合規(guī)性義務(wù)及評價(jià)程序1目的適時(shí)獲取和更新法律法規(guī)和其他要求，對遵守情況進(jìn)行評價(jià)，持續(xù)履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2范圍適用于公司環(huán)境、安全健康體系的適用法律法規(guī)及其他要求的獲取和管理、評價(jià)，并作出評價(jià)結(jié)論。3職責(zé)3.1安環(huán)部3.1.1負(fù)責(zé)收集環(huán)境和安全有關(guān)的適用法律、法規(guī)及其他要求并保持控制在最新狀態(tài)。3.1.2負(fù)責(zé)環(huán)境和安全有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)及宣傳。3.1.3安環(huán)部組織實(shí)施評價(jià)工作，形成評價(jià)結(jié)果，并跟蹤驗(yàn)證評價(jià)結(jié)果引起的糾正和預(yù)防措施。3.2各部門收集到的適用環(huán)境和安全法律法規(guī)及其他要求應(yīng)及時(shí)向安環(huán)部傳遞。4工作程序4.1適用法律法規(guī)及其他要求的收集4.1.1環(huán)境和安全健康法律法規(guī)及其他要求的識別依據(jù)a針對公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的環(huán)境和危險(xiǎn)源b針對產(chǎn)品行業(yè)要求c針對上級部門有關(guān)要求d針對公司相關(guān)方的要求e針對公司歷史和現(xiàn)狀4.1.2公司獲取的法律法規(guī)獲取內(nèi)容a國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生的法律b國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境和安全保護(hù)的條例和實(shí)施細(xì)則c國家和地方行業(yè)頒布的規(guī)章制度d國家和地方行業(yè)頒布的環(huán)境和安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)e國際公約f其他要求：各級政府和部門有關(guān)環(huán)境和安全方面的規(guī)范性文件要求、非法規(guī)性指南、實(shí)施規(guī)范、通知、上級部門明確成文的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.1.3法律法規(guī)和其他要求的獲取渠道a走訪圖書館、書店b市縣環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局c訂閱有關(guān)環(huán)保和安全報(bào)刊、雜志d網(wǎng)上查詢4.1.4獲取方法a安環(huán)部每年一次以走訪電話傳真郵件等多種形式聯(lián)系以獲取有關(guān)環(huán)境和安全法律法規(guī)和其他要求，保持法律法規(guī)和其他要求處于最新狀態(tài)。b各有關(guān)部門將收到的環(huán)境和安全法律法規(guī)和其他要求傳遞到安環(huán)部。4.2選擇、確認(rèn)、分發(fā)、更新4.2.1安環(huán)部選擇、確認(rèn)所獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，確定與環(huán)境因素和危險(xiǎn)源具體的執(zhí)行內(nèi)容，制定《適用法律法規(guī)清單》。4.2.2安環(huán)部負(fù)責(zé)保存環(huán)境和安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求文件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，安環(huán)部負(fù)責(zé)跟蹤、確定和評審，及時(shí)修正《適用法律法規(guī)清單》，新的或更新的內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。4.3執(zhí)行（準(zhǔn)則）4.3.1對可直接執(zhí)行的適用法律法規(guī)和其他要求，由安環(huán)部將《適用法律法規(guī)清單》。或文件分發(fā)至相關(guān)部門，各部門按照《適用法律法規(guī)清單》。所引述的內(nèi)容或文件內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境/安全管理工作。4.3.2必要時(shí)，針對適用的法律法規(guī)和其他要求，安環(huán)部應(yīng)編制環(huán)境/安全管理相關(guān)作業(yè)文件，將適用的法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)換為公司管理體系的具體要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4.4法律法規(guī)的宣貫、培訓(xùn)4.4.1安環(huán)部每年的培訓(xùn)計(jì)劃中，應(yīng)包括各級員工環(huán)保和安全健康相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.4.2安環(huán)部及時(shí)根據(jù)最新的法律法規(guī)獲取情況對公司相關(guān)人員安排培訓(xùn)。4.4.3安環(huán)部對公司環(huán)境和安全法律法規(guī)及有關(guān)要求通過黑板報(bào)、電視、標(biāo)語、會議等形式及時(shí)進(jìn)行報(bào)道和宣傳。4.4.4各生產(chǎn)工段通過宣傳窗、黑板報(bào)，宣傳環(huán)保和安全法律法規(guī)和其他要求。4.4.5各班組定時(shí)召開例會和開展其他活動(dòng)，學(xué)習(xí)環(huán)境和安全有關(guān)的法律法規(guī)。4.5合規(guī)性義務(wù)評價(jià)4.5.1合規(guī)性評價(jià)小組由各部門負(fù)責(zé)人組成。4.5.2合規(guī)性評價(jià)小組成員職責(zé)熟悉并掌握國家、地方、行業(yè)與本行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)了解公司各相關(guān)方的其他要求定期收集、整理和匯總法律法規(guī)和其他要求遵守情況的信息參加合規(guī)性評價(jià)會議，發(fā)表意見，提出改進(jìn)要求。4.5.3公司合規(guī)性評價(jià)一年進(jìn)行一次，以會議的形式，由管理者代表主持，安環(huán)部組織召集。4.5.4評價(jià)依據(jù)a）國家、地方和行業(yè)的法規(guī)法律、規(guī)章、條例、通知；b）公司與各合作方簽訂的合同中相關(guān)的環(huán)保要求；c）公司的環(huán)境和執(zhí)業(yè)健康安全管理體系文件要求。4.5.5評價(jià)程序a）由管理者代表確立評審時(shí)間，安環(huán)部負(fù)責(zé)下達(dá)《合規(guī)性評價(jià)通知》；b）安環(huán)部對所有評價(jià)依據(jù)進(jìn)行匯總；c）各參加人員將各部門日常監(jiān)測和測量的結(jié)果、環(huán)保局和衛(wèi)生防疫部門監(jiān)測結(jié)果、內(nèi)外審核信息收集匯總；d）評審小組會議評審，形成評審意見。4.5.6安環(huán)部負(fù)責(zé)人對合規(guī)性評審的結(jié)果進(jìn)行整理，形成《合規(guī)性評價(jià)記錄》、《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》，由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.7對合規(guī)性評價(jià)中出現(xiàn)的問題按《糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，安環(huán)部對問題的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.8安環(huán)部保留合