--南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)中心學(xué)校2015年部門決算目錄第一部分：概況一、主要職能第二部分：2015年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：2015年度部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況。二、2015年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2015年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。第一部分：南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)中心學(xué)校概況一、單位基本情況南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)中心學(xué)學(xué)校屬國有事業(yè)單位，法人代表是黎爵恒。主管部門為南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育局。吳圩中心校作為獨(dú)立核算單位，管轄中心校本部及各完小學(xué)共十所學(xué)校，單位編制共210人。2015年實(shí)有職工203人，退休129人，財(cái)政供養(yǎng)的編外人員共102人，遺屬人員47人。二、主要職能吳圩鎮(zhèn)中心學(xué)校負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各小學(xué)的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。指導(dǎo)學(xué)校加強(qiáng)組織建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)和勤政廉政建設(shè)。依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全鎮(zhèn)小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作；規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；發(fā)揮學(xué)校教研中心作用。在中心學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動。抓好學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)管理，加強(qiáng)學(xué)校教育科研和教學(xué)研究管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3、發(fā)揮學(xué)校教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍。建立健全全鄉(xiāng)鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮(zhèn)每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)。已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。

5、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)帳。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度；統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷改善辦學(xué)條件。6、抓好學(xué)校體育衛(wèi)生、美育、健康教育等工作，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織發(fā)動學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作，努力建設(shè)一支思想好、作風(fēng)正、業(yè)務(wù)精的教師隊(duì)伍。

8、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造學(xué)校危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織小學(xué)畢業(yè)考試、教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。

10、自覺接受教育局、鎮(zhèn)黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)，切實(shí)做好上級部門布置的各項(xiàng)中心工作。第二部分：2015年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入3,137.0一、一般公共服務(wù)支出8.8二、事業(yè)收入50.2二、教育支出2,017.6三、社會保障和就業(yè)支出730.3四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.0五、住房保障支出123.8本年收入合計(jì)3,187.2本年支出合計(jì)3,088.5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)139.0年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余237.7收入總計(jì)3,326.3支出總計(jì)3,326.3PAGE18-表二：收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)3,187.23,137.050.2205教育支出2,125.12,075.050.220502普通教育2,125.12,075.050.22050202小學(xué)教育1,439.31,389.150.22050299其他普通教育支出685.8685.8208社會保障和就業(yè)支出730.3730.320805行政事業(yè)單位離退休697.6697.62080502事業(yè)單位離退休697.6697.620808撫恤7.17.12080801死亡撫恤7.17.120899其他社會保障和就業(yè)支出25.625.62089901其他社會保障和就業(yè)支出25.625.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.0208.021005醫(yī)療保障207.2207.22100502事業(yè)單位醫(yī)療82.082.02100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助125.2125.221007計(jì)劃生育事務(wù)0.70.72100717計(jì)劃生育服務(wù)0.70.7221住房保障支出123.8123.822102住房改革支出123.8123.82210201住房公積金123.8123.8表三：支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)3,088.53,088.5201一般公共服務(wù)支出8.88.820129群眾團(tuán)體事務(wù)8.88.82012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出8.88.8205教育支出2,017.62,017.620502普通教育2,017.62,017.62050202小學(xué)教育1,394.31,394.32050299其他普通教育支出623.4623.4208社會保障和就業(yè)支出730.3730.320805行政事業(yè)單位離退休697.6697.62080502事業(yè)單位離退休697.6697.620808撫恤7.17.12080801死亡撫恤7.17.120899其他社會保障和就業(yè)支出25.625.62089901其他社會保障和就業(yè)支出25.625.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.0208.021005醫(yī)療保障207.2207.22100502事業(yè)單位醫(yī)療82.082.02100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助125.2125.221007計(jì)劃生育事務(wù)0.70.72100717計(jì)劃生育服務(wù)0.70.7221住房保障支出123.8123.822102住房改革支出123.8123.82210201住房公積金123.8123.8表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,137.0一、一般公共服務(wù)支出8.88.8二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款五、教育支出1,967.51,967.5八、社會保障和就業(yè)支出730.3730.3九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.0208.0十九、住房保障支出123.8123.8本年收入合計(jì)3,137.0本年支出合計(jì)3,038.33,038.3年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.0年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余237.7237.7一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.0基本支出結(jié)轉(zhuǎn)237.7237.7二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計(jì)3,276.1支出總計(jì)3,276.13,276.1表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次91013合計(jì)3,038.33,038.3201一般公共服務(wù)支出8.88.820129群眾團(tuán)體事務(wù)8.88.82012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出8.88.8205教育支出1,967.51,967.520502普通教育1,967.51,967.52050202小學(xué)教育1,344.11,344.12050299其他普通教育支出623.4623.4208社會保障和就業(yè)支出730.3730.320805行政事業(yè)單位離退休697.6697.62080502事業(yè)單位離退休697.6697.620808撫恤7.17.12080801死亡撫恤7.17.120899其他社會保障和就業(yè)支出25.625.62089901其他社會保障和就業(yè)支出25.625.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.0208.021005醫(yī)療保障207.2207.22100502事業(yè)單位醫(yī)療82.082.02100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助125.2125.221007計(jì)劃生育事務(wù)0.70.72100717計(jì)劃生育服務(wù)0.70.7221住房保障支出123.8123.822102住房改革支出123.8123.82210201住房公積金123.8123.8表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)工資福利支出1807.6基本工資606.9津貼補(bǔ)貼64.8社會保障繳費(fèi)250.8績效工資597.1其他工資福利支出288.1商品和服務(wù)支出231.3辦公費(fèi)127.6水費(fèi)5.1電費(fèi)11.9郵電費(fèi)6.2差旅費(fèi)3.7維護(hù)費(fèi)51.7培訓(xùn)費(fèi)8.6專用材料費(fèi)5.2工會經(jīng)費(fèi)8.8公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4對個人和家庭的補(bǔ)助960.6退休費(fèi)697.6撫恤金7.1生活補(bǔ)助32醫(yī)療費(fèi)4.9助學(xué)金85.6住房公積金133.4其他資本性支出38.8辦公設(shè)備購置19.5專用設(shè)備購置19.2表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)合計(jì)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)1234567891011122.4表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)類款項(xiàng)備注：南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分：2015年度部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)3326.3萬元。1.財(cái)政撥款收入3137.萬元，事業(yè)收入50.2萬元是非稅收入。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（二）支出總計(jì)3326.3萬元。包括：1.一般公共服務(wù)（類）8.8萬元：主要用于教職工工會活動支出。2.教育支出（類）1967.5萬元。3.社會保障和就業(yè)支出（類）730.3萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及在職人員的社會保障基金等。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）208萬元：主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)保資金。5.計(jì)劃生育事務(wù)支出(類)0.7萬元：主要用于按國家政策規(guī)定向生育女工發(fā)放的生育津貼。6.住房保