深圳市里城投資發(fā)展有限公司編號(hào)：LC-GC-006版本：A/1頁(yè)碼：工序檢查表實(shí)施管理指引編制石峰日期2013-1-18審核彭洪坤日期批準(zhǔn)潘軍日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人13-7-1何勇目的明確項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工序、工程質(zhì)量通病的質(zhì)量管控點(diǎn)及過(guò)程控制手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵工序施工中的質(zhì)量問(wèn)題，通過(guò)“檢查—整改—復(fù)查—再整改—再?gòu)?fù)查”的循環(huán)管理動(dòng)作，確保各關(guān)鍵施工工序質(zhì)量受控，達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范、地方性標(biāo)準(zhǔn)以及滿足里城公司相關(guān)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。不斷提升一線公司項(xiàng)目經(jīng)理部的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控水平工程整體質(zhì)量水平，降低后期交付后業(yè)主的質(zhì)量投訴風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用于里城地產(chǎn)開發(fā)及里城受委托開發(fā)項(xiàng)目的施工過(guò)程工序檢查、驗(yàn)收管理。術(shù)語(yǔ)和定義過(guò)程工序檢查依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量專項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全、防滲漏控制、水電隱蔽等7項(xiàng)關(guān)鍵分項(xiàng)工程設(shè)置施工工序過(guò)程檢查表格，表格內(nèi)設(shè)置質(zhì)量管控點(diǎn)直觀檢查項(xiàng)，監(jiān)理公司按照檢查表在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工序檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工序檢查的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題安排整改與復(fù)查。職責(zé)本部工程管理部制定《工序檢查表》表單模板，下發(fā)各一線公司工程管理部/項(xiàng)目經(jīng)理部，檢查《工序檢查表》本地化調(diào)整的落實(shí)情況，并隨時(shí)跟蹤各項(xiàng)目經(jīng)理部在《工序檢查表》的實(shí)施情況，定期對(duì)不合理項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部每周上報(bào)的《工序檢查表》實(shí)施統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行匯總，提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)注出現(xiàn)的工序質(zhì)量缺陷，監(jiān)控工序檢查表的使用范圍、大面積不合格工序質(zhì)量的整改關(guān)閉等狀態(tài)，對(duì)沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行《工序檢查表》的項(xiàng)目在工程系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。不定期進(jìn)行項(xiàng)目巡查以及定期組織第三方評(píng)估對(duì)監(jiān)理公司、項(xiàng)目經(jīng)理部工序檢查表使用情況進(jìn)行檢查，從檢查范圍、檢查記錄與現(xiàn)場(chǎng)符合度、記錄規(guī)范等方面進(jìn)行評(píng)估。一線公司項(xiàng)目經(jīng)理部《工序檢查表》執(zhí)行前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理、總包、分包進(jìn)行培訓(xùn)、講解、交底，形成檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法等方面的共識(shí)，總包、分包單位均需對(duì)自有管理人員、班組等進(jìn)行逐級(jí)交底，應(yīng)有可查的書面記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)將《工序檢查表》進(jìn)行本地化調(diào)整，主要是涉及防水及保溫工程的做法需根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理部門要求及習(xí)慣做法進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的《工序檢查表》及時(shí)反饋至本部工程管理部。項(xiàng)目經(jīng)理部要求監(jiān)理人員按專業(yè)人手一份攜帶檢查表格和檢查工具（鋼卷尺）在現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)檢查填寫，注明質(zhì)量問(wèn)題、存在部位、嚴(yán)重程度、整改措施建議等，約定監(jiān)理檢查比例為（不低于50％檢查），嚴(yán)禁事后補(bǔ)資料，項(xiàng)目工程師每周對(duì)監(jiān)理工序檢查表項(xiàng)目不少于20％進(jìn)行復(fù)檢。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)《工序檢查表》的執(zhí)行情況每周定期進(jìn)行反饋上報(bào)本部工程管理部，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)，弄虛作假的行為。項(xiàng)目經(jīng)理部同監(jiān)理公司定期對(duì)工序檢查反映的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總和分析，在項(xiàng)目工程周例會(huì)上向各參建方通報(bào)工序質(zhì)量問(wèn)題，并在會(huì)議紀(jì)要予以反映，要求責(zé)任單位限時(shí)完成不合格項(xiàng)的整改。工序檢查表實(shí)施要求主體結(jié)構(gòu)工程主體結(jié)構(gòu)模板工程主要材料檢查檢查模板（截面尺寸、厚度、材質(zhì)等）、木枋（截面尺寸、彎曲度、材質(zhì)等）、鋼管（材質(zhì)、直徑、壁厚、彎曲度、銹蝕等）、扣件（潤(rùn)滑度、外觀裂紋、砂眼氣孔的檢查等）、方鋼/槽鋼（表面質(zhì)量、彎曲度等）、支撐、頂托（頂托長(zhǎng)度、頂托的絲數(shù)及頂托板的厚度）等主要材料是否滿足模板施工方案的要求。施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備柱墻邊線及其控制線標(biāo)注在樓板混凝土表面,監(jiān)理驗(yàn)收合格簽發(fā)《樓層放線驗(yàn)收記錄表》；施工縫剔鑿，清洗干凈（特別是柱墻接頭、分段澆筑、新舊混凝土交接處、二次結(jié)構(gòu)與原結(jié)構(gòu)接茬處的施工縫）；柱墻鋼筋綁扎驗(yàn)收項(xiàng)目：鋼筋直徑、位置、間距、數(shù)量、搭接長(zhǎng)度、錨固長(zhǎng)度、套筒連接、焊接長(zhǎng)度和飽滿度、保護(hù)層厚度、墊塊數(shù)量、墻頂鋼筋標(biāo)高等；模板施工作業(yè)前，施工單位對(duì)班組進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)、質(zhì)量、安全交底，并有書面交底記錄可查；現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備不合格，監(jiān)理單位不得允許施工單位進(jìn)入模板工程施工。施工過(guò)程檢查模板支撐滿堂架搭設(shè)滿足規(guī)范及方案要求（立桿間距、橫桿步距、掃地桿設(shè)置、剪刀撐布置等參數(shù)應(yīng)滿足JGJ130-2011《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》要求以及當(dāng)?shù)厥┕ぐ踩珮?biāo)準(zhǔn)要求），支撐應(yīng)具有足夠強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性；模板與混凝土接觸面均勻涂刷脫模劑；柱模陽(yáng)角、梁柱模板接縫、梁底與梁側(cè)模板接縫粘貼雙面膠條；柱、墻、梁板加固支撐用的方鋼管、木枋間距符合施工方案要求；柱加固抱箍、墻對(duì)拉螺桿符合施工方案要求；鋼管支撐間距、水平拉結(jié)桿符合施工方案要求；剪力墻柱封模前檢查清潔情況；邊梁側(cè)模采用鋼管斜撐；模板垂直度、平整度、截面尺寸；頂板模板水平度極差；模板表面高低差、拼縫檢查。陰角拼縫處木方加固。適用范圍及管理要求本表格適用于普通住宅，不適用于層高、板厚、跨度等變化較大結(jié)構(gòu)工程檢驗(yàn)；監(jiān)理公司按樓層（如分段施工需按施工段）及時(shí)全數(shù)檢查填寫，作為混凝土澆筑令簽署的附件，項(xiàng)目工程師每周檢查監(jiān)理工程師工序檢查表填寫執(zhí)行情況、簽字，并按不少于20％比例進(jìn)行檢查驗(yàn)收。砌筑抹灰工程砌筑抹灰工序檢查項(xiàng)(20項(xiàng))廚衛(wèi)砼坎與外挑板砼坎、砌筑準(zhǔn)備、導(dǎo)墻、頂砌和門窗固定點(diǎn)、過(guò)梁、構(gòu)造柱、拉結(jié)筋、窗臺(tái)壓頂、管線開槽及穿外墻洞口、外墻腳手架洞、砌筑工完場(chǎng)清、砌筑成品保護(hù)、掛網(wǎng)、噴漿拉毛、灰餅、抹灰準(zhǔn)備、陰陽(yáng)角、門窗洞口收邊、抹灰工完場(chǎng)清、空鼓開裂檢查、養(yǎng)護(hù)及成品保護(hù)。砌筑工序質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)加氣塊和灰砂磚的供貨方應(yīng)是總包合同約定或項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理確認(rèn)過(guò)有合格資質(zhì)的生產(chǎn)廠家；必須提供出廠時(shí)間、合格證、廠家資質(zhì)證明等文件，且材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)有抽樣送檢合格報(bào)告（注意加氣塊要有節(jié)能送檢報(bào)告）；砌筑前檢查定位線、檢查控制線、核對(duì)門窗洞口位置等；加氣塊上墻前在現(xiàn)場(chǎng)堆放時(shí)間不得小于28天；加氣塊、灰砂磚堆放應(yīng)該下墊上蓋（或有充分的防止雨水措施）；每日抽查砂漿站的砌筑用砂漿配合比，嚴(yán)禁現(xiàn)場(chǎng)攪拌；砌筑前立皮數(shù)桿，并根據(jù)皮數(shù)桿位置確定拉結(jié)筋位置，保證拉結(jié)筋數(shù)量、長(zhǎng)度、彎鉤形式、植入長(zhǎng)度、植筋膠配合比、植筋飽滿度、植筋膠粘接強(qiáng)度等；砌筑留槎、馬牙槎、構(gòu)造柱、圈梁、窗臺(tái)板、廚衛(wèi)反坎檢查；砌筑完成后每面墻要求平整度、垂直度數(shù)據(jù)上墻；砌筑時(shí)墻下墊鋼板或?qū)影迨占涞鼗?，砌筑完成后工完?chǎng)清。抹灰工序質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)應(yīng)關(guān)注抹灰砂漿的控制管理，每日抽查砂漿配合比并杜絕過(guò)時(shí)砂漿的使用；抹灰前一天提前對(duì)墻面進(jìn)行充分潤(rùn)濕，滲水深度為8-10mm；抹灰前不同材料交界處掛網(wǎng)、水電管線預(yù)埋處封補(bǔ)及掛網(wǎng)、線盒和電箱的成品保護(hù)、灰餅位置、數(shù)量、厚度以及房間方正檢查等必須完成；抹灰層厚度超過(guò)35㎜的部位，需分層抹灰并在中間增加鋼絲網(wǎng)；抹灰收面后，要求及時(shí)將平整度、垂直度數(shù)據(jù)上墻，必須在抹灰干硬之前完成實(shí)測(cè)自檢及整改；抹灰時(shí)控制落地灰措施，抹灰完成后工完場(chǎng)清。管理動(dòng)作要求以施工單位100%自檢為基礎(chǔ)，監(jiān)理檢查比例50%以上、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行對(duì)監(jiān)理檢查情況抽檢20%；檢查表以棟為單位，監(jiān)理抽檢通過(guò)應(yīng)在相應(yīng)樓層區(qū)域標(biāo)注檢查日期視為確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的內(nèi)容可用文字簡(jiǎn)要說(shuō)明；外門窗安裝工程重要工序（部位）門窗型材加工、門窗洞口、剛副框、門窗框安裝、塞縫防水、打膠、外窗泄水孔、檢查細(xì)項(xiàng)門窗型材型材材質(zhì)、規(guī)格尺寸、角度弧度、型材絕對(duì)厚度等；門窗洞口洞口檢查、窗臺(tái)及泛水、滴水；鋼副框材質(zhì)（壁厚、鍍鋅）、拼接焊縫、尺寸；門窗框安裝框的安裝、連接件間距；塞縫防水塞縫厚度和密實(shí)度、刷防水涂膜、砂漿收口；打膠窗邊打膠。管理動(dòng)作要求施工現(xiàn)場(chǎng)要求貼此表用以檢查，每道工序相關(guān)人員檢查完畢后都需要在此表上簽名并注明時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也需要在此表上進(jìn)行注明，門窗施工單位100%自檢，監(jiān)理單位50%檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部20%抽檢。廚衛(wèi)防水施工重要工序（部位）：地面、墻體、成品保護(hù)檢查細(xì)項(xiàng)地面結(jié)構(gòu)層、節(jié)點(diǎn)處理、找平、找坡層、防水層、保護(hù)層；墻體預(yù)留管孔洞；成品保護(hù)管道、防水材料。管理動(dòng)作要求施工現(xiàn)場(chǎng)要求貼此表用以檢查，每道工序相關(guān)人員檢查完畢后都需要在此表上簽名并注明時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也需要在此表上進(jìn)行注明，施工單位100%自檢，監(jiān)理單位100%檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部20%抽檢。屋面露臺(tái)施工重要工序：屋面露臺(tái)、成品保護(hù)檢查細(xì)項(xiàng)屋面露臺(tái)結(jié)構(gòu)層、節(jié)點(diǎn)處理、找平找坡層、防水層、盲溝、保溫層、保護(hù)層、屋面瓦/露臺(tái)地磚（剛性層）；成品保護(hù)防水材料、地漏、管道。管理動(dòng)作要求施工現(xiàn)場(chǎng)要求用此表用以檢查，每道工序相關(guān)人員檢查完畢后都需要在此表上簽名并注明時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也需要在此表上進(jìn)行注明，施工單位100%自檢，監(jiān)理單位50%抽檢，項(xiàng)目經(jīng)理部20%抽檢。室內(nèi)給排水工程重要工序：結(jié)構(gòu)預(yù)埋預(yù)留、砌筑抹灰階段管道安裝檢查細(xì)項(xiàng)結(jié)構(gòu)預(yù)埋預(yù)留圖紙、套管；砌筑抹灰階段管道安裝開槽、水點(diǎn)定位、管道固定、保護(hù)；功能檢查空調(diào)、熱水器、換氣扇、消防箱、噴淋等。管理動(dòng)作要求施工現(xiàn)場(chǎng)從結(jié)構(gòu)預(yù)埋到砌筑抹灰、墻地磚階段管線安裝，涂料階段水暖設(shè)備都要求用此表檢查，監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)在表上進(jìn)行注明，批量施工錯(cuò)誤的立即上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)暫停施工安排進(jìn)行返工處理。室內(nèi)電氣工程重要工序：管盒及箱體結(jié)構(gòu)預(yù)埋、二次配管、穿線、電氣設(shè)備末端安裝。檢查細(xì)項(xiàng)：預(yù)埋圖紙、標(biāo)線、材料、墻體對(duì)位、保護(hù)；二次配管開槽、盒箱定位及墻面進(jìn)出控制、防堵塞；穿線管道清理、材料、接線質(zhì)量；末端設(shè)備安裝材料、位置、施工規(guī)范、觀感質(zhì)量、成品保護(hù)。管理動(dòng)作要求施工現(xiàn)場(chǎng)從結(jié)構(gòu)預(yù)埋到砌筑抹灰配管及箱盒安裝、穿線，以及燈具、面板、電箱設(shè)備安裝都要求用此表檢查，監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)在表上進(jìn)行注明，批量施工錯(cuò)誤的立即上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)暫停施工安排進(jìn)行返工處理。支持性文件（引用的其他施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件）LC-GC-BZ-005《模板工程標(biāo)準(zhǔn)做法》LC-GC-BZ-007《砌筑工程標(biāo)準(zhǔn)做法》LC-GC-