安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度1范圍本制度適用于XX公司所屬各生產(chǎn)單位、子公司、分公司及相關(guān)處室。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3名詞釋義3.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4職責(zé)與分工4.1公司領(lǐng)導(dǎo)隱患排查職責(zé)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)安排布置管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作，并組織制定重大隱患應(yīng)急預(yù)案。4.2安全生產(chǎn)委員會(huì)的隱患排查職責(zé)：定期召開隱患整改專題會(huì)議，負(fù)責(zé)研究制定重大隱患整改計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)籌措等事宜。4.3安全技術(shù)專家委員會(huì)隱患排查職責(zé)：負(fù)責(zé)組織制定重大隱患整改治理技術(shù)方案及安全措施。4.4生產(chǎn)處職責(zé)：必須在保證安全的條件下組織生產(chǎn)，管生產(chǎn)的同時(shí)開展隱患排查。4.5安全環(huán)保處職責(zé)：承擔(dān)隱患排查工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，組織公司級(jí)隱患排查工作，布置、監(jiān)督、檢查二級(jí)單位的隱患排查工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督外來施工單位隱患排查工作。4.6機(jī)械動(dòng)力處職責(zé)：機(jī)電設(shè)備、工藝設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、特種設(shè)備、建筑爐窯、動(dòng)力管網(wǎng)等設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行和大中小修工程的隱患排查工作。負(fù)責(zé)外來施工單位資質(zhì)的審查及準(zhǔn)入審批，并且負(fù)責(zé)施工檢修過程中隱患排查工作。4.7工程處職責(zé)：負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目施工過程中的隱患排查工作。按照“三同時(shí)”原則，確保新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的安全衛(wèi)生設(shè)施不留任何隱患按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行。4.8技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)公司研究新產(chǎn)品，引進(jìn)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備等試驗(yàn)實(shí)施過程中的隱患排查工作。4.9處長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)隱患排查職責(zé)：按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)安排布置本單位隱患排查及整改工作。4.10科長(zhǎng)、車間主任、副主任隱患排查職責(zé)：負(fù)責(zé)組織職責(zé)管轄范圍內(nèi)的隱患排查及整改工作，對(duì)整改不了的隱患及時(shí)上報(bào)。4.11班組長(zhǎng)隱患排查職責(zé)：負(fù)責(zé)本班組隱患排查和整改工作。負(fù)責(zé)落實(shí)公司、廠、科室、車間關(guān)于隱患排查工作的文件精神，切實(shí)將隱患排查工作落實(shí)到班組、崗位、人員。4.12員工隱患排查職責(zé)。安全生產(chǎn)人人有責(zé)，每名員工要依法履行安全生產(chǎn)義務(wù)，自覺遵章守紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位的設(shè)備、設(shè)施、工具、環(huán)境等，班中要定時(shí)進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)處理，對(duì)處理不了的隱患要及時(shí)上報(bào)車間，對(duì)暫時(shí)整改不了隱患要落實(shí)好臨時(shí)防范措施。5隱患排查治理：5.1查出的一般隱患，由二級(jí)單位負(fù)責(zé)落實(shí)整改，遵守四不推、五落實(shí)的原則，既查出的問題班組能整改的不推到工段；工段能整改的不推到車間；車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司，發(fā)現(xiàn)隱患后要求落實(shí)整改措施、落實(shí)整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)整改具體責(zé)任人、落實(shí)整改經(jīng)費(fèi)、落實(shí)整改期限。5.2查出的重大隱患，由公司領(lǐng)導(dǎo)按照專業(yè)職責(zé)分工，組織相關(guān)專業(yè)的安全生產(chǎn)委員會(huì)和安全技術(shù)專家委員會(huì)成員召開專題會(huì)議，研究制定重大事故隱患治理方案，重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.3事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，嚴(yán)重威脅員工生命安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6隱患治理資金的落實(shí)：6.1一般隱患的治理資金由二級(jí)單位負(fù)責(zé)落實(shí)，所產(chǎn)生的費(fèi)用例入本單位的生產(chǎn)成本中。6.2重大隱患的治理資金由公司負(fù)責(zé)落實(shí)，例入公司的安措經(jīng)費(fèi)之中。7隱患的統(tǒng)計(jì)與分析7.1隱患檔案的建立及監(jiān)控對(duì)于排查出的隱患，公司及各二級(jí)單位按照隱患的級(jí)別對(duì)其進(jìn)行登記建立隱患檔案，隱患檔案中的內(nèi)容應(yīng)包括排查出的隱患名稱、隱患整改期限、隱患整改結(jié)果及復(fù)查人簽字等。同時(shí)公司及二級(jí)單位查出的隱患，公司及二級(jí)單位應(yīng)按照制定的整改期限日期對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)查，監(jiān)督檢查隱患的整改結(jié)果，對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行監(jiān)控。7.2隱患排查治理情況的統(tǒng)計(jì)分析各二級(jí)單位應(yīng)在每月23日將上個(gè)月24日以后至本月23日期間的隱患排查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并在23日形成《安全生產(chǎn)事故隱患排查登記表》月度報(bào)表上報(bào)安全監(jiān)察部門。各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度10日前和下一年1月10日前向公司安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，本單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。公司安環(huán)處和有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各二級(jí)單位上報(bào)的統(tǒng)計(jì)分析表和重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行匯總和分析，并形成公司級(jí)統(tǒng)計(jì)分析表和重大事故隱患報(bào)告。8隱患報(bào)告及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)公司員工有權(quán)利和義務(wù)對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)報(bào)告給各級(jí)安全管理人員，各級(jí)安全管理人員將按照隱患整改的難易程度逐級(jí)上報(bào)給上級(jí)主管人員。對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的員工將給予個(gè)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。9相關(guān)記錄9.1《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析季報(bào)表》9.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析年報(bào)表》9.3《安全生產(chǎn)事故隱患排查登記表》附錄A（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析季報(bào)表安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析季報(bào)表編號(hào)：Q/TGGF?JL-M2（AQ）-602、 隱患等級(jí)分為重大和一般。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停2、 隱患等級(jí)分為重大和一般。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停

產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排

除的隱患。3、 產(chǎn)生原因是指人的不安全因素、物的危險(xiǎn)狀態(tài)和管理缺陷。4、 重大事故隱患治理方案內(nèi)容包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、

負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 填報(bào)人（簽字）： 填報(bào)日期： 年月日本季整改隱患情況分析主要隱患隱患等級(jí)整改責(zé)任人本季排查隱患項(xiàng)本季整改項(xiàng)本季整改率%本季投入資金萬(wàn)累計(jì)排查隱患項(xiàng)累計(jì)整改項(xiàng)累計(jì)整改率%累計(jì)投入資金萬(wàn)未整改重大事故隱患情況隱患現(xiàn)狀產(chǎn)生原因治理方案注：1、本表由各單位分別于1月10日、4月10日、7月10日和10月10日前（節(jié)假日順延）將紙介質(zhì)文檔報(bào)安全環(huán)保處備案，同時(shí)將電子版發(fā)送到“股份安全環(huán)保處安全監(jiān)察科”郵箱。欄目不夠填寫可另附頁(yè)。附錄B（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析年報(bào)表安全生產(chǎn)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析年報(bào)表編號(hào)：Q/TGGF?JL-M2（AQ）-61填報(bào)單位（蓋章）：報(bào)告期：年本年整改隱患情況分析主要隱患隱患等級(jí)整改責(zé)任人本年排查隱患項(xiàng)本年整改項(xiàng)本年整改率%本年投入資金萬(wàn)未整改重大事故隱患情況隱患現(xiàn)狀產(chǎn)生原因治理方案注：1、本表由各單位分別于下一年1月10日前（節(jié)假日順延）將紙介質(zhì)文檔報(bào)安全環(huán)保處備案，同時(shí)將電子版發(fā)送到“股份安全環(huán)保處安全監(jiān)察科”郵箱。欄目不夠填寫可另附頁(yè)。2、隱患等級(jí)分為重大和一般。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3、產(chǎn)生原因是指人的不安全因素、物的危險(xiǎn)狀態(tài)和管理缺陷。4、重大事故隱患治理方案內(nèi)容包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。單位負(fù)