附件:城市房建工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險源識別及管控措施通過對城市房建工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險源進(jìn)行識別，從物的因素（工程實(shí)體）以及人、法、環(huán)境、管理因素分別進(jìn)行了分析，建立城市房建工程風(fēng)險源識別清單庫，根據(jù)風(fēng)險等級列出了常規(guī)的分級管控措施，供項(xiàng)目部在開展工程質(zhì)量風(fēng)險源識別、管控工作時參考。一、風(fēng)險源識別清單庫風(fēng)險源識別清單庫1（物的因素）序號工程實(shí)體類型風(fēng)險源編號風(fēng)險源名稱可能導(dǎo)致的事故類型01原材料、構(gòu)配件、設(shè)備01鋼筋樁基承載力不足結(jié)構(gòu)承載力不足02混凝土拌和物樁基承載力不足強(qiáng)度不足03鋼材、焊材、連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件、焊接球、螺栓球、金屬壓型板等質(zhì)結(jié)構(gòu)承載力不足04預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具、波紋管結(jié)構(gòu)承載力不足05玻璃、型材、硅酗結(jié)構(gòu)膠等幕墻材料主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求耐候性差06門、窗、安全玻璃主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求07鋁塑復(fù)合板、涂料、膩?zhàn)?、膠粘劑、人造板、飾而板、石材、瓷質(zhì)磚等室內(nèi)環(huán)境污染裝修材料燃燒性能燃燒性能不符合設(shè)計或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求火災(zāi)

08防水材料滲漏

09保溫材料、隔熱材料、防腐與防火涂裝材料保溫性能不符合設(shè)計或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求火災(zāi)10電線、電纜肖能性能不符合設(shè)汁或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求電線、電纜火災(zāi)11散熱器、風(fēng)機(jī)盤管質(zhì)量、閥門、管材肖能性能不符合設(shè)汁或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求12塑料管、復(fù)合管、銅管、鍍鋅鋼管、風(fēng)管主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求13消防系統(tǒng)用防火門、防火窗、防火卷簾、防火閥、排煙風(fēng)機(jī)、水泵、消火栓、火災(zāi)探測器等火災(zāi)其他風(fēng)險源02地基弓基礎(chǔ)工程01地基持力層控制（基底標(biāo)高、擾動、積水浸泡、凍融）地基承載力不足02復(fù)合地基施工地基承載力不足03樁基礎(chǔ)混凝土施工（樁成孔、樁身）樁基承載力不足耐久性差04底板鋼筋施工坍塌05底板鋼筋保護(hù)層厚度控制耐久性差06回填上施工（厚度、壓實(shí)度、含水率控制）不均勻沉降07地下防水施工（變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管、外墻螺栓、樁頭等防水細(xì)部處理）滲漏其他風(fēng)險源??????03混凝土結(jié)構(gòu)工程01模板支設(shè)（框架梁）尺寸偏差02模板拆除耐久性差強(qiáng)度不足03鋼筋工程施工（加工、連接、安裝、保護(hù)層將制）結(jié)構(gòu)承載力不足04懸挑構(gòu)件負(fù)彎矩筋位置控制結(jié)構(gòu)承載力不足坍塌05樓板鋼筋位置結(jié)構(gòu)承載力不足06預(yù)拌混凝上生產(chǎn)（配合比設(shè)計、執(zhí)行.出廠檢驗(yàn)）強(qiáng)度不足耐久性差

07預(yù)拌混凝土進(jìn)場檢驗(yàn)強(qiáng)度不足耐久性差08混凝土澆筑、振搗強(qiáng)度不足外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷09混凝土養(yǎng)護(hù)強(qiáng)度不足10混凝土試件制作強(qiáng)度不足11混凝土冬期施工強(qiáng)度不足12無梁樓蓋施工坍塌其他風(fēng)險源04砌體結(jié)構(gòu)01砌筑工程施工（砂漿飽滿度、拉結(jié)鋼筋、接槎處理）坍塌02砌體結(jié)構(gòu)與主體結(jié)構(gòu)連接坍塌03構(gòu)造柱、圈梁施工強(qiáng)度不足其他風(fēng)險源??????05鋼結(jié)構(gòu)工程01柱腳灌漿結(jié)構(gòu)承載力不足02焊接工藝結(jié)構(gòu)承載力不足03焊接順序結(jié)構(gòu)承載力不足04栓釘焊接結(jié)構(gòu)承載力不足05構(gòu)件安裝精度結(jié)構(gòu)承載力不足06高強(qiáng)螺栓扭矩結(jié)構(gòu)承載力不足07防腐涂層、防火涂層厚度控制外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷火災(zāi)08索膜結(jié)構(gòu)（支撐節(jié)點(diǎn)、安裝）結(jié)構(gòu)承載力不足其他風(fēng)險源??????06裝配式結(jié)構(gòu)工程01構(gòu)件進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)構(gòu)承載力不足耐久性差尺寸偏差02構(gòu)件安裝結(jié)構(gòu)承載力不足耐久性差03灌漿結(jié)構(gòu)承載力不足耐久性差其他風(fēng)險源

07建筑裝飾裝修工程01玻璃隔斷、欄桿、立桿強(qiáng)度不足02石材干掛脫落03墻向1貞棚后苣埋件錨固脫落04結(jié)構(gòu)沉降縫、伸縮縫、抗宸縫火災(zāi)滲漏其他風(fēng)險源??????08門窗工程01外門窗與結(jié)構(gòu)固定滲漏脫落02外門窗防水構(gòu)造滲漏03門窗打膠密封滲漏其他風(fēng)險源??????09衛(wèi)生間防水工程01防水層厚度控制滲漏02墻而防水層高度控制滲漏03門口處防水層施工滲漏04管根、地漏、衛(wèi)生潔具等細(xì)部處理滲漏05防水層成品保護(hù)滲漏其他風(fēng)險源10幕墻工程01幕墻預(yù)埋件、掛件、連接件安裝結(jié)構(gòu)承載力不足脫落02防火隔離帶設(shè)置火災(zāi)03保溫材料施工火災(zāi)04結(jié)構(gòu)膠、密封膠施工滲漏耐候性差其他風(fēng)險源??????11屋面工程01金屬屋而連接安裝（抗風(fēng)試驗(yàn)工況、咬邊施工）脫落02防水層細(xì)部節(jié)點(diǎn)施工（女兒墻、山墻、變形縫、出屋而管道、天溝、檐溝）滲漏03燒結(jié)瓦和混凝上瓦施工脫落其他風(fēng)險源??????12建筑節(jié)能工程01保溫板粘結(jié)或固左（粘結(jié)面積、錨栓數(shù)量、位置、深度）脫落保溫性能不符合設(shè)計或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求02節(jié)能細(xì)部做法保溫性能不符合設(shè)計或規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求

其他風(fēng)險源13建筑給水排水及供暖工程01給水引入管連接主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求02地板輻射采曖安裝主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求滲漏03管道安裝（熔接、焊接）、管道防腐質(zhì)量強(qiáng)度不足泄露04管道穿伸縮縫、抗震縫及沉降縫處安裝結(jié)構(gòu)承載力不足脫落05飲用給水管道、管件及消毒器等設(shè)備安裝主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求泄露06給水管道強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、排水管道通球試驗(yàn)主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求07管道支、吊架安裝承載力不足脫落08PVC管道的阻火圈、伸縮節(jié)變形其他風(fēng)險源??????14通風(fēng)與空調(diào)工程01風(fēng)管加工、安裝主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求02風(fēng)機(jī)盤管及設(shè)備安裝主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求03支架、吊架、抗震支架安裝承載力不足脫落04空調(diào)水管道系統(tǒng)強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、強(qiáng)度試壓主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求05通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求

其他風(fēng)險源??????15建筑電氣工程01大型燈具安裝脫落02接地網(wǎng)、接地極連接雷擊觸電03導(dǎo)管內(nèi)穿線觸電04防火封堵火災(zāi)05防雷引下線及接閃器安裝雷擊06變壓器、配電箱柜等安裝觸電火災(zāi)主要使用功能不符合設(shè)計或規(guī)氾標(biāo)準(zhǔn)要求07二相交流電纜分相單獨(dú)穿于鋼導(dǎo)管內(nèi)敷設(shè)火災(zāi)其他風(fēng)險源16消防工程01總平而布局和平而布置（防火間距、消防控制室、消防水泵房等）、建筑類別和防火等級火災(zāi)02建筑保溫及外墻裝修防火（保溫材料燃燒性能、防火隔離帶）、建筑內(nèi)部裝修防火（電氣安裝的防火隔熱措施、影響消防設(shè)施使用的擋隔設(shè)施、影響安全出口、疏散樓梯的擋隔設(shè)施）火災(zāi)03防火防煙分隔、防爆（主要構(gòu)件燃燒性能、泄壓口、電氣防爆、防火墻、防火卷簾、防火門、豎向管道井）火災(zāi)04安全疏散與消防電梯（安全出口、疏散樓梯、前室、疏散走道、避難層、消防電梯、應(yīng)急照明）人員傷害05消防水源（天然水源、市政供水、消防水池、消防水箱）、火災(zāi)06消防電氣（主電源、備用發(fā)電機(jī)、變配電室、消防配電、用電設(shè)施、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)）火災(zāi)07水火火系統(tǒng)安裝（系統(tǒng)設(shè)18、消防水泵、管網(wǎng)、室外消火栓、系統(tǒng)功能、室內(nèi)消火栓、水泵結(jié)合器、自動噴水火火系統(tǒng)報警閥組、自動噴水火火系統(tǒng)管網(wǎng)、噴頭）火災(zāi)08火災(zāi)自動報警系統(tǒng)安裝（火災(zāi)報火災(zāi)

警、消防通訊、布線、應(yīng)急廣播、火災(zāi)報警控制器及聯(lián)動設(shè)備、系統(tǒng)功能）09防煙排煙系統(tǒng)安裝（自然排煙、機(jī)械排煙口、防排煙風(fēng)機(jī)、管道、送風(fēng)口、排煙防火間、系統(tǒng)功能、防火閥）火災(zāi)10建筑火火器（火火器型號、數(shù)量、距離、位置）火災(zāi)11泡沫火火系統(tǒng)（泡沫火火系統(tǒng)防護(hù)區(qū)、泡沫儲罐、泡沫比例混合、泡沫發(fā)生裝宜、系統(tǒng)功能）、氣體火火系統(tǒng)（防護(hù)區(qū)、儲存裝亶間、火火劑儲存裝置、驅(qū)動裝置、管網(wǎng)、噴嘴、系統(tǒng)功能）火災(zāi)??????其他風(fēng)險源風(fēng)險源判別消單庫2（人.法、環(huán)境、管理因素）序號危險和后害因素類型風(fēng)險源可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險源編號風(fēng)險源名稱01人的因素01技能掌握不熟練所啟事故類型02指揮錯誤所啟事故類型03指揮失誤所啟事故類型04違章指揮所啟事故類型05誤操作所啟事故類型06違章作業(yè)所啟事故類型07不按圖紙施工所啟事故類型08不按方案施工所啟事故類型09不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工所啟事故類型其他風(fēng)險源02法的因素01施工工N不成熟所啟事故類型02施工技術(shù)不成熟所啟事故類型

03施工工藝應(yīng)用不當(dāng)所啟事故類型04施工技術(shù)應(yīng)用不當(dāng)所啟事故類型05施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案不完善所啟事故類型06施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)引用錯誤所啟事故類型07技術(shù)交底存在缺陷所啟事故類型其他風(fēng)險源03環(huán)境因素01極端天氣（大風(fēng)、雷電、暴雨雪、局溫等）所啟事故類型02冬季施工結(jié)構(gòu)承載力不足外觀質(zhì)量嚴(yán)重缺陷03汛期雨季滲漏04地質(zhì)水文條件不良地基承載力不足結(jié)構(gòu)承載力不足05地下管線、軌道交通、周邊建筑物（構(gòu)筑物）、周邊河流等復(fù)雜周邊環(huán)境地基承載力不足其他風(fēng)險源04管理因素01質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)不健全所啟事故類型02質(zhì)量管理責(zé)任制未落實(shí)所啟事故類型03質(zhì)量管理規(guī)章制度不完善：所啟事故類型01質(zhì)量管理關(guān)鍵崗位人員履職不到位所啟事故類型05技術(shù)交底不到位所啟事故類型06分包管理不到位所啟事故類型07操作規(guī)程不規(guī)范所啟事故類型08教育培訓(xùn)制度不完香所啟事故類型09特種作業(yè)人員未按照規(guī)左持證上崗所啟事故類型10壓縮工期所啟事故類型11資金不到位所啟事故類型12圖紙會審未落實(shí)所啟事故類型13檢驗(yàn)、試驗(yàn)制度未落實(shí)所啟事故類型11工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度未落實(shí)所啟事故類型15對不合格品、不合格檢測報告的處置不正確所啟事故類型其他風(fēng)險源注：風(fēng)險源判別清單庫列舉了可能發(fā)生的主要事故類型.項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際需婆進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充二工程質(zhì)量風(fēng)險識別、分級管控措施1、項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險分析可以通過定量分析方法、定性分析方法或其他分析方法對風(fēng)險源進(jìn)行分析。定量分析方法：通過對識別出的某一特定風(fēng)險所引發(fā)的事故(件)發(fā)生的可能性、后果嚴(yán)重性兩個方面進(jìn)行分析，常用的方法：統(tǒng)計和概率法、外推法等。定性分析方法：通過分析者的經(jīng)驗(yàn)和直覺，或者業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)和慣例，為風(fēng)險管理諸要素的大小或高低程度定性分析，常用的方法：專家調(diào)查法、主觀評分法、層次分析法等。通過定量、定性或其他分析方法確定風(fēng)險等級并為決定風(fēng)險是否需要應(yīng)對和管控提供信息支撐。2、風(fēng)險等級可分為以下四級：重大風(fēng)險，用I表示，風(fēng)險等級最高，現(xiàn)場的工程質(zhì)量風(fēng)險管控難度很大，風(fēng)險后果很嚴(yán)重，極易引發(fā)較大及以上質(zhì)量事故、造成較大經(jīng)濟(jì)損失或造成惡劣社會影響；較大風(fēng)險，用I【表示，風(fēng)險等級較高，現(xiàn)場的工程質(zhì)量風(fēng)險管控難度較大，風(fēng)險后果嚴(yán)重，極易引發(fā)一般質(zhì)量事故或造成一般經(jīng)濟(jì)損失；一般風(fēng)險，用III表示，風(fēng)險等級一般，現(xiàn)場的工程質(zhì)量風(fēng)險管控難度一般，風(fēng)險后果一般，可能引發(fā)數(shù)量較多人員重傷或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失；低風(fēng)險，用IV表示，風(fēng)險等級低，現(xiàn)場的工程質(zhì)量風(fēng)險管控難度較小，風(fēng)險后果較輕，可能引發(fā)數(shù)量較少人員重傷或經(jīng)濟(jì)損失較少。3、工程質(zhì)量風(fēng)險分級管控原則：風(fēng)險的管控層級，一般分為企業(yè)層、項(xiàng)目層，也可結(jié)合各單位實(shí)際，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加。重大風(fēng)險（I級）、較大風(fēng)險（II級）的管控由各單位負(fù)責(zé)；一般風(fēng)險（III級）、低風(fēng)險（IV級）的管控由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險為重大（I級）、較大（I【級）風(fēng)險等級時，各單位應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)管控。4、工程質(zhì)量風(fēng)險管控措施工程質(zhì)量風(fēng)險管控措施應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定制定，達(dá)到消除、降低風(fēng)險的目的，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險可防可控。管控措施主要包才舌技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施等方面：①技術(shù)措施主要包括？科學(xué)先進(jìn)的施工技術(shù)、施工工藝、操作屣、設(shè)備設(shè)施、材料配件、信息化技術(shù)、檢測和監(jiān)測技術(shù)等；②管理措施主要包括制定組織制度、責(zé)任制度、考核制度、培訓(xùn)制度等各項(xiàng)管理制度，以及選擇放棄某些可能導(dǎo)致風(fēng)險的活動和行為從而規(guī)避風(fēng)險的決策等；③應(yīng)急措施主要包括建立應(yīng)急搶險隊(duì)伍、儲備應(yīng)急物資、進(jìn)行有針對性的應(yīng)急演練等。對重大風(fēng)險和較大風(fēng)險，應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)