本文格式為Word版，下載可任意編輯——某財務(wù)部員工過失行為處罰條例某財務(wù)部員工過失行為處置條例之相關(guān)制度和職責(zé)，財務(wù)部(一)公共片面1、工作場所物品堆放雜亂或衛(wèi)生狀況差……………扣1.0分2、在工作中未使用禮貌用語…………扣1.0分3、接聽電話中未使用禮貌...

財務(wù)部

(一)公共片面

1、工作場所物品堆放雜亂或衛(wèi)生狀況差……………扣1.0分

2、在工作中未使用禮貌用語…………扣1.0分

3、接聽電話中未使用禮貌用語………扣1.0分

4、報表不實(shí)時,展現(xiàn)過錯(每項(xiàng))……扣1.0分

5、未按規(guī)定著裝或服裝不感激………扣1.0分

6、未按時按質(zhì)完本金職工作或臨時交辦的工作任務(wù)………………扣2.0分

7、電腦不感激、保養(yǎng)不善……………扣1.0分

8、下班未關(guān)好門窗、電燈及空調(diào)……扣1.0分

9、離開電腦未實(shí)時退出操作系統(tǒng)……扣1.0分

10、盜用他人口令…………………扣2.0分

11、信息傳達(dá)不實(shí)時或查看不實(shí)時………………扣2.0分

12、未做好文件、檔案的保管工作………………扣2.0分

(二)收銀(前臺收銀)

1、收銀員未保管好用品或用品斷檔導(dǎo)致客人投訴……扣2.0分

2、表單制作錯誤或填寫不模范…………扣1.0分

3、收銀操作失誤導(dǎo)致漏結(jié)帳……………扣2.0分

4、找零時未用找零袋……………………扣1.0分

5、未做好交接班記錄或未查閱交接班記錄……………扣1.0分

6、未做好交接班記錄或未查閱交接班記錄,展現(xiàn)過錯………………扣2.0分

7、收銀員下班后或有事離開收銀臺,未鎖好收銀抽屜…………扣2.0分

8、攜帶私款上崗……………………扣2.0分

9、員工離開崗位,未向有關(guān)人員說明理由………扣1.0分

10、以支票、各類信用卡和消費(fèi)卡等套取現(xiàn)金………………扣5.0分

11、收銀臺未實(shí)時將單據(jù)輸入電腦,造成漏結(jié)帳……………扣2.0分

12、未按客人要求結(jié)帳,延誤客人時間………扣2.0分

13、未按規(guī)定填開支票或信用卡簽購單,造成退票…………扣1.0分

14、信用卡超限額,未實(shí)時追授………………扣2.0分

15、使用POS機(jī)每班結(jié)算后,未打印結(jié)算單…扣1.0分

16、客人手工帳未實(shí)時核對帳單或造成單據(jù)遺失……………扣2.0分

17、備用金營業(yè)款等登記薄工程填寫不齊全或填寫過錯……扣1.0分

18、未按規(guī)定執(zhí)行折讓審批手續(xù)………………扣1.0分

19、未做到唱收唱付……………扣1.0分

20、結(jié)帳方式選擇錯誤造成帳務(wù)混亂…………扣1.0分

21、給客人結(jié)帳錯誤造成投訴…………………扣3.0分

22、違反發(fā)票領(lǐng)用、使用及保管規(guī)定…………扣2.0分

23、有價票證未按規(guī)定發(fā)放及回收或收回不做結(jié)清標(biāo)記……扣2.0分

24、各收銀點(diǎn)信息不通,導(dǎo)致結(jié)帳錯誤,引起客人投訴………扣3.0分

25、未通過收銀技能測試……扣3.0分

26、考核測試中弄虛作假………扣3.0分

27、收授支票未按規(guī)定審核或未辦理登記手續(xù)………………扣2.0分

28、察覺長款或短款未照實(shí)向上級匯報………扣2.0分

29、收銀員缺乏對客人的主動服務(wù)意識………扣1.0分

30、收銀員未合作前臺區(qū)域做好服務(wù)工作……扣1.0分

31、收銀員在營業(yè)區(qū)域遇到客人未主動打招呼或微笑示意…扣1.0分

32、收銀員對客服務(wù)中缺乏熱心或未做到兼一顧三…………扣1.0分

33、收銀員之間信息傳達(dá)不實(shí)時或供給錯誤信息……………扣1.0分

34、收銀員對客服務(wù)中,未使用標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)和體態(tài)語言……扣1.0分

35、收銀員違反其他收銀操作規(guī)程(每項(xiàng))…扣1.0分

(三)核算(會計人員)

1、違反費(fèi)用報銷審批手續(xù)(每項(xiàng))…………………扣2.0分

2、違反現(xiàn)金領(lǐng)用管理制度………扣3.0分

3、違反獎金管理制度及考核手段………………扣5.0分

4、違反支票領(lǐng)用手續(xù)……………扣2.0分

5、未實(shí)時調(diào)動資金,造成工資、獎金發(fā)放延誤………………扣2.0分

6、未實(shí)時將營業(yè)款存入銀行……扣2.0分

7、未實(shí)時兌換好收銀員所需的零鈔……………扣1.0分

8、未做好稽核工作,察覺問題不實(shí)時(每項(xiàng))…扣2.0分

9、未做審計筆記,交接不清……扣2.0分

10、未按規(guī)定整理、保管各種有價證券、發(fā)票……………扣2.0分

11、未按規(guī)定操作電腦,造成帳目混亂……扣3.0分

12、未實(shí)時裝訂憑證或未做好會計檔案保管工作…………扣2.0分

13、未做好做數(shù)據(jù)備份………扣2.0分

14、未做好辦公室值日工作…………………扣1.0分

15、日常帳務(wù)核算錯誤,導(dǎo)致付款錯誤……扣3.0分

16、未實(shí)時制作或發(fā)送各類報表及財務(wù)分析………………扣2.0分

17、未在每月店務(wù)會議前將財務(wù)報表報送相關(guān)部門………扣1.0分

18、未按規(guī)定報送《酒店內(nèi)控檢查處境》…扣1.0