第8頁共8頁規(guī)章制度管理制度〔共3篇〕第1篇：規(guī)章制度管理制度規(guī)章制度管理制度一、目的為標準文公司各類平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等,加強規(guī)章制度和操作規(guī)程的管理，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司內所有平安消費規(guī)章制度與操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等環(huán)節(jié)。三、編制1、平安消費規(guī)章制度的編制由綜合部負責組織相關部門、人員進展編制。編制平安消費規(guī)章制度應符合以下要求：〔1〕要符合相關法律、法規(guī)、政策、技術標準的要求；〔2〕內容要符合公司實際情況，適用于相應的崗位；〔3〕文體統一，用詞精準，邏輯嚴密，力求完好。2、操作規(guī)程的編制由消費科負責組織相關部門、人員進展編制。編寫操作規(guī)程時應符合以下要求：〔1〕操作規(guī)程必須保證操作步驟的完好、細致、準確、量化，有利于裝置和設備的可靠運行；〔2〕操作規(guī)程必須與優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、降低損耗、進步產品質量、平安環(huán)保有機地結合起來；〔3〕操作規(guī)程必須明確崗位操作人員的職責，做到分工明確、配合親密；〔4〕操作規(guī)程必須可以消費理論中不斷完善，實現從理論到理論的進步。四、審核、發(fā)布規(guī)章制度和操作規(guī)程編制完成后要報送平安消費領導小組，由平安消費領導小組組織相關人員進展審核。審核完成后由，報送主要負責人批準發(fā)布。五、使用1、規(guī)章制度在發(fā)布生效后，各部門要嚴格執(zhí)行，并保存相應的執(zhí)行記錄，以作為今后改善公司管理狀況的根據。2、操作規(guī)程經批準正式生效后，分發(fā)至相應崗位實行，各崗位在消費過程中要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并提出改好心見。六、評審1、規(guī)章制度在運行一年后，由平安消費領導小組組織相關人員，根據運行情況和反應意見進展適宜性評審。2、新發(fā)布的操作規(guī)程在運行三個月后，由主要負責人組織相關技術人員，根據使用情況和反應意見進展適宜性評審，后每年進展一次評審。七、修訂1、綜合部根據評審結論修訂平安消費規(guī)章制度，保障其適宜性。2、消費科根據評審結論修訂操作規(guī)程，保障其適宜性。3、當法律法規(guī)、政策、標準和上級要求發(fā)生變化時，公司相關部門及時對相關規(guī)章制度和操作規(guī)程進展修訂、報批。第2篇：管理規(guī)章制度,兼職業(yè)務人員管理規(guī)定為了配合業(yè)務快速開展，采用部份兼職業(yè)務人員的方式擴大業(yè)務范圍而降低人力固定本錢，但為了提升效勞質量，增強聯動機制，進步團隊作戰(zhàn)才能，創(chuàng)立高效、協作的團隊，特制定本管理方法。一、兼職業(yè)務員的標準：1、認同安康產業(yè)開展趨勢、有一定的保健養(yǎng)生意識。2、愿意資共享，增加收入。3、時間寬裕，且愿意從事兼職工作滿足以上幾點且愿意承受我公司管理以及培訓的人員。二、兼職業(yè)務員的根本管理規(guī)定：1.?在進入工作前，須進展相關業(yè)務知識培訓，經主管確認合格后，才能開展業(yè)務工作。2．積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象；嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。3．正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造良好的企業(yè)形象。4．積極參與公司的培訓工作以及公司組織的活動。每月一次總結交流會議。三、兼職業(yè)務員的業(yè)務流程：1．業(yè)務員與客戶通過溝通，理解客戶需求，正確宣傳公司效勞產品以及企業(yè)文化。2．確認客戶對公司產品和效勞感興趣后，與公司相對應主管的大客戶經理聯絡，將業(yè)務信息上報到公司。5．客戶確認購置后，由業(yè)務員現款拿貨。相應酬勞由業(yè)務員自行扣除四、薪酬的體系：1、兼職業(yè)務人員的直接業(yè)務提成是業(yè)務總金額的30%。2、兼職業(yè)務員拓展提成為5%。五、兼職業(yè)務人員面對客戶時須一站式解決問題。當用戶找到業(yè)務人員，不管是何種事項，兼職業(yè)務人員能自已解決的要自已解決，不能自已解決也要自已聯絡能解決問題的人員，并且在聯絡確認完成事項后，向用戶詢問事情的解決進展，客戶對事項的滿意情況。理解情況后及時反應。六、兼職工作人員未經公司法人代表受權或批準，不能從事以下活動：1?.以公司名義考察、會談、簽約；2?.以公司名義提供擔保或證明；3?.以公司名義對新聞媒體發(fā)表言論；七、兼職業(yè)務人員有違背公司規(guī)定的，可以予以取消公司兼職的職位，被取消職位的人員不得以本公司的名義開展業(yè)務工作。否那么，將追究其法律責任。八、公司對兼職業(yè)務人員一年進展審查一次，對不符合公司要求的業(yè)務人員給于取消兼職，被取消職位的人員不得以本公司的名義開展業(yè)務工作。第3篇：管理規(guī)章制度金尊匯工地財務管理制度為了標準工地財務管理制度，節(jié)約本錢、創(chuàng)造更大的經濟效益，現制定以下管理方法：一、工程工地主要材料管理制度建立和健全材料收發(fā)及保管制度，嚴格控制材料本錢。材料購置1、購置主要材料時，首先由現場責人填寫購置原材料申請單，由工程總監(jiān)審核后，報工程總經理批準后，由財務主管安排資金，出納伴隨采購員前往采購，原材料可一次性購置或減少購置次數，以減少購置材料發(fā)生的費用。2在購料時務必索取票據，票據內容應有日期、發(fā)貨單位、材料名稱、規(guī)格、單價、數量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章。3直撥現場4材料入庫在購回材料后，由施工方和甲方〔工程質檢員〕檢驗質量后入庫，由保管員清點數量并開入庫單。入庫單一式三聯分別由保管員、財務部、材料部門〔供給部門〕留存。5入庫單據內容：名稱、規(guī)格、單價、數量、金額、發(fā)貨單位、日期，并由工程總監(jiān)、保管員、采購員分別簽字。3材料入庫后，保管員根據入庫單準確及時的登記入帳。財務部門與倉庫要定期盤點，以到達帳實相符的要求。4采購員拿著附有入庫單的票據到經理處