物流管理方勝為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物流和貨品流通，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，保證銷售部門業(yè)務(wù)需求、合理儲存、加速周轉(zhuǎn)；使物流個環(huán)節(jié)透明化、規(guī)范化，各部門、各環(huán)節(jié)做到有據(jù)可依，進(jìn)而提升工作效率，制定本制度。一、定貨1、定貨分類我司訂貨分為新款定貨、常規(guī)訂貨（或叫補(bǔ)貨）與緊急訂貨；1）新款定貨：：按照來年春夏或秋冬季節(jié)進(jìn)行分類，一般無貨品實(shí)物進(jìn)行參照，僅憑借產(chǎn)品圖冊或圖片（一般為電子版）進(jìn)行預(yù)訂；預(yù)定時間一般在銷售時間基礎(chǔ)上提前6-8個月，訂單到貨周期多為3-6個月。2）常規(guī)定貨：通常指對于正在銷售的商品進(jìn)行庫存增補(bǔ)，一般針對缺貨或庫存不足商品；常規(guī)定貨多為1月或2月一次，一般到貨周期為1-2月，少量產(chǎn)品（總部無庫存商品）需要現(xiàn)行生產(chǎn)，到貨周期多為3個月以上。3）緊急定貨：因客戶預(yù)訂、大宗團(tuán)購等特殊情況需要在訂貨周期外額外進(jìn)行訂貨視為緊急訂貨，緊急定貨需要產(chǎn)生常規(guī)費(fèi)用以外的費(fèi)用，因此不鼓勵緊急定貨，客戶實(shí)有需求方可進(jìn)行緊急定貨（因黃金制品需要額外辦理“金證”因此零售金額低于RMB15000元不進(jìn)行緊急定貨）。2、定貨流程：1） 如需訂貨，各需求部門負(fù)責(zé)人須在每月20日-25日之間將訂單提交至分管領(lǐng)導(dǎo)處。2） 分管領(lǐng)導(dǎo)對訂單金額、數(shù)量、訂貨合理化進(jìn)行審核，審核無誤后將訂單轉(zhuǎn)至物流部負(fù)責(zé)人處；如需調(diào)整，分管領(lǐng)導(dǎo)將調(diào)整意見告知需求部門，需求部門根據(jù)調(diào)整意見進(jìn)行調(diào)整后再提交至分管領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行2次審核。3） 物流部將訂單提交至品牌對應(yīng)負(fù)責(zé)人處；要求品牌對應(yīng)負(fù)責(zé)人對訂單貨品情況進(jìn)行確認(rèn)核查，并出具訂單確認(rèn)單，然后直接確認(rèn)下單；如需要進(jìn)行貨品調(diào)整，物流部將需要調(diào)整部分進(jìn)行標(biāo)注，并說明具體情況，然后提交分管領(lǐng)導(dǎo)處請分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)整確認(rèn)；分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整確認(rèn)后，物流部再次與品牌方進(jìn)行確認(rèn)，品牌方確認(rèn)無誤后出具訂單確認(rèn)單，物流部進(jìn)行訂單確認(rèn)并下單，下單后通知各銷售部門訂單變更情況。4） 物流部下單確認(rèn)后，根據(jù)訂單確認(rèn)單完成“未到貨品情況登記”，并將“未到貨情況登記”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)共享，以便各部門進(jìn)行查看。附：定貨流程圖需求部門提

交訂單/補(bǔ)貨單領(lǐng)導(dǎo)審核物流部核實(shí)定單品牌方訂單確認(rèn)3、報關(guān)流程1） 物流部根據(jù)品牌方提供的“貨品訂單確認(rèn)單”上的計劃發(fā)貨時間進(jìn)行跟蹤貨品到港情況，并要求發(fā)貨方提前提供該批貨品的“貨品箱單明細(xì)”、“形式發(fā)票”、運(yùn)單號碼、承運(yùn)人名稱、原產(chǎn)地證原件及掃描件電子版、發(fā)票原件等相關(guān)資料。2） 物流部接物流承運(yùn)人通知后，根據(jù)物流承運(yùn)人提供的貨品信息（一般為形式發(fā)票和箱單明細(xì)的掃描件）完成報關(guān)資料準(zhǔn)備，一般包括：中文報關(guān)明細(xì)、訂單合同（訂單、發(fā)票、報關(guān)委托書、報檢委托書（如有報檢）、報檢產(chǎn)品質(zhì)量合格申明（如有報檢），如有黃金制品需要辦理金證（我司委托“上海外高橋”或者“中國黃金進(jìn)出口公司”代為辦理）。3） 物流部將完成無誤的中文報關(guān)明細(xì)、訂單合同（訂單）、發(fā)票等資料郵件至報關(guān)人員或報關(guān)行指定郵箱，同時將中文報關(guān)明細(xì)、訂單合同（訂單）、發(fā)票、報關(guān)委托書、報檢委托書（如有報檢）、報檢產(chǎn)品質(zhì)量合格申明（如有報檢）等準(zhǔn)備好的資料加蓋公司鮮章快遞至物流承運(yùn)人指定的報關(guān)人員或報關(guān)行，以便進(jìn)行報關(guān)處理。4） 報關(guān)行或報關(guān)員接收到報關(guān)資料后，將對報關(guān)資料進(jìn)行檢查；檢查無誤后將進(jìn)行報關(guān)申請，海關(guān)接收到申請后將進(jìn)行審單，如有需要報檢商品報關(guān)行進(jìn)行報檢申請；海關(guān)審單完成后將提交現(xiàn)場商品檢驗(yàn)科，由商品檢驗(yàn)科進(jìn)行貨品檢驗(yàn)。5） 海關(guān)檢驗(yàn)完畢后將開具關(guān)稅、增值稅發(fā)票，物流部根據(jù)關(guān)稅及增值稅金額填寫費(fèi)用報銷單進(jìn)行付款流程，并跟進(jìn)財務(wù)交款情況；財務(wù)交款完成后將交款回單提供給物流部，物流部將交款回單掃描或傳真至報關(guān)行，并要求報關(guān)行進(jìn)行清關(guān)提貨。6） 報關(guān)行清關(guān)完成后將通知物流承運(yùn)人進(jìn)行提貨（至此報關(guān)工作完成），物流承運(yùn)人提貨后將安排貨品派送。7） 如有報檢商品，庫管收貨后通知物流部，由物流部聯(lián)系檢驗(yàn)局進(jìn)行檢驗(yàn)；對于報檢商品檢驗(yàn)局檢驗(yàn)完成后庫管方能對報檢商品進(jìn)行出貨。8）待該批次報關(guān)單返回我司時，將對應(yīng)的供貨方發(fā)票、箱單明細(xì)等附在報關(guān)單后一起交納到財務(wù)部歸檔，并做好簽收記錄工作。附：報關(guān)流程圖二、驗(yàn)收入庫管理 L 11、 驗(yàn)收的重要性：產(chǎn)品及物料入庫時倉儲的開始，是品牌方、合作方和公司權(quán)益責(zé)任的分界線。也是采購工作和倉庫工作的分界線。產(chǎn)品和物料一經(jīng)入庫，在出庫（包括調(diào)撥、發(fā)貨等形式的出庫）或使用前，存儲于倉庫的一切產(chǎn)品和物料的數(shù)量和質(zhì)量問題，均由庫房負(fù)責(zé)。2、 驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作要求：1） 驗(yàn)收人員要有高度的責(zé)任心和事業(yè)心，在驗(yàn)收時切不可粗枝大葉或草率從事，要嚴(yán)格按照驗(yàn)收制度和流程操作，對入庫的產(chǎn)品、物料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量必須同隨貨憑證或供貨合同認(rèn)真進(jìn)行能夠逐一核對，確保貨和單據(jù)相符。2） 對驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品、物料要負(fù)全部責(zé)任。凡有質(zhì)量問題，規(guī)格、型號、數(shù)量不清的產(chǎn)品、物料，嚴(yán)禁進(jìn)行入庫處理，并應(yīng)及時與相關(guān)負(fù)責(zé)人員聯(lián)系處理，待處理結(jié)果完成后再按照處理結(jié)果進(jìn)行操作。3、 驗(yàn)收流程：驗(yàn)收前做好準(zhǔn)備工作：1） 根據(jù)到庫的產(chǎn)品的性能、性質(zhì)、特點(diǎn)、數(shù)量確定存放場地，調(diào)整貨架和保管方法；2） 通知主管到貨時間，并安排好所需的搬運(yùn)、裝卸工具，申請協(xié)助人員（如有需要）等；3） 收集整理和熟悉驗(yàn)收憑證及相關(guān)資料（由物流部提供此次到貨明細(xì)情況），驗(yàn)收時要核對憑證。驗(yàn)收入庫工作：1）驗(yàn)收時必須要有發(fā)貨方提供的貨品清單、箱單或供貨方開具的發(fā)票，承運(yùn)方提供的運(yùn)單等憑證（適用于品牌方供貨），并作為與實(shí)物進(jìn)行核對的依據(jù)；2）驗(yàn)收時首先將運(yùn)單號（事先由物流提供運(yùn)單號）與實(shí)際貨物包裝上的運(yùn)單號進(jìn)行核對，確保運(yùn)單號碼吻合；并確認(rèn)外包裝無殘損及重大污染情況，若有殘損或污染嚴(yán)重，立即進(jìn)行照相處理（照片成像的要求：2張照片，第1張必須顯示出最明顯的破損狀況，第2張必須顯示出外包裝上的運(yùn)單號及殘損）并在收貨單據(jù)上注明殘損情況，由送貨人員和收貨人員共同進(jìn)行確認(rèn)簽字，并復(fù)印留底。3）根據(jù)驗(yàn)收憑證對來貨明細(xì)進(jìn)行一一核對，核對無誤后在貨品清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，并完成入庫工作；4） 產(chǎn)品、物料到庫但必要的憑證未到，應(yīng)臨時妥善保管，對物品總價值超過RMB1000元的貨品及時驗(yàn)收，待憑證到達(dá)后再補(bǔ)辦手續(xù)，完成入庫；凡是規(guī)格、質(zhì)量不合要求，數(shù)量短缺或錯到的貨品，應(yīng)分別核實(shí)記錄，及時向有關(guān)人員反饋，以便與供貨方交涉。5） 對于有質(zhì)量問題或瑕疵的商品，在到貨的3個工作日內(nèi)（以運(yùn)單簽收時間為準(zhǔn)）完成殘損報告，完成后將殘損報告提交給相應(yīng)負(fù)責(zé)人，并跟進(jìn)后續(xù)進(jìn)展情況直到處理完成該殘損報告。6） 收貨完成后，將簽字確認(rèn)的貨品驗(yàn)收憑證復(fù)印留檔，并將原件提交至財務(wù)部歸檔；在提交確認(rèn)的驗(yàn)貨憑證時要求財務(wù)部接收人在簽收單上進(jìn)行簽字驗(yàn)收。7） 驗(yàn)收工作結(jié)束后，按照先進(jìn)先出原則對來貨進(jìn)行分類存放；并做好防塵、防蟲、防潮、防鼠處理。附：驗(yàn)收流程圖三、貨品出庫管理貨品出庫分為：店鋪調(diào)撥、經(jīng)銷商購買或商務(wù)銷售出庫、借用以及其它非正常出庫模式。1、貨品出庫要求：1） 嚴(yán)格審批制度，公司貨品任何形式出庫都必須由公司授權(quán)主管簽字認(rèn)可后方可出庫；庫房管理人員必須核實(shí)出庫單據(jù)上有效簽字憑證后方能出貨，如未能核實(shí)有效簽字或無有效簽字進(jìn)行出庫，庫管將對此負(fù)全部責(zé)任。2） 發(fā)貨依據(jù)必須保持完整，庫房出貨，必須有公司規(guī)定的相關(guān)憑證，不接受內(nèi)容不全、涂改、非正式憑證。產(chǎn)品出庫要做到用途不明不出庫，手續(xù)不全不出庫，空白領(lǐng)條不出庫；如有違反由庫房管理人員負(fù)全責(zé)3） 庫房發(fā)貨時必須對出貨憑證上名稱貨號（編碼）、規(guī)格、數(shù)量、金額進(jìn)行逐一核對，避免出貨發(fā)生差錯。2、物品出庫、發(fā)貨管理：1）店鋪需要從公司調(diào)貨或補(bǔ)貨時，由零售部門提交需調(diào)撥產(chǎn)品明細(xì)（包括商品名稱、貨號、數(shù)量、金額等）至庫房，庫房接到零售部門調(diào)撥需求后開具貨品調(diào)撥單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后進(jìn)行出庫調(diào)撥；店鋪在驗(yàn)收完畢調(diào)撥貨品后進(jìn)行簽字確認(rèn)，并返還調(diào)撥單至送貨人員或庫房，調(diào)撥單一式三份，店鋪、庫房、財務(wù)各一份。2）業(yè)務(wù)部門銷售出庫（包括電子商務(wù)銷售、經(jīng)銷商購買、合作伙伴代銷、團(tuán)購、內(nèi)部購買等形式）需開具貨品出庫單，財務(wù)需在貨品出庫單上進(jìn)行簽字注明貨款收取情況（貨款或保證金是否到賬，并核實(shí)到賬金額），如不需提前支付貨款及保證金須由總經(jīng)理或權(quán)限主管在出庫單上進(jìn)行特別批示；將財務(wù)簽字確認(rèn)或通過特別批示的出庫單交至分管領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行簽批，再由庫管核實(shí)出庫單有效性并安排出庫工作；銷售出庫單一式三份，庫管、財務(wù)、銷售部門各一份。3）因工作需求需要臨時借用商品的人員，需要填寫商品借用單交由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批；庫管出庫時需仔細(xì)檢查商品情況，并在借用單上對產(chǎn)品進(jìn)行描述，在借用人歸還時仔細(xì)檢查商品情況，如與借用單上描述不符時嚴(yán)禁收貨，須立即報批處理；借用單一式兩份，借用人、庫管各一份。4）非正常出庫是指公司贈禮、調(diào)用、費(fèi)用沖抵等非銷售形勢出庫；非正常出庫由需求部門出具情況說明及出庫貨品明細(xì)信息，由總經(jīng)理批示后交至權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批；庫管根據(jù)簽批貨品明細(xì)進(jìn)行出庫，非正常出庫單一式兩份，財務(wù)、庫房各一份。5）倉庫管理人員人員須于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。3、包裝管理規(guī)定1） 倉庫管理人員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)，包裝前由倉庫管理人員及出貨需求相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2） 無特殊情況當(dāng)日的出庫單必須當(dāng)日完成取貨及發(fā)貨；在出貨量大時需求部門需提前1-2天向庫房管理人員提供出貨需求信息，以便于庫房管理人員提前安排整理好出庫產(chǎn)品，避免包裝時間過晚導(dǎo)致物流公司不能配合出貨；但出貨需求人員必須完善出貨手續(xù)后，由庫房管理人員再次核對出庫商品信息后方可封箱裝運(yùn)。3）相關(guān)的出貨需求人員或部門須在貨品或物料進(jìn)行包裝前， 再次核對出庫貨品的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)差異、錯誤，有出貨錯誤的需要查核出貨錯誤的原因和責(zé)任人。4） 在裝箱過程中對產(chǎn)品采取嚴(yán)格保護(hù)處理，避免壓壞產(chǎn)品；包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品積壓損壞、傾倒。5） 無論何種情況下配送貨品必須要有裝單封存在貨箱內(nèi)，6） 包裝過程產(chǎn)生的垃圾及廢料在包裝完成后立即進(jìn)行清理或整理，順時保持場地的干凈整潔。附：貨品出庫流程四、庫房管理規(guī)定1、任何人員有出庫需求時必須提供相對應(yīng)的出庫憑證（出庫單、借用單等出庫單），庫房管理人員必須做到依據(jù)出庫，嚴(yán)禁任何無單出庫。2、借用品返還時借方需將貨品完整歸還清潔干凈，并消借條，借方如所借樣品售出應(yīng)及時補(bǔ)開公司發(fā)貨單，庫管應(yīng)在每月盤點(diǎn)前及時督察；庫房管理人員應(yīng)保存好每張借條，做到有據(jù)可查，避免因丟失單據(jù)引起損失。3、庫房管理人員必須建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記（進(jìn)、出、調(diào)撥等）、整理、保管工作；品牌贈品、物料、工服、店鋪帳本、包裝盒、提袋等均需登記入帳。4、月末定期對庫房所有貨品、物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果提交財務(wù)人員審核；財務(wù)部對每月公司盤點(diǎn)安排監(jiān)盤人員，盤點(diǎn)完成后庫房管理人員、監(jiān)盤人員共同在《盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)；財務(wù)部不定期對公司庫房進(jìn)行隨機(jī)抽盤；盤點(diǎn)如有差異（包括盤虧、盤盈）必須上報公司，并由庫管承擔(dān)責(zé)任；5、凡是與貨物有關(guān)的一切憑證，庫房管理人員應(yīng)保管妥當(dāng)，有帳可查，不得隨意丟棄；每月3日前將上月所有憑證進(jìn)行分類裝訂、整理、保存。6、確保各品牌產(chǎn)品存放期間無損耗，貨品存放要有利于收發(fā)和盤點(diǎn)方便，做好倉庫的維護(hù)保管工作，防潮、防濕、防火、防盜等安全措施。7、庫房應(yīng)留有方便的進(jìn)出通道，存放貨品要有利于提高倉庫面積利用率；各類貨品要分區(qū)域、分類存放，貨品按款、色、號分類碼放，并在貨架上張貼《貨品明細(xì)表》，按照貨品明細(xì)表做好進(jìn)出貨填寫記錄，做到一目了然，便于出貨。8、每件商品必須要有防塵袋或塑料袋進(jìn)行包裝存放，嚴(yán)禁裸露存放；用紙箱存貨的貨品，箱內(nèi)必須放入貨品明細(xì)單，注明箱內(nèi)所存入貨品的種類、明細(xì)，同時紙箱左上角的顯眼位置也必須張貼貨品明細(xì)單，并需在外箱上標(biāo)明：1/箱內(nèi)物品名稱、2/數(shù)量、3/封箱日期。9、對殘損貨品、物品單獨(dú)存放，在殘損貨品殘損處張貼標(biāo)示，并在包裝上注明殘損情況，統(tǒng)一封存于紙箱內(nèi)；對殘損物品進(jìn)行獨(dú)立建賬（建賬時需注明殘損報告提交時間、處理結(jié)果等信息），獨(dú)立管理，每月向公司通報殘損情況。10、 庫房嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁出現(xiàn)食品、飲料等物品；非倉庫人員未經(jīng)庫房管理人員許可，不得無故進(jìn)入倉庫；進(jìn)入倉庫的一切行為，聽從庫房管理人員的安排。11、 空紙箱、廢棄紙箱一律拆散、打扁存放，以備不時之需；填充保護(hù)物（泡沫、充氣袋等）歸類封存于紙箱內(nèi)，并歸類存放。12、 庫房管理人員每月定期整理庫房，做到庫容整齊、擺放整齊，不準(zhǔn)在庫房內(nèi)亂堆、亂放；庫房內(nèi)只可存儲貨品，如有額外物品要短時間存放，需征得公司許可并明確存放時間。五、獎懲規(guī)定1、工作評估部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：1）肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；2）檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4）工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)