河南省濟源市太行建設(集團)有限公司(GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011)（版本：A/0）文件編制：各部門文件審核：李艷周文件批準：呂向東文件編號:THJS/CX-2013受控狀態(tài):發(fā)放序號:2013年6月20日發(fā)布2013年6月20日實施目錄文件控制程序THJS/CX-01(A/0）工程檔案管理制度THJS/CX-02(A/0)記錄控制程序（記錄管理制度）THJS/CX-03(A/0）法律、法規(guī)獲取、識別及更新管理程序THJS/CX-04(A/0）危險源辨識與風險評價控制程序THJS/CX-05(A/0）質量目標管理制度THJS/CX-06(A/0）信息交流與溝通管理制度THJS/07CX-08(A/0）管理評審控制程序THJS/CX-08(A/0）人力資源管理制度THJS/CX-09(A/0)員工績效考核制度THJS/CX-10(A/0)建筑材料、構配件和設備管理制度THJS/CX-11(A/0)基礎設施和工作環(huán)境控制程序THJS/CX-12(A/0)施工機具管理制度THJS/CX-13(A/0)施工組織設計控制程序THJS/CX-14(A/0)投標及合同管理制度THJS/CX-15(A/0)采購控制程序THJS/CX-16(A/0)分包方管理制度THJS/CX-17(A/0)施工和服務提供控制程序THJS/CX-18(A/0)工程項目施工質量管理制度THJS/CX-19(A/0)設備設施安全管理程序THJS/CX-20(A/0)安全用電管理程序THJS/CX-21(A/0)勞動保護用品管理程序THJS/CX-22(A/0)現(xiàn)場安全控制程序THJS/CX-23(A/0)安全標志管理程序THJS/CX-24(A/0)女職工勞動保護管理程序THJS/CX-25(A/0)職業(yè)病防治管理程序THJS/CX-26(A/0)噪聲管理程序THJS/CX-27(A/0)固體廢棄物控制程序THJS/CX-28(A/0)粉塵控制程序THJS/CX-29(A/0)應急預案與響應管理程序THJS/CX-30(A/0)監(jiān)視和測量設備控制程序THJS/CX-31(A/0)顧客滿意度測量控制程序THJS/CX-32(A/0)內部審核控制程序THJS/CX-33(A/0)質量管理自查與評價制度THJS/CX-34(A/0)施工質量檢查與驗收制度THJS/CX-35(A/0)試驗、檢測管理制度THJS/CX-36(A/0)績效測量、監(jiān)測管理程序THJS/CX-37(A/0)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價程序THJS/CX-38(A/0)不合格品控制程序THJS/CX-39(A/0)施工質量問題處理制度THJS/CX-40(A/0)質量事故責任追究制度THJS/CX-41(A/0)事故、事件、不符合管理程序THJS/CX-42(A/0)質量信息管理和質量管理改進制度THJS/CX-43(A/0)糾正措施控制程序THJS/CX-44(A/0)預防措施控制程序THJS/CX-45(A/0)文件控制程序THJS/CX-01(A/0）1.目的對與質量與職業(yè)健康安全體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用有效的文件。2.適用范圍適用于質量與職業(yè)健康安全體系有關文件的控制，包括適當?shù)耐鈦砦募邕m用的法律法規(guī)、標準、施工規(guī)范、顧客提供的圖紙、文件等。3.職責3.1管理者代表負責組織體系手冊及程序文件編制，辦公室負責質量與職業(yè)健康安全體系手冊、程序文件的發(fā)放、更改和管理。3.2質安科負責公司級技術文件的編制、發(fā)放、更改和管理。3.3各有關部門負責本部門的專用文件的編制和管理。3.4辦公室負責文件存檔和管理。4.工作程序4.1本公司管理體系文件分三個層次：A:法律、法規(guī)、管理方針、目標及體系手冊B:程序文件C:支持性文件4.2文件的分類及編號4.2.1文件分為如下兩類：a.管理性文件和資料，包括：·綜合管理體系手冊；·綜合管理體系程序；·各種規(guī)章制度、管理辦法等。A.技術性文件和資料，包括：·圖紙；·技術方案；·檢驗和試驗規(guī)范等。4.2.2文件的編號體系文件采用統(tǒng)一的編號規(guī)則，各部門在編制和發(fā)放文件時，應根據(jù)編號規(guī)則對文件編號并進行登記。規(guī)則如下：1）綜合管理手冊編號：THJS/SC-20112）程序文件編號為：THJS/CX-**‘**’表示順序號3）三層次管理性文件編號為：THJS/GL-**‘**’表示文件順序號。4）三層次技術文件屬于直接引用國家標準、行業(yè)規(guī)范的，同時引用其編號作為文件編號；屬于公司內部編制技術文件的，編號為：THJS/JS-**‘**’表示文件順序號。5）記錄編號:公司代號＋A+體系代號+標準條款號+順序號。4.2.3文件分為受控文件和非受控文件。受控文件是指應對其更改進行控制的文件，包括公司內所有執(zhí)行的技術文件和有關的管理文件，受控文件加注分發(fā)號，非受控文件不加注分發(fā)號，只進行編號。4.3文件的編寫4.3.1手冊和程序文件由管理者代表組織有關人員編寫。4.3.2質安科負責組織相關部門編寫技術文件，包括內部技術規(guī)范。4.3.3質安科負責職業(yè)健康與安全有關文件的編寫。4.3.4其它文件由各有關職能部門負責組織編寫。4.4文件的審批4.4.1手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，程序文件由各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.4.2公司級技術文件由質安科負責編寫，質安科負責人批準。4.4.3公司級的運行控制程序及管理方案由辦公室編寫，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。4.4.4公司級的行政管理文件由總經(jīng)理批準。4.5文件發(fā)放4.5.1手冊、程序文件發(fā)放至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負責人及內審員，技術性文件發(fā)放至使用部門，其它管理文件，由主管部門確定發(fā)放范圍。受控文件發(fā)放時由文件管理員按范圍發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放、回收登記表”，對受控文件要給予唯一性的分發(fā)號，以便于追溯。4.5.2受控文件不得隨意復印。確需復印時，應填寫“文件補發(fā)、復制申請單”由主管部門簽字同意后方可復印，并給予分發(fā)號。4.5.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。4.5.4當文件使用人將文件丟失后，應填寫“文件補發(fā)領用審批單”辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請表中作出說明（必要時應作出檢討）。文件管理員在補發(fā)文件時應給出文件的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.6文件的更改4.6.1文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出單位的負責人填寫“文件更改申請通知單”說明更改原因，重要的更改(如技術參數(shù))還應附有充分的證據(jù)。4.6.2文件更改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人未在職時可由接替其崗位的人員審批。4.6.3文件更改批準后，由文件管理員按“文件發(fā)放、回收登記表”的范圍，對所有受控文件實施更改。文件更改分杠改、插頁和換頁三種，杠改時將原內容用橫線劃掉，在相鄰空白處填上更改后的內容；插頁時，頁碼為原頁碼的-1、2、3等，如第5頁插入的第一頁為5-1，第二頁為5-2，依次類推；換頁時原頁碼不變，本頁的版次按順序更改。文件更改應由更改人作好更改記錄，標明更改人和更改時間。4.6.4文件管理員應編制并保存“文件更改一覽表”。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次更改(換頁和插頁超過2／3時)或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版本文件作廢，換發(fā)新版本，版本號按順序遞增。4.7.2作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放、回收登記表”上的記載如數(shù)收回并記錄,作廢文件由文件管理員及時填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)主管部門批準后統(tǒng)一銷毀。需臨時保存的作廢文件應加蓋“作廢”印章；為法律或積累知識保留的作廢文件除加蓋“作廢”印章外，申請人還應填寫“作廢文件留用申請單”，主管部門批準后，由文件管理員在留用文件上注明“留用資料”后留用。4.8文件管理4.8.1文件經(jīng)審核批準后，原版文件交由文件管理員填寫“文件歸檔登記表”存檔。原版文件一律不外借，防止丟失或損毀。4.8.2內部人員需臨時借閱文件時，應向文件管理員登記借閱并按期歸還文件。外部人員借閱文件須管理者代表批準后辦理借閱手續(xù)。4.8.3文件管理員應保存“受控文件清單”，各類文件主管部門應在年初全面檢查在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.8.4以軟盤、硬盤等形式形成的受控文件由文件管理員作好“軟、硬盤受控文件登記表”不經(jīng)主管部門的負責人同意，不允許拷貝、打印和更改。4.9外部文件的控制4.9.1直接引用的各類外部文件，由文件對口管理部門負責人批準后方可使用。文件的發(fā)放與管理可參照本程序4.4～4.7執(zhí)行。4.9.2質安科應定期到有關部門核查所適用的法律法規(guī)、國際標準，國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外部技術文件是否為有效版本，并及時更換過期文件。5.記錄5.1文件補發(fā)、復制申請單5.2文件發(fā)放、回收登記表5.3文件更改申請通知單5.4文件銷毀申請單5.5作廢文件留用申請單5.6文件歸檔登記表5.7受控文件清單5.8補發(fā)文件領用審批單5.9文件適用性調查表5.10軟、硬盤受控文件登記表工程檔案管理制度THJS/CX-02(A/0)為了做好工程及設備檔案資料的管理工作，參照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》等文件的有關要求,結合本公司實際情況和公司領導對檔案管理的相關要求特制訂本檔案管理制度。一、歸檔范圍主要為工程和設備檔案資料:1.工程檔案是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同（所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補充合同，供應商（服務）單位的報價資質資料、報價商務資料及報價匯總表說明文件，比價的考察調研報告，考察調研的影像、照片資料）、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀要、審計結論及各種驗收證件、檢測報告、材料設備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其他需要存檔的文件等。2.設備檔案是鑒定評價（儀器）技術狀態(tài)的科學資料，是為保障（儀器）設備正常運轉并處于良好狀態(tài)的重要依據(jù)。檔案員接收歸檔本公司的各類設備資料。主要包括計劃、選購階段的儀器設備購買申請單、協(xié)議、合同、重要來往函件、電文；開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢驗單、圖樣、技術手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標準、隨機備件圖冊、軟件、硬件部分的文件材料、開箱檢驗記錄；安裝調試階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見；運行及維護修理階段的設備儀器移交使用部門的附件和隨機工具清單、設備儀器維護保養(yǎng)和安全技術操作規(guī)程、設備儀器使用記錄、設備儀器保養(yǎng)情況記錄、設備儀器檢查記錄及維修記錄；改造、更新階段合理化建議及處理結果、設備儀器改造、改裝、更新的報告與批復、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術文件、設備儀器報廢技術鑒定書、請示及批復文件、技術鑒定及成果申報獎勵等各類文件。二、檔案保密制度1.檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司的各項保密制度。2.凡涉及不宜公開的公司機密等檔案，應作秘密保管并嚴格控制查閱范圍，本公司人員需要查閱者，須經(jīng)本公司主管領導批準。3.凡作秘密和內部管理的檔案，應嚴格履行查閱審批手續(xù)，嚴禁擅自拍照和復制，利用者應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。4．對確已無保存價值的建設工程和設備檔案，列出銷毀清冊，經(jīng)主管領導審批后，由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀，并簽名注銷。三、檔案工作人員崗位職責1.熱愛檔案事業(yè)，忠于職守，遵紀守法，勤奮學習，具備檔案專業(yè)知識。2.負責本公司建設工程中形成的資料和設備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,積極提供利用，為各項工作服務。3.按規(guī)定向當?shù)貦n案館移交應進館的檔案。4.積極主動地向上級主管部門匯報檔案工作情況，接受其監(jiān)督、檢查和指導。5.辦理領導交辦的其他檔案業(yè)務工作。四、檔案管理制度1.非檔案管理人員不得擅自查閱檔案柜里的案卷，確因工作需要，須經(jīng)本公司主管領導批準同意后方可查閱。2.檔案柜內的檔案要進行系統(tǒng)排列存放，不準堆放與檔案無關的東西,做到完整安全，存放有序，查找方便3.做好檔案柜內“六防”（防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀）工作，平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案柜衛(wèi)生整潔、安全。4.對檔案柜所藏檔案要進行經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。5.凡屬歸檔范圍內的儀器設備的全套隨機技術文件，儀器設備說明書、樣本、圖紙、技術操作規(guī)程、合格證及安裝調試等材料若系一式二份，應留一份存檔；只有一份的，將原件存檔，復印件隨機使用。6.檔案員負責儀器設備檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計工作。儀器設備檔案內的文件材料，要按時間先后排列好，用鉛筆編寫頁號，凡有文字的頁面，都要編號，正面編在右上角，背面寫在左上角，然后填寫好卷內目錄。五、檔案安全制度1.嚴格執(zhí)行定期檢查和進出檔案清點制度，檔案柜實行專人負責，鑰匙應妥善保管，如有丟失應及時匯報并采取措施，非管理人員不得隨意翻閱檔案柜里的檔案。2.每次長假前應對檔案進行全面檢查，檔案柜加貼封條，切實消除安全隱患。六、檔案資料查閱利用制度1.本單位人員借閱檔案、資料須登記，未履行登記手續(xù)的，檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時間，不得超過半個月，確需繼續(xù)借閱，必須辦理續(xù)借手續(xù)。對于關鍵性和常用部分的檔案應使用復印件，盡量不用原件，一般由使用人復印。2.檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員，特殊情況需要外借時，須經(jīng)分管領導批準，辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有損壞、遺失，由借用人負責。外單位人員需要復印檔案柜里資料時,須經(jīng)主管領導同意后方可進行。3.檔案柜里有檔案、資料需交給其他單位時應填交接單方可交付。4.查閱檔案時，嚴禁吸煙，嚴禁在文件材料上劃線、打勾、作記號、折角等，嚴禁涂改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當事人行政、法律責任。5.查閱檔案者有義務將利用效果反饋給檔案管理人員，以利探索和總結檔案利用工作規(guī)律，更好地為各項工作服務。七、檔案的收集1.檔案管理人員收到公司內部人員或相關單位人員給予的資料應及時登記。2.工程檔案資料按項目收集,檔案應按系統(tǒng)分類統(tǒng)一存放檔案盒貼上標簽并做電子目錄方便日后檢索。3.設備檔案資料按名稱分類組卷，將一組內容上具有有機聯(lián)系的材料組合成一個保管單位。卷內文件排列，依照設備材料的自然形成過程排列并做電子目錄方便日后檢索。4.應妥善保存各類檔案和資料，如發(fā)現(xiàn)用途不明的資料應交總工程師審閱確定用途。5.勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位向本公司移交檔案時，應編制移交清單，雙方簽字、蓋章后方可交接。6.項目簽訂承包合同中應明確規(guī)定工程檔案資料和設備資料編制的責任范圍、內容、套數(shù)、案卷質量標準及時間要求。施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務。7.本公司購置的設備儀器的隨機全套資料，由拆箱負責人收集齊全，及時移交檔案員，統(tǒng)一積累和集中保管。記錄控制程序（記錄管理制度）THJS/CX-03(A/0）1.目的正確標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理記錄，以保持記錄的有效性、完好性和可追溯性，為公司質量與職業(yè)健康安全管理體系的運行提供證據(jù)。2.適用范圍適用本公司各職能部門在管理體系運行過程和施工過程中的記錄。3.職責3.1各職能部門的記錄，由各部門指定專人管理，負責記錄的收集、整理和歸檔工作。3.2辦公室負責記錄的存檔管理工作。4.工作程序4.1記錄的格式、內容和要求。4.1.1記錄應包括公司經(jīng)營、施工全過程和管理體系運行全過程形成的記錄。4.1.2記錄的格式應符合規(guī)范化和標準化的要求。4.1.3記錄的內容要準確有效，記錄的項目應符合實際要求，記錄的計量單位應符合法定計量單位的規(guī)定。4.1.4記錄要求完整、正確、清晰、明了，具有可追溯性。4.2記錄的標識、收集、編目和歸檔。4.2.1記錄的標識內容包括：記錄名稱、記錄編號、、保存日期及期限等。4.2.2所有記錄卡、表、圖及檢查目錄均應有標題。4.2.3實施記錄的工作現(xiàn)場，應指定專人負責記錄，記錄人應親筆簽名，以示負責。4.2.4記錄的收集由指定的專職或兼職檔案員負責，收集的時間可按月、季、半年、全年進行，必要時可隨時收集，收集要完整（包括對供方的記錄）。4.2.5收集后要按記錄內容裝訂成冊，可按形成的先后日期為標準排序。4.2.6裝訂成冊的記錄要進行編目，封面要表明記錄的名稱、保管期限和編號。4.2.7記錄存檔時，由各單位文件管理員填好部門“記錄清單”后統(tǒng)一交公司辦公室匯總后編制公司“記錄清單”。4.3記錄的保管和處理4.3.1記錄由檔案員建立檢查目錄表，以便查閱。4.3.2記錄的保管應選擇適宜的環(huán)境條件，防止潮濕和曝曬，防止損壞、變形或丟失。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。4.3.3記錄保存期限可根據(jù)實際情況需要報管理者代表批準更改。4.3.4需要查閱記錄時，本公司人員按規(guī)定辦理“借（查）閱登記表”手續(xù)，外部人員應經(jīng)管理者代表或經(jīng)理批準后，方可借閱。4.3.5超過保存期限的記錄，由檔案員編制過期記錄清單，報管理者代表審查確認，報總經(jīng)理批準后，執(zhí)行銷毀。4.3.6辦公室應保存過期銷毀的記錄清單，記錄的范圍、管理單位和保存年限見“記錄清單”。5.記錄5.1記錄清單5.2借（查）閱登記表5.3記錄銷毀清單6.相關文件6.1文件控制程序法律、法規(guī)獲取、識別及更新管理程序THJS/CX-04(A/0）1目的為了獲取、識別、更新適用于本公司質量與職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及其它行業(yè)、上級部門的規(guī)章要求（以下簡稱‘法律要求’），特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于公司獲取、識別、更新質量與職業(yè)健康安全管理體系法律要求，并對其適用性確認。3職責3.1辦公室負責獲取和追蹤本公司管理體系所適用的法律要求，并確認其適用性。3.2管理者代表負責對獲取到的法律要求的適用性進行審核。3.3各部門及時將本部門收集到的法律要求傳遞到辦公室。4工作程序4.1獲取途徑：通過專業(yè)報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)書店及出版單位、上級有關部門等渠道獲取。4.2確認適用性4.2.1辦公室獲取法律要求后，根據(jù)本公司的特點，初步確認其適用性及適用條款，報管理者代表審核后使用。4.2.2質安科根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、地方標準結合有關部門確定我公司各類標準的適用性。4.3法律要求的管理4.3.1辦公室對獲取和確認的法律要求妥善保管，并填寫《公司適用的法律、法規(guī)及標準清單》。4.3.2辦公室將適用法律要求及時轉發(fā)到本公司各有關部門，并要求各部門建立本部門適用的法律、法規(guī)及標準清單。對過期或作廢的法律要求應及時收回。法律要求保存、使用按執(zhí)行《文件控制程序》。4.4法律要求的更新4.4.1辦公室隨時獲取法律要求并每年進行一次適用性評審工作。4.4.2現(xiàn)行的法律要求更新時，應重新確認，參照本程序4.2.1執(zhí)行。4.5辦公室每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、質量與職業(yè)健康安全管理體系活動表現(xiàn)同法律要求的符合情況。5相關文件和記錄5.1文件控制程序5.2公司適用的法律、法規(guī)及標準清單5.3部門適用的法律、法規(guī)及標準清單危險源辨識與風險評價控制程序THJS/CX-05(A/0）1.目的為了有效地開展危險源辨識、評價和實施必要的危險源控制措施，為職業(yè)健康及安全管理體系的有效運行奠定基礎，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的區(qū)域、活動及相關管理活動開展危險源辨識、危險源評價及更新的全過程。3.職責3.1.管理者代表組建危險源辨識和危險源評價領導小組。批準對重大危險因素的控制計劃。3.2.質安科負責公司危險源辨識、危險源評價和危險源控制的策劃。向相關部門發(fā)放《職業(yè)安全健康危險源辨識與危險源評價調查表》。匯總危險源因素，并確定重大危險源，填寫《重大危險源及其控制計劃清單》。3.3.各部門負責本部門危險源辨識評價工作。4.危險源辨識、風險評價和控制措施的確定組織應建立、實施并保持程序，以便持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和必要控制措施的確定。4.1危險源辨識和風險評價的程序應考慮：——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；

——在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

——組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；

——任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：

——在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更

相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。

組織應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。4.2在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：——消除；

——替代；

——工程控制措施；

——標志、警告和（或）管理控制措施；

——個體防護裝備。組織應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，組織應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。4.3.危險源因素的更新每年年底，質安科組織有關部門對危險源因素進行重新識別與評價。當出現(xiàn)以下情況時，應及時對危險因素進行識別與評價，并根據(jù)評價結果更新重要危險源因素。管理評審要求。公司生產(chǎn)活動發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新設備等）。有關法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化。相關方提出合理抱怨要求。4.4.質安科負責保存危險源辨識及危險源評價過程中的有關記錄。5.相關文件和記錄5.1.職業(yè)安全健康危險源辨識與危險源評價調查表5.2.重大危險源及其控制計劃清單質量目標管理制度THJS/CX-06(A/0）一、目的規(guī)范質量目標的制定、修訂、分解和考核；保證質量方針有效貫徹和切實達到質量目標，確保產(chǎn)品符合質量要求，不斷增強客戶的滿意度。二、適應范圍質量目標的制定、修訂、分解、考核和統(tǒng)計。三、管理職責1、公司總經(jīng)理負責主持制定公司的質量方針和質量目標；2、辦公室協(xié)助公司領導制定、修訂公司的質量方針和質量目標，并負責進行季度/年度檢查、考核和統(tǒng)計實施情況；3、公司質量安全管理部制定公司年度《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標》，明確公司質量、職業(yè)健康安全、文明施工、顧客和相關方滿意以及持續(xù)改進等目標指標。4、管理者代表負責公司總體質量目標的分解，確保在各相關職能部門和層次上建立可測量的質量目標；5、各職能部門負責本部門質量目標的分解、考核和統(tǒng)計。各職能部門應根據(jù)公司制定的目標指標，制定本部門可測量的目標指標；6、各分公司負責所屬各項目部質量目標的分解、考核和統(tǒng)計。各分公司應根據(jù)公司制定的目標指標，指導所屬各項目部制定可測量的目標指標。四、依據(jù)1、國家相關質量法律、法規(guī)和要求；2、國內外同行業(yè)同類產(chǎn)品的先進質量水平；3、市場預測和客戶要求；4、公司的質量方針及可測量的實際質量水平。五、質量目標制定的原則1、與公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃保持一致；2、堅持“以顧客為關注焦點”的原則，確保客戶的要求和期望得到滿足；3、體現(xiàn)“持續(xù)改進、不斷完善”的原則；4、確保全體員工能夠正確理解并貫徹執(zhí)行。六、質量目標的分解原則公司各職能部門、各項目部應結合各部門、各崗位的工作職責和計劃，將公司的質量目標內容分解和展開，落實到相應崗位的各項具體工作及業(yè)績考核之中。七、質量目標的檢查考核和統(tǒng)計質量目標的檢查考核應對公司的管理層次由下至上的方法進行。各職能部門、項目部對落實到相應崗位的各項質量職責指標進行檢查考核?？己私Y果統(tǒng)計報辦公室檢查、審核，審定結果計入崗位業(yè)績評定。八、質量管理的評審、改進1、每年度組織進行一次管理評審。對本企業(yè)質量目標的適宜性、充分性和有效性進行評審；2、各職能部門、分公司根據(jù)制定的質量目標，統(tǒng)計目標的完成情況，以總結形式報辦公室，匯總數(shù)據(jù)，提交管理評審；3、質量目標考核結果應作為質量管理改進依據(jù)的組成部分，根據(jù)質量目標的實施結果，驗證質量目標的契合性，提出糾正和改進措施。4、通過評審，確定質量目標延續(xù)或修訂。信息交流與溝通管理制度THJS/CX-07(A/0）1.目的為使本公司員工對體系管理工作達成共識，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調行動，確保體系運作的有效性。2.適用范圍適用于本公司所有與體系有關的對內、對外的溝通，和信息傳遞的管理。3.職責3.1.辦公室負責本公司的管理方針、管理目標的宣教，確保員工質量、職業(yè)健康安全意識的形成，負責內部員工意見的收集和外部利害相關方的溝通。3.2.辦公室負責健康安全問題與內外部的溝通。3.3.辦公室負責體系運行情況的溝通。3.4.管理者代表負責內、外部溝通中的協(xié)調。4.溝通、參與和協(xié)商4.1溝通針對其職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全管理體系，組織應建立、實施和保持程序，用于：——在組織內不同層次和職能進行內部溝通；——與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；——接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。4.2參與和協(xié)商組織應建立、實施并保持程序，用于：a)工作人員：——適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；——適當參與事件調查；——參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；——對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；——對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。b)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。5.相關文件5.1.記錄控制程序6.記錄6.1.溝通登記表管理評審控制程序THJS/CX-08(A/0）1、目的使公司總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和運行的有效性。2、適用范圍適用于公司總經(jīng)理對質量與職業(yè)健康安全管理體系的評審。3、職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告體系的運行情況。3.3辦公室負責編制管理評審計劃，負責管理評審實施的落實及組織協(xié)調工作，組織評審中提出的糾正和預防措施的實施。并負責對體系評審后糾正措施的跟蹤檢查和報告工作。4、工作程序4.1評審由總經(jīng)理主持、管理者代表及各部門負責人參加。需要時由總經(jīng)理確定吸收其他有關人員參加。4.2管理評審的頻次管理評審每年進行一次，一般于每年年末在內審以后1-2個月內召開。兩次評審時間不超過12個月。在下列情況下，總經(jīng)理可決定增加或提前進行管理評審：A、內部機構發(fā)生重大變化A、外部環(huán)境發(fā)生重大變化C、產(chǎn)品質量嚴重下降，質量事故頻繁，顧客強烈不滿D、發(fā)生重大環(huán)境\健康安全事故或可能發(fā)生重大環(huán)境\健康安全事故。E、第三方對公司體系審核出現(xiàn)嚴重不合格項F、總經(jīng)理認為必要時。4.3辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的評審內容制定“管理評審計劃”，管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準，發(fā)放各部門，管理評審計劃要提前10天下發(fā)。評審計劃應包括：管理評審進行的時間安排、參加管理評審的成員、管理評審的目的、管理評審的內容等。4.4管理評審的輸入A、審核結果，包括第一、二、三方的審核結果和應改進的問題；A、顧客及相關方對產(chǎn)品質量、安全生產(chǎn)和對我公司服務的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題；C、過程實施的業(yè)績，包括通過對環(huán)境因素\危險源的控制所取得的績效、產(chǎn)品的質量狀況和存在的問題，以及方針目標、管理方案的實施完成，本部門員工對管理體系的參與情況等；D、日常績效測量與監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合、不合格（品）及其整改情況、糾正和預防措施的實施、驗證狀況及應研討的問題；E、以往管理評審結果執(zhí)行性情況的跟蹤措施；F、可能影響管理體系的變更如與體系運行相關的法律、法規(guī)的變化、相關方要求的變更等；G、改進的建議，本部門工作的改進計劃、期望及員工的合理化建議；H、需提請領導解決的問題4.5管理評審的實施4.5.1參加管理體系的人員，在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關資料。4.5.2管理評審以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持，辦公室負責記錄。4.5.3評審會議按評審計劃的安排對評審的內容進行充分的討論，并形成完整、準確的記錄。4.6管理評審的輸出4.6.1評審會議的主要內容、結論及對評審后的要求，應形成評審報告。評審報告由辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審報告應包括：A、管理體系、過程的有效性和產(chǎn)品質量、服務過程、員工健康安全績效等方面持續(xù)改進的決定和措施以及不斷滿足顧客及相關方要求的應有措施；A、資源需求的相關決定和措施；C對體系的適宜性、充分性和運行有效性的評審結論；4.6.2管理評審報告發(fā)放至參加部門負責人及糾正、預防措施責任部門負責人。4.7對糾正措施、預防措施涉及到的部門由該部門負責人組織實施。4.8辦公室對糾正、預防措施的實施進行跟蹤，對糾正、預防措施是否有效進行驗證和評價并形成管理評審記錄，由辦公室按《記錄控制程序》進行控制。4.9評審后涉及文件更改，按《文件控制程序》進行。5、記錄5.1管理評審計劃5.2管理評審記錄5.3管理評審報告及分發(fā)記錄5.4不合格項報告5.5糾正/預防措施報告6、相關/支持性文件6.1文件控制程序6.2文件和資料管理程序6.3事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序人力資源管理制度THJS/CX-09(A/0)1、目的使所有從事與產(chǎn)品質量及安全管理的人員，都能勝任本崗位的工作，且形成良好的質量意識、環(huán)保意識和健康安全意識。2、適用范圍適用于公司所有員工和相關方人員。3、職責3.1由辦公室結合各部門制定崗位工作能力要求，對人員定期進行考評，并將考核結果遞交至管理者代表。3.2管理者代表負責制訂各部門負責人的崗位工作能力要求，并對各部門負責人定期進行考評，并針對各類人員考評結果采取適當?shù)陌才糯胧?.3辦公室負責制訂公司各級管理人員及職工的教育培訓工作的計劃，并對培訓效果進行評估。3.4各科室協(xié)助辦公室對各級管理人員和職工進行培訓。4、工作程序4.1為確保與產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境管理、健康安全管理有關的人員能夠勝任崗位工作，公司制定了《人力資源管理制度》。4.2公司根據(jù)需要，制定了質量管理長遠目標和人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.3確定崗位人員能力要求：各部門負責人應識別本部門從事工程施工、安全管理的人員不同的能力需求，根據(jù)各自的崗位要求，制定《崗位工作能力要求》。對能力的判斷應從專業(yè)技能、所接受的培訓及所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷方面考慮。4.4辦公室根據(jù)《崗位工作能力要求》建立員工績效考核制度，應規(guī)定考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果采取相應的措施保證人員能力滿足要求。4.5當現(xiàn)有人員不能滿足工作需要時，由管理者代表結合辦公室、相關部門負責人對其采取適當措施。A、安排對其進行培訓，培訓后要進行有效性評價，仍不合格者應將其調換至其適合的崗位上或解聘。A、本公司無合適人選時，可采取對外招聘措施，對新員工要進行培訓與考核。4.6培訓的實施要求4.6.1辦公室根據(jù)管理者代表的意見和相關部門的培訓申請，于每年年底制訂下年度培訓計劃，培訓計劃內容包括培訓對象、內容、方式及培訓時間，報總經(jīng)理審閱后實施。公司對培訓的內容主要包括質量管理方針、目標、質量意識；相關法律法規(guī)和標準規(guī)范；質量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。并在每次培訓完成后，評價培訓是否達到了預期的效果。評價可采用口頭提問、書面考試、現(xiàn)場檢驗等方式進行。。4.6.2對一般管理人員和中層以上管理人員的培訓要求，可參看其相應《崗位工作能力要求》。4.6.3項目經(jīng)理、施工質量檢查人員和特殊作業(yè)人員（包括：電工、焊工、起重工、登高作業(yè)等）的培訓，原則上參加主管部門舉辦的培訓班，按本崗位規(guī)范、國家有關法律法規(guī)和有關規(guī)定進行培訓，同時要熟練掌握本崗位所涉及的程序文件的要求，考核合格后，持證上崗。4.6.4新職工培訓，包括兩個方面：A、公司基礎教育：包括公司簡介、公司紀律、管理體系方針目標、相關法律法規(guī)和管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織培訓。安全培訓執(zhí)行三級安全教育培訓制度。A、崗位技能培訓：學習施工作業(yè)指導書，所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門負責人組織進行，并進行考核。4.6.5所有人員均應進行職業(yè)健康安全意識的培訓。4.7辦公室應做好培訓記錄的保管工作5、記錄5.1培訓計劃5.2培訓記錄5.3培訓效果評價記錄6．相關/支持性文件6.1崗位工作能力要求6.2文件控制程序6.2記錄控制程序員工績效考核制度THJS/CX-10(A/0)員工工作績效考核（以下簡稱“考績”），目的在于通過對員工在一定時期內的工作成績，工作能力的考核，使公司把握每位員工的實際工作狀況，為教育培訓、提薪、晉升、表彰等提供依據(jù)。通過考績促進員工有計劃地改進工作，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和成就感。第一條績效考核的基本內容公司主要對每位員工在一定期間內的履行本職情況進行工作能力、協(xié)調能力、工作效率、請示復命、遵守規(guī)章、思想品德、團隊精神、出勤情況等考評?？冃Э己嗽瓌t1、考績不是為了制造員工的差距，而是實事求是地了解員工工作的長處、短處，以揚長避短，不斷改進提高。2、考績應以規(guī)定的考核項目及其事實為依據(jù)。3、考績應以確認的事實或可靠的材料為依據(jù)。4、考績自始至終應以公平、公正、公開為原則，絕不允許徇私舞弊，打擊報復，搞小圈子。5、考核結果與員工本人見面，不準將考核結果泄露他人。6、考核結果員工應簽名，有意見可申訴，無簽名考核結果同樣有效。適用范圍本制度除下列人員外，適用于公司全體員工。1、新員工進入公司處在試用期者；2、因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十天以上者；3、因公傷而連續(xù)缺勤三十天以上者；4、雖然在考核期任職，但考核實施內已經(jīng)辭職者；5、女員工產(chǎn)假連續(xù)三個月以上者?？己顺绦蛞老铝蟹椒ㄟM行1、員工以本人的工作實績和行為事實為依據(jù)，按考績表逐項評分,并寫出個人總結，自評不計入總分。2、部門負責人（直接主管）以下屬的工作實績和行為事實為依據(jù)，對員工逐項評分，并寫評語。3、各部門負責人和行政部進行綜合評審，總評審核后由部門負責人將考核結果告知員工本人。4、由部門負責人與員工面談，并指出優(yōu)缺點或提出建議和改進意見，如員工本人不同意考核意見，可向上級提出申訴，并由上級做出最終考核，職工應理解和服從考核結果。5、考績表應由執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）簽署意見后方為正式考核結論。6、考績表及考評相關文件交辦公室存入個人檔案，為提薪、晉升、獎勵、表彰提供依據(jù)。7、各部門負責人為本部門績效考核負責人。考核標準1、制定考核標準時，一般采用分值計算，按照百分比（%）。相應以“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”、“劣”五個等級。2、原則上設計總分滿分150分，即：工作能力滿分30分，工作效率滿分30分，協(xié)調能力滿分20分，遵守規(guī)章滿分20分，出勤情況滿分20分，請示復命滿分10分，思想品德滿分10分，團隊精神滿分10分。3、考核總評為：95%以上者為優(yōu)，94%—85%為良，84%—70%為中，69%—60%為差，60%以下為劣。其他事項1、公司的績效考評工作由辦公室統(tǒng)一負責。2、績考每半年進行一次，時間為6月份、12月份，如有特殊情況可順延。3、績效考評實施細則在本制度基礎上由辦公室和部門負責人共同制定。建筑材料、構配件和設備管理制度THJS/CX-11(A/0)1目的（一）保證施工所用材料、構配件、設備符合質量要求；（二）保障施工材料、構配件、設備供給滿足施工需求。2范圍（一）用于承包責任范圍內的施工材料、構配件、設備。3責任 （一）項目部負責做好施工材料、構配件、設備的管理工作；（二）財務部負責做好資金獲取與支持。4建筑材料、構配件、設備資料要求（一）建筑材料、構配件、設備供給應有計劃的實施；(二)所有進場材料、構配件、設備必須在進場前完善檢驗及相關資料的收集；（三）所有進場材料、構配件、設備的檢驗必須符合法律法規(guī)與標準要求，并保留檢驗合格的證據(jù)；（四）所有進場材料、構配件、特種設備資料完整后應報監(jiān)理審批備案；5建筑材料、構配件、設備供方的選擇（一）嚴格按照《分包方管理制度》、《采購控制程序》要求對供方進行應有的檢查及評審，并保證以下內容；1供方是合法有效的生產(chǎn)單位；2供方能夠提供材料、構配件、設備質量符合施工質量要求的聲明；3供方供貨能力能夠保障工程施工進度要求；4供方具有良好的信譽，并且可提供相關服務幫助完善材料、構配件、設備的管理；5合理的售價。（二）供方選擇時應盡量選取環(huán)保、安全性高的材料；（三）供方選擇時應優(yōu)先選擇通過ISO9001質量管理體系認證的單位；（四）供方選擇應保持公平、公正；（五）每12個月對供方實施再次評審，再次評審應增加考慮合作業(yè)績。6供方管理要求（一）應保持各供方聯(lián)系記錄，并整理匯總成臺帳，方便檢索；（二）保持各供方供貨的檢驗記錄；（三）以合同或協(xié)議方法確定供方責任與義務；（四）保持應有的溝通渠道，保障正常的售后服務權利。7建筑材料、構配件、設備的現(xiàn)場管理（一）施工現(xiàn)場應符合文明施工相關要求，做到整齊堆放；（二）施工現(xiàn)場材料、構配件、設備放置應保證有計劃的規(guī)劃空地，獨立存放，并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域；（三）施工區(qū)域應以周圍擋墻為邊界，保證不占用道路；（四）模板、鋼管、扣件、腳片、木料等要集中堆放整齊，并有標識，待用材料與待檢材料，合格品與不合格品應分隔堆放，防止誤用；（五）大件物品堆放應便于裝運；（六）配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物；（七）堆放物品最高限高應符合要求，禁止不同性質物品無序堆疊；（八）砂石分類圍堆，砌體材料成垛，鋼筋分類堆放，并都要有標識?；页匾蟹雷o隔離措施，確保灰漿不外溢；（九）倉庫內要有貨架，材料工具堆放有序、整齊有標識，保持倉庫內整潔；（十）不用建筑材料及構配件及時出場基礎設施和工作環(huán)境控制程序THJS/CX-12(A/0)1.目的為了實現(xiàn)對設備和設施的有效控制，規(guī)定設備和設施的請領、使用、維修、報廢的管理，以確保設備、設施能達到質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求，特制定本程序。2.范圍適用于公司所有與質量、職業(yè)健康安全有關的設施和設備的管理。3．職責3．1質安科負責本程序文件的編制修訂歸口管理。3．2質安科負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核和具體實施。4．工作程序4．1基礎設施4．1．1質安科應依據(jù)項目管理實施規(guī)劃（施工組織設計或施工方案），現(xiàn)場興建或租用臨時、生產(chǎn)、生活輔助設施及安全防護設施。4．1．2項目部根據(jù)施工需要，配備滿足施工需要、技術狀況合格的施工機具，施工機具可通過采購和租賃方式實現(xiàn)并建立《施工設備管理臺賬》。4．1．3項目部應按規(guī)定對施工機具進行維護、保養(yǎng)，填寫《施工設備維修記錄》，并對現(xiàn)場機械故障及時處置或撤換，確保滿足施工進度和質量安全要求。項目部在施工機具進場前，應對其技術狀況進行確認，不合格的機械不得進入現(xiàn)場。4．1．4辦公室負責提供滿足辦公條件的必備的設備，如電話機、傳真機、復印機、掃描儀、計算機、打印機等，并確保辦公設備完好和正常運轉。4．1．5辦公室對公司辦公區(qū)相關設施進行管理，維修保養(yǎng)，確保建筑物、辦公場所、相關設施完好、安全；施工現(xiàn)場臨時設施、建筑物的安全完好，由項目部負責。4．1．6公司機關辦公場所水、電、供應管理由辦公室負責，項目部應確保施工用水、電線路暢通，正常運轉。4．2工作環(huán)境4．2．1施工現(xiàn)場應滿足文明施工現(xiàn)場、安全技術要求．現(xiàn)場“三通一平”即：通水、通電、排水渠道，平整交通道路。項目部應保證施工現(xiàn)場道路暢通，排水系統(tǒng)處于使用狀態(tài)，保持場容場貌的整潔，及時清運垃圾。4．2．2項目部應強化現(xiàn)場安全防護用具及機電設備的安全裝冒及起重機設備的限位裝置現(xiàn)場檢查，確保使用安全可靠，質安科應加強對施工現(xiàn)場安全防護用具、施工機械安全操作的檢查力度。4．2．3施工現(xiàn)場工作人員，應按要求正確穿戴個人防護用品。項目部負責提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設備、設施和用品。4．2．4監(jiān)視和測量設備的放置環(huán)境由質安科進行管理，應符合有關規(guī)定。4相關文件5．1《管理手冊》5．2《監(jiān)視和測量設備控制程序》6．記錄6.1《機械設備管理臺帳》6.2《機械設備維修記錄》施工機具管理制度THJS/CX-13(A/0)1.目的通過對施工機具進行有效的控制，把施工機具對施工質量的影響降低到最低限度，確保施工機具的進出場及運轉安全，促進施工機具管理工作的制度化、規(guī)范化，不斷改善企業(yè)技術裝備素質，充分發(fā)揮施工機具效能，確保施工生產(chǎn)的順利進行。2.適用范圍本程序適用于公司施工生產(chǎn)使用的各種施工機具的管理。3.職責3.1質安科材料負責人負責制定本制度并組織實施。3.2各項目部負責本項目部施工機具的管理。3.3質安科材料負責人負責對施工機具的供方進行選擇和評價。3.4各項目部負責對塔式起重機、施工升降機的內外租賃、進出場、拆裝、調試、驗收、使用、檢查、維修、保養(yǎng)等管理工作，保證塔式起重機、施工升降機的安全運行，負責中小型施工機具的租賃、調劑、大修等工作。3.5項目經(jīng)理部施工機械員負責對本工程項目現(xiàn)場使用的施工機具的驗收、維修、保養(yǎng)、監(jiān)督、檢查及“三定制度”落實等管理工作，確?，F(xiàn)場施工機具的安全運行，減少對周圍環(huán)境的影響。4.工作程序4.1施工機具使用計劃4.1.1各項目部對施工機具有需求時，施工機械員應按施工組織設計編制施工機具使用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報質安科審核，經(jīng)主管領導批準后實施。4.1.2各項目部編制施工機具使用計劃時應明確施工機具的來源。4.1.3依據(jù)機具需求單位的使用計劃對自己所管理的施工機具進行調配。當施工機具不能滿足使用需求時，報質安科申請購置。4.2施工機具購置4.2.1施工機具購置或租賃前由質安科按《采購控制程序》的要求對供方進行選擇和評價。對供方評價的主要內容：a、經(jīng)營資格和信譽；A、產(chǎn)品和服務的質量；c、供貨能力；d、風險因素。4.2.2質安科根據(jù)施工機具需求單位的使用計劃對公司現(xiàn)有施工機具進行核實，所需施工機具確需購置時，質安科按如下規(guī)定進行：a固定資產(chǎn)施工機具由公司統(tǒng)一購置，統(tǒng)一管理。A低值施工機具和手持電動機具的購置，由各施工機具需求單位報質安科審批后購置。4.2.3施工機具購置時，質安科或使用單位按照《采購控制程序》中的相關規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)授權依法與供應單位簽訂采購合同。4.2.4固定資產(chǎn)施工機具購置后，質安科按照大型施工機具、中小型施工機具分類將其列入單位固定資產(chǎn)進行管理；低值施工機具和手持電動機具購置后，對此類施工機具建立臺帳，嚴格管理。4.3自有施工機具調配4.3.1施工機具調配使用前由使用部門提出申請，質安科審核，經(jīng)主管經(jīng)理批準后辦理出庫手續(xù)。4.3.2項目經(jīng)理部施工機械員負責對本工程項目現(xiàn)場使用的施工機具的驗收、維修、保養(yǎng)、監(jiān)督、檢查及“三定制度”落實等管理工作，確?，F(xiàn)場施工機具的安全運行，4.3.3自有施工機具完成工作后，清理干凈整潔做回庫處理，辦理入庫手續(xù)。4.3.4庫管員對此類施工機具建立臺帳，維修、保養(yǎng)，嚴格管理。4.4施工機具租賃4.4.1租賃施工機具時，質安科應依法與出租單位簽訂租賃合同，明確雙方責任。4.4.2租賃施工機具的使用管理，按照公司《施工機具管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行：a塔式起重機、施工升降機（大型施工機具）的管理,按照《施工機具設備管理辦法》中的相關規(guī)定執(zhí)行。A中小型施工機具的管理，按照《施工機具管理辦法》中的相關規(guī)定執(zhí)行。4.4.3施工機具進場后項目經(jīng)理部應進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)工程技術科批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。4.5施工機具的使用操作4.5.1施工機具維修保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物由維修人員及時回收。4.5.2施工現(xiàn)場油落地，施工機具操作手應及時清理。4.5.3施工現(xiàn)場施工機具的其他環(huán)境保護要求執(zhí)行公司相關的環(huán)境保護工作管理規(guī)定。4.5.4現(xiàn)場施工機具的操作執(zhí)行《安全操作規(guī)程》中各種施工機具的操作規(guī)程。4.5.5對于對環(huán)境和安全有重大影響的施工機具供貨方，施工機具采購或租賃人員應在合同條款中明確環(huán)保和安全內容。4.6施工機具的保養(yǎng)、修理4.6.1施工機具使用單位負責施工機具的日常維修保養(yǎng)工作。4.6.2項目部編制年度大修計劃；按大修間隔周期參考實際技術狀況編制年度大修計劃，并報質量安全科審批。4.6.3項目部施工機具大修按照公司年度大修計劃進行，在實施過程中如有變化，須及時向質量安全科寫出書面報告說明原因。4.7施工機具的檢查4.7.1質安科和質安科每月對現(xiàn)場施工機具進行檢查并做記錄。4.7.2各項目部每月進行不少于2次自檢并記錄。5.相關文件5.1《采購控制程序》5.2《施工機具安全操作規(guī)程》6.記錄6.1施工機具使用計劃表6.2年度大修計劃表6.3施工現(xiàn)場檢查記錄表施工組織設計控制程序THJS/CX-14(A/0)1、目的為確保施工項目達到規(guī)定的要求，特制訂本程序。2、范圍公司所承攬的所有工程項目。3、職責3.1總工程師負責施工組織設計編寫策劃工作。3.2質安科負責初步施工組織設計編制。3.3項目部負責編制中標后的施工組織設計，并貫徹實施。4、工作程序4.1初步施工組織設計編制的時間為：收到招標文件后至遞交投標文件的一段時間；具體的施工組織設計為中標后至開工前的一段時間。4.2施工組織設計的編制和批準。4.2.1施工組織設計的編制A、質安科收到招標文件后，應詳細審查有關文件，評審合格后，組織質安科編制初步施工組織設計，報總工批準。A、中標或接受任務后由項目部編制具體的施工組織設計，由項目經(jīng)理批準。4.2.2施工組織設計在工程控制方面應滿足下列要求A、最大限度的滿足顧客的期望和要求，以實現(xiàn)對質量、環(huán)保和安全的承諾。A、要充分分析客觀需求與主觀可能，不斷追求高質量。C、考慮公司員工和相關方的環(huán)保、職業(yè)健康安全要求。D、要與公司總的方針、目標相協(xié)調。4.2.3工程施工組織設計應包含的內容：A、工程概況；A、項目質量目標、環(huán)境目標和健康安全目標；C、項目部的組織機構；D、施工各階段的過程和控制內容：●現(xiàn)場準備的內容、控制方法；●施工方案及施工方法（可以引用有關文件）；●主要的施工技術、質量控制措施，包括安全管理措施、環(huán)境保護措施、危險因素控制要求和項目施工過程中的監(jiān)控措施。●各類資源供應計劃，包括：人員、設備、材料、勞保用品及安全防護；●施工各階段檢驗內容和依據(jù)；●總進度計劃（應滿足合同要求）；E、隨項目的進展而修改和完善施工組織設計的方法。4.3施工組織設計的實施4.3.1各項目部應嚴格按施工組織設計的要求進行施工，適時制定施工方案，作好技術交底。4.3.2項目負責人應經(jīng)常監(jiān)督檢查施工組織設計、施工方案的實施情況。5、記錄5.1施工組織設計6、相關/支持性文件6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.3投標及合同管理制度投標及合同管理制度THJS/CX-15(A/0)1目的在工程投標或簽訂工程施工合同之前，通過合同評審確保建設方的各項要求都有明確規(guī)定且形成文件；以了解顧客期望，確定質量/安全要求，達到顧客滿意。2范圍適用于本公司與業(yè)主間的所有工程投標、建設工程施工合同簽訂與修訂。3職責a）企管科負責組織各工程投標階段和施工合同簽訂前的評審，并提供項目預算；A）項目部提供滿足工期、質量要求的施工措施；c）財務科提供資金保證能力；d）辦公室提供所需施工人員的保證能力；e）總經(jīng)理或分管領導確認對建設方要求的滿足。4工作程序4.1工程投標a）工程投標工作由主管領導負責決策和批準。企管科負責牽頭組織投標活動，各有關業(yè)務部門配合，嚴格按照國家和各地區(qū)的招標管理規(guī)定及招標文件的內容，做好各自的工作；A）質安科負責收集工程信息，經(jīng)匯報主管領導決定參加某工程投標后辦理該工程投標手續(xù)，參加業(yè)主招標會議，領取招標文件，會同有關部門和人員踏勘現(xiàn)場、考察工程地點及環(huán)境條件等；c）項目部應對招標文件進行全面的閱讀研究，對于文件中的疑點和難點，組織投標人員在投標期限內向業(yè)主提出咨詢，弄清問題，并形成文字資料；d）項目部負責組織有關部門依據(jù)現(xiàn)場勘測、業(yè)主要求和答疑、施工圖紙、國家法律法規(guī)等資料，結合工程特點和公司方現(xiàn)有實力對招標文件進行評審。4.2評審內容a）項目部主要根據(jù)業(yè)主的工期要求，開工日期、自然條件、施工環(huán)境等因素，評審公司方能否保證工程按時竣工。A）項目部要根據(jù)業(yè)主要求的工期、質量和設計要求，評審公司方是否具有相應的技術能力、施工工藝和施工組織能力，以保證業(yè)主要求；c）辦公室評審公司方是否能提供足夠的、符合一定素質要求的技術工人和普通工人，以保證正常施工；d）項目部根據(jù)設計要求和市場情況，評審公司方是否具備提供工程所需各種材料的供應能力；g）財務科是否具有工程施工的資金保證能力；h）評審要做出結論性意見，以保證下一步編制投標文件的真實可行性，由質安科人員做好評審記錄。4.3投標文件a）項目部負責編制報價表并結合計劃、物資供應部等部門提供的資料，編制項目施工組織設計或施工方案。最后由質安科將報價表和施工組織設計（或施工方案）匯總為工程投標文件草案，經(jīng)主管領導審閱定案；A）質安科將定案的投標文件草案，按照招標有關規(guī)定和招標文件的要求形成正式招標文件，按時密封報出；c）對于不搞招標的工程，不進行此階段的評審；d）招標文件及評審記錄，由質安科整理保管。4.4施工合同簽訂前的評審a）公司接到中標通知書后，由企管科到業(yè)主處取回施工合同草案；或依據(jù)“建設工程施工合同文本”及招投標文件內容起草施工合同草案；A）由公司企管科主持，召集有關部門對合同草案按照程序的原則分工進行評審，并形成結論性意見。以確保合同條款滿足中標通知書的招標文件的各項要求，做好評審記錄；c）公司經(jīng)理或其授權人組織有關人員同業(yè)主就施工合同草案進行洽談時，如業(yè)主的要求與投標時基本一致，則可準備簽約；如業(yè)主的要求與招標時不一致，再次組織評審，并做好評審記錄，直至業(yè)主的各項要求均已明確并形成文件；d）至公司方具備滿足業(yè)主這些要求的能力為止，即可由公司經(jīng)理或其授權人與業(yè)主簽訂正式施工合同；e）對于特殊情況下先開工后簽施工合同的工程，亦參照上述程序進行合同評審；f）施工合同簽訂后，甲方、乙方雙方各執(zhí)正本一份、副本若干份。公司方的正本由辦公室保存，以利合同的履行。4.5合同的修訂如遇較大的變更，如改變建設規(guī)模、建設方案、變更計劃、增加工程內容等，從而引起原合同的工程內容及范圍、工期、造價等有較大的變動時，由工程管理科以原合同為基礎，按程序4.4的原則進行評審，另簽補充合同。4.6合同評審記錄所有評審工作都由質安科專人做好記錄，并加以妥善保存。評審中涉及到業(yè)主有關事宜及時同其聯(lián)系溝通，以保證合同發(fā)行結果滿足業(yè)主要求。4.7公司方與業(yè)主的聯(lián)絡渠道及接口公司方通過各業(yè)務部門和項目部同業(yè)主保持聯(lián)絡，涉及工程投標、合同簽訂和修訂事宜由質安科負責與業(yè)主接洽。5相關文件《人力資源管理制度》《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》7相關記錄《合同評審記錄》采購控制程序THJS/CX-16(A/0)1、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的建筑材料、構配件、設備、勞保用品和安全防護用品及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3、職責3.1質安科負責物資采購、供方評價的歸口管理。3.2質安科負責對檢測機構的評價管理。4、工作程序4.1質安科負責制定采購物資技術標準及“采購物資分類明細表”，根據(jù)其對產(chǎn)品質量的影響程度，將采購物資分為兩類：A、重要物資：構成產(chǎn)品的主要結構或關鍵部位，直接影響產(chǎn)品質量，可能直接導致產(chǎn)品不合格顧客嚴重投訴的物資，如：建筑材料、構配件和設備。勞保用品和安全防護用品均為重要物資。A、一般物資：一般不影響產(chǎn)品質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。4.2供方選擇和評價的準則4.2.1重要物資的供方應符合以下條件：A、供方具有持續(xù)的質量保證能力，有經(jīng)營資格如生產(chǎn)許可證、專營許可證等；A、信譽好，供貨及時，價格合理。4.2.2對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，可通過業(yè)績綜合評價后，合格率在98％以上的即可列入“合格供方名錄”。4.2.3對第一次供應重要物質的供方，可通過提供以下書面證明材料的一種或多種以證明具有質量保證能力。A、前置許可資格證明；A、通過ISO9000質量管理體系認證；C、通過產(chǎn)品質量認證；D、產(chǎn)品質量獲得名優(yōu)產(chǎn)品稱號；E、樣品檢驗合格；F、入場檢驗合格；G、符合有關環(huán)保規(guī)定。4.2.4對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入“合格供方名錄”。4.2.5對于批量供應的輔助物資，項目部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入“合格供方名錄”。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重的質量問題，質安科應向供方發(fā)出“糾正/預防措施報告”。如兩次發(fā)出報告而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.2.7質安科每年年終對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫“供方業(yè)績評定表”，年供貨合格率在98%以上時，可保留其合格供貨資格，低于98%時通知供方整改，整改后重新進行評價，合格后保留其合格供方資格，若連續(xù)三次不合格取消其合格供方資格。4.2.8對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如檢測機構，也應經(jīng)評價，分析合格后方可向公司提供服務。4.2.8.1對檢測機構的選擇控制根據(jù)產(chǎn)品檢測項目需要，需要選擇檢測機構時，由質安科對初選檢測機構的檢測能力進行調查，并填寫“檢測機構檢測能力調查表”，并確認滿足以下條件時，列入公司“合格供方名錄”。A、檢測機構的檢測項目滿足產(chǎn)品項目的需要；A、滿足國家法律、法規(guī)及主管部門等的有關規(guī)定。C、資質等級、營業(yè)執(zhí)照滿足工程需要。4.3采購質安科根據(jù)產(chǎn)品施工計劃及庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后負責原材料的實施采購，采購應在“合格供方名錄”中進行。如施工要求項目部自行采購，則由項目部編制采購計劃，由項目經(jīng)理批準后負責實施。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應包括擬采購產(chǎn)品的信息A、對產(chǎn)品的質量要求A、對產(chǎn)品的驗收要求C、其他要求，如價格、數(shù)量、交付等4.4.1.2重要原材料的采購還包括：A、對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求。如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備人員要求、委托檢測的服務要求等。A、適用的質量管理體系要求4.4.2本公司的采購文件包括采購計劃、采購物資分類明細表、材料物資驗收標準等，由質安科保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。采購物資分類表由質安科長批準，材料物資驗收標準由總工程師批準。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：A、由項目部進行進貨檢驗A、由相關技術人員進行外觀驗證4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資分類明細表，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。4.5.3產(chǎn)品原材料在使用前應按規(guī)定進行檢驗、試驗。必要時還要提供材料證明如：合格證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品說明書等。4.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5、記錄5.1采購物資分類明細表5.2供方評審記錄表5.3合格供方名錄5.4供方業(yè)績評定表5.5糾正/預防措施報告5.6采購計劃5.7檢測機構檢測能力調查表6、相關/支持性文件6.1糾正措施控制程序6.2預防措施控制程序分包方管理制度THJS/CX-17(A/0)1目的（一）明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包方實施管理。（二）對分包方在施工過程中承擔相關責任的履行情況進行監(jiān)督。2范圍（一）工程項目中其他分包活動的施工方。3責任（一）工程管理負責組織相關人員對分包方的評價工作，選擇合格的分包方；（二）其他部門參與勞務分包方的評價；（三）項目管理部門負責在施工現(xiàn)場對分包方工作進行控制。4合格分包方要求1經(jīng)營許可和資質證明符合施工要求；2專業(yè)能力符合要求；3人員結構和素質滿足施工需要；4機具裝備滿足施工需要；5技術、質量、安全、施工管理的保證能力滿足施工要求；6工程業(yè)績和信譽良好。5合格分包方的選擇（一）嚴格按照要求對分包方進行應有的檢查及評審，并保證以下內容；1分包方是合法有效的生產(chǎn)單位；2分包方能夠提供技術、質量、安全、施工管理符合質量要求的保證能力；3分包方施工能力能夠保障工程施工進度要求；4分包方具有良好的信譽，并且可提供相關服務幫助完善項目的管理；5合理的成本控制，保證在預算內完成施工項目。（二）分包方選擇時應盡量選取有過合作且信譽良好的合作方；（三）分包方選擇時應優(yōu)先選擇通過ISO9001質量管理體系認證的單位；（四）分包方選擇應保持公平、公正；（五）每12個月對分包方實施再次評審，再次評審應增加考慮合作業(yè)績。6分包方管理要求（一）應保持各分包方聯(lián)系記錄，并整理匯總成臺帳，方便檢索；（二）保持各分包方的評價記錄；（三）以合同或協(xié)議方法確定分包方責任與義務；（四）保持應有的溝通渠道，保障正常的售后服務權利。7分包方的現(xiàn)場管理（一）項目管理部門按照施工組織要求對現(xiàn)場施工方進行管理和控制；（二）項目管理部門在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據(jù)此對分包方的事故或服務條件進行確認和驗證：1確認分包方從業(yè)人員的資格與能力：2驗證分包方的主要材料、設備和設施。（三）項目管理部門對分包管理活動的監(jiān)督和指導應符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定，施工企業(yè)應對分包方的施工和服務過程進行控制，包括:1對分包方的事故和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；2依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。（四）施工企業(yè)應對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。（五）施工方現(xiàn)場應按照文明施工相關要求進行施工。施工和服務提供控制程序THJS/CX-18(A/0)1.目的對工程各項工作全過程進行有效控制，保證工程質量符合合同規(guī)定，同時滿足環(huán)境保護和安全施工，以滿足顧客要求和期望及法律規(guī)范要求。2.范圍適用于公司承建的所有工程項目。3.職責3.1質安科負責本程序的監(jiān)控、管理、實施。3.2質安科組織對工程項目檢查考核。3.3負責接收和處理顧客投訴，根據(jù)回訪中存在的質量通病制定和組織實施糾正（預防）措施。3.4項目部3.4.1負責本程序的具體實施。3.4.2質安科負責人對施工中特殊過程進行確認，并協(xié)助項目部編制項目管理實施規(guī)劃（施工方案基作業(yè)指導書)，組織實施。3.4.3負責生產(chǎn)施工全過程的監(jiān)控、運行。4.工作程序4.1施工運作4.1.1施工準備項目部應充分了解顧客要求及產(chǎn)品質量要求，結合公司管理體系要求編制項目管理實施規(guī)劃（施工組織設計或施工方案)，主管項目經(jīng)理審批。4.1.2施工計劃項目部根據(jù)合同要求編制施工進度計劃。4.1.3勞務供方的控制a)現(xiàn)場的檢驗和試驗人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗：A)特殊工種的作業(yè)人員必須經(jīng)培訓，持證上崗；C)施工班組進入現(xiàn)場必須由技術員、質檢員、安全員對職工從施工工藝、質量及安全方面綜合進行入場教育；d)對勞務供方的控制執(zhí)行公司《勞務分包隊伍選擇控制程序》。4.1.4施工機械設備控制a)進入施工現(xiàn)場的機械設備必須經(jīng)檢驗合格并符合施工要求，項目部對使用的機械設備必須定期檢查、維修、保養(yǎng)；A)施工機械的管理執(zhí)行公司《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。4.1.5工作環(huán)境的控制a)施工現(xiàn)場要有一定的辦公場所和庫房、料場，這些場所的消防和安全防護措施應符合要求；A)季節(jié)性施工項目部技術負責人應編制季節(jié)性施工方案，減少氣候對施工質量和施工安全的影響；c)施工過程中安全控制由項目經(jīng)理和辦公室負責，安全員具體實施。4.1.6（過程監(jiān)控）施工過程控制a)每道工序施工前，技術負責人應對操作班組分層分項進行書面技術交底，技術交底內容應從設計要求，工藝標準要求、質量要求和安全要求（安全應單獨有書面交底），并且注意施工過程中的環(huán)境保護，內容明確，簽字齊全；A)項目技術員應每天按施工進度