XX公司質(zhì)量手冊首頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第1頁XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊副本編號：本質(zhì)量手冊持有人職位：受控狀態(tài)：編制：XXX審核:批準(zhǔn)：編制：XXX審核:批準(zhǔn)：XX公司質(zhì)量手冊目錄文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第2頁章節(jié)名稱項(xiàng)目ISO9001:2008對應(yīng)條款頁次文件版本首頁1A.0目錄2-3A.0手冊頒布令4A.0任命書5A.0手冊發(fā)放名單6A.0質(zhì)量手冊修改頁7A.0第0章概述40.1公司簡介8A.00.2質(zhì)量手冊管理規(guī)定4.2.29A.00.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明4.2.210A.00.4刪減說明4.2.211A.10.5文字簡稱索引12A.00.6術(shù)語和定義13A.0第1章質(zhì)量管理體系41.1總要求4.1/5.4.214A.01.2文件控制4.2.315A.01.3記錄控制4.2.416A.0

第2章管理職責(zé)52.1管理承諾5.117A.02.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.217A.02.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)5.3/5.4.118A.02.4組織架構(gòu)圖5.5.119A.12.5職責(zé)權(quán)限5.5.1/5.5.220-22A.12.6內(nèi)部溝通5.5.323A.02.7管理評審5.1/5.624A.0第3章資源管理63.1人力資源6.225A.03.2設(shè)施與工作環(huán)境管理6.3/6.426A.0第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.127A.04.2合同評審7.228A.04.3服務(wù)7.2.329A.04.4設(shè)計/開發(fā)7.330不適用4.5采購7.431A.04.6制程控制7.5/7.5.1/7.5.232A.04.7標(biāo)識與追溯性7.5.333A.04.8客戶財產(chǎn)7.5.434A.04.9產(chǎn)品防護(hù)7.5.535A.04.10測量和監(jiān)控裝置的控制7.636A.0第5章測量、分析與改進(jìn)85.1客戶滿意度8.2.137A.0

5.2內(nèi)部審核8.2.238A.05.3測量與監(jiān)控8.2.3/8.2.439A.05.4不合格品控制8.340A.05.5數(shù)據(jù)收集分析8.441A.05.6持續(xù)改進(jìn)8.5.142A.05.7糾正與預(yù)防措施8.5.2/8.5.343A.0附件1質(zhì)量管理體系職能分配表附件2程序文件與ISO9001:2000對照表附件3質(zhì)量保證體系圖附件42002年度質(zhì)量目標(biāo)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期手冊頒布令文件編號QM-001文件版本A.0生效日期手冊頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高公司的質(zhì)量管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008［質(zhì)量管理體系——要求］，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了此［質(zhì)量手冊］，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本［質(zhì)量手冊］闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，同時也是公司開展質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。董事總經(jīng)理：日期：年月日任命書文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司由先生出任管理者代表，另兩位助理管理者代表（DMR）一小姐（負(fù)責(zé)香港區(qū)域DMR）及（負(fù)責(zé)大陸區(qū)域DMR）將協(xié)助管理者代表開展以下工作：1、確保本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；2、定期向最高管理者報告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求；3、提高并加強(qiáng)公司全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解；4、負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部認(rèn)證事宜。董事總經(jīng)理：日期：年月曰XX公司質(zhì)量手冊手冊發(fā)放名單文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第6頁手冊發(fā)放名單手冊持有人職位受控狀態(tài)手冊副本編號受控本非受控本董事總經(jīng)理■01廠部總經(jīng)理■02商品統(tǒng)籌經(jīng)理■03營運(yùn)經(jīng)理■04廠長■05營業(yè)一部■06營業(yè)二部■07采購部■08辦房■09產(chǎn)品工程部■10品控部■11貨倉部■12PMC■13維修工程部■14行政人事部■15生產(chǎn)部■16

電腦部■17船務(wù)部■18DMR（香港）■19認(rèn)證機(jī)構(gòu)■20大陸副管理者代表正本

XX公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第7頁質(zhì)量手冊修改頁文件版本日期版本描述審批簽署0舊版手冊產(chǎn)生總經(jīng)理1舊版手冊修訂（組織架構(gòu)有變動）總經(jīng)理A.0新版手冊產(chǎn)生總經(jīng)理

XX公司質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期0.1公司簡介XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第9頁0.2［質(zhì)量手冊］管理規(guī)定0.2.1手冊的編制、審批及發(fā)放此［質(zhì)量手冊］由大陸副管理代表（即DeputyManagementRepresentative-DMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負(fù)責(zé)檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)行。此［質(zhì)量手冊］原件由大陸副管理者代表負(fù)責(zé)保存，［質(zhì)量手冊］的［受控版本］收件人名單見［質(zhì)量手冊發(fā)放名單］內(nèi)，所有［質(zhì)量手冊］的受控版本均在手冊的封面（即首頁）蓋有藍(lán)色［受控文件］印章，并編有手冊副本編號，以作識別。在獲得董事總經(jīng)理的批準(zhǔn)下，［參考版本］的［質(zhì)量手冊］是可以發(fā)放的，所有［參考版本］的［質(zhì)量手冊］是沒有注明手冊編號，且在手冊上加蓋［參考文件］印章。在［參考版本］的質(zhì)量手冊發(fā)放后，副管理代表需保持一份發(fā)放記錄。凡［參考版本］的［質(zhì)量手冊］不列入管控范圍，當(dāng)有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正。0.2.4周期性的檢閱董事總經(jīng)理（管理代表）及所有的手冊副本持有人，需每年定期檢閱［質(zhì)量手冊］的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作情況，及符合有關(guān)ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書面提出。0.2.5修訂及廢止所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在［質(zhì)量手冊修改頁］內(nèi)簽名確認(rèn)，方可生效。更新版本的資料會顯示于［質(zhì)量手冊修改頁］內(nèi)。副管理代表需負(fù)責(zé)安排已審批的新版本［質(zhì)量手冊］，發(fā)放到所有［受控版本］持有人處，舊版本的手冊由（大陸）副管理代表負(fù)責(zé)回收及即時注銷。XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第10頁0.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明本章的目的為聲明本《質(zhì)量手冊》，能充分準(zhǔn)確地反映［XX公司］,在認(rèn)證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作，符合ISO9001：2008國際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第11頁0.4刪減說明此《質(zhì)量手冊》是依照GB/T19001-2008idtISO9001：2008［質(zhì)量管理體系一要求］，并結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品。經(jīng)過體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。因本公司是按照顧客提供的實(shí)樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來制作樣辦及復(fù)制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔(dān)的產(chǎn)品并不涉及GB/T19001-2008idtISO9001:2008版本標(biāo)準(zhǔn)第七章7.3［設(shè)計和開發(fā)］的內(nèi)容，所以對此章節(jié)的要求進(jìn)行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對該章的刪減不影響公司提供、滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責(zé)任。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第12頁0.5文字簡稱索引AOD-AcceptOnDeviation（特別采用）BOM-BillofMaterial（物料清單）EDM-EngineeringDecisionMemo（H程決定通知書）EP-Engineeringpilot（工程試產(chǎn)）GRN-GoodReceivingNote（收貨單）IQC-IncomingQualityControl（來料檢查）ISO-InternationalOrganizationforStandardizationMR-ManagementRepresentative（管理代表）OC-OrderConfirmation（銷售確認(rèn)）PA-ProductionAdvice（生產(chǎn)通知）PMC-ProductionPlanningandMaterialControl（生產(chǎn)計劃及物料控制）PP-Productionpilot（生產(chǎn)試制）PPC-ProductionPlanningControl（生產(chǎn)計劃及控制）PO-PurchaseOrder（采購單）QA-QualityAssurance（質(zhì)量保證）QC-QualityControl（質(zhì)量控制）QM-QualityManual（質(zhì)量手冊）QP-QualityProcedures（質(zhì)量系統(tǒng)程序）SA-ShippingAdvice（船/?運(yùn)通知）文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第13頁0.6術(shù)語和定義本公司采用GB/T19001—19001idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。本手冊所使用的供應(yīng)鏈為：供方一組織一顧客。XX公司質(zhì)量手冊第1章質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第14頁第1章質(zhì)量管理體系1.1總要求1.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求：公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測試，包裝與儲存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以［質(zhì)量手冊］為基本依據(jù)；各部門為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)的［質(zhì)量系統(tǒng)程序］為運(yùn)作依據(jù)；為執(zhí)行［質(zhì)量手冊］及［質(zhì)量系統(tǒng)程序］所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的［工作指引］為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見［質(zhì)量體系文件總覽表］。若客戶有特殊要求或?qū)ｍ?xiàng)要求，公司則應(yīng)制訂［品質(zhì)計劃］作為管制依據(jù)；由來料、各工序的半制品直至入庫成品的檢驗(yàn)方法、負(fù)責(zé)人及所產(chǎn)生出來的報告記錄，公司制定有［潤田通用品質(zhì)計劃］進(jìn)行管制。為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務(wù)各階段的質(zhì)量一致性，制訂［質(zhì)量保證體系圖］為質(zhì)量管理依據(jù)。質(zhì)量管理體系的運(yùn)作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。1.1.2相關(guān)文件［質(zhì)量體系文件總覽表］（附件3、）［質(zhì)量保證體系圖］（附件3、）［質(zhì)量保證體系圖］XX公司質(zhì)量手冊第1章質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第15頁2文件控制1.2.1人事行政、財務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān)ISO9001：2008質(zhì)量體系文件依QP/4.2-01［文件管理程序］執(zhí)行：文件應(yīng)統(tǒng)一分類、編號；文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時應(yīng)有相關(guān)記錄，說明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等；文件批準(zhǔn)權(quán)限：文件類別批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類工作指引（包括:檢驗(yàn)規(guī)范類等）廠長/所屬經(jīng)理技術(shù)類工作指引（如：BOM、EDM等）部門主管文件的修訂、作廢由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請；對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件有效版本；從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理與保存；1.2.2技術(shù)文件的管理依據(jù)［技術(shù)文件管理程序］執(zhí)行。1.2.3外來文件的管理依據(jù)［文件管理程序］第5.10點(diǎn)執(zhí)行。1.2.4相關(guān)文件文件管理程序技術(shù)文件管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第16頁1.3記錄控制1.3.1記錄的控制，包括：公司制訂［記錄控制程序］，對各類記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處理進(jìn)行監(jiān)控。大陸副管理者代表負(fù)責(zé)編制［記錄總覽表］，對質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進(jìn)行登記編號管理。所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。過了保存期的記錄，由存檔部門自行毀棄。合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準(zhǔn)后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。1.3.2相關(guān)文件記錄控制程序XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責(zé)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第17頁第2章管理職責(zé)1管理承諾2-1-1公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其提供證據(jù)：——不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；——確定組織結(jié)構(gòu)；——進(jìn)行管理評審，對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評價;——任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；——為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財、物、技術(shù)等。2.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)2.2.1董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最目標(biāo)。——應(yīng)確定顧客的需求和期望；——將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿足；——顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；——對有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第18頁2.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)2.3.1質(zhì)量方針為保證我公司對提高質(zhì)量的堅(jiān)定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用ISO9001：2008國際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻臐M意，亦是我們長遠(yuǎn)發(fā)展計劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴各員工支持及配合，并為共同目標(biāo)而上下一心。2.3.2質(zhì)量目標(biāo)——為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標(biāo)，它與質(zhì)量方針是保持一致且可以測量的，具體參見本［質(zhì)量手冊］的附件4?！|(zhì)量目標(biāo)每半年由管理評審會議作出檢討；質(zhì)量目標(biāo)之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書［質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法］執(zhí)行。總經(jīng)理年月日XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責(zé)文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第20頁2.5職責(zé)與權(quán)限2?5?1董事總經(jīng)理一根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營方向、目標(biāo)和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。一將公司理念，經(jīng)營方向、目標(biāo)和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個階層，并保證營運(yùn)得宜。一建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。2.5?2助理總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運(yùn)作；一參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；—統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5?3商品統(tǒng)籌經(jīng)理—參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。—組織采購生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商?！?fù)責(zé)決定將產(chǎn)品分包給其他工廠代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品?！y(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5?4廠部總經(jīng)理—將公司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略?！?fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營運(yùn)效益。2.5?5船務(wù)主任（香港/大陸）一負(fù)責(zé)公司船務(wù)工作。—負(fù)責(zé)貨物出貨的運(yùn)輸編排。—負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司質(zhì)量，確保船務(wù)運(yùn)輸工作正常運(yùn)作。2.5?6董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表-DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求?！?fù)責(zé)香港公司行政日常工作?！M(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù)2.5.7廠長承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)推行ISO9001:2008質(zhì)量系統(tǒng)。—協(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。—將公司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系?！占纳粕a(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行。一負(fù)責(zé)品質(zhì)計劃的確定和修訂。XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責(zé)文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第21頁2?5?8廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表一DMR）一確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2008質(zhì)量系統(tǒng)的要求；一負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶查廠事務(wù)；其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)；一跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。2.5?9生產(chǎn)總管—對香港下達(dá)的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門；根據(jù)各產(chǎn)品貨期及依據(jù)香港、PMC提供物料到廠情況，編排新下訂單的開拉期、完成期;—審批車間的生產(chǎn)排期表；一協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)工作；認(rèn)真分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及管理問題，并采取相應(yīng)對策。2.5?10物控總管—調(diào)控全廠物料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；—嚴(yán)格審核采購PO、PMC的申購單、貨倉的報表等資料；合理利用公司倉存物料，節(jié)約資金；督促、監(jiān)管PMC、采購及貨倉三個部門的日常工作。2.5.11營業(yè)一部—根據(jù)客戶提供的資料，編寫適用于廠內(nèi)的工作指示?！?fù)責(zé)新產(chǎn)品的報價，以及最后產(chǎn)品的成本核算。2.5?12產(chǎn)品工程部—負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工程工作，設(shè)計生產(chǎn)過程?！⑸a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件?！?fù)責(zé)設(shè)計所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備?！?fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門?！?fù)責(zé)決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。2.5?13品控部—負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。—擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來料檢驗(yàn)、本廠半成品/成品的檢驗(yàn)，并安排客戶代表到廠驗(yàn)貨?！M(jìn)對產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。組織統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)工作，并編制各項(xiàng)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書?！?fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證?！?fù)責(zé)將客戶的測試要求轉(zhuǎn)化為本廠測試規(guī)格?！?fù)責(zé)對加工商/分包商/供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評估報告?！?fù)責(zé)計量用器具及工具的送外和內(nèi)檢校準(zhǔn)及維修?！?fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)及測試。文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第22頁2?5?14采購部一負(fù)責(zé)發(fā)出米購單進(jìn)行米購工作。一尋找合適的供應(yīng)商。2?5.15營業(yè)二部一負(fù)責(zé)和外發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)，保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。一負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。一負(fù)責(zé)尋找新的外發(fā)加工商及分包商。一從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。2.5.16辦房一負(fù)責(zé)進(jìn)行樣辦的制造工作。一負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。2.5?17人事行政部一負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人事行政活動一負(fù)責(zé)招聘潤田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓(xùn)活動。2.5.18PMC一負(fù)責(zé)制作《申購單》交采購部門訂料一負(fù)責(zé)制作《套料單》交生產(chǎn)部門領(lǐng)料一追蹤所有物料及時到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。2?5?19維修工程部一水電供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)一鐵器、木器制作維護(hù)，工程設(shè)計、預(yù)算及安裝一生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修一生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)。2?5.20電腦部一公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理一公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌一資料庫的管理一電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng)2?5.21貨倉部一依據(jù)PO核對送貨單，并辦理物料的入倉手續(xù)；一對［套料單］、［領(lǐng)料單及［工程卡］發(fā)放合格物料；一成品對入倉單收貨；對［出貨通知單］、PO、款號、數(shù)量、柜號走柜;一對所有倉存物品妥善保管，定期盤存，保質(zhì)保量。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第23頁2.6內(nèi)部溝通2.6.1公司必須確保在不同的部門、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、板報、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。2.6.2有關(guān)的內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見［內(nèi)部溝通管理程序］2.6.3副管理代表應(yīng)定期對內(nèi)部溝通效果進(jìn)行綜合評估。2.6.4相關(guān)文件內(nèi)部溝通管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第24頁2.7管理評審2.7.1目的在評審潤田業(yè)務(wù)之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001：2008質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標(biāo)。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第24頁2.7.2董事總經(jīng)理每年最少兩次召開管理評審會議，于會上評審：—質(zhì)量方針對現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行；—質(zhì)量目標(biāo)的檢討；一內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；一客戶反饋之信息（包括公司重大客戶投訴/滿意度測量結(jié)果）；一過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性；一糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；一以往管理評審的跟蹤措施；一可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要（如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等）;一改進(jìn)的建議；—及后可再增加。2.7.3管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：一質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程控制方面的評價；一與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；—資源需求的措施。2.7.4DMR按照［管理評審程序］，保存管理評審記錄。2.7.5相關(guān)文件管理評審程序第3章資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第25頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第25頁第3章資源管理3.1人力資源3.1.1公司制定并實(shí)施［人力資源管理程序］，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行質(zhì)量意識和工作技能培訓(xùn)，包括：公司編寫有［崗位說明書］，作為人事行政部招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定［年度培訓(xùn)計劃］，并對計劃的完成情況進(jìn)行督促檢查，確保計劃的執(zhí)行。每一位新員工需接受人事行政部安排的［入職培訓(xùn)］；各部門（包括生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)員工［入職基本技術(shù)培訓(xùn)］的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動須重新接受崗位培訓(xùn)。技術(shù)性/專業(yè)性的特別培訓(xùn)（如；ISO9001：2008、AQL標(biāo)準(zhǔn)等），由人事行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。對培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評估。培訓(xùn)記錄由人事行政部存檔。3.1.5相關(guān)文件人力資源管理程序第3章資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第26頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第26頁2設(shè)施與工作環(huán)境管理3.21為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對人力、設(shè)備、各種軟件硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價值。3.2.2各種設(shè)施（包括基礎(chǔ)設(shè)施），軟/硬件應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。主要的生產(chǎn)設(shè)備的制造能力須以維修制度保障。車間的機(jī)修員及維修工程部根據(jù)［工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序］，分別負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。公司電腦設(shè)施\系統(tǒng)的管理應(yīng)按［電腦設(shè)施/信息管理程序］執(zhí)行。3.2.3工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應(yīng)以考慮及解決：環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定；工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動作經(jīng)濟(jì)原則等；相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。3.2.4相關(guān)文件工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序電腦設(shè)施/信息管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第27文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第27頁4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1質(zhì)量計劃本公司已制訂［通用品質(zhì)計劃］，標(biāo)示生產(chǎn)各階段的檢驗(yàn)測試。如客戶對產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗(yàn)要求。商品主任會在［產(chǎn)品測試要求書］內(nèi)注明，供有關(guān)部門執(zhí)行。詳見程序。4.1.2樣辦的控制各類樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。各類樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。具體參考程序。4.1.3相關(guān)文件品質(zhì)計劃程序樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第28頁4.2合同評審4.2.1新產(chǎn)品的查詢及報價：文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第28頁新產(chǎn)品的查詢（NewEnquiry），由商品主任登記，連同辦及客戶有關(guān)資料，給營業(yè)一部計價。營業(yè)一部制作［CostBreakdown］，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶報價?？蛻羧缃邮軋髢r，會以書面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會發(fā)出［生產(chǎn)通知書］給工廠各有關(guān)部門，展開各項(xiàng)生產(chǎn)活動。參考程序。4.2.2現(xiàn)有產(chǎn)品的報價：如客戶要求，例如價格須修改，商品主任才會重新報價。（參照本章4.2.1節(jié)），否則商品主任會根據(jù)“舊單價格”回復(fù)客戶。參考程序。4.2.3新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評審：如客戶正式落單接受報價，商品主任會和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會，進(jìn)行合同評審，如沒有問題，商品主任會回復(fù)客戶，確認(rèn)訂單。4.2.4如客戶或潤田提出訂單修改的要求，商品主任會與客戶磋商，并要求客戶重發(fā)訂單，商品主任并以書面（以［Fax］或更新的［生產(chǎn)通知書］）通知工廠各有關(guān)部門。4.2.5相關(guān)文件新產(chǎn)品合同評審程序現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計劃程序XX公司質(zhì)量手冊第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第29頁4.3服務(wù)4.3.1服務(wù)的認(rèn)定由商品主任與客戶聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶有規(guī)定的［服務(wù)要求］，然后和潤田各有關(guān)部門、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出［服務(wù)要求］，再和客戶商議細(xì)節(jié)后，作［服務(wù)要求］的書面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。作為合同的部份內(nèi)容。一般的售后服務(wù)，只是由客戶投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考程序。4.3.2服務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)察根據(jù)上述①節(jié)，若商品主任已辨別，及確認(rèn)客戶的［服務(wù)要求］，商品主任須與各有關(guān)部門制定指引文件。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。4.3.3相關(guān)文件客戶投訴程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第30頁4.4設(shè)計/開發(fā)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第30頁XX公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括GB/T19001-2008idtISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)第七章7.3［設(shè)計/開發(fā)］此項(xiàng)內(nèi)容，所以此項(xiàng)在本手冊不適用。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第31頁4.5采購4.5.1供應(yīng)商的審批及選取文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第31頁物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于［合格供應(yīng)商名錄］中，方可采購或委托加工。4.5.2供應(yīng)商表現(xiàn)的監(jiān)察供應(yīng)商的表現(xiàn)，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)察（服務(wù)提供商則由有關(guān)使用該服務(wù)的部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)），品控部按IQC對物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗(yàn)結(jié)果作統(tǒng)計，然后在每年兩次的管理評審會議中，檢討供應(yīng)商的表現(xiàn)。4.5.3采購資料當(dāng)收到［生產(chǎn)通知書］及產(chǎn)品紙樣，最新的［報價單］后，產(chǎn)品工程部編制［BOM］，決定采購資料（例如：型號及數(shù)量等）。然后PMC開具［物料申購單］給予香港商品主任或大陸采購部進(jìn)行購買，并在PO上印上物料的收貨要求。分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會分別由商品主任及營業(yè)二部負(fù)責(zé)提供，采購資料如有更改會發(fā)出新的PO,并在其上注明更改的資料。4.5.4物料的驗(yàn)證所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應(yīng)商訂購。1。。依［工程卡］、［通用收貨方式］等對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)；至于分包/外發(fā)加工品，QC根據(jù)［品檢程序與要求］及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.5相關(guān)文件供應(yīng)商評估程序采購程序分包或外發(fā)加工程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第32頁4.6制程控制4.6.1生產(chǎn)計劃文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第32頁生產(chǎn)部根據(jù)［生產(chǎn)通知書］排［每周車間生產(chǎn)排期表］。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會發(fā)出［外發(fā)申請表］。產(chǎn)品工程部及辦房會制作各類工程文件（包括樣辦）給各有關(guān)部門，作為生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，參考程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.2工作指示廠內(nèi)各部門使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新版本，具體按及程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.3生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準(zhǔn)產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會通知各有關(guān)部門，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會議。香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù)［每周車間生產(chǎn)排期］于每周一召集大陸各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開生產(chǎn)會議。試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會經(jīng)品控部檢驗(yàn)/測試及車間主管確認(rèn)，合格后方可正式生產(chǎn)。4.6.4工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備的管理生產(chǎn)過程中所需的工作環(huán)境和對生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴(yán)格按程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.5工序監(jiān)察參考程序，車間組長、LineQC及成品QC對生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報告及［生產(chǎn)車間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計分析表］記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過程中所需的各種計量儀器按規(guī)定執(zhí)行。4.6.6工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定經(jīng)驗(yàn)的工人方可上崗工作。參考程序。4.6.6相關(guān)文件新產(chǎn)品合同評審程序樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序文件管理程序技術(shù)文件管理程序工序控制程序工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序人力資源管理程序儀器計量程序XX公司第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第33頁4.7標(biāo)識和追溯性4.7.1產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識范圍包括：來料標(biāo)識、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識及成品標(biāo)識；各有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識產(chǎn)品，具體根據(jù)程序規(guī)定執(zhí)行。4.7.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識來料狀態(tài)標(biāo)識合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印贛［收貨］、［退貨］、［須加工］），及放置區(qū)域（［待驗(yàn)區(qū)］、［合格區(qū)］、［退貨區(qū)］等）作識別。不合格之物料，記錄在［IQC進(jìn)料檢查報告］。制程檢驗(yàn)狀態(tài)之識別生產(chǎn)制程中半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，是根據(jù)作識別，正在生產(chǎn)線上的在制品，工人會存有流水票清楚所進(jìn)行的工序。未檢驗(yàn)之半成品會放置于貼有［待驗(yàn)品］的箱上。車間半成品已檢的貼上［合格］標(biāo)貼，不合格品則貼上［退貨］標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時返工。成品檢驗(yàn)狀態(tài)之識別包裝完成之成品會貼上［批量單］，由成品QC檢驗(yàn)。合格的會在［批量單］上蓋上［合格］印章，存放于貨倉內(nèi)。不合格的則貼上［退貨］標(biāo)貼，退回車間處理。如客方需要對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報告才可出貨。4.7.3產(chǎn)品的追溯性如果客戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠長編訂指引執(zhí)行。4.7.4相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第34頁4.8客戶財產(chǎn)4.8.1需要的確定文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第34頁當(dāng)商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任獲知客戶將會供應(yīng)物料時，會在［生產(chǎn)通知書］上注明，并連同有關(guān)資料，發(fā)給產(chǎn)品工程部及廠內(nèi)有關(guān)部門。然后產(chǎn)品工程部在［BOM］上注明，由倉務(wù)員根據(jù)［BOM］收取客供物料。4.8.2客方財產(chǎn)之處理當(dāng)客供物料進(jìn)廠時，IQC需按程序，根據(jù)［品控部工作指引］、［通用收貨方式］及客方提供的規(guī)格書/檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。倉務(wù)員根據(jù)程序，在客供物料的標(biāo)簽上注明［客供物料］，及依照有關(guān)物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。IQC如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)報告會交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉退貨。儲存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失'損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考程序處理。4.8.3相關(guān)文件客方供應(yīng)物品控制程序來料檢測程序XX公司質(zhì)量手冊第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第35頁4.9產(chǎn)品防護(hù)4.9.1防護(hù)標(biāo)識各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識，如：在儲存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。4.9.2物料/產(chǎn)品搬運(yùn)及收發(fā)控制QP/7.5-04程序說明物料和產(chǎn)品的搬運(yùn)是受到控制，以廠部所制訂的［貨倉部工作指引］及［車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度］，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。QP/7.5-05程序規(guī)定物料和產(chǎn)品收發(fā)控制程序，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。4.9.3物料/產(chǎn)品貯存根據(jù)程序，［貨倉部工作指引］確定貨倉秩序運(yùn)作。貨倉主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉運(yùn)作以確保倉內(nèi)物品容易區(qū)分、識別及整齊存放；也確保貨倉環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。4.9.4包裝包裝方法是根據(jù)［包裝規(guī)格紙］及［包裝EDM］，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。參考QP/7.5-06程序。4.9.5保存防護(hù)［貨倉部工作指引］確定倉庫內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見QP/7.5-04程序。4.9.6成品付運(yùn)成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。香港船務(wù)主任發(fā)出［出貨通知書］給大陸船務(wù)部及貨倉確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見程序。4.9.7相關(guān)文件物料儲存及搬運(yùn)方式之控制程序物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序成品付運(yùn)控制程序XX公司第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第36頁4.10測量與監(jiān)控裝置的控制4.10.1儀器計量的管理依需求選用適宜的檢測設(shè)備。若廠內(nèi)有新檢測設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計量合格后，貼上［合格］標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上［標(biāo)準(zhǔn)器］標(biāo)識。品控主管可根據(jù)新購入檢測設(shè)備的原廠計量記錄或證書，豁免進(jìn)行計量，但需將該計量記錄或證書存檔。所有的檢測設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確度等）。使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測設(shè)備，并確認(rèn)該檢測設(shè)備計量合格且在有效期限內(nèi)。應(yīng)按［計量時間表］定期進(jìn)行校驗(yàn)工作,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。對于要作內(nèi)部計量/驗(yàn)證的檢測設(shè)備，由品控部制定［計量指導(dǎo)書］。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。儀器的搬運(yùn)、維護(hù)及貯存應(yīng)遵守儀器說明書或相應(yīng)操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。當(dāng)檢測設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過或懷疑檢測設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時通知品控部處理及隔離，必要時品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。4.10.2相關(guān)文件儀器計量程序XX公司第5章測量、分析與改進(jìn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第5章測量、分析與改進(jìn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第37頁第5章測量、分析與改進(jìn)5.1客戶滿意度5.1.1客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對所有客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標(biāo)作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻舨粷M意項(xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案、計劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。5.1.2客戶滿意度的資訊來自：客戶抱怨或投訴；客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、E-MAIL等方式）。同客戶的面對面的溝通；⑤其它途徑。5.1.3相關(guān)文件客戶滿意度調(diào)查管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第38頁5.2內(nèi)部審核5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核的預(yù)備/計劃文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第38頁內(nèi)部質(zhì)量審核活動每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織計劃。由MR授權(quán)DMR負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨(dú)立于所審核的特定活動或范圍。5.2.2進(jìn)行審核及結(jié)果跟進(jìn)審核員根據(jù)［內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表］及按照DMR編訂之［審核時間表］進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出［糾正和預(yù)防措施(CAR)］，出現(xiàn)不符合項(xiàng)目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于［糾正和預(yù)防措施(CAR)］，由各有關(guān)之部門進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/8.2-02程序。DMR綜合每次內(nèi)審報告以作檢討，并于管理評審會議上討論。DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關(guān)之查檢表。5.2.3相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第39頁5.3測量與監(jiān)控5.3.1過程的監(jiān)視與測量文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第39頁嚴(yán)格按各文件的要求對質(zhì)量管理體系所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)控，并確認(rèn)其滿足預(yù)期目的能力.未達(dá)期望結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施.5.3.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來料檢驗(yàn)及測試來料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主缶商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或AOD。工序檢驗(yàn)及測試各檢測站（生產(chǎn)部的檢驗(yàn)、品控部的檢驗(yàn)及潤田QA的檢驗(yàn)）依相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢測，并作好相關(guān)檢測記錄。具體參考程序執(zhí)行。最后檢驗(yàn)及測試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按程序執(zhí)行，合格的成品，成品QC會加上合格標(biāo)識，等待客戶/公證行驗(yàn)貨。不合格的成品，則會按1程序執(zhí)行。如客戶要求來廠進(jìn)行驗(yàn)貨，由品控部負(fù)責(zé)安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗(yàn)貨。如結(jié)果不合格，會按程序，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。5.3.3相關(guān)文件來料檢測程序制程中檢測程序最后檢驗(yàn)及成品放行程序不合格產(chǎn)品的處理程序XX公司第5章測量、分析與改進(jìn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第5章測量、分析