建工管理體系50430建立的文件和記錄2015-06-07

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GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)

形成一十六個(gè)質(zhì)量制度序號(hào)質(zhì)量制度名稱條款號(hào)序號(hào)質(zhì)量制度名稱條款號(hào)1質(zhì)量目標(biāo)管理制度3.2.42文件管理制度3.5.33記錄管理制度3.2.54人力資源管理制度5.1.15機(jī)具管理制度6.1.16工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.17建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.18分包管理制度9.1.19項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10.1.110施工質(zhì)量檢查制度11.1.111質(zhì)量問題處理制度11.4.112建立試驗(yàn)、檢測管理制度11.3.113質(zhì)量事故責(zé)任追究制度11.4.414質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度12.1.115質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度13.1.216員工績效考核制度5.2

形成六個(gè)文件序號(hào)形成文件名稱條款號(hào)序號(hào)形成文件名稱條款號(hào)1質(zhì)量方針和目標(biāo)在《管理手冊》中3.2.32質(zhì)量管理體系的說明《管理手冊》3.3.33質(zhì)量管理部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，《崗位職責(zé)和任職要求》4.2.34相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，在《管理手冊》中4.3.35質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件崗位職責(zé)和任職要求》5.2.16設(shè)計(jì)結(jié)果文件10.3.2

二十三處要形成記錄序號(hào)形成記錄名稱條款號(hào)記錄名稱歸口部門1施工企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄5.3.3培訓(xùn)記錄和考核經(jīng)理工作部2施工企業(yè)應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評價(jià)方法，在采購或租賃前對其進(jìn)行評價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價(jià)記錄6.2.2供方調(diào)查評價(jià)表物資供應(yīng)處3施工企業(yè)應(yīng)對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄6.2.4設(shè)備驗(yàn)收記錄生技部4施工企業(yè)對施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》特種設(shè)備使用單位對在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并作出記錄6.3.1設(shè)備保養(yǎng)記錄設(shè)備檢修記錄等生技部5保存合同評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。7.2.2投標(biāo)評審記錄合同評審記錄市場開發(fā)部6施工企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄（合同交底記錄）7.3.1合同交底記錄市場開發(fā)部7對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄7.3.3合同履約記錄市場開發(fā)部8供應(yīng)方的評價(jià)、選擇和再評價(jià)的記錄。8.2.4供方調(diào)查評價(jià)表合格供方名錄供方業(yè)績評定表物資供應(yīng)處9建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收記錄。到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證記錄。8.3.1進(jìn)貨驗(yàn)收記錄設(shè)備開箱記錄物資供應(yīng)處生技部10驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理記錄8.3.2不合格處理單生技部11確驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄8.4.4材料發(fā)放記錄出/入庫單物資供應(yīng)處12發(fā)包方提供的顧客財(cái)產(chǎn)做好記錄8.5.2顧客財(cái)產(chǎn)記錄生技部13依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收9.3.2分包工程驗(yàn)收記錄生技部14對分包方的履約情況進(jìn)行評價(jià)并保存記錄9.3.3分包方評審記錄分包方履約情況記錄市場開發(fā)部15施工設(shè)計(jì)：對變更可能造成的施工質(zhì)量影響進(jìn)行評審，并保存相關(guān)記錄。10.3.3無無16按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。10.4.3技術(shù)交底記錄項(xiàng)目部17施工過程中的質(zhì)量管理記錄10.5.5施工過程相關(guān)記錄項(xiàng)目部18工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料11.3.3施工過程相關(guān)記錄項(xiàng)目部19質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄11.4.4整改通知及反饋項(xiàng)目部安監(jiān)部20檢定校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存11.5.1計(jì)量設(shè)備檢定合格證生技部21對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。12.2.3內(nèi)部審核不符合報(bào)告經(jīng)理