PAGE1PAGE21****工程監(jiān)理實施細則之一監(jiān)理工作制度上海浦東新區(qū)****建設監(jiān)理有限公司****工程監(jiān)理部一九九九年九月目錄概述3監(jiān)理的依據3監(jiān)理的組織3監(jiān)理工作制度5施工圖設計交底及圖紙會審制度5施工組織設計（方案）審核制度5工程開工報審制度6工程材料、成品、半成品報驗制度7技術核定、施工業(yè)務聯(lián)系單簽證制度10現(xiàn)場工程協(xié)調會制度11隱蔽工程、分項（部）工程及其它質量控制點查驗制度12單位工程竣工驗收制度18概述監(jiān)理工作制度是監(jiān)理根據有關的法規(guī)、標準、設計圖紙及有關合同，對項目實施過程中某一類行為進行的約束、規(guī)定，明確該行為的操作程序及其它具體要求，從而保證該行為得以規(guī)范、準確、高效的實施。該工程實施中暫擬編制以下監(jiān)理工作制度，根據工程實施進展情況、工作需要，酌情考慮增加其它的有關工作制度。監(jiān)理的依據１、國家、地方現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準２、建設部、上海市工程建設上級主管部門下發(fā)的有關加強質量監(jiān)督管理的文件、規(guī)定等。３、工程設計施工圖紙地質勘察報告及其它相關技術資料。４、建設部、上海市頒發(fā)的有關工程建設監(jiān)理的法規(guī)、規(guī)程及規(guī)定。５、本工程的招投標文件、施工合同及監(jiān)理合同。監(jiān)理的組織1、監(jiān)理人員組成****工程監(jiān)理部人員一覽表姓名性別年齡技術職稱現(xiàn)崗位女45高級工程師總監(jiān)理工程師、土建監(jiān)理男60工程師副總監(jiān)理工程師、土建監(jiān)理男49技師安裝監(jiān)理工程師男60技師土建監(jiān)理工程師男62工程師測量監(jiān)理工程師2、****工程監(jiān)理部工作網絡**房產公司上海浦東新區(qū)****建設監(jiān)理有限公司****監(jiān)理組總監(jiān)副總監(jiān)土建監(jiān)理安裝監(jiān)理測量監(jiān)理信息資料

監(jiān)理工作制度（一）施工圖設計交底及圖紙會審制度設計交底、圖紙會審工作程序監(jiān)理審圖業(yè)主或監(jiān)理組織監(jiān)理審圖業(yè)主或監(jiān)理組織工程實施施工單位審圖工程實施施工單位審圖問題匯總監(jiān)理整理會議紀要設計下發(fā)設計變更設計交底圖紙會審問題匯總監(jiān)理整理會議紀要設計下發(fā)設計變更設計交底圖紙會審業(yè)主審圖業(yè)主審圖2、具體要求（1）主持、參加人員由業(yè)主或監(jiān)理主持；有關監(jiān)理人員；施工單位施工員、質量員及主管項目經理參加；（2）交底、會審時間施工單位領到圖紙不少于一周后進行；（3）其它根據圖紙供應情況，可按單位工程、專業(yè)分開進行；該工程、專業(yè)未進行交底會審不得開工；可以備料但不得下料；為了設計交底、會審工作更有成效，會審前3天，施工單位應將圖紙中問題書面報監(jiān)理，由監(jiān)理匯總業(yè)主及監(jiān)理、施工單位的意見于會審前兩天交設計考慮；（二）施工組織設計（方案）審核制度1、施工組織設計（方案）審核程序附施工組織設計審批表施工組織設計報審表附施工組織設計審批表施工組織設計報審表項目部編制按施工組織設計實施監(jiān)理審批公司技術部門總工審批簽字按施工組織設計實施監(jiān)理審批公司技術部門總工審批簽字重大技術、經濟方案業(yè)主審核重大技術、經濟方案業(yè)主審核2、具體要求施工組織設計可根據圖紙、工程進展情況分階段編制；難度大、專業(yè)技術性強、措施費用高的技術方案經與監(jiān)理協(xié)商后可單獨編制。施工組織設計內容應全面、具體并應有針對性，內容應包括施工管理、施工部署、進度安排、針對性的技術措施包括創(chuàng)標化、文明工地的措施等。施工組織設計（方案）應經公司總工審核后，填報施工組織設計（方案）報審表并附施工組織設計審批表、施工組織設計（方案）各一式7份報監(jiān)理審批，其中業(yè)主、監(jiān)理審批后各留兩份。施工組織設計應在設計交底完成一周內報監(jiān)理審核。（三）工程開工報審制度工程開工報審程序開工準備工作完成查驗資料開工準備工作完成查驗資料現(xiàn)場檢查工程開工業(yè)主審批監(jiān)理審批施工單位法人簽批工程開工業(yè)主審批監(jiān)理審批施工單位法人簽批具體要求開工報告須經施工單位法人審批；工程開工必須具備以下條件及檢查方法：圖紙會審已進行；檢查會議紀要；測量定位、場內三通一平及排水已完成；現(xiàn)場檢查；施工組織設計已審批；檢查報審表；勞動力按計劃已進場；現(xiàn)場檢查；機械設備已進場到位；現(xiàn)場檢查；管理人員已到位；附施工組織設計中管理網絡名單及相關崗位人員崗位證書，現(xiàn)場檢查；開工前的各種手續(xù)；附以下內容的復印件檢查：施工單位資質證書、營業(yè)執(zhí)照、項目施工許可證、工程監(jiān)督書等；（四）工程材料、成品、半成品報驗制度材料、成品、半成品報驗程序：施工單位提出成品、半成品的樣品和廠家資料施工單位提出成品、半成品的樣品和廠家資料監(jiān)理工程師審查、考察監(jiān)理工程師審查、考察可施工單位采購施工單位采購復試監(jiān)理見證帶證進場、有關材料復試復試監(jiān)理見證帶證進場、有關材料復試施工單位填報材料報審表施工單位填報材料報審表不合格監(jiān)理工程師核查監(jiān)理工程師核查投入使用投入使用具體要求所有成品、半成品及其它材料均須隨帶合格證或出廠前檢驗報告進場，實行準用證制度的外地材料還須出示準用證；成品、半成品采購前根據工程需要由施工單位提前1-3個月，對供應單位的資質報監(jiān)理審核，填報《成品、半成品供應單位資質報審表》（監(jiān)A-05，一式四份）本工程中需要報審供應單位資質的成品、半成品如下表：品名驗證材料備注多孔板營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證（外地）外地板進場后須復試、同一批、同廠家且不超過1000塊做一組商品砼營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證進場時提供配比通知單、原材料質保復試及砼試塊（同一批不超過100M3塑鋼門窗質保書中“三性指標”不全的須現(xiàn)場檢測木門營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時提供質保書防水材料營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時按規(guī)定批量復試磚營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時按規(guī)定批量復試保溫材料營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時提供質保書面磚營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時提供質保書涂料營業(yè)執(zhí)照、資質證書進場時提供質保書塑料管材營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證進場時提供質保書住戶開關箱營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證進場時提供質保書衛(wèi)生潔具營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證進場時提供質保書主要建筑材料使用前必須按規(guī)定的批量進行報驗，填報《建筑材料報審表》（監(jiān)A-06，一式四份）；本工程中需要報審的材料如下表：材料名稱驗證材料備注鋼材質保、復試不同品牌、規(guī)格、批號不超過60T為一批水泥資保、復試（外地準用證）按不同品牌、標號、批號各一次石子質保、復試600T一批、準用證黃砂質保、復試600T一批、準用證多孔板質保、復試每施工單位，不超過1000塊一次砼質保、復試每臺班、每棟、每層不超過100M3塑鋼門窗質保、復試須現(xiàn)場檢測時每棟房不超過400M2保溫材料質保同一廠家同一進場批量報驗一次面磚質保每單位不同品種同一批各一次涂料質保每單位不同品種同一批各一次防水材料質保、復試每單位加筋材料、填充料各一次木門質保同一廠家同一進場批量報驗一次玻璃油漆質保同一廠家同一進場批量報驗一次五金質保同一廠家同一進場批量報驗一次塑料管材及配件質保、準用證同一廠家同一進場批量報驗一次住戶開關箱質保、準用證同一廠家同一進場批量報驗一次鋼管質保同一廠家同一進場批量報驗一次型鋼質保同一廠家同一進場批量報驗一次衛(wèi)生潔具及配件質保、準用證同一廠家同一進場批量報驗一次UPVC專用膠水質保同一廠家同一進場批量報驗一次電線質保同一廠家同一進場批量報驗一次壓接帽質保、準用證同一廠家同一進場批量報驗一次不進行報審的材料，監(jiān)理進行抽查和巡查，發(fā)現(xiàn)使用劣質材料有權要求退出場外；對質量有爭議的材料，監(jiān)理進行抽檢，不合格者退出場外，檢測費由責任單位負責。各施工單位也必須控制甲供料的質量，甲供料中應報審供應單位資質及材料質量的，為了操作方便、可行，報審責任人為施工單位。材料未經審驗合格，不得使用。材料、成品、半成品進場后，施工單位應加強材料管理；建立材料進場臺帳和材料消耗臺帳，尤其是水泥，應記錄每批水泥的使用單位工程、使用部位；材料堆放應符合有關規(guī)定；現(xiàn)場制作的砼、砂漿應按實驗室配合比通知單進行拌制，并嚴格計量，每臺攪拌機必須配置兩臺磅秤，砂、石料分開計量；攪拌棚必須掛牌施工，注明各標號砼、砂漿的配合比和每旁的材料用量；現(xiàn)場制作的預制構件，必須質保、試塊報告等資料齊全，且應報監(jiān)理驗收合格后方可使用；（報驗用監(jiān)A-06表，以不超過150個構件報驗一次）（五）技術核定、施工業(yè)務聯(lián)系單簽證制度1、技術核定程序填報監(jiān)A-13、一式7份并附技術核定單施工單位提出技術核定內容填報監(jiān)A-13、一式7份并附技術核定單施工單位提出技術核定內容監(jiān)理單位審核申報否監(jiān)理單位審核重大問題業(yè)主批準與設計單位磋商確認重大問題業(yè)主批準與設計單位磋商確認可施工單位實施施工單位實施2、施工業(yè)務聯(lián)系單簽證制度根據工程中監(jiān)理合同，我監(jiān)理部僅協(xié)助業(yè)主進行投資控制，在施工業(yè)務聯(lián)系單簽證審核中，我監(jiān)理部僅對工程量進行確認，工作量由業(yè)主核定，程序如下：業(yè)務完成7天內填報附表一一式7份設計修改、業(yè)主要求等非施工原因增加的人、機、料、工等業(yè)務完成7天內填報附表一一式7份設計修改、業(yè)主要求等非施工原因增加的人、機、料、工等施工單位提出業(yè)務聯(lián)系內容申報否監(jiān)理審核工程量監(jiān)理審核工程量業(yè)主核定工程量、工作量業(yè)主核定工程量、工作量具體要求技術核定單必須在施工前一周由施工單位提出，一式7份；非施工原因而導致工程量變更，才可辦理施工業(yè)務聯(lián)系單；且實施過程中，通知監(jiān)理現(xiàn)場見證。業(yè)務聯(lián)系單必須在該業(yè)務完成后，且不超過7天內辦理，超過7天而未辦理的及未經監(jiān)理現(xiàn)場見證的，監(jiān)理有權拒簽。業(yè)務聯(lián)系單必須附工程量計算書和工程施工預算；（六）現(xiàn)場工程協(xié)調會制度為了及時發(fā)現(xiàn)、協(xié)調解決工程實施中存在的問題，我監(jiān)理部將每周定期組織召開由業(yè)主、施工單位、監(jiān)理參加，必要時設計、材料供應部門參加的工程協(xié)調會，具體時間另行通知；正常情況下施工單位參加會議人員為項目經理、施工員質量員三人，必要時通知施工單位公司主管經理及現(xiàn)場其他管理人員參加；開會的內容及方式：先由各施工單位匯報本周工程完成情況及下周工作安排，并提出需要監(jiān)理、業(yè)主協(xié)調解決的問題或其它建議等；然后由監(jiān)理對上周工作進行評估，指出存在的問題、解決施工單位提出的問題，并對下周工作安排等提出具體要求；最后由業(yè)主進行總結、要求及解決施工單位提出的問題；參加會議人員出席時間要準時、參加人員相對穩(wěn)定、會前認真準備、匯報要有條理、內容準確具體，必要時書面匯報；（七）隱蔽工程、分項（部）工程等質量控制點查驗制度1、質量控制點的概念：凡定位測量、驗槽、隱蔽工程及其它重要施工工序，須提前通知監(jiān)理人員在約定的時間到現(xiàn)場進行見證和對其施工實施監(jiān)督的關鍵工序，我們稱之為質量控制點。為明確工程質量控制的主次及監(jiān)督檢查工作的分工，根據工程施工工序（部位）與檢查項目的性質和重要程度，結合本工程特點，我們共確定的控制點為61個，其中A級（指測量定位、驗槽等需要設計或業(yè)主參加檢查的工序）10個；B級（指隱蔽等只需要監(jiān)理檢查認可的工序）共51個。2、質量控制點的報驗程序任何質量控制點必須在施工單位的專職質量員檢查合格、且完全具備下道工序施工條件的基礎上進行；即所有施工單位的自檢資料必須由施工單位專職質量員檢查合格、簽字認可，且下道工序施工的必須準備工作已經完成時，由專職質量員書面報監(jiān)理驗收；經監(jiān)理檢查合格后必須同時辦理有關質量見證資料。具體程序如下：現(xiàn)場辦理質量簽證監(jiān)理工程師復驗施工單位驗收、認可分包單位現(xiàn)場辦理質量簽證監(jiān)理工程師復驗施工單位驗收、認可分包單位書面申請約定申報書面申請約定否可工程隱蔽或后續(xù)工序施工可工程隱蔽或后續(xù)工序施工3、質量控制點的報驗及時間約定質量控制點必須書面報驗，根據報驗的內容分別使用工程報驗單或測量放線報驗單（見監(jiān)A-14、監(jiān)A-15有關附件見控制點表）。時間約定：A級控制點必須提前24小時通知監(jiān)理單位，以便提前作出必要的安排；B級必須提前4小時通知；上午8：30前及下午4：30后原則上不進行質量控制點的驗收工作。通知一式三份送交監(jiān)理，經監(jiān)理工程師確認接到通知并審查附件合格后，方可按約定時間到現(xiàn)場檢查；如接到通知后，責任人需變動現(xiàn)場檢查時間，可及時議定提前或推遲，若達不成協(xié)議，仍按通知確定的時間到場檢查。A、B級檢查，責任人未事前說明原因遲到20分鐘，施工單位可進行下道工序施工，責任人必須確認施工單位的自檢，確認時間不得晚于下次同級質量控制點檢查驗收時間；如未到責任人認為質量有疑義，提出對已隱蔽工程重新進行檢查時，施工單位應按要求進行剝露，并在檢查后重新修復。若檢查合格，發(fā)生的費用和延誤的工期由責任方負責；若檢查不合格，則費用和工期由施工單位負責。4、A、B級質量控制點的查驗由監(jiān)理單位組織，施工單位應提供相應的見證材料（質保復試等）和自檢記錄（分項評定等，詳見質量控制點表），并為檢查創(chuàng)造必要的檢查條件；施工單位專職質量員必須到場，并結合現(xiàn)場實際情況，提出具體的檢查方法步驟，經到場監(jiān)理責任人確認，按該方法步驟進行；如意見不一致，由驗收組織負責人最后確定。5、未列入質量控制點的工序，施工單位必須同樣按照有關質量驗收評定標準進行驗收，監(jiān)理將進行巡查、抽查。6、凡監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合施工規(guī)范的施工工序及不符合質量驗收評定標準的工程，第一次由監(jiān)理簽發(fā)“監(jiān)理通知單”（監(jiān)B-02），并要求施工單位簽署整改意見、措施，整改完成后填“整改復查報審表”（監(jiān)A-12）；若拒不整改或同一控制點、同一部位、同一分項（分部）、同一工序發(fā)生第二次不合格或不規(guī)范行為，由總監(jiān)理工程師或授權人征得業(yè)主同意后簽發(fā)“工程停工通知單”（監(jiān)B-01），并向有關部門反映，以便作出進一步處理。7、質量控制點：按有關規(guī)范、標準，結合本工程特點，本工程的質量控制點見下表：序號施工階段、分部（項）、工序名稱等級需提供的資料備注一地基與基礎施工階段1測量定位A監(jiān)A-15、定位記錄、復核單位工程一次2樁位定位B監(jiān)A-15單位工程一次3鋼筋籠驗收B監(jiān)A-14、分項評定質保復試50只一次4樁施工隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄每機每天一次5樁基工程A監(jiān)A-14、分項評定檢測報告單位工程一次6驗槽A監(jiān)A-14、分項評定驗槽記錄單位工程一次7基礎鋼筋隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、焊接報告、質保復試單位工程一次8基礎柱、地梁（防潮層）鋼筋隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、焊接報告、質保復試單位工程一次9砼隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、試塊報告單位工程一次10架空板安裝隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄（包括板錨固筋）、單位工程一次11底層土方回填B監(jiān)A-14、分項評定試驗報告單位工程一次12預埋套管隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄單位工程一次13避雷焊接隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄單位工程一次14排水管灌水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次15排水管隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄單位工程一次16給水管水壓試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次17給水管隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄單位工程一次18強、弱電預埋管隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄單位工程一次19地基基礎分部工程A監(jiān)A-14、分項評定匯總、驗收證明單質保資料核查表等單位工程一次二主體工程施工階段1測量放線B監(jiān)A-15、放線記錄、復核每層一次2構造柱、框架柱鋼筋、墻拉接筋隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、質保復試每層一次、澆砼可與板一道3梁、板、梯、陽臺鋼筋隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、質保復試每層一次，隱蔽按有關規(guī)定分開進行4塑鋼門窗框安裝隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄每層一次5樣板房驗收A監(jiān)A-14單位工程一次6沉降觀測B監(jiān)A-141、3、6、8層及竣工各一次7板內強弱點埋管隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定、隱蔽記錄、質保每層一次與鋼筋隱蔽同步8柱內避雷焊接隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄每層一次9隱蔽給水管試壓B監(jiān)A-14、試壓記錄每層一次10主體分部工程驗收A監(jiān)A-14、分項質量匯總、觀感評定、質量驗收證明單質保資料核查單位工程一次三裝飾工程施工階段1屋面防水基層驗收B監(jiān)A-14、隱蔽記錄單位工程一次2屋面防水隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄質保復試每層布一次3保溫層隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄、質保單位工程一次4樓地面基層隱蔽B監(jiān)A-14、隱蔽記錄每層一次5廚房、衛(wèi)生間、陽臺滲水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄每層一次做地面面層前進行6廚、衛(wèi)、陽臺潑水B監(jiān)A-14、試驗記錄每層一次7玻璃油漆工程B監(jiān)A-14、分項評定單位工程一次8面磚飾面樣板工程A監(jiān)A-14、分項評定每規(guī)格各一次9噴凃樣板工程A監(jiān)A-14、分項評定每類型各一次10天溝盛水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次11墻內預埋管B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄每層一次12排水管通球試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次13給水管水壓試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次14衛(wèi)生器具盛水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次15給水管清洗B監(jiān)A-14、清洗記錄單位工程一次16煤氣管氣密性試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次17管道間管道隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄單位工程一次18絕緣電阻測試B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次19接地電阻測試B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次20通水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次21通電試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄單位工程一次22樓地面分部工程驗收B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次23屋面分部工程驗收B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次24門窗分部工程驗收B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次25裝飾分部工程驗收B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次26建筑電氣安裝分部B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次27建筑衛(wèi)生與煤氣分部B監(jiān)A-14、分項質量匯總單位工程一次四室外整體施工階段1管線定位A監(jiān)A-14、定位記錄、復核總管支管分開2道路定位A監(jiān)A-14、定位記錄、復核干道街坊路分開報驗3管溝溝槽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄總管按井號支管按單位工程4管道隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄同上5污水管滲水試驗B監(jiān)A-14、試驗記錄同上6路基隱蔽B監(jiān)A-14、分項評定隱蔽記錄干道與街坊路分開進行7永久水準點B位置示意圖、高程測量每單位不少于1點（八）單位工程竣工驗收制度施工單位驗收合格提出初驗申請1、單位工程竣工驗收程序施工單位驗收合格提出初驗申請?zhí)顖蟊O(jiān)A-14填報監(jiān)A-14申報否監(jiān)理單位審查資料及現(xiàn)場預檢監(jiān)理單位審查資料及現(xiàn)場預檢可監(jiān)理單位組織初驗施工、設計、業(yè)主參加監(jiān)理出據初驗報告監(jiān)理單位組織初驗施工、設計、業(yè)主參加監(jiān)理出據初驗報告按初驗報告要求整改，完成后填報“