2011年中期計(jì)劃xx電氣股份有限公司作成：xxx2010年12月25日審批：xxx2010年12月31日2011年中期計(jì)劃xx電氣股份有限公司作成：xxx2010年中期計(jì)劃介紹目錄

1.SWOT分析

2.中期方針說明

3.2011年方針說明5.計(jì)劃說明

5-1.品質(zhì)目標(biāo)

5-2建立信息化平臺

5-3流程標(biāo)準(zhǔn)化

5-4建立人力資源體系

5-5推進(jìn)精益生產(chǎn)4.2011年方針說明2010年中期計(jì)劃介紹目錄1.SWOT分析2.中期方StrengthWeaknessOpportunityThreatSWOT分析產(chǎn)品不斷更新的行業(yè)市場容量巨大良好的經(jīng)營競爭力內(nèi)需基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢（Strength)及劣勢(Weakness)和外部環(huán)境帶來的機(jī)會(Opportunity）和威脅(Threat)。產(chǎn)品具有明顯的競爭力良好的硬件設(shè)備優(yōu)秀的股東團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)技能型人才依賴性強(qiáng)輸入性技術(shù)人才少工人流動性太大中層以上管理干部老齡化地域較偏遠(yuǎn)員工滿意度較低生產(chǎn)鏈過長市場潛力巨大競爭對手規(guī)模差不多國家電力行業(yè)逐步標(biāo)準(zhǔn)化電網(wǎng)改造11.5萬億勞工資源緊缺原材料市場波動大多功能產(chǎn)品越來越多，技術(shù)要求越來越高技術(shù)?管理力經(jīng)驗(yàn)?基礎(chǔ)管理脆弱品質(zhì)保證體系弱電網(wǎng)智能化建設(shè)速度加快農(nóng)網(wǎng)改造規(guī)模巨大

外部管理團(tuán)隊(duì)加入，引入先進(jìn)的管理模式競爭對手實(shí)力增速較快*成本*品質(zhì)*研發(fā)客戶采購?fù)该骰a(chǎn)企業(yè)競爭會越來越明顯StrengthWeaknessOpportunityThr【2012年基本目標(biāo)】建立最適的生產(chǎn)體制、建立具有可復(fù)制性的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營流程、建立具有可復(fù)制性的人才體制、建立信息化管理平臺、持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理、降低成本，在國內(nèi)行業(yè)中成為令競爭對手尊重的公司?！净痉结槨俊皩W(xué)懂客戶需求”并真正落實(shí)“滿足客戶需求（E\Q\C\D\S）”建立從顧客角度考慮的品質(zhì)保證體系并推進(jìn)有形活動建立信息化管理平臺（MRP、財(cái)務(wù)平臺、PDM、HR、工作流、CRM)推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式建立持續(xù)、系統(tǒng)、量化的目標(biāo)管理、績效考核、晉升制度建立可復(fù)制管理人才的人力資源平臺，能夠輸出復(fù)合型管理人才持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理、降低制造成本打造技術(shù)平臺、提升技術(shù)創(chuàng)新能力企業(yè)文化建設(shè)（統(tǒng)一合作理念）中期戰(zhàn)略方針（2010年~2012年）【2012年基本目標(biāo)】【基本方針】中期戰(zhàn)略方針（201【2011年方針要點(diǎn)】學(xué)懂并滿足客戶需求、強(qiáng)化技術(shù)、培養(yǎng)人才、提升品質(zhì)、降低成本、建立標(biāo)準(zhǔn)化【方針闡述】

市場管理系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化（預(yù)測、統(tǒng)計(jì)、分析、外部市場的管理），體現(xiàn)過程控制加快新產(chǎn)品研發(fā)及技改項(xiàng)目速度，提升產(chǎn)品競爭力從顧客角度考慮，開展有效品質(zhì)活動，構(gòu)筑“品質(zhì)是制造出來的”制造體系持續(xù)全面推進(jìn)成本降低活動導(dǎo)入財(cái)務(wù)預(yù)算管理體制，降低各部門管理費(fèi)用持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)改善活動，降低制造成本推進(jìn)采購成本降低活動建立并推進(jìn)內(nèi)部失敗成本再發(fā)防止對策，降低失敗成本提升技術(shù)力，培育專業(yè)化技術(shù)人才（生產(chǎn)技術(shù)、工藝），滿足公司運(yùn)營要求改善采購供應(yīng)鏈，提升品質(zhì)及縮短交貨期推進(jìn)降低庫存活動（建立標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)推進(jìn)）落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、提升培訓(xùn)效果，實(shí)施績效考核，落實(shí)人才育成制度2011年總經(jīng)理方針【2011年方針要點(diǎn)】【方針闡述】2011年總經(jīng)理方針2011年總經(jīng)理目標(biāo)：銷售額較上年增長20%利潤較上年增長15%應(yīng)收賬款削減50%（上年相比）重大品質(zhì)問題，致命市場投訴下降50%（上年相比）客戶投訴率降低30%（上年相比）成本降低：10%（銷售額達(dá)到目標(biāo)的基礎(chǔ)上）制造效率提升：組裝車間20%，M-M車間10%工程損耗降低：20%（10年10月相比）采購成本降低：6%（10年10月相比）VE改善降低成本：2%各系統(tǒng)管理費(fèi)用降低：15%內(nèi)部失敗成本降低：30%2011年總經(jīng)理目標(biāo)：銷售額較上年增長20%2011年總經(jīng)理目標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%交貨期遵守達(dá)成率：98%以上盤點(diǎn)準(zhǔn)確度（A\B類）：99%以上出方案周期短縮30%，方案準(zhǔn)確率提高80%徹底實(shí)施銷售預(yù)測制度，及時(shí)提供銷售分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入第一階段薪酬制度（定崗、定級、明確晉升制度）90%按時(shí)按質(zhì)完成各系統(tǒng)人員需求計(jì)劃、不影響正常運(yùn)營勞動災(zāi)害：相比上年降低50%；2011年總經(jīng)理目標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%計(jì)劃說明計(jì)劃說明銷售管理的改善１．銷售管理制度（銷售漏斗、銷售預(yù)測）２．MARKETING的提升……Product（銷售的產(chǎn)品）

Price（銷售價(jià)格）Place(銷售渠道)Promotion(促銷推廣)我們只有確立開發(fā)產(chǎn)品以“市場需求為中心”，制定戰(zhàn)略以“成本為中心”，營銷管理以“人性化為中心”，售后工作以服務(wù)為中心的四種格局，我們的銷售才可能更上一層樓！CustomerValue（客戶價(jià)值）

CosttotheCustomer（客戶成本）

Convenience（供貨給客戶的方便性）

Communication（與客戶的溝通）銷售管理的改善１．銷售管理制度（銷售漏斗、銷售預(yù)測）Prod品質(zhì)目標(biāo)１．重大品質(zhì)問題（退換貨、索賠）為“0”

內(nèi)部品質(zhì)保證體系的建立及強(qiáng)化保證再發(fā)防止對策的有效性２．內(nèi)部失敗成本(IFC)逐年降低30%

建立最適化的生產(chǎn)過程品質(zhì)保證體系建立再發(fā)防止對策對策體系構(gòu)筑制造過程自檢體系IFC每年降低30%建立完整的品管統(tǒng)計(jì)手法及管理制度2010年2011年2012年建立完整的品質(zhì)保證體系削減IPQC工作量構(gòu)筑品質(zhì)預(yù)防體系建立FMEA分析模式推進(jìn)設(shè)計(jì)品質(zhì)管理品質(zhì)保證體系轉(zhuǎn)變：檢查保證→制造保證→研發(fā)保證！品質(zhì)目標(biāo)１．重大品質(zhì)問題（退換貨、索賠）為“0”建立再發(fā)防止建立信息化平臺１．建立ERP系統(tǒng)，打造共享的數(shù)據(jù)化管理平臺２．實(shí)現(xiàn)信息化辦公平臺2010年2011年2012年P(guān)DM系統(tǒng)導(dǎo)入財(cái)務(wù)平臺導(dǎo)入HR系統(tǒng)導(dǎo)入工作流系統(tǒng)導(dǎo)入CRM（客戶關(guān)系管理）導(dǎo)入2009年建立MRP-Ⅱ（制造資源計(jì)劃）系統(tǒng)平臺并運(yùn)行平臺規(guī)劃目標(biāo)：提升管理效率、不再靠人腦記憶來工作（削弱技能人才的依賴性）；實(shí)現(xiàn)無紙化辦公、遠(yuǎn)程辦公；績效公開、公正化；建立信息化平臺１．建立ERP系統(tǒng)，打造共享的數(shù)據(jù)化管理平臺2推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式１．流程再造、提升部門間的工作效率，打造可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)流程２．制造系統(tǒng)形成“鐵打的營盤”2010年2011年2012年組織優(yōu)化、流程再造組織優(yōu)化、流程再造、提升執(zhí)行力、構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)化流程管理部門職責(zé)、各崗位職責(zé)明確化實(shí)施、提升各部門管理者意識改善、確定實(shí)施并定著形成可復(fù)制、集團(tuán)推行各部門進(jìn)行明確的經(jīng)營目標(biāo)管理TESTRUN、提升各部門管理者意識指標(biāo)變更為經(jīng)營性指標(biāo)指標(biāo)主要為管理性指標(biāo)形成可復(fù)制模式制造過程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化（可視化管理）、多能工培訓(xùn)作業(yè)簡單化（導(dǎo)入半自動改善）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)部重新構(gòu)建，形成標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)品質(zhì)、成本是設(shè)計(jì)出來的形成PM管理制，培養(yǎng)出管理型復(fù)合人才目標(biāo)三年的努力，能夠打造出可復(fù)制的管理流程、可外派的復(fù)合型管理人才！推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式１．流程再造、提升部建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系１．建立并實(shí)施量化的、嚴(yán)格的目標(biāo)管理及績效考核制度２．建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源制度2010年2011年2012年實(shí)施目標(biāo)管理、績效考核，并持續(xù)逐年改善2009年試運(yùn)行績效管理考核方案、確定可量化的目標(biāo)建立目標(biāo)管理體系及績效考核方案建立量化的、可持續(xù)發(fā)展的升級升職制度實(shí)施升級、升職制度，提升管理透明度，規(guī)劃管理干部企業(yè)生涯建立中層干部培養(yǎng)體系、能夠輸出復(fù)合型管理人才，提升分公司管理水平管理性指標(biāo)逐漸向經(jīng)營性指標(biāo)轉(zhuǎn)化，建立各部門的“老板”意識！建立干部輪換制、培養(yǎng)經(jīng)營性人才建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系１．建立并實(shí)施量化的、嚴(yán)格的目標(biāo)精益生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃----降低成本2010年2011年2012年組裝職場效率提升■減少停工待料、作業(yè)近接化、培養(yǎng)多能工、建立一人完結(jié)作業(yè)方式■組裝車間效率提升①組裝車間改善，省人、省面積②推進(jìn)成本降低采購改善C/D改善★交貨期短縮，本地化采購■降低采購成本、提升期貨管理精度、集約化采購，形成集團(tuán)采購中心信息流改善■銷售預(yù)測制度實(shí)施、縮短交貨期、降低運(yùn)營成本■

ERP實(shí)施、備料制定著物流改善■降低呆、廢、殘料，倉庫管理精度保證在99%以上■建立安全在庫標(biāo)準(zhǔn)★推進(jìn)在庫削減活動定著部分生產(chǎn)定例會制度定著、事前確認(rèn)制固化每月部門經(jīng)理報(bào)告會定著、培養(yǎng)經(jīng)營意識精益生產(chǎn)有形活動開展、全員參與改善提升M-M職場的生產(chǎn)效率★SMC效率提升（切換、周期時(shí)間短縮)、二次加工量削減★硅膠成型效率提升（切換時(shí)間短縮），不良削減■工程近接化、推進(jìn)降低成本活動推進(jìn)有形活動★導(dǎo)入全員改善提案活動■推進(jìn)精益生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)推行模式（發(fā)動運(yùn)動）■定期開展VE（ValueEngineering)活動,COSTDOWN精益生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃----降低成本2010年2011年2012效率提升②M-M車間10年11/12年導(dǎo)入稼動率及可動率管理，縮短切換時(shí)間、提升設(shè)備效率；帶人智慧的自動化設(shè)備改善；推進(jìn)精益生產(chǎn)、推進(jìn)智能化工具改善降低對人的依賴性，推進(jìn)省人、提高效率活動①組裝車間10年11年12年多能工培育體制建立，OUTLINE化，提升效率：20%（較09年10~11月）推進(jìn)精益生產(chǎn)管理，面積活用（組裝量翻倍），效率提升減少技能工依賴、組裝效率改善效率提升：10%，引入小型工裝等提升效率；效率提升②M-M車間10年11/12年導(dǎo)入稼動率及可動率管理庫存改善---2011年設(shè)定最小庫存設(shè)定最大庫存盤點(diǎn)精度保證明確采購標(biāo)準(zhǔn)，批次采購申購權(quán)限的管理改善嚴(yán)格控制呆料發(fā)生明確重點(diǎn)物料管理庫存標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定數(shù)據(jù)分析、管理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)分析、對策徹底實(shí)施呆滯料分析、對策在庫金額分析、異常對策開展降低庫存的改善活動物流近接化改善充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的管理價(jià)值and庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%庫存改善---2011年設(shè)定最小庫存設(shè)定最大庫存盤點(diǎn)精度保證推行CE管理，建立成本核算標(biāo)準(zhǔn)COSTDOWN活動推進(jìn)成本工程管理標(biāo)準(zhǔn)化單個(gè)產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)明確明確各個(gè)車間工時(shí)成本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)明確間接管理成本分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)建立管理費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)制度建立標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)制度目標(biāo)成本管理標(biāo)準(zhǔn)化，提供明確的成本分析依據(jù)！推行CE管理，建立成本核算標(biāo)準(zhǔn)COSTDOWN活動推進(jìn)成推行VA/VE活動、降低成本COSTDOWN活動推進(jìn)ＶＡ活動推進(jìn)—供應(yīng)商建立有效的成本降低活動，推進(jìn)與供應(yīng)商的交涉

2010年明確推進(jìn)方式，采取試點(diǎn)推進(jìn)；

2011~12年實(shí)施?反省?改善?再實(shí)施建立合理的預(yù)算、評價(jià)機(jī)制：成本預(yù)算體制建立，財(cái)務(wù)定期審核采購單價(jià)期貨管理、經(jīng)濟(jì)批量采購精度的提高，達(dá)到最優(yōu)化的資金使用效率ＶＥ活動推進(jìn)—研發(fā)建立有效的VE活動體制、建立目標(biāo)推進(jìn)此項(xiàng)活動目標(biāo)管理、激勵制度、評審判定制度支撐！設(shè)計(jì)階段：圖面確認(rèn)，成本評價(jià)試制階段：成本評審、改善量產(chǎn)階段：開展定期VE活動水平展開、再開發(fā)時(shí)導(dǎo)入推進(jìn)新產(chǎn)品成本降低項(xiàng)目?設(shè)定CD項(xiàng)目組?各個(gè)階段設(shè)定目標(biāo)?定期召開確認(rèn)會為了提升市場競爭力！推行VA/VE活動、降低成本COSTDOWN活動推進(jìn)ＶＡ理念統(tǒng)一理念統(tǒng)一我是NO1了！現(xiàn)狀很好了！

看不到問題我得職場很好了，不需要改善我不想聽別人的意見公司的員工不用培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)中一定不能有這樣的人！很滿足！『公司員工發(fā)展』的考慮方向管理意識的展開我是NO1了！現(xiàn)狀很好了！看不到問題管理意識的展開人的管理意識的管理利益優(yōu)先打工思想意識較濃公司人的管理的本質(zhì)人的現(xiàn)實(shí)思維『公司員工發(fā)展』的考慮方向+1M管理(Mind)達(dá)成中期目標(biāo)Mind管理的3個(gè)方針提升素質(zhì)健康競爭理想員工成長人培養(yǎng)健康意識競爭意識理想意識目標(biāo)管理+1M+1M我們需要健康的、士氣高昂的、戰(zhàn)斗力強(qiáng)徹底執(zhí)行、注重細(xì)節(jié)的員工！管理意識的展開人的管理意識的管理利益優(yōu)先打工思想意識較濃公司夢管理意識的展開Step-1要有理想積極的想法夢想中的職場…徹底執(zhí)行協(xié)作性強(qiáng)工作沒有異常工作變得簡單公司的員工都在成長Step-2把握現(xiàn)狀實(shí)現(xiàn)夢！Step-3追求理想理想與現(xiàn)實(shí)的差異真實(shí)現(xiàn)狀適合真實(shí)原因StepByStep成果、成就目標(biāo)管理+全員的智慧『公司員工發(fā)展』的考慮方向夢管理意識的展開Step-1要有理想積極的想法夢想中的職場…今后的方向『夢』工廠良好的競爭意識標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)NO1制造基地品質(zhì)競爭力技術(shù)競爭力成本競爭力最適的生產(chǎn)方式最適的組織最適的設(shè)備今后的方向『夢』工廠良好的競爭意識標(biāo)準(zhǔn)化NO1制造基地品質(zhì)競明年會更好！明年會更好！2011年中期計(jì)劃xx電氣股份有限公司作成：xxx2010年12月25日審批：xxx2010年12月31日2011年中期計(jì)劃xx電氣股份有限公司作成：xxx2010年中期計(jì)劃介紹目錄

1.SWOT分析

2.中期方針說明

3.2011年方針說明5.計(jì)劃說明

5-1.品質(zhì)目標(biāo)

5-2建立信息化平臺

5-3流程標(biāo)準(zhǔn)化

5-4建立人力資源體系

5-5推進(jìn)精益生產(chǎn)4.2011年方針說明2010年中期計(jì)劃介紹目錄1.SWOT分析2.中期方StrengthWeaknessOpportunityThreatSWOT分析產(chǎn)品不斷更新的行業(yè)市場容量巨大良好的經(jīng)營競爭力內(nèi)需基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢（Strength)及劣勢(Weakness)和外部環(huán)境帶來的機(jī)會(Opportunity）和威脅(Threat)。產(chǎn)品具有明顯的競爭力良好的硬件設(shè)備優(yōu)秀的股東團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)技能型人才依賴性強(qiáng)輸入性技術(shù)人才少工人流動性太大中層以上管理干部老齡化地域較偏遠(yuǎn)員工滿意度較低生產(chǎn)鏈過長市場潛力巨大競爭對手規(guī)模差不多國家電力行業(yè)逐步標(biāo)準(zhǔn)化電網(wǎng)改造11.5萬億勞工資源緊缺原材料市場波動大多功能產(chǎn)品越來越多，技術(shù)要求越來越高技術(shù)?管理力經(jīng)驗(yàn)?基礎(chǔ)管理脆弱品質(zhì)保證體系弱電網(wǎng)智能化建設(shè)速度加快農(nóng)網(wǎng)改造規(guī)模巨大

外部管理團(tuán)隊(duì)加入，引入先進(jìn)的管理模式競爭對手實(shí)力增速較快*成本*品質(zhì)*研發(fā)客戶采購?fù)该骰a(chǎn)企業(yè)競爭會越來越明顯StrengthWeaknessOpportunityThr【2012年基本目標(biāo)】建立最適的生產(chǎn)體制、建立具有可復(fù)制性的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營流程、建立具有可復(fù)制性的人才體制、建立信息化管理平臺、持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理、降低成本，在國內(nèi)行業(yè)中成為令競爭對手尊重的公司?！净痉结槨俊皩W(xué)懂客戶需求”并真正落實(shí)“滿足客戶需求（E\Q\C\D\S）”建立從顧客角度考慮的品質(zhì)保證體系并推進(jìn)有形活動建立信息化管理平臺（MRP、財(cái)務(wù)平臺、PDM、HR、工作流、CRM)推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式建立持續(xù)、系統(tǒng)、量化的目標(biāo)管理、績效考核、晉升制度建立可復(fù)制管理人才的人力資源平臺，能夠輸出復(fù)合型管理人才持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理、降低制造成本打造技術(shù)平臺、提升技術(shù)創(chuàng)新能力企業(yè)文化建設(shè)（統(tǒng)一合作理念）中期戰(zhàn)略方針（2010年~2012年）【2012年基本目標(biāo)】【基本方針】中期戰(zhàn)略方針（201【2011年方針要點(diǎn)】學(xué)懂并滿足客戶需求、強(qiáng)化技術(shù)、培養(yǎng)人才、提升品質(zhì)、降低成本、建立標(biāo)準(zhǔn)化【方針闡述】

市場管理系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化（預(yù)測、統(tǒng)計(jì)、分析、外部市場的管理），體現(xiàn)過程控制加快新產(chǎn)品研發(fā)及技改項(xiàng)目速度，提升產(chǎn)品競爭力從顧客角度考慮，開展有效品質(zhì)活動，構(gòu)筑“品質(zhì)是制造出來的”制造體系持續(xù)全面推進(jìn)成本降低活動導(dǎo)入財(cái)務(wù)預(yù)算管理體制，降低各部門管理費(fèi)用持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)改善活動，降低制造成本推進(jìn)采購成本降低活動建立并推進(jìn)內(nèi)部失敗成本再發(fā)防止對策，降低失敗成本提升技術(shù)力，培育專業(yè)化技術(shù)人才（生產(chǎn)技術(shù)、工藝），滿足公司運(yùn)營要求改善采購供應(yīng)鏈，提升品質(zhì)及縮短交貨期推進(jìn)降低庫存活動（建立標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)推進(jìn)）落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、提升培訓(xùn)效果，實(shí)施績效考核，落實(shí)人才育成制度2011年總經(jīng)理方針【2011年方針要點(diǎn)】【方針闡述】2011年總經(jīng)理方針2011年總經(jīng)理目標(biāo)：銷售額較上年增長20%利潤較上年增長15%應(yīng)收賬款削減50%（上年相比）重大品質(zhì)問題，致命市場投訴下降50%（上年相比）客戶投訴率降低30%（上年相比）成本降低：10%（銷售額達(dá)到目標(biāo)的基礎(chǔ)上）制造效率提升：組裝車間20%，M-M車間10%工程損耗降低：20%（10年10月相比）采購成本降低：6%（10年10月相比）VE改善降低成本：2%各系統(tǒng)管理費(fèi)用降低：15%內(nèi)部失敗成本降低：30%2011年總經(jīng)理目標(biāo)：銷售額較上年增長20%2011年總經(jīng)理目標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%交貨期遵守達(dá)成率：98%以上盤點(diǎn)準(zhǔn)確度（A\B類）：99%以上出方案周期短縮30%，方案準(zhǔn)確率提高80%徹底實(shí)施銷售預(yù)測制度，及時(shí)提供銷售分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入第一階段薪酬制度（定崗、定級、明確晉升制度）90%按時(shí)按質(zhì)完成各系統(tǒng)人員需求計(jì)劃、不影響正常運(yùn)營勞動災(zāi)害：相比上年降低50%；2011年總經(jīng)理目標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%計(jì)劃說明計(jì)劃說明銷售管理的改善１．銷售管理制度（銷售漏斗、銷售預(yù)測）２．MARKETING的提升……Product（銷售的產(chǎn)品）

Price（銷售價(jià)格）Place(銷售渠道)Promotion(促銷推廣)我們只有確立開發(fā)產(chǎn)品以“市場需求為中心”，制定戰(zhàn)略以“成本為中心”，營銷管理以“人性化為中心”，售后工作以服務(wù)為中心的四種格局，我們的銷售才可能更上一層樓！CustomerValue（客戶價(jià)值）

CosttotheCustomer（客戶成本）

Convenience（供貨給客戶的方便性）

Communication（與客戶的溝通）銷售管理的改善１．銷售管理制度（銷售漏斗、銷售預(yù)測）Prod品質(zhì)目標(biāo)１．重大品質(zhì)問題（退換貨、索賠）為“0”

內(nèi)部品質(zhì)保證體系的建立及強(qiáng)化保證再發(fā)防止對策的有效性２．內(nèi)部失敗成本(IFC)逐年降低30%

建立最適化的生產(chǎn)過程品質(zhì)保證體系建立再發(fā)防止對策對策體系構(gòu)筑制造過程自檢體系IFC每年降低30%建立完整的品管統(tǒng)計(jì)手法及管理制度2010年2011年2012年建立完整的品質(zhì)保證體系削減IPQC工作量構(gòu)筑品質(zhì)預(yù)防體系建立FMEA分析模式推進(jìn)設(shè)計(jì)品質(zhì)管理品質(zhì)保證體系轉(zhuǎn)變：檢查保證→制造保證→研發(fā)保證！品質(zhì)目標(biāo)１．重大品質(zhì)問題（退換貨、索賠）為“0”建立再發(fā)防止建立信息化平臺１．建立ERP系統(tǒng)，打造共享的數(shù)據(jù)化管理平臺２．實(shí)現(xiàn)信息化辦公平臺2010年2011年2012年P(guān)DM系統(tǒng)導(dǎo)入財(cái)務(wù)平臺導(dǎo)入HR系統(tǒng)導(dǎo)入工作流系統(tǒng)導(dǎo)入CRM（客戶關(guān)系管理）導(dǎo)入2009年建立MRP-Ⅱ（制造資源計(jì)劃）系統(tǒng)平臺并運(yùn)行平臺規(guī)劃目標(biāo)：提升管理效率、不再靠人腦記憶來工作（削弱技能人才的依賴性）；實(shí)現(xiàn)無紙化辦公、遠(yuǎn)程辦公；績效公開、公正化；建立信息化平臺１．建立ERP系統(tǒng)，打造共享的數(shù)據(jù)化管理平臺2推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式１．流程再造、提升部門間的工作效率，打造可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)流程２．制造系統(tǒng)形成“鐵打的營盤”2010年2011年2012年組織優(yōu)化、流程再造組織優(yōu)化、流程再造、提升執(zhí)行力、構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)化流程管理部門職責(zé)、各崗位職責(zé)明確化實(shí)施、提升各部門管理者意識改善、確定實(shí)施并定著形成可復(fù)制、集團(tuán)推行各部門進(jìn)行明確的經(jīng)營目標(biāo)管理TESTRUN、提升各部門管理者意識指標(biāo)變更為經(jīng)營性指標(biāo)指標(biāo)主要為管理性指標(biāo)形成可復(fù)制模式制造過程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化（可視化管理）、多能工培訓(xùn)作業(yè)簡單化（導(dǎo)入半自動改善）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)部重新構(gòu)建，形成標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)品質(zhì)、成本是設(shè)計(jì)出來的形成PM管理制，培養(yǎng)出管理型復(fù)合人才目標(biāo)三年的努力，能夠打造出可復(fù)制的管理流程、可外派的復(fù)合型管理人才！推進(jìn)運(yùn)營流程標(biāo)準(zhǔn)化，建立可復(fù)制的運(yùn)營模式１．流程再造、提升部建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系１．建立并實(shí)施量化的、嚴(yán)格的目標(biāo)管理及績效考核制度２．建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源制度2010年2011年2012年實(shí)施目標(biāo)管理、績效考核，并持續(xù)逐年改善2009年試運(yùn)行績效管理考核方案、確定可量化的目標(biāo)建立目標(biāo)管理體系及績效考核方案建立量化的、可持續(xù)發(fā)展的升級升職制度實(shí)施升級、升職制度，提升管理透明度，規(guī)劃管理干部企業(yè)生涯建立中層干部培養(yǎng)體系、能夠輸出復(fù)合型管理人才，提升分公司管理水平管理性指標(biāo)逐漸向經(jīng)營性指標(biāo)轉(zhuǎn)化，建立各部門的“老板”意識！建立干部輪換制、培養(yǎng)經(jīng)營性人才建立可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系１．建立并實(shí)施量化的、嚴(yán)格的目標(biāo)精益生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃----降低成本2010年2011年2012年組裝職場效率提升■減少停工待料、作業(yè)近接化、培養(yǎng)多能工、建立一人完結(jié)作業(yè)方式■組裝車間效率提升①組裝車間改善，省人、省面積②推進(jìn)成本降低采購改善C/D改善★交貨期短縮，本地化采購■降低采購成本、提升期貨管理精度、集約化采購，形成集團(tuán)采購中心信息流改善■銷售預(yù)測制度實(shí)施、縮短交貨期、降低運(yùn)營成本■

ERP實(shí)施、備料制定著物流改善■降低呆、廢、殘料，倉庫管理精度保證在99%以上■建立安全在庫標(biāo)準(zhǔn)★推進(jìn)在庫削減活動定著部分生產(chǎn)定例會制度定著、事前確認(rèn)制固化每月部門經(jīng)理報(bào)告會定著、培養(yǎng)經(jīng)營意識精益生產(chǎn)有形活動開展、全員參與改善提升M-M職場的生產(chǎn)效率★SMC效率提升（切換、周期時(shí)間短縮)、二次加工量削減★硅膠成型效率提升（切換時(shí)間短縮），不良削減■工程近接化、推進(jìn)降低成本活動推進(jìn)有形活動★導(dǎo)入全員改善提案活動■推進(jìn)精益生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)推行模式（發(fā)動運(yùn)動）■定期開展VE（ValueEngineering)活動,COSTDOWN精益生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃----降低成本2010年2011年2012效率提升②M-M車間10年11/12年導(dǎo)入稼動率及可動率管理，縮短切換時(shí)間、提升設(shè)備效率；帶人智慧的自動化設(shè)備改善；推進(jìn)精益生產(chǎn)、推進(jìn)智能化工具改善降低對人的依賴性，推進(jìn)省人、提高效率活動①組裝車間10年11年12年多能工培育體制建立，OUTLINE化，提升效率：20%（較09年10~11月）推進(jìn)精益生產(chǎn)管理，面積活用（組裝量翻倍），效率提升減少技能工依賴、組裝效率改善效率提升：10%，引入小型工裝等提升效率；效率提升②M-M車間10年11/12年導(dǎo)入稼動率及可動率管理庫存改善---2011年設(shè)定最小庫存設(shè)定最大庫存盤點(diǎn)精度保證明確采購標(biāo)準(zhǔn)，批次采購申購權(quán)限的管理改善嚴(yán)格控制呆料發(fā)生明確重點(diǎn)物料管理庫存標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定數(shù)據(jù)分析、管理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)分析、對策徹底實(shí)施呆滯料分析、對策在庫金額分析、異常對策開展降低庫存的改善活動物流近接化改善充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的管理價(jià)值and庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)削減：20%庫存改善---2011年設(shè)定最小庫存設(shè)定最大庫存盤點(diǎn)精度保證推行CE管理，建立成本核算標(biāo)準(zhǔn)COSTDOWN活動推進(jìn)成本工程管理標(biāo)準(zhǔn)化單個(gè)產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)明確明確各個(gè)車間工時(shí)成本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)明確間接管