化工公司管理制度匯編(15篇)名目

【第1篇】化工公司用車管理規(guī)定

化工實業(yè)公司用車管理規(guī)定

為了加強公司車輛管理,確保車輛的有效運作,更好地為公司各部門服務(wù),結(jié)合公司實際狀況,特制定本制度

一、車輛日常管理

1.公司公務(wù)車的證照及稽核等事務(wù)統(tǒng)由辦公室負責(zé)管理,并定期指派專人負責(zé)修理、檢驗、清潔等。

2.本公司人員因公用車須于事前向辦公室主任申請調(diào)派,主任依重要性挨次派車。對于同一方向、同一時間段的派車要去盡量合用,削減派車次數(shù)和車輛使用成本。

3、對于不按規(guī)定辦理申請的,不得派車。

二、車輛使用管理

1.使用人必需具有駕照。

2.公務(wù)車不得借予非本公司人員使用。

3.使用人于駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發(fā)覺故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象,應(yīng)馬上報告,否則最終使用人要對由此引發(fā)的后果負責(zé)。

4.駕駛?cè)隧殗朗亟煌ㄒ?guī)章。

5.使用者應(yīng)將車輛停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導(dǎo)致違犯交規(guī)、損毀、失竊,由使用者賠償損失。

6.在不影響公務(wù)狀況下,酌情滿意員工因私用車要求。私人目的借用公車應(yīng)先填“車輛使用申請單”,注明“私用”,并需經(jīng)辦公室主任核準。使用者應(yīng)愛惜車輛,保證機件、外觀良好,使用后并應(yīng)將車輛清洗潔凈。私用時若發(fā)生事故,而導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊等,于扣除理賠額后全部由私人負擔(dān)。

三、車輛保養(yǎng)管理

1.駕駛?cè)藛T要愛惜車輛,細心保養(yǎng),使車輛保持良好狀況。如需修理,由駕駛?cè)藛T提出修理申請,要貨比三家,選擇質(zhì)量好價格低的汽修廠進行修理或在公司指定的修理點修和更換汽車零配件,并做到提前電話匯報,且將換下的廢棄零配件保存,由公司統(tǒng)一回收,統(tǒng)一處理。在支付修理費用的同時,應(yīng)要求修理點必需開具17%的增值稅發(fā)票,并供應(yīng)相對應(yīng)的零配件明細單。特別緣由也必需事后補報,以備公司備案核查。

2.車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)或更換零件時,可視實際狀況需要進行修理,但無迫切需要或修理費超過2000元時,應(yīng)與車管專人聯(lián)系懇求批示。

3.如由于駕駛?cè)耸褂貌划敾蜍嚬軐Ｈ耸栌诒ｐB(yǎng),而導(dǎo)致車輛損壞或機件故障,所需之修護費,應(yīng)依情節(jié)輕重,由公司與駕駛?cè)嘶蜍嚬軐Ｈ素摀?dān)。

四、違規(guī)與事故處理

1.在下列情形之一的狀況下,違反交通規(guī)章或發(fā)生事故,由駕駛?cè)素摀?dān)。

(1)無照駕駛。

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用。

2.違反交通規(guī)章,其罰款由駕駛?cè)素摀?dān)。

3.各種車輛如在公務(wù)途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生,應(yīng)先急救傷患人員,向四周警察機關(guān)報案,并即與辦公室聯(lián)絡(luò)幫助處理。如屬小事故,可自行處理后再向辦公室主任報告。

五、車輛用油管理

辦公室建立車輛的用油臺賬,不定期核算,抽查,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,駕駛員或辦公室人員做好油卡記錄,油卡由辦公室管理登記。公司車輛一律憑卡指定加油站加油。

1.辦公室主任負責(zé)對公司車輛的用油進行監(jiān)督,掌握,財務(wù)部幫助協(xié)作監(jiān)控管理。

2.車輛使用者應(yīng)加強車輛用油管理,節(jié)省用油開支,使車輛均能在經(jīng)濟耗油的狀況下有效地運營。

3.車輛油卡管理

1)公司全部車輛統(tǒng)一油卡加油,實行一車一卡制度。

2)公司全部車輛禁止現(xiàn)金加油,駕駛?cè)藛T應(yīng)按車牌號與油卡號碼進行備案登記,每月進行核對。油卡一經(jīng)備案,不許變更,如遇到特別狀況,如油卡壞了,不能正常加油時,車輛管理人員應(yīng)準時處理。

3)禁止車輛間互換油卡,禁止使用其它車輛的油卡加油或用指定油卡為其它車輛(含外來車輛)加油,一經(jīng)核實,將賜予當車駕駛員肯定的經(jīng)濟懲罰,如遇到特別狀況,應(yīng)報經(jīng)車輛管理人員同意。

4)駕駛員在使用油卡加油時,應(yīng)保留好每次加油的小票,小票要保持連續(xù)性,余地按挨次粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務(wù)審核。

六、車輛行駛里程管理

.1.每車設(shè)置“車輛行駛記錄表”,使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等。

2.辦公室每月抽查一次,發(fā)覺記載不實、不全或未記載者應(yīng)呈報總經(jīng)理,并提出批判,對不聽勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以處分,并停止其借用權(quán)利。

e化工實業(yè)有限公司

【第2篇】化工公司不合格管理程序

化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地進行不合格管理,防止不合格的非預(yù)期使用和擴散給顧客。

2.適用范圍

商品進到公司至銷售服務(wù)、物品配送服務(wù)作業(yè)過程中不合格之標示,處理與記錄等。

3.職責(zé)

3.1物流、業(yè)務(wù)運作部、物流部:不合格品的推斷、標示、記錄,并隔離處置。

3.2iso辦公室:對不合格作業(yè)或服務(wù)進行界定、并責(zé)令或知會相關(guān)部門改進。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1不合格品掌握:經(jīng)標示之后不合格品,未做出處理前不得使用。

5.2進料掌握

5.2.1倉管員檢驗發(fā)覺不合格品時,填寫'進料檢驗報告'同實物交物流部主管確認。仍判不合格品,檢驗員在包裝上注明不合格,同時將信息反饋選購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),選購馬上聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。

5.2.2不合格品的處置

5.2.2.1退貨:由物流部或選購部通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。

5.2.2.2換貨:由物流部或選購部通知供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)。

5.3門市部銷售服務(wù)過程中不合格品的掌握

5.3.1銷售服務(wù)過程中營業(yè)員發(fā)覺出不合格品時,應(yīng)將不合格品注明其不合格緣由后通知物流部進行相應(yīng)處理。

5.3.2在銷售服務(wù)過程中,遇有因營業(yè)員的緣由與顧客爭吵,由店長或客戶服務(wù)部責(zé)

令相關(guān)人員改善,情節(jié)嚴峻的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務(wù)中心針對該情形發(fā)出'訂正和預(yù)防措施報告',責(zé)令相關(guān)部門或人員改善處理。

5.4配送過程的不合格的掌握:

送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿足的由業(yè)務(wù)運作部依據(jù)客戶滿足度調(diào)查管理程序進行后續(xù)處理。

5.5客戶換、退貨掌握

5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務(wù)運作部統(tǒng)一受理及支配。

5.6特采原則:特采時須考慮以下原則。

5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害,且無售后埋怨之顧慮。

5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當微小。

5.6.3特采之商品或促銷品應(yīng)加以標識記錄,以利于日后追溯與鑒別。

5.6.4特采作業(yè)流程

5.6.4.1特采申請和批準:申請人須填寫報告,原則上由部門主管批準。

5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關(guān)部門保存,原則上保存期為半年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量管理程序

7.2銷售服務(wù)管理程序

7.3客戶滿足度調(diào)查管理程序

【第3篇】化工公司倉庫管理程序

化工公司倉庫管理程序

1.目的

為了加強倉庫物品之管理,監(jiān)督倉庫物品運作,特制定本程序。

2.適用范圍

本公司倉庫全部進出物品均按本程序執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1倉管員:負責(zé)對公司全部流通物品進行命名和對在庫內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對保管物品進行標識。

3.2物流部主管:負責(zé)審核入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對入庫單據(jù)。

3.3各門店:負責(zé)申請所需物品并向倉庫供應(yīng)在庫物品庫存量。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1請購

5.1.1倉管員應(yīng)在每日清查各項物品及一般消耗品之存量,當庫存數(shù)量不足時,應(yīng)即時提出請購。

5.1.2填制請購單應(yīng)注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要日期,送交主管簽準后,而后送交選購組辦理選購事宜。

5.1.3如有請購物品是急需的,應(yīng)在請購單的備注欄上注明,以便選購員準時訂購。

5.2收貨

5.2.1屬供貨商送貨者,應(yīng)將貨物送至倉庫由物流部人員驗收,如有特殊狀況貨物直接送到門店的,必需經(jīng)過倉庫同意,方可由供貨商送至各門店,由各門店倉管員對物品進行檢驗,事后應(yīng)補辦入貨手續(xù)。

5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容。

5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽,標簽上是否標明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。

5.2.4經(jīng)檢驗合格的物品倉管員按程序收貨(參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量程序》)。

5..3物品入庫

5.3.1驗收入庫后,由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當?shù)拇娣艆^(qū)。

5.3.2倉管員必需將入庫物品登記在入庫單上,入庫單上要列明入庫日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。

5.3.3倉管員應(yīng)將登記的入庫單交一份給選購以作對帳處理。

5.3.4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必需憑單,要求書寫工整,字跡清楚,如有修改,修改人必需在修改處簽名確認。

5.3.5倉管員應(yīng)將入庫物品分類,分類后進行標識。

5.4退貨處理

5.4.1倉庫儲存的過期物品或不良物品,需退回給供應(yīng)商的,則經(jīng)選購?fù)夂?辦理退貨手續(xù)。

5.4.2倉管員應(yīng)填寫退貨單,單上應(yīng)注明收貨單位,退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目,將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收,取一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交選購部核對。

5.5物品儲存管理

5.5.1物品貯存對溫度無特殊要求。

5.5.2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識,有利精確?????、快速查

找取用,削減錯發(fā)的現(xiàn)象。

5.5.3倉庫物品的存放,標識朝外,便于查閱和清點;堆放高度依據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時,應(yīng)將其標簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。

5.5.4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應(yīng)即時向物流主管提出,再由物流主管填寫(積壓/報廢)品處理申請表送交總經(jīng)理核準后方可處理。

5.5.5倉庫儲存的物品必需保持帳實相符。

5.5.6嚴禁倉管人員在倉庫內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲存安全。

5.6發(fā)貨

5.6.3倉管員依據(jù)送貨單結(jié)合運輸路線進行備貨并清點確認裝車,并取一聯(lián)留底,回單交司機。

5.6.5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特別狀況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補辦手續(xù)。

5.6.6倉管員應(yīng)將全部出倉的物品數(shù)量登帳,應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳,確保當日發(fā)生賬目在當天記錄并保證帳實相符。

詳細參見物品配送管理程序。

5.7盤點

5.7.1目的:

為使各項物品的實存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實的反應(yīng),以便核查物品帳實差異及其發(fā)生緣由、明確責(zé)任,保證物品資料的精確?????性。確保各項物品的安全與完整,通過盤點可以把握各項物品的保管狀況,查明有無損失鋪張等狀況,以便針對問題,對癥下藥,堵塞漏洞,促進工作,可以了解驗收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理,查明各項物品的儲備和利用狀況。

5.7.2物資盤點主要內(nèi)容和檢查項目:

5.7.2.1檢查物品的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符。

5.7.2.2檢查物的發(fā)放狀況,有無按先進先出的原則發(fā)放物品。

5.7.2.3檢查物品的堆放及維護狀況。

5.7.2.4檢查對物品有無超儲積壓。

5.7.2.5檢查安全設(shè)施及安全狀況。

5.7.3盤點范圍:倉庫成品、半成品、故障品的清查核點

5.7.4盤點方式

5.7.4.1每日盤點,盤點人:倉庫人員。

5.7.5盤點步驟

5.7.5.1倉管員應(yīng)先進行盤點并填寫盤點表,以便正式盤點之工作順當進行。

5.7.5.2盤點應(yīng)于實地以實物逐一盤點,不得僅以帳冊記載為準,其數(shù)量應(yīng)以會計單位的物品分類明細帳為依據(jù)辦理,并逐一記錄至盤點表。

5.7.5.3盤點時若物品數(shù)量有盈虧之狀況,倉庫應(yīng)準時查明緣由,如查明差異,則即時訂正錯帳,并由訂正人在訂正處簽明確認。

5.7.5.4如盈虧狀況未能查明,物流主管應(yīng)填寫盤點盈虧表送交總經(jīng)理并匯報狀況,經(jīng)分總經(jīng)理核準后進行調(diào)整帳面資料。

6.附件

6.1附件一、(積壓/報廢)品處理申請表

6.2附件二、送貨單

6.3附件三、盤點表

7.參考文件

7.1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量程序》

7.2消防管理方法

7.3物品配送管理程序

【第4篇】化工公司選購管理程序

化工公司選購管理程序

1目的

為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司選購的物品符合選購要求,更好地完善和規(guī)范日常的選購工作,從而提高工作效率,最終滿意客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司選購所選購的物品。

3職責(zé)

3.1選購:對供應(yīng)商評估、考核;制定選購方案、評估請購單及日常的選購工作,并負責(zé)選購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫:收集選購需求申請,制定請購單。

4定義(無)

5作業(yè)內(nèi)容

5.1選購作業(yè)流程(參見附件一)

5.2選購作業(yè)內(nèi)容

5.2.1倉庫依據(jù)需要填寫物品填寫'請購單'交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部選購。

5.2.2選購人員接到經(jīng)核準的物品'請購單',于'合格供應(yīng)商名錄'中選擇合適的供應(yīng)商,編制'選購單',經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準后進行選購。

5.2.5經(jīng)核準后的選購單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

5.2.6部分少量物品選購,可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司選購部確認。

5.3選購物品跟蹤

5.3.1選購部負責(zé)對選購的物品進行跟蹤,必要時填寫'選購物品跟蹤表'。

5.4供應(yīng)商評估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,選購部需向其發(fā)出'供應(yīng)商評估表',對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,以便選購人員選購物品時從中選擇供應(yīng)商。

5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及協(xié)作性等進行考核。

5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及協(xié)作性等進行考核。

5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于'供應(yīng)商考核表'。

5.4.6依據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應(yīng)商,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,選購時依據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的全部供應(yīng)商進行一次考核,并準時更新'合格供應(yīng)商名錄'

5.5'選購物品跟蹤表''請購單''選購單'由選購部保存1年

6附件

6.1附件一選購作業(yè)流程

6.2附件二請購單

6.3附件三選購物品跟蹤表

6.4附件四供應(yīng)商評估表

6.5附件五供應(yīng)商考核表

6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質(zhì)量記錄管理程序

附件一:選購作業(yè)流程

附件二:請購單

【第5篇】化工公司客訴管理程序

化工公司客訴管理程序

1目的:

為了敬重與維護客戶的權(quán)益和需求,關(guān)心客戶排憂解難,妥當處理客戶投訴(簡稱'客訴'),以強化服務(wù)質(zhì)量,實現(xiàn)客戶滿足,特制定本程序。

2適用范圍:

適用于本公司全部客戶不滿而產(chǎn)生的投訴處理。

3職責(zé):本程序由業(yè)務(wù)運作部客戶服務(wù)制定、相關(guān)部門協(xié)作執(zhí)行。

4定義

4.1客訴處理:妥當處理客戶詢問與投訴的有關(guān)流程、過程、方法等。

5客訴處理作業(yè)內(nèi)容

5.1客戶投訴分類

5.1.1投訴內(nèi)容:產(chǎn)品質(zhì)量、送貨周期、服務(wù)態(tài)度、處理方式等;

5.1.2按受理途徑分為:門市受理、電話受理、送貨員受理;

5.1.3按客戶需求的合理性:分為有理投訴、無理投訴;

5.1.4按投訴處理的有效性分為:有效處理投訴、無效處理投訴;

5.1.5按處理方式分為:即時處理、預(yù)約處理、呈報處理、轉(zhuǎn)移處理(另分為:一般處理、特別[或緊急]處理)。

5.2投訴受理

公司任何部門收到客戶投訴后將其內(nèi)容轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)運作部客戶服務(wù)中心進行統(tǒng)一登記在'客戶投訴一覽表'內(nèi)并開具訂正預(yù)防措施報告追蹤。

5.3客戶服務(wù)中心人員組織相關(guān)部門或人員進行緣由分析,并擬定相應(yīng)改善對策,并將結(jié)果記錄在'訂正及預(yù)防措施報告',然后依據(jù)需要回復(fù)給客戶。(若通過分析為客戶緣由則將分析結(jié)果直接回復(fù)給客戶)

5.4若客戶投訴為技術(shù)或重大問題時,客戶服務(wù)中心依據(jù)需要組織派員到客戶處進行確認、調(diào)查或?qū)蛻暨M行指導(dǎo)。

5.5客戶服務(wù)中心督導(dǎo)各相關(guān)部門是否有執(zhí)行相關(guān)改善對策,并將監(jiān)督結(jié)果記錄在措施驗證欄.。若措施無效需重新對策。

6.附件

6.1附件一、客戶投訴一覽表

7.參考文件

7.1訂正和預(yù)防措施管理程序

【第6篇】化工公司銷售服務(wù)管理程序

化工公司銷售服務(wù)管理程序

1.目的

為加強管理接單及銷售服務(wù)質(zhì)量,掌握銷售環(huán)節(jié),給顧客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的購物服務(wù),特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業(yè)務(wù)運作部接單及全部門店銷售。

3.職責(zé)

3.1門市營業(yè)員負責(zé)供應(yīng)商品銷售服務(wù)。

3.2業(yè)務(wù)運作部跟單員負責(zé)客戶跟單服務(wù)。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1作業(yè)流程

門市銷售流程門市幾及業(yè)務(wù)運作部跟單流程

5.2門市銷售作業(yè)

5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當?shù)臅r機,運用恰當?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客溝通,留心看顧客的反應(yīng),感知顧客對商品的了解程度。依據(jù)顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的推斷,若需做進一步的介紹可連續(xù),直到顧客滿足;假如顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進行適當?shù)男蕾p(但不行讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的看法。

5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿足,有購買意向時,可適時的建議購買。

5.2.5開單。顧客滿足后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業(yè)員的動作要穩(wěn)、準、快。

5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得立刻將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會。

5.2.5.2準,就是要精確?????無誤地填寫單據(jù)。

5.2.5.3快,就是要快速精確?????將單據(jù)寫好,以免顧客久等,肯定要留意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價、數(shù)量等寫清晰,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清晰、工整。

5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數(shù)、驗、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。

5.2.6.2數(shù),就是要仔細精確?????無誤地數(shù)清晰顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告知顧客交來多少款,應(yīng)找回多少款。

5.2.6.5假如顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。

5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋'收款專用章'確認時,要分清財務(wù)聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯不能涂改,可在上面寫上'廢',將其訂好保留,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當天的日期,假如有補開發(fā)票的請在備注欄處加以注明'補開'字樣。

5.2.7.3品名規(guī)格處:特殊要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。

5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,假如有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數(shù)量×單價(這個公式必需相等),金額小寫的封頂符號為'$',大寫處的封頂符號為''。

5.2.7.5填票人、收款人必需寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發(fā)票是顧客本人取走,全部的簽字都必需清楚可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有'收款專用章'的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時收好我方聯(lián)的銷售憑證,關(guān)心顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留詳細聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便支配送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行

5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。

5.3業(yè)務(wù)運作部銷售作業(yè)

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:'恒波通信收款專用章'印章

7.參考文件

7.1調(diào)貨管理方法

7.2記錄管理方法

7.3入網(wǎng)管理方法

【第7篇】化工公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

化工公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

1.目的

以預(yù)防/保養(yǎng)為手段,確?；A(chǔ)設(shè)施正常使用,滿意服務(wù)力量,特制定本程序。

2.適用范圍

本公司內(nèi)的全部基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維護和保養(yǎng)均適用之。

3.職責(zé)

3.1使用作業(yè)人員:負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常保養(yǎng)。

3.2行政部經(jīng)理:負責(zé)維護和保養(yǎng)的不定期抽查確認。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1基礎(chǔ)設(shè)施的管理與保養(yǎng)方案:

5.1.1凡影響到本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的設(shè)施(如電腦、汽車、通訊設(shè)施等),為確保其質(zhì)量等,須由公司人事行政部建立'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'及必要時(主要設(shè)施)建立'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'并統(tǒng)一管理其保養(yǎng)作業(yè)。

5.1.2本公司的基礎(chǔ)設(shè)施的類別大致分為:車輛類、電腦類等。

5.1.3每年的12月份由維護人員,依'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'及'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'記載狀況,必要時制定基礎(chǔ)設(shè)施的年度保養(yǎng)方案。

5.2保養(yǎng)實施作業(yè):

5.2.1基礎(chǔ)設(shè)施由人事行政部負責(zé)人監(jiān)督,使用作業(yè)人員及內(nèi)務(wù)人員執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)。

5.2.2基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)分為三級,一級為日常保養(yǎng);二級為定期保養(yǎng);三級為不定期保養(yǎng)(即基礎(chǔ)設(shè)施在日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)之外,基礎(chǔ)設(shè)施特別時進行的基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng))。

5.2.3保養(yǎng)人員依基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)規(guī)范之規(guī)定進行一、二級保養(yǎng),其保養(yǎng)記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表'中。

5.2.4作業(yè)員做一級保養(yǎng)發(fā)覺基礎(chǔ)設(shè)施特別,必要時經(jīng)'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'形式通知內(nèi)務(wù)人員聯(lián)系修理;以上修理記錄記錄于'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'上,若遇有基礎(chǔ)設(shè)施有更換零件時則由內(nèi)務(wù)人員記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上。

5.2.5保養(yǎng)的確認由本部門負責(zé)人進行不定期確認,原則上每兩周抽查一次。

5.3基礎(chǔ)設(shè)施的維護、修理作業(yè):

5.3.1當基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、修理時,內(nèi)務(wù)人員應(yīng)掛放'修理中'牌,并在必要時切斷電源以防他人發(fā)生意外。

5.3.2當基礎(chǔ)設(shè)施消失特別本公司內(nèi)務(wù)人員無法修理時,由內(nèi)務(wù)人員填寫'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單',交人事行政部經(jīng)理批準后,通知外部專業(yè)人員來公司修理或送外修理。該種外修后的基礎(chǔ)設(shè)施試用時由人事行政部負責(zé)人同內(nèi)務(wù)人員確認,修理記錄于'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上,以供為日后保養(yǎng)供應(yīng)參考,必要時內(nèi)務(wù)人員需對資料匯總分析并做訂正、預(yù)防措施。

5.4若基礎(chǔ)設(shè)施有一個月不使用,基礎(chǔ)設(shè)施可停止保養(yǎng),但須在停用的設(shè)施上標識'停止使用'。

5.5基礎(chǔ)設(shè)施報廢流程:

5.5.1基礎(chǔ)設(shè)施不堪修理或遺失時,則由行政經(jīng)理確認無誤后,在'基礎(chǔ)設(shè)施履歷表'上簽字批準作報廢處理。

5.5.2經(jīng)行政經(jīng)理批準報廢的基礎(chǔ)設(shè)施,由內(nèi)務(wù)人員在'基礎(chǔ)設(shè)施一覽表'上注明已報廢,不需再依保養(yǎng)方案排定保養(yǎng)作業(yè)。

5.6記錄與保存:基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單由內(nèi)務(wù)人員保存半年,基礎(chǔ)設(shè)施履歷表由內(nèi)務(wù)人員保存至該基礎(chǔ)設(shè)施報廢后一年。

6.附件

6.1附件一、基礎(chǔ)設(shè)施一覽表

6.2附件二、基礎(chǔ)設(shè)施履歷表

6.3附件三、基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)記錄表

7.參考文件

7.1質(zhì)量記錄管理程序

【第8篇】化工公司培訓(xùn)管理程序

化工公司培訓(xùn)管理程序

1.目的

為驗證本公司員工的資格并供應(yīng)必要的培訓(xùn),以確保并提升人員素養(yǎng)與提高工作效率,進而達到人力資源的可持續(xù)進展。

2.適用范圍

公司全體員工的各種類型培訓(xùn)。

3.職責(zé)

3.1本程序由行政部制定,管理者代表審查,總經(jīng)理批準,相關(guān)人員協(xié)作執(zhí)行。

3.2培訓(xùn)的申請:各部門負責(zé)人。

3.3培訓(xùn)的批準:行政部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。

3.4培訓(xùn)的支配:除特殊需要外,由行政部培訓(xùn)組會同相關(guān)部門負責(zé)人支配。

3.5培訓(xùn)的實施:涉及培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)部門協(xié)作實施。

3.6培訓(xùn)的考核:行政部和相關(guān)部門負責(zé)人或培訓(xùn)老師組織。

3.7培訓(xùn)的檢查:培訓(xùn)組檢查,行政部經(jīng)理睬同總經(jīng)理審查。

4.定義

4.1職前培訓(xùn):即新進員工入司報到后0.5-3天以上的培訓(xùn),使其了解公司政策及各種規(guī)章制度并熟悉環(huán)境,了解自身工作的職責(zé)范圍及相關(guān)工作學(xué)問。

4.2在職培訓(xùn):正式員工的培訓(xùn),可分為'專業(yè)培訓(xùn)'及'一般性培訓(xùn)'兩種。

4.3專業(yè)培訓(xùn):專業(yè)性技術(shù)性學(xué)問進行的在職培訓(xùn)。

4.4一般性培訓(xùn):除專業(yè)性技術(shù)性學(xué)問外進行的在職培訓(xùn)。

5.內(nèi)容

5.1部門負責(zé)人提出培訓(xùn)需求:

5.1.1新員工入司或新產(chǎn)品上市均可提出培訓(xùn)需求。

5.1.2每年12/15日前提出次年度培訓(xùn)需求。

5.1.3內(nèi)部培訓(xùn)填寫《員工培訓(xùn)申請表》。

5.1.4若為外派培訓(xùn)填寫《個人外派培訓(xùn)申請表》。

5.2培訓(xùn)需求納入培訓(xùn)支配:

5.2.1培訓(xùn)需求需經(jīng)行政部經(jīng)理批準方可納入培訓(xùn)方案。

5.2.2依據(jù)培訓(xùn)需求的緊急程度匯總《年度培訓(xùn)方案表》。

5.2.3若為外派培訓(xùn)需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。

5.2.4通用性項目可支配在同一時段集中培訓(xùn)。

5.3擬定培訓(xùn)教案:

5.3.1行政部相關(guān)職員會同相關(guān)部門負責(zé)人擬定培訓(xùn)內(nèi)容。

5.4培訓(xùn)前預(yù)備:

5.4.1通知相關(guān)人員參與培訓(xùn)。

5.4.1.1行政部相關(guān)職員通過電話或書面通知形式發(fā)出培訓(xùn)通知。

5.4.2內(nèi)部培訓(xùn)需支配培訓(xùn)老師。

5.4.2.1被指派擔(dān)當培訓(xùn)老師的人員,視其曾受過的培訓(xùn)、學(xué)歷、經(jīng)受、語言或其他方面的技能,由其上級主管鑒定其資格。

5.4.2.2通知其培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)內(nèi)容。

5.4.3培訓(xùn)教具、教室預(yù)備。

5.4.3.1依據(jù)需要申領(lǐng)培訓(xùn)所需電腦、白板、白板筆等教具。

5.5培訓(xùn)實施

5.5.1培訓(xùn)簽到

5.5.1.1到訓(xùn)人員在《培訓(xùn)簽到表》上簽到。

5.5.1.2若不能準時到達,需請假。

5.5.2授課

5.5.2.1全體培訓(xùn)人員需遵守課堂紀律,不得有大聲喧嘩、交口接耳、做與課堂無關(guān)的事等。

5.6培訓(xùn)考核

5.6.1行政部會同相關(guān)部門負責(zé)人或培訓(xùn)老師共同制定培訓(xùn)考試題并負責(zé)監(jiān)考。

5.7培訓(xùn)檢查

5.7.1外派培訓(xùn)檢查

5.7.1.1需繳驗相關(guān)證書。

5.7.1.2證書正本由培訓(xùn)組保留,復(fù)印件交還本人。

5.7.2內(nèi)部培訓(xùn)檢查

5.7.2.1培訓(xùn)組發(fā)放《培訓(xùn)學(xué)員看法調(diào)查表》。

5.7.2.2培訓(xùn)組負責(zé)填寫《員工培訓(xùn)記錄表》并存入員工個人檔案。

5.7.2.3外派培訓(xùn)結(jié)束由相關(guān)部門負責(zé)人填寫培訓(xùn)報告表。

5.7.3除《員工培訓(xùn)記錄表》外全部表格存檔。

5.7.4行政部經(jīng)理睬同總經(jīng)理對表格進行審查并提出看法。

6.附件

6.1附件一、員工培訓(xùn)申請表

6.2附件二、個人外派培訓(xùn)申請表

6.3附件三、年度培訓(xùn)方案表

6.4附件四、培訓(xùn)簽到表

6.5附件五、培訓(xùn)學(xué)員看法調(diào)查表

6.6附件六、員工培訓(xùn)記錄表

7.參考文件(無)

附件一

員工培訓(xùn)申請表

申請部門申請人

培訓(xùn)時間總時數(shù)

培訓(xùn)地點

培訓(xùn)老師所需費用

需培訓(xùn)人員(共名)

姓名職位姓名職位姓名職位

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)所需器材

部門經(jīng)理審核行政部經(jīng)理審核

總經(jīng)理審批

qp0401-1.0

附件二

個人外派培訓(xùn)申請表

姓名工號部門職位

培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)課程

課程內(nèi)容課程名稱日期起日期迄學(xué)費備注

我個人參與上項機構(gòu)所舉辦的培訓(xùn),培訓(xùn)課程細目如上,所需經(jīng)費需/不需由公司負擔(dān),此項培訓(xùn)必需能增加我將來工作效率。如課程培訓(xùn)時有轉(zhuǎn)變,我必需依照公司規(guī)章通知有關(guān)部門。培訓(xùn)期間個人如觸犯任何公司培訓(xùn)規(guī)章,情愿由公司扣除本人薪水以抵繳公司代付學(xué)費。

簽名:

年月日

部門主管(經(jīng)理)審批行政部經(jīng)理審批

總經(jīng)理審批

備注

qp0402-1.0

附件三

年度培訓(xùn)方案表

年月份

培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)老師備注

qp0403-1.0制定人:

附件四

培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)課程內(nèi)容:時間:年月日

姓名所屬部門(門店)職務(wù)備注

qp0404-1.0

附件五

培訓(xùn)學(xué)員看法調(diào)查表

培訓(xùn)課程名稱:主辦部門:

說明:

1、本表請受訓(xùn)學(xué)員詳實填寫,并請于結(jié)訓(xùn)時交予主辦部門。

2、請將選答項目號碼勾在方框內(nèi)。

3、請你給率直的反應(yīng)及批判,這樣或以關(guān)心我們對培訓(xùn)方案將有所改進。

課程內(nèi)容如何

(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣

教學(xué)方法如何

(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣

講習(xí)時間是否適當

(1)太長(2)適合(3)不足

參與此次講習(xí)感到哪些受益

(1)獲得適用的新學(xué)問。

(2)可以用在工作上的一些有效的形容技巧及技術(shù)。

(3)將關(guān)心我轉(zhuǎn)變我的工作態(tài)度。

(4)關(guān)心我印證了某些觀念。

(5)給我一人很好的機會,客觀地觀看我自己以及我的工作。

訓(xùn)練設(shè)備支配感到如何

(1)優(yōu)(2)好(3)尚可(4)劣

將來如有類似的班次,你還情愿參與嗎

(1)是(2)否(3)不確定

【第9篇】化工公司管理評審工作程序

化工公司管理評審程序

1.目的

為便于管理評審正常進行和掌握,以便公司高層管理者在方案期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

2.適用范圍

適用于本公司管理評審活動的掌握。

3.職責(zé)

iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門協(xié)作執(zhí)行。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評審的時機與評審方案的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上支配在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審方案,由總經(jīng)理批準;當消失特別狀況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

a)上次管理評審的決議完成狀況跟進(iso辦公室文控);

b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

d)訂正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

h)改進的建