績效指標的分解辦法績效指標的分解辦法為什么要分解目標第一章為什么要分解目標第一章請看下面數(shù)字346901578267860483473798327973279353請看下面數(shù)字3469015沒有考核，就沒有管理員工永遠不會做你所希望的，只會做你考核的——彼得.德魯克沒有考核，就沒有管理4天下之難做于易，天下之大做于細老子2023/1/22022/12/235公司績效管理項目的進展1、用世界咖啡的方式厘清公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略解碼定出75個戰(zhàn)略指標3、將戰(zhàn)略指標分解到13名高管4、各分管領導將指標分解到各業(yè)務部門5、部門將指標分解到崗位2023/1/2公司績效管理項目的進展1、用世界咖啡的方式厘清公司戰(zhàn)略202戰(zhàn)略解碼學習成長開發(fā)員工技能溝通公司戰(zhàn)略發(fā)展信息與員工發(fā)展掛鉤提高工作效率與質(zhì)量了解細分市場需求開發(fā)新業(yè)務對客戶需求變化反應敏銳對問題回復迅速，處理快捷、合理增強客戶對公司服務產(chǎn)品信心提高客戶滿意度擴大收入來源提高利潤率創(chuàng)造價值內(nèi)部運營客戶財務戰(zhàn)略解碼學習成長開發(fā)員工技能溝通公司戰(zhàn)略發(fā)展信息與員工發(fā)展掛目標設定原則部門目標=戰(zhàn)略目標+職能目標+橫向協(xié)同目標崗位目標=部門目標的分解+崗位職能指標+協(xié)同指標2023/1/2目標設定原則部門目標=戰(zhàn)略目標+職能目標+橫向協(xié)同目標202目標的概念第0章目標的概念第0章1.1目標的本質(zhì)目標是戰(zhàn)略的具體化是使命的分解是責任的量化常常和數(shù)字和時限聯(lián)系在一起的例:1、2013年總銷售額要達到1.8億。2、2013年銷售額比2012年要提高30%1.1目標的本質(zhì)目標是戰(zhàn)略的具體化1.1.1目標與任務的區(qū)別目標任務戰(zhàn)略目的警察的目標:降低犯罪率無犯罪是終極目標目標型企業(yè)注重最終結(jié)果過程步驟警察的任務:抓罪犯把罪犯抓到是完成任務任務型企業(yè)只注意階段過程111.1.1目標與任務的區(qū)別辨別目標和任務全年實現(xiàn)銷售收入3000萬元每天走訪客戶5個下半年提高市場占有率5%向客戶發(fā)放宣傳資料2023/1/212辨別目標和任務全年實現(xiàn)銷售收入3000萬元2022/12/21.2目標設定法則S——具體的（）M——可衡量的（）A——可達到的（）R——相關的（）T——基于時間的（）1.2目標設定法則13練習用法則制定本部門8月份的最重要的三項工作目標14練習用法則制定本部門8月份的最重要的三項工作目標14部門目標分解第二章部門目標分解第二章3.1目標分解目標分解就是將總體目標在縱向、橫向或時序上分解到各層次、各部門以至具體人，形成目標體系的過程。2023/1/23.1目標分解目標分解就是將總體目標在縱向、橫向或時序上分解目標分解形式縱向分解橫向分解時間順序分解2023/1/2目標分解形式縱向分解2022/12/23目標分解的整分合原則總目標分解為不同層次、不同部門的分目標各個分目標綜合體現(xiàn)總目標的要求，是總目標實現(xiàn)支撐18目標分解的整分合原則總目標分解為不同層次、不同部門的分目標13.1.1縱向目標分解3.1.1縱向目標分解19上級的措施，就是部屬的目標目標分解的核心上級的措施，就是部屬的目標目標分解的核心20目標分解（范例）一級目標二級目標三級目標提高市場覆蓋率3%提高A產(chǎn)品覆蓋率1.5%爭取G地區(qū)經(jīng)銷商5家1.集中于A產(chǎn)品2………...3…………1.開發(fā)G地區(qū)2………...3…………1.增加拜訪數(shù)；2………；3…………細分化細分化細展細展細展具體化具體化目標分解（范例）一級目標二級目標三級目標提高市場覆蓋率3%提21現(xiàn)場演練請將本部門的目標分解到各崗位目標。2023/1/2現(xiàn)場演練請將本部門的目標分解到各崗位目標。2022/12/2崗位1崗位2崗位3崗位4部門目標…………3.1.2橫向目標分解崗位1崗位2崗位3崗位4部門目標…………3.1.2橫向目標分橫向目標分解原則各崗位目標的設置要符合部門的實際能力各崗位目標之和不小于部門目標各崗位目標支撐部門目標各崗位之間不留盲區(qū)2023/1/2橫向目標分解原則各崗位目標的設置要符合部門的實際能力2022橫向協(xié)同法崗位1崗位2崗位3……崗位1崗位2崗位3……將縱欄中崗位對橫欄中崗位的需求與期望填入對應的表格分析崗位需求與期望的合理性，推導指標并納入崗位指標體系橫向協(xié)同法崗位1崗位2崗位3……崗位1崗位2崗位3……將縱欄練習用橫向協(xié)同法提取本部門各崗位之間的協(xié)同指標。2023/1/2練習用橫向協(xié)同法提取本部門各崗位之間的協(xié)同指標。2022/13.1.3按時間順序分解目標各階段目標之各不小于總目標各階段目標的變化必須依據(jù)特定的原則或規(guī)律2023/1/23.1.3按時間順序分解目標各階段目標之各不小于總目標202年度銷售目標任務書1月2月3月4月5月6月7月—9月10—12月合計產(chǎn)品A銷售量銷售額產(chǎn)品B銷售量銷售額產(chǎn)品C銷售量銷售額合計累計60億年度銷售目標任務書1月2月3月4月5月6月7月—9月10—1職能指標設定第三章職能指標設定第三章猜一猜，有幾張臉2023/1/2猜一猜，有幾張臉2022/12/23案例某公司車隊隊長非常郁悶。因為自從公司實行績效考核以后，司機都不愿意出車。一有出車任務，司機不是說車況不好，就是身體不行。經(jīng)了解，車隊對司機的考核指標是：1、出勤率。2、違章記錄。請討論：為什么司機不愿意出車？案例某公司車隊隊長非常郁悶。因為自從公司實行績效考核以后，司案例：某車隊的績效考核數(shù)量：行車里程質(zhì)量：安全、服務時間：到崗的時間成本：油耗、修理費用2.1.2價值平衡法：案例：某車隊的績效考核2.1.2價值平衡法：練習:應用法提取會務接待崗位的關鍵考核指標().2023/1/2練習:應用法提取會務接待崗位的關鍵考核指標().2022/1案例某海運公司對銷售員進行績效考核。公司認為銷售員只要把貨攬來，將船裝滿，就是完成任務。這一考核政策出臺后，船是裝滿了，但公司虧損，因為銷售員為了爭取客戶，總是申請?zhí)貎r，貨款回收也慢。請討論：考核指標出了什么問題呢？案例某海運公司對銷售員進行績效考核。公司認為銷售員只要把貨攬例如:某海運公司銷售員考核銷售收入=貨量╳運價╳應收賬款回收率注意點：使用產(chǎn)品倒推法需要考慮全面因素，不能有所遺漏例如:某海運公司銷售員考核銷售收入=貨量╳運價╳應收賬款回收2.2.1產(chǎn)出倒推法確定倒推源因素界定產(chǎn)出2.2.1產(chǎn)出倒推法確定倒推源因素界定產(chǎn)出現(xiàn)場演練:請用產(chǎn)出倒推法提取成本核算崗位的關鍵考核指標().2023/1/2現(xiàn)場演練:請用產(chǎn)出倒推法提取成本核算崗位的關鍵考核指標().人工成本率人均工資增長率公司業(yè)績提升員工能力提升凝聚力員工關系招聘及時性人員流失率步驟一：羅列考核指標1、公司業(yè)績提升2、員工能力提升3、員工凝聚力4、招聘及時性5、人工成本率6、員工關系7、人員流失率8、人均工資增長率步驟二：按重要性排序步驟三：選取關鍵指標某機械制造公司人力資源總監(jiān)考核指標

人工成本率步驟一：羅列考核指標1、公司業(yè)績提升步驟二：按重要2.2.2羅列篩選法羅列指標指標1指標2重點排序重點項目1重點項目2選取KPI1KPI22.2.2羅列篩選法羅列指標指標1指標2重點排序重點項目1練習用羅列篩選法提練售后服務部熱線員崗位關鍵績效指標。2023/1/2練習用羅列篩選法提練售后服務部熱線員崗位關鍵績效指標。202現(xiàn)場演練:請用羅列篩選法提取辦公室文員的關鍵績效指標()?現(xiàn)場演練:請用羅列篩選法提取辦公室文員的關鍵績效指標()?第一步界定產(chǎn)出缺陷第二步分析原因，找出缺陷因素第三步將導致缺陷因素列入KPI2.2.3缺陷分析法第一步界定產(chǎn)出缺陷第二步分析原因，找出缺陷因素第三步將導致缺2.3精戰(zhàn)略支撐原則重點突出原則80/20原則抓大放小原則2023/1/22.3精戰(zhàn)略支撐原則2022/12/23演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！績效指標的分解辦法績效指標的分解辦法為什么要分解目標第一章為什么要分解目標第一章請看下面數(shù)字346901578267860483473798327973279353請看下面數(shù)字3469015沒有考核，就沒有管理員工永遠不會做你所希望的，只會做你考核的——彼得.德魯克沒有考核，就沒有管理48天下之難做于易，天下之大做于細老子2023/1/22022/12/2349公司績效管理項目的進展1、用世界咖啡的方式厘清公司戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略解碼定出75個戰(zhàn)略指標3、將戰(zhàn)略指標分解到13名高管4、各分管領導將指標分解到各業(yè)務部門5、部門將指標分解到崗位2023/1/2公司績效管理項目的進展1、用世界咖啡的方式厘清公司戰(zhàn)略202戰(zhàn)略解碼學習成長開發(fā)員工技能溝通公司戰(zhàn)略發(fā)展信息與員工發(fā)展掛鉤提高工作效率與質(zhì)量了解細分市場需求開發(fā)新業(yè)務對客戶需求變化反應敏銳對問題回復迅速，處理快捷、合理增強客戶對公司服務產(chǎn)品信心提高客戶滿意度擴大收入來源提高利潤率創(chuàng)造價值內(nèi)部運營客戶財務戰(zhàn)略解碼學習成長開發(fā)員工技能溝通公司戰(zhàn)略發(fā)展信息與員工發(fā)展掛目標設定原則部門目標=戰(zhàn)略目標+職能目標+橫向協(xié)同目標崗位目標=部門目標的分解+崗位職能指標+協(xié)同指標2023/1/2目標設定原則部門目標=戰(zhàn)略目標+職能目標+橫向協(xié)同目標202目標的概念第0章目標的概念第0章1.1目標的本質(zhì)目標是戰(zhàn)略的具體化是使命的分解是責任的量化常常和數(shù)字和時限聯(lián)系在一起的例:1、2013年總銷售額要達到1.8億。2、2013年銷售額比2012年要提高30%1.1目標的本質(zhì)目標是戰(zhàn)略的具體化1.1.1目標與任務的區(qū)別目標任務戰(zhàn)略目的警察的目標:降低犯罪率無犯罪是終極目標目標型企業(yè)注重最終結(jié)果過程步驟警察的任務:抓罪犯把罪犯抓到是完成任務任務型企業(yè)只注意階段過程551.1.1目標與任務的區(qū)別辨別目標和任務全年實現(xiàn)銷售收入3000萬元每天走訪客戶5個下半年提高市場占有率5%向客戶發(fā)放宣傳資料2023/1/256辨別目標和任務全年實現(xiàn)銷售收入3000萬元2022/12/21.2目標設定法則S——具體的（）M——可衡量的（）A——可達到的（）R——相關的（）T——基于時間的（）1.2目標設定法則57練習用法則制定本部門8月份的最重要的三項工作目標58練習用法則制定本部門8月份的最重要的三項工作目標14部門目標分解第二章部門目標分解第二章3.1目標分解目標分解就是將總體目標在縱向、橫向或時序上分解到各層次、各部門以至具體人，形成目標體系的過程。2023/1/23.1目標分解目標分解就是將總體目標在縱向、橫向或時序上分解目標分解形式縱向分解橫向分解時間順序分解2023/1/2目標分解形式縱向分解2022/12/23目標分解的整分合原則總目標分解為不同層次、不同部門的分目標各個分目標綜合體現(xiàn)總目標的要求，是總目標實現(xiàn)支撐62目標分解的整分合原則總目標分解為不同層次、不同部門的分目標13.1.1縱向目標分解3.1.1縱向目標分解63上級的措施，就是部屬的目標目標分解的核心上級的措施，就是部屬的目標目標分解的核心64目標分解（范例）一級目標二級目標三級目標提高市場覆蓋率3%提高A產(chǎn)品覆蓋率1.5%爭取G地區(qū)經(jīng)銷商5家1.集中于A產(chǎn)品2………...3…………1.開發(fā)G地區(qū)2………...3…………1.增加拜訪數(shù)；2………；3…………細分化細分化細展細展細展具體化具體化目標分解（范例）一級目標二級目標三級目標提高市場覆蓋率3%提65現(xiàn)場演練請將本部門的目標分解到各崗位目標。2023/1/2現(xiàn)場演練請將本部門的目標分解到各崗位目標。2022/12/2崗位1崗位2崗位3崗位4部門目標…………3.1.2橫向目標分解崗位1崗位2崗位3崗位4部門目標…………3.1.2橫向目標分橫向目標分解原則各崗位目標的設置要符合部門的實際能力各崗位目標之和不小于部門目標各崗位目標支撐部門目標各崗位之間不留盲區(qū)2023/1/2橫向目標分解原則各崗位目標的設置要符合部門的實際能力2022橫向協(xié)同法崗位1崗位2崗位3……崗位1崗位2崗位3……將縱欄中崗位對橫欄中崗位的需求與期望填入對應的表格分析崗位需求與期望的合理性，推導指標并納入崗位指標體系橫向協(xié)同法崗位1崗位2崗位3……崗位1崗位2崗位3……將縱欄練習用橫向協(xié)同法提取本部門各崗位之間的協(xié)同指標。2023/1/2練習用橫向協(xié)同法提取本部門各崗位之間的協(xié)同指標。2022/13.1.3按時間順序分解目標各階段目標之各不小于總目標各階段目標的變化必須依據(jù)特定的原則或規(guī)律2023/1/23.1.3按時間順序分解目標各階段目標之各不小于總目標202年度銷售目標任務書1月2月3月4月5月6月7月—9月10—12月合計產(chǎn)品A銷售量銷售額產(chǎn)品B銷售量銷售額產(chǎn)品C銷售量銷售額合計累計60億年度銷售目標任務書1月2月3月4月5月6月7月—9月10—1職能指標設定第三章職能指標設定第三章猜一猜，有幾張臉2023/1/2猜一猜，有幾張臉2022/12/23案例某公司車隊隊長非常郁悶。因為自從公司實行績效考核以后，司機都不愿意出車。一有出車任務，司機不是說車況不好，就是身體不行。經(jīng)了解，車隊對司機的考核指標是：1、出勤率。2、違章記錄。請討論：為什么司機不愿意出車？案例某公司車隊隊長非常郁悶。因為自從公司實行績效考核以后，司案例：某車隊的績效考核數(shù)量：行車里程質(zhì)量：安全、服務時間：到崗的時間成本：油耗、修理費用2.1.2價值平衡法：案例：某車隊的績效考核2.1.2價值平衡法：練習:應用法提取會務接待崗位的關鍵考核指標().2023/1/2練習:應用法提取會務接待崗位的關鍵考核指標().2022/1案例某海運公司對銷售員進行績效考核。公司認為銷售員只要把貨攬來，將船裝滿，就是完成任務。這一考核政策出臺后，船是裝滿了，但公司虧損，因為銷售員為了爭取客戶，總是申請?zhí)貎r，貨款回收也慢。請討論：考核指標出了什么問題呢？案例某海運公司對銷售員進行績效考核。公司認為銷售員只要把貨攬例如:某海運公司銷售員考核銷售收入=貨量╳運價╳應收賬款回收率注意點：使用產(chǎn)品倒推法需要考慮全面因素，不能有所遺漏例如: