ISO/TS16949之過程方法主講：蔡路剛ISO/TS16949之過程方法主講：蔡路剛1.過程的定義2.ISO/TS16949中IATF推進(jìn)的過程方法應(yīng)用

2.1過程分類

2.2顧客導(dǎo)向章魚圖

2.3過程分析烏龜圖

2.4質(zhì)量管理體系過程展開圖3.過程方法的審核

1.過程的定義第一章：過程的定義一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之“特殊過程”。Process輸入輸出第一章：過程的定義一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過程基礎(chǔ)模式主過程次過程1→次過程2→次過程3產(chǎn)品輸入輸出程序（可以或無書面化）監(jiān)督與測量機(jī)會(huì)可能在前、中、后顧客要求過程基礎(chǔ)模式主過程產(chǎn)輸入輸出程序（可以或無書面化）監(jiān)督與測量什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客TS16949:2002所指出基本過程：CustomerOrientedProcesses(COP) 客戶導(dǎo)向流程SupportProcesses(SP) 支持流程ManagementProcesses(MP) 管理流程TS16949:2002所指出基本過程：CustomerO過程的分類1.主要過程（COP）核心的或附加價(jià)值的過程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動(dòng)，參見（COP清單）。2.支援過程提供主要資源或能力以使主要過程能執(zhí)行。3.管理過程用來衡量、評(píng)價(jià)主要過程/支援過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過程的分類1.主要過程（COP）COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品COP過程（CustomerOrientationPro

組織

組織2支持過程1234輸入（I)輸出（O)1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程SP過程（SupportProcess）：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）組織21234輸入（I)輸出MP過程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程

管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）MP過程（ManagementProcess）：1/顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcess）這種過程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識(shí)別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedPro章魚圖

由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來示范組織和顧客接口的多重性范例分析：超級(jí)市場

章魚圖

由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出1.市場分析/顧客需求2.投標(biāo)/標(biāo)單3.定單/要求4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)5.產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證/確認(rèn)6.采購7.產(chǎn)品生產(chǎn)8.交付9.支付/付款10.擔(dān)保/服務(wù)IATF（國際汽車特別工作組）建議的COP清單1.市場分析/顧客需求IATF（國際汽車特別工作組）建議的

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式1.市場分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨OOIIIATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法1.市場分析/顧顧客導(dǎo)向過程圖解顧客生成內(nèi)部定單查看庫存編制采購計(jì)劃進(jìn)貨檢驗(yàn)零件生產(chǎn)包裝入庫發(fā)貨顧客得到貨品想訂貨

包含最終檢驗(yàn)顧客導(dǎo)向過程圖解顧客生成內(nèi)部查看庫存編制采購進(jìn)貨檢驗(yàn)零件生產(chǎn)用過程的方法建立汽車業(yè)組織質(zhì)量管理的章魚圖模式用過程的方法建立汽車業(yè)組織質(zhì)量管理的章魚圖模式對每一個(gè)過程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？對每一個(gè)過程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？過程方法（烏龜圖）過程活動(dòng)輸出輸入（要求）由誰完成？（能力/技能/培訓(xùn)）使用什么？（材料/設(shè)備）如何完成？（方法/程序/技術(shù)）通過哪些關(guān)鍵準(zhǔn)則？（評(píng)估/量測）3462517過程方法（烏龜圖）過程活動(dòng)輸出輸入由誰完成？使用什么？如何完烏龜圖的解釋編號(hào)詳細(xì)說明1填寫COP或過程名稱2填寫相關(guān)的過程控制,支持過程,程序,方法等的詳細(xì)說明3填寫機(jī)器,材料(包括試驗(yàn)設(shè)備),計(jì)算機(jī)系統(tǒng),過程中所使作的軟件等詳細(xì)說明.4填寫資源要求,特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則,安全設(shè)備等.5填寫過程有效性的測量,比如矩陣和指標(biāo).6填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件,材料,工具,計(jì)劃等.7填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品,文件,而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性的測量相聯(lián)系.烏龜圖的解釋過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；最基本的輸入過程的主要活動(dòng)是什么？過程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過程的次過程；過程的主要活動(dòng)可以是跨部門的；必須分析過程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；請考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡化，或并入其它的活動(dòng)。過程的主要活動(dòng)是什么？過程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過程的次過程；過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加價(jià)值；過程進(jìn)行中產(chǎn)生的輸出，例如：設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)CP、PFMEA等，雖然也是輸出的一部分，但卻不是客戶想要的東西；過程的輸出必須與過程的輸入相比較，以確認(rèn)其達(dá)成情況；針對輸出達(dá)成狀況的水準(zhǔn)，就是過程的量測指標(biāo)。過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過程的量測指標(biāo)必須可以量測，而且需設(shè)定可達(dá)成的目標(biāo)值。過程的量測指標(biāo)需定期地監(jiān)控其達(dá)成目標(biāo)的狀況；量測指標(biāo)是為了提供組織實(shí)事求是的資詢，以做為正確決策的依據(jù)；量測指標(biāo)可與其他組織的指標(biāo)相比較；若過程的量測指標(biāo)沒有達(dá)到目標(biāo)值，則需提出適當(dāng)?shù)膶Σ撸贿^程的量測指標(biāo)必須隨時(shí)間的進(jìn)展，而持續(xù)不斷地改善與提升。過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過程的支援活動(dòng)是什么？過程的支援活動(dòng)是用來支持或監(jiān)督主要活動(dòng)，以便使其順利完成；可以是支援過程、管理過程或是其他的核心過程；可能是由過程的所有者的部門，或是由其他的部門負(fù)責(zé)；可能與主要活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行，或是在不同的時(shí)間或狀況下進(jìn)行；了解有哪些過程的支援活動(dòng)，可以助于澄清過程相關(guān)的組織界面是什么。過程的支援活動(dòng)是什么？過程的支援活動(dòng)是用來支持或監(jiān)督主要活動(dòng)過程解析（烏龜圖）工程規(guī)范過程：1.1審查工程文件分發(fā)執(zhí)行工程變更1.2更新客戶規(guī)范1.3作廢舊文件1.4審批新文件BOM、規(guī)范、硬件、軟件1.工程規(guī)范需要變更2.法律法規(guī)3.體系要求4.客戶要求工程變更程序文件變更程序ECN、PPA、FMAEA受過培訓(xùn)的文管或工程人員依客戶要求及時(shí)無誤審查分發(fā)和執(zhí)行客戶工程規(guī)范變更零錯(cuò)誤，工程變更時(shí)間，客戶回應(yīng)過程解析（烏龜圖）工程規(guī)范過程：BOM、規(guī)范、1.工程支持過程舉例COP過程的支持性過程：文件控制記錄控制培訓(xùn)采購檢驗(yàn)和試驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)估和選擇庫房管理設(shè)備管理工裝管理監(jiān)控和測量裝置管理不合格品控制人力資源管理支持過程舉例COP過程的支持性過程：管理過程舉例經(jīng)營計(jì)劃管理方針和目標(biāo)管理管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施管理過程舉例經(jīng)營計(jì)劃管理為何采用過程導(dǎo)向的管理模式--單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性--過去未考慮輸入及輸出和其他過程活動(dòng)的相互關(guān)系--加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。為何采用過程導(dǎo)向的管理模式--單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整過程方法在QMS中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性理解并滿足要求；需從增值的角度考慮過程；獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果；基于客觀的量測，持續(xù)改進(jìn)過程。過程方法在QMS中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性理解并滿足要求過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？誰是過程的管理者？過程的輸入是什么？誰是客戶，其要求是什么？主要過程活動(dòng)是什么？過程的接口是什么？過程的輸出是什么？如何測量監(jiān)控過程？過程中會(huì)產(chǎn)生哪些文件？過程中會(huì)產(chǎn)生哪些記錄？如何將測量監(jiān)控結(jié)果與所訂的目標(biāo)比較？（輸出和目標(biāo)）？過程結(jié)果能否滿足顧客需求（含法規(guī)要求）？組織的質(zhì)量方針與目標(biāo)（管理過程）與本關(guān)系的關(guān)系為何？質(zhì)量管理體系的有效性是否持續(xù)改善？過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目的是什么？過程導(dǎo)向展開的流程--識(shí)別QMS所需的過程，及在整個(gè)組織中的應(yīng)用；--確定這些過程的順序與相互間的關(guān)系；--確定這些過程有效運(yùn)作所必備的準(zhǔn)則與方法；--確?？梢垣@得必要的資源和資訊，以支持這些過程的運(yùn)作與監(jiān)控；--監(jiān)督、量測與分析這些過程；--執(zhí)行必要的措施，以達(dá)成這些過程預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。過程導(dǎo)向展開的流程--識(shí)別QMS所需的過程，及在整個(gè)組織中的3.過程方法的審核“過程方法”審核工作表3.過程方法的審核“過程方法”審核工作表123456789過程的六個(gè)特性:具有使用者已經(jīng)定義文件化建立了聯(lián)系受到監(jiān)控保持記錄四個(gè)支持過程問題(相關(guān)風(fēng)險(xiǎn))使用什么?(材料、設(shè)備)誰做？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則（測量、評(píng)估）如何做？（方法、技術(shù)）適用要求適用的參考支持和/或子支持過程1明顯的可能丟失的過程=過程沒有完成2表面上可能丟失的過程=表現(xiàn)不符合期望分類：需要進(jìn)一步調(diào)查(NR)

改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI)

不合格(NC)顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織現(xiàn)場（物理的和組織的）期望的或要求的關(guān)鍵指標(biāo)、測量投標(biāo)/招標(biāo)輸入：來自于顧客的提供要求輸出：投標(biāo)建議“過程方法”審核工作表123456789過程的六個(gè)特性:四個(gè)工作表內(nèi)容的解釋第1-7列在進(jìn)行策劃的審核前完成（由審核員或組織指定的人員完成）。第1列列出COP（第一列應(yīng)該用于列出用于審核COP的詳細(xì)信息）。第2列列出直接支持過程（發(fā)生在三個(gè)層次---管理層、體系、操作----個(gè)人或聯(lián)合）。第3列列出管理過程評(píng)估COP和支持過程的績效的，同時(shí)產(chǎn)生組織的決策、目標(biāo)和更改等過程。第4列列出可以期望全部或部分的發(fā)現(xiàn)過程的物理的或在組織業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的地方。第5列列出期望看到與COP或支持過程區(qū)域有關(guān)的測量或績效的其它指標(biāo)。第6列包括一些對COP或支持過程提出的條款?？梢赃x擇將這些信息聯(lián)系到實(shí)際的書面要求或檢查表/評(píng)價(jià)工具。第7列包括一些對COP或支持過程提供參考的條款。第8列向?qū)徍藛T提供在過程中用來進(jìn)行筆記的地方，這些筆記可以按照在審核中顯示出的時(shí)間和機(jī)會(huì)被整合入適當(dāng)?shù)陌l(fā)現(xiàn)、觀察項(xiàng)等。第9列為審核員提供開始將第8列內(nèi)容分類的過程以便審核報(bào)告應(yīng)用的地方。工作表內(nèi)容的解釋第1-7列在進(jìn)行策劃的審核前完成（由審核員或ISO/TS16949之過程方法主講：蔡路剛ISO/TS16949之過程方法主講：蔡路剛1.過程的定義2.ISO/TS16949中IATF推進(jìn)的過程方法應(yīng)用

2.1過程分類

2.2顧客導(dǎo)向章魚圖

2.3過程分析烏龜圖

2.4質(zhì)量管理體系過程展開圖3.過程方法的審核

1.過程的定義第一章：過程的定義一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之“特殊過程”。Process輸入輸出第一章：過程的定義一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過程基礎(chǔ)模式主過程次過程1→次過程2→次過程3產(chǎn)品輸入輸出程序（可以或無書面化）監(jiān)督與測量機(jī)會(huì)可能在前、中、后顧客要求過程基礎(chǔ)模式主過程產(chǎn)輸入輸出程序（可以或無書面化）監(jiān)督與測量什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對諸過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。組織顧客需求顧客產(chǎn)品什么是過程方法？組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。D—實(shí)施（do）：實(shí)施并運(yùn)作過程。C—檢查（check）：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告結(jié)果。A—處置（action）：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。PDCA方法可以適用于所有過程P—策劃（plan）：根據(jù)顧客TS16949:2002所指出基本過程：CustomerOrientedProcesses(COP) 客戶導(dǎo)向流程SupportProcesses(SP) 支持流程ManagementProcesses(MP) 管理流程TS16949:2002所指出基本過程：CustomerO過程的分類1.主要過程（COP）核心的或附加價(jià)值的過程，或是提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動(dòng)，參見（COP清單）。2.支援過程提供主要資源或能力以使主要過程能執(zhí)行。3.管理過程用來衡量、評(píng)價(jià)主要過程/支援過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。過程的分類1.主要過程（COP）COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品COP過程（CustomerOrientationPro

組織

組織2支持過程1234輸入（I)輸出（O)1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程SP過程（SupportProcess）：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）組織21234輸入（I)輸出MP過程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程

管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）MP過程（ManagementProcess）：1/顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcess）這種過程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；組織必須識(shí)別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedPro章魚圖

由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出，其數(shù)目用來示范組織和顧客接口的多重性范例分析：超級(jí)市場

章魚圖

由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出1.市場分析/顧客需求2.投標(biāo)/標(biāo)單3.定單/要求4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)5.產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證/確認(rèn)6.采購7.產(chǎn)品生產(chǎn)8.交付9.支付/付款10.擔(dān)保/服務(wù)IATF（國際汽車特別工作組）建議的COP清單1.市場分析/顧客需求IATF（國際汽車特別工作組）建議的

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式1.市場分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨OOIIIATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法1.市場分析/顧顧客導(dǎo)向過程圖解顧客生成內(nèi)部定單查看庫存編制采購計(jì)劃進(jìn)貨檢驗(yàn)零件生產(chǎn)包裝入庫發(fā)貨顧客得到貨品想訂貨

包含最終檢驗(yàn)顧客導(dǎo)向過程圖解顧客生成內(nèi)部查看庫存編制采購進(jìn)貨檢驗(yàn)零件生產(chǎn)用過程的方法建立汽車業(yè)組織質(zhì)量管理的章魚圖模式用過程的方法建立汽車業(yè)組織質(zhì)量管理的章魚圖模式對每一個(gè)過程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？對每一個(gè)過程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問題）過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？過程方法（烏龜圖）過程活動(dòng)輸出輸入（要求）由誰完成？（能力/技能/培訓(xùn)）使用什么？（材料/設(shè)備）如何完成？（方法/程序/技術(shù)）通過哪些關(guān)鍵準(zhǔn)則？（評(píng)估/量測）3462517過程方法（烏龜圖）過程活動(dòng)輸出輸入由誰完成？使用什么？如何完烏龜圖的解釋編號(hào)詳細(xì)說明1填寫COP或過程名稱2填寫相關(guān)的過程控制,支持過程,程序,方法等的詳細(xì)說明3填寫機(jī)器,材料(包括試驗(yàn)設(shè)備),計(jì)算機(jī)系統(tǒng),過程中所使作的軟件等詳細(xì)說明.4填寫資源要求,特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則,安全設(shè)備等.5填寫過程有效性的測量,比如矩陣和指標(biāo).6填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件,材料,工具,計(jì)劃等.7填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品,文件,而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性的測量相聯(lián)系.烏龜圖的解釋過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行之中所取得的咨詢與資源；輸入必須考慮客戶的期望；輸入的咨詢就是對輸出的期望與限制，可以是規(guī)范性的或是參考性的；輸入的資源不外乎是4M+1E；過程的輸入必須進(jìn)行充分的消化理解與應(yīng)用，才產(chǎn)生附加價(jià)值；正確與充分的輸入，是達(dá)成正確輸出的必要條件。過程的輸入是什么？過程的輸入就是在過程開始之前，或在過程進(jìn)行質(zhì)量管理體系要求；客戶要求；法規(guī)要求；合格的人員。最基本的輸入質(zhì)量管理體系要求；最基本的輸入過程的主要活動(dòng)是什么？過程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過程的次過程；過程的主要活動(dòng)可以是跨部門的；必須分析過程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；請考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡化，或并入其它的活動(dòng)。過程的主要活動(dòng)是什么？過程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過程的次過程；過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加價(jià)值；過程進(jìn)行中產(chǎn)生的輸出，例如：設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)CP、PFMEA等，雖然也是輸出的一部分，但卻不是客戶想要的東西；過程的輸出必須與過程的輸入相比較，以確認(rèn)其達(dá)成情況；針對輸出達(dá)成狀況的水準(zhǔn)，就是過程的量測指標(biāo)。過程的輸出是什么過程的輸出必須考慮客戶的期望以及對客戶的附加過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過程的量測指標(biāo)必須可以量測，而且需設(shè)定可達(dá)成的目標(biāo)值。過程的量測指標(biāo)需定期地監(jiān)控其達(dá)成目標(biāo)的狀況；量測指標(biāo)是為了提供組織實(shí)事求是的資詢，以做為正確決策的依據(jù)；量測指標(biāo)可與其他組織的指標(biāo)相比較；若過程的量測指標(biāo)沒有達(dá)到目標(biāo)值，則需提出適當(dāng)?shù)膶Σ?；過程的量測指標(biāo)必須隨時(shí)間的進(jìn)展，而持續(xù)不斷地改善與提升。過程的量測指標(biāo)是什么過程的量測指標(biāo)不外乎是質(zhì)量、成本與時(shí)間；過程的支援活動(dòng)是什么？過程的支援活動(dòng)是用來支持或監(jiān)督主要活動(dòng)，以便使其順利完成；可以是支援過程、管理過程或是其他的核心過程；可能是由過程的所有者的部門，或是由其他的部門負(fù)責(zé)；可能與主要活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行，或是在不同的時(shí)間或狀況下進(jìn)行；了解有哪些過程的支援活動(dòng)，可以助于澄清過程相關(guān)的組織界面是什么。過程的支援活動(dòng)是什么？過程的支援活動(dòng)是用來支持或監(jiān)督主要活動(dòng)過程解析（烏龜圖）工程規(guī)范過程：1.1審查工程文件分發(fā)執(zhí)行工程變更1.2更新客戶規(guī)范1.3作廢舊文件1.4審批新文件BOM、規(guī)范、硬件、軟件1.工程規(guī)范需要變更2.法律法規(guī)3.體系要求4.客戶要求工程變更程序文件變更程序ECN、PPA、FMAEA受過培訓(xùn)的文管或工程人員依客戶要求及時(shí)無誤審查分發(fā)和執(zhí)行客戶工程規(guī)范變更零錯(cuò)誤，工程變更時(shí)間，客戶回應(yīng)過程解析（烏龜圖）工程規(guī)范過程：BOM、規(guī)范、1.工程支持過程舉例COP過程的支持性過程：文件控制記錄控制培訓(xùn)采購檢驗(yàn)和試驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)估和選擇庫房管理設(shè)備管理工裝管理監(jiān)控和測量裝置管理不合格品控制人力資源管理支持過程舉例COP過程的支持性過程：管理過程舉例經(jīng)營計(jì)劃管理方針和目標(biāo)管理管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施管理過程舉例經(jīng)營計(jì)劃管理為何采用過程導(dǎo)向的管理模式--單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整體QMS的有效性--過去未考慮輸入及輸出和其他過程活動(dòng)的相互關(guān)系--加重計(jì)劃執(zhí)行查核及改善的循環(huán)（PDCA）過程導(dǎo)向的展開，給組織一個(gè)機(jī)會(huì)，重新思考固有的作業(yè)方式的效率與有效性，打破部門間的堡壘，建立一個(gè)更完善的質(zhì)量管理體系。為何采用過程導(dǎo)向的管理模式--單一獨(dú)立的領(lǐng)域并不能告訴我們整過程方法在QMS中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性理解并滿足要求；需從增值的角度考慮過程；獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果；基于客觀的量測，持續(xù)改進(jìn)過程。過程方法在QMS中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性理解并滿足要求過程特性考慮事項(xiàng)所定義的過程是什么？其目