工程品質(zhì)稽核前言品質(zhì)管理制度發(fā)展沿革品質(zhì)稽核組織功能之探討品質(zhì)稽核之基本認(rèn)知品質(zhì)稽核程序稽核技巧結(jié)語(yǔ)1前言品管組織功能成敗之要因?yàn)橘x予的權(quán)責(zé)。決策者的品質(zhì)意識(shí)與能否善用品管組織資源為決定品質(zhì)成敗之關(guān)鍵。在國(guó)內(nèi)除核能電廠興建工程外，品質(zhì)稽核對(duì)營(yíng)建工程仍十分陌生的措施。品質(zhì)稽核雖為一種檢查與驗(yàn)證工作，但有其特定的目的與意義。由品質(zhì)演進(jìn)的過(guò)程，探討品質(zhì)管理做法的變革與品管組織所具備的功能，建構(gòu)對(duì)品質(zhì)稽核的正確認(rèn)知，瞭解品質(zhì)稽核的做法與內(nèi)涵，進(jìn)而探討品質(zhì)稽核的定義、目的、種類、作業(yè)流程，期使對(duì)品質(zhì)稽核在整體品質(zhì)管理中之定位有正確的認(rèn)知，以利品質(zhì)業(yè)務(wù)之推行。2品質(zhì)管理制度發(fā)展沿革品質(zhì)發(fā)展過(guò)程品質(zhì)的觀念品質(zhì)制度品質(zhì)標(biāo)的交貨前檢驗(yàn)品質(zhì)是檢查出來(lái)的交貨前檢驗(yàn)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)的品質(zhì)管制品質(zhì)是製造出來(lái)的品質(zhì)管制製程品質(zhì)保證制度品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的品質(zhì)保證技術(shù)全面品質(zhì)管制品質(zhì)是管理出來(lái)的全面品質(zhì)管制TQC，CWQC管理全面品質(zhì)保證品質(zhì)是習(xí)慣出來(lái)的全面品質(zhì)管理TQM經(jīng)營(yíng)3ISO9001/1994

要求要項(xiàng)4.1管理責(zé)任4.2品質(zhì)系統(tǒng)4.3合約審查4.4設(shè)計(jì)管制4.5文件與資料管制4.6採(cǎi)購(gòu)4.7客戶供應(yīng)品之管制4.8產(chǎn)品之識(shí)別與追溯性4.9製程管制4.10檢驗(yàn)與測(cè)試(接收、製程中、最終)4.11檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備之管制4.12檢驗(yàn)與測(cè)試狀況4.13不合格品之管制4.14矯正與預(yù)防措施4.15搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)及交貨4.16品質(zhì)紀(jì)錄之管制4.17內(nèi)部品質(zhì)稽核4.18訓(xùn)練4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)4顧客行銷產(chǎn)品工程採(cǎi)購(gòu)製造工程製造包裝與裝運(yùn)檢驗(yàn)與測(cè)試產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)優(yōu)良之產(chǎn)品負(fù)有品質(zhì)之責(zé)的各部門5各部門的品質(zhì)責(zé)任行銷：評(píng)估顧客想要、需要而願(yuàn)意付錢購(gòu)買的產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)。產(chǎn)品工程：將顧客對(duì)新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品修正的品質(zhì)要求轉(zhuǎn)變成作業(yè)特性、正確的規(guī)格以及適當(dāng)?shù)墓?。?cǎi)購(gòu)：獲取品質(zhì)優(yōu)良的物料與組件。製造工程：發(fā)展能生產(chǎn)優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品之製程與程序。製造：生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。檢驗(yàn)與測(cè)試：鑑定採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目與製造項(xiàng)目的品質(zhì)，並報(bào)告鑑定的結(jié)果。包裝與裝運(yùn)：保護(hù)與維持產(chǎn)品品質(zhì)。產(chǎn)品服務(wù)：在產(chǎn)品期望壽命期間，提供顧客完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品預(yù)期功能的各種方法。品質(zhì)保證：協(xié)助或支持其他部門履行品質(zhì)管制的責(zé)任；決定品質(zhì)系統(tǒng)的有效性；鑑定目前品質(zhì)；決定品質(zhì)問(wèn)題領(lǐng)域或潛在領(lǐng)域；以及協(xié)助這些品質(zhì)問(wèn)題領(lǐng)域之修正或最小化。品質(zhì)保證部門之整體目標(biāo)乃在於取得負(fù)有品質(zhì)管制責(zé)任各部門的合作，俾便產(chǎn)品品質(zhì)之改進(jìn)。6品質(zhì)稽核(品管)組織功能之探討

(一、由發(fā)展沿革)第一階段『交貨前的檢驗(yàn)』：檢驗(yàn)產(chǎn)品第二階段『統(tǒng)計(jì)的品質(zhì)管制』：監(jiān)控製程第三階段『品質(zhì)保證制度』：探尋可靠度第四階段『全面品質(zhì)管制』：管控系統(tǒng)第五階段『全面品質(zhì)管理』：提昇系統(tǒng)績(jī)效7最高管理階層財(cái)務(wù)主管銷售主管技術(shù)主管行政主管會(huì)計(jì)部門採(cǎi)購(gòu)部門設(shè)計(jì)部門製造部門品管生管部門檢驗(yàn)人員量測(cè)校正品質(zhì)是檢驗(yàn)與製造出來(lái)觀念下的組織型態(tài)8最高管理階層財(cái)務(wù)主管銷售主管技術(shù)主管行政主管會(huì)計(jì)部門採(cǎi)購(gòu)部門設(shè)計(jì)部門製造部門品管生管部門品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)觀念下的組織型態(tài)品保部門9最高管理階層層庶務(wù)部門工程設(shè)計(jì)採(cǎi)購(gòu)部門製造部門型態(tài)管制量測(cè)校正品質(zhì)是管理出出來(lái)觀念下的的組織型態(tài)維修部門品質(zhì)管理部門門10會(huì)計(jì)人員行政人員工程師採(cǎi)購(gòu)人員生管人員工程師財(cái)務(wù)行政工程與設(shè)計(jì)採(cǎi)購(gòu)製造安裝稽核核品保人員員報(bào)告決策主管管報(bào)告組織品質(zhì)功能能運(yùn)作關(guān)係圖圖11品質(zhì)稽核(品管)組織功能之探探討(二、從ISO9000系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)探討討)明訂、實(shí)施與與維持品質(zhì)政政策(包括品品質(zhì)目標(biāo)與對(duì)對(duì)品質(zhì)之承諾諾)—組織對(duì)對(duì)品質(zhì)之整體體意圖(4.1.1)。建立書面品質(zhì)質(zhì)系統(tǒng)(4.2.1)。建立組織、界界定權(quán)責(zé)(4.1.2)。鑑定資源需求求並提供適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源(4.1.2.2)。運(yùn)作品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)(4.1.2.3a及4.2.2b)。規(guī)劃與執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部品質(zhì)稽核核(4.17)。進(jìn)行矯正與預(yù)預(yù)防措施(4.14)。檢討品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)(4.1.2.3b及4.1.3)。12品質(zhì)稽核(品管)組織功能之探探討

(二、、由品質(zhì)管理理規(guī)範(fàn))ISO9001的『4.1.2.3管理理代表』：指指派一員擔(dān)任任管理代表，，其業(yè)務(wù)不受受其他職務(wù)影影響，負(fù)責(zé)確確保品質(zhì)制度度的建立、執(zhí)執(zhí)行與維持之之工作，並將將品質(zhì)制度實(shí)實(shí)施成效，向向管理階層報(bào)報(bào)告，除供審審查外，並為為管理與改善善之依據(jù)。ISO9001的『4.1.3管理審查查』：擔(dān)負(fù)實(shí)實(shí)責(zé)之管理階階應(yīng)於規(guī)定期期間審查其品品質(zhì)制度，以以充分確保其其適切性及有有效性，能持持續(xù)符合本國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以以及既定品質(zhì)質(zhì)政策與目標(biāo)標(biāo)之要求。。ISO9001的『4.17內(nèi)部品質(zhì)稽稽核』：應(yīng)建建立並維持書書面程序，藉藉以規(guī)劃與執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)稽核，以查查證品質(zhì)活動(dòng)動(dòng)及其相關(guān)結(jié)結(jié)果是否與規(guī)規(guī)劃之安排相相符合，進(jìn)而而決定品質(zhì)系系統(tǒng)之有效性性。內(nèi)部品質(zhì)稽核核應(yīng)依被稽核核活動(dòng)之重要要性與狀況排排定時(shí)程，且且應(yīng)由受稽核核活動(dòng)無(wú)直接接責(zé)任關(guān)係之之人員執(zhí)行之之。稽核結(jié)果應(yīng)作作成紀(jì)錄，並並提請(qǐng)受稽核核單位負(fù)責(zé)人人注意。該單單位之管理者者對(duì)稽核所發(fā)發(fā)現(xiàn)之缺失應(yīng)應(yīng)適時(shí)採(cǎi)取矯矯正措施。於後續(xù)追蹤稽稽核活動(dòng)中，，應(yīng)查證並記記錄所採(cǎi)矯正正措施的執(zhí)行行情行與效果果。內(nèi)部稽核結(jié)果果為管理審查查活動(dòng)資料來(lái)來(lái)源中，不可可缺少的一部部分。13品質(zhì)稽核(品管)組織功能之探探討

(三、、品質(zhì)管理組組織之業(yè)務(wù))1.規(guī)劃組織織之品質(zhì)管理理系統(tǒng)；2.編擬品質(zhì)質(zhì)管理計(jì)畫或或手冊(cè)；3.稽核與檢檢討品質(zhì)管理理系統(tǒng)執(zhí)行成成效；4.規(guī)劃品質(zhì)質(zhì)管理系統(tǒng)改改善方案與研研擬可行性策策略；5.分析組織織運(yùn)作之品質(zhì)質(zhì)成本(預(yù)防防、鑑定、內(nèi)內(nèi)部失敗及外外部失敗等成成本)；6.規(guī)劃與執(zhí)執(zhí)行組織之品品質(zhì)管理訓(xùn)練練；7.彙整與提提報(bào)品質(zhì)資訊訊(管理審查查)。14最高管理階層層品保部門主管管專案品保人員員品質(zhì)管理規(guī)劃劃外部品質(zhì)稽核核內(nèi)部品質(zhì)稽核核品質(zhì)管理組織織架構(gòu)與分工工15品質(zhì)稽核的基基本認(rèn)知-品質(zhì)稽核的定定義品質(zhì)稽核(QualityAudit)係一種有系統(tǒng)統(tǒng)且獨(dú)立的查查驗(yàn)，以決定定品質(zhì)活動(dòng)及及相關(guān)結(jié)果是是否與所計(jì)畫畫的安排相符符，此等安排排是否予以有有效執(zhí)行，以以及是否可以以達(dá)成目標(biāo)。。*備考：品質(zhì)稽核目的的之一為評(píng)估估是否需要改改善或矯正措措施，稽核不不可與品質(zhì)監(jiān)監(jiān)督或?yàn)檠u程程管制、產(chǎn)品品驗(yàn)收之檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)相混淆淆。16稽核與檢查(AuditvsInspection)稽核*驗(yàn)證系統(tǒng)之之完整性性、符合性、、適切性及有有效性。*系統(tǒng)性、客客觀獨(dú)立、定定期性。檢驗(yàn)*確認(rèn)產(chǎn)品要要求之達(dá)成狀狀況。*經(jīng)常常性(依需需要)。*常自自行辦辦理。。17品質(zhì)稽稽核的的基本本認(rèn)知知-品質(zhì)稽稽核的的目的的除探索索問(wèn)題題與解解決問(wèn)問(wèn)題外外，目目的如如下1.為為管理理決策策提供供真實(shí)實(shí)資訊訊2.提提供客客觀的的管理理現(xiàn)況況訊息息3.辨辨識(shí)公公司是是否處處?kù)段ＮC(jī)狀狀態(tài)4.辨辨識(shí)機(jī)機(jī)會(huì)所所在5.順順暢溝溝通與與增加加互動(dòng)動(dòng)6.以以事實(shí)實(shí)評(píng)估估人員員績(jī)效效7.評(píng)評(píng)估公公司設(shè)設(shè)備能能量與與績(jī)效效8.協(xié)協(xié)助公公司訓(xùn)訓(xùn)練員員工18品質(zhì)稽稽核的的基本本認(rèn)知知-品質(zhì)稽稽核的的種類類按稽核核時(shí)機(jī)機(jī)區(qū)分分1.制制度稽稽核(淺稽稽核)2.符符合度度稽核核(深深稽核核)按稽核核執(zhí)行行者區(qū)區(qū)分1.第第一者者稽核核2.第第二者者稽核核3.第第三者者稽核核按稽核核的標(biāo)標(biāo)的物物區(qū)分分1.品品質(zhì)系系統(tǒng)稽稽核2.製製程品品質(zhì)稽稽核3.產(chǎn)產(chǎn)品品品質(zhì)稽稽核4.服服務(wù)品品質(zhì)稽稽核按稽核核的手手法區(qū)區(qū)分1.正正向稽稽核2.逆逆向稽稽核3.橫橫向稽稽核4.縱縱向稽稽核5.隨隨機(jī)稽稽核19品質(zhì)稽稽核程程序稽核前的工作稽核中的工作稽核後的工作稽核計(jì)畫與時(shí)程稽核前會(huì)議編寫稽核報(bào)告通知與資料搜集執(zhí)行稽核考核稽核人員成立稽核組織稽核小組會(huì)議追蹤列管缺失編寫稽核查對(duì)表稽核後會(huì)議簽發(fā)矯正措施通知20編號(hào)稽查查區(qū)區(qū)域域稽查查範(fàn)範(fàn)圍圍參考考文文件件主要要稽稽查查計(jì)計(jì)畫畫表表版次次編編號(hào)號(hào)：公司司名名稱稱附錄一一稽稽查查計(jì)計(jì)畫畫表表第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)FormNo.：：QA010221稽查編編號(hào)20品質(zhì)質(zhì)稽稽查查執(zhí)執(zhí)行行管管制制表表版次次編號(hào)號(hào)：：公司司名名稱稱附錄二二稽稽查查計(jì)畫畫執(zhí)行行管管制表表FormNo：QA0132012345678910111212345678910111222通知與與資料料蒐集集通知：：1.日日期2.時(shí)時(shí)間3.目目的4.範(fàn)範(fàn)圍5.稽稽核成成員6.希希望對(duì)對(duì)方配配合事事項(xiàng)資料蒐蒐集1.計(jì)計(jì)畫書書2.程程序書書3.工工作說(shuō)說(shuō)明書書4.檢檢測(cè)計(jì)計(jì)畫5.規(guī)規(guī)範(fàn)(標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn))6.歷歷次稽稽核報(bào)報(bào)告23稽核小小組成成員及及職責(zé)責(zé)稽核組組長(zhǎng)1.稽稽核作作業(yè)之之規(guī)劃劃、連連繫與與工作作分配配；2.挑挑選稽稽核成成員；；3.指指揮稽稽核工工作；；4.撰撰寫稽稽核報(bào)報(bào)告；；5.考考核稽稽核成成員。?；藛T員1.編編擬稽稽核查查對(duì)表表2.執(zhí)執(zhí)行稽稽核專家提供稽稽核員員在特特殊領(lǐng)領(lǐng)域之之專技技知識(shí)識(shí)的諮諮詢，，以作作為品品質(zhì)確確認(rèn)之之參考考。觀察員員1.在在職訓(xùn)訓(xùn)練人人員；；2.特特定需需求之之參與與者。。24稽核查查對(duì)表表的益益處對(duì)稽核核者的的益處處：1.執(zhí)執(zhí)行稽稽核時(shí)時(shí)之工工作導(dǎo)導(dǎo)引2.有有助於於掌握握作業(yè)業(yè)進(jìn)度度3.稽稽核組組長(zhǎng)與與稽核核員的的溝通通橋樑樑4.有有助於於稽核核員間間技術(shù)術(shù)交流流與傳傳承5.稽稽核作作業(yè)中中的作作業(yè)登登錄簿簿6.提提供編編寫稽稽核報(bào)報(bào)告之之依據(jù)據(jù)對(duì)接受受稽核核者的的益處處：1.協(xié)協(xié)助接接受稽稽核單單位準(zhǔn)準(zhǔn)備稽稽核資資料，，以供供查驗(yàn)驗(yàn)2.有有助於於掌握握工作作重點(diǎn)點(diǎn)3.已已經(jīng)稽稽核查查證事事務(wù)之之佐證證25項(xiàng)次規(guī)定定參考資資料證實(shí)實(shí)方方法法結(jié)果填寫人人/日日期品質(zhì)質(zhì)稽稽查查查查對(duì)對(duì)表表查對(duì)對(duì)表表編編號(hào)號(hào)：版版次次：：公司司名名稱稱附錄三三稽稽查查查查對(duì)對(duì)表表FormNo：QA020226品質(zhì)稽稽核查查對(duì)表表稽核作作業(yè)編編號(hào)：：計(jì)畫名名稱：：受稽核核單位位：年月月日日稽核範(fàn)範(fàn)圍(或主主題)：第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)稽核員員：稽核核組組長(zhǎng)長(zhǎng)：：項(xiàng)次次稽核核項(xiàng)項(xiàng)目目稽核核結(jié)結(jié)果果符合合不符符合觀察察事項(xiàng)項(xiàng)27稽核核前前(開開場(chǎng)場(chǎng))會(huì)會(huì)議議稽核核組組長(zhǎng)長(zhǎng)在在受受稽稽核核單單位位處處召召開開參加加人人員員：：稽稽核核小小組組、、受受稽稽核核單單位位主主管管及及配配合合人人員員說(shuō)明明稽稽核核目目的的、、範(fàn)範(fàn)圍圍、、稽稽核核作作業(yè)業(yè)安安排排介紹紹雙雙方方人人員員藉此此機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)做做一一些些澄澄清清藉此此機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)做做一一些些調(diào)調(diào)整整28稽核核執(zhí)執(zhí)行行依事事前前規(guī)規(guī)劃劃逐逐項(xiàng)項(xiàng)查查核核儘量量避避免免干干擾擾受受查查單單位位之之正正常常作作息息。。對(duì)影影響響品品質(zhì)質(zhì)的的事事務(wù)務(wù)保保持持高高度度敏敏感感。。視每每個(gè)個(gè)人人為為一一完完整整之之工工作作體體，，事事務(wù)務(wù)進(jìn)進(jìn)出出的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為為何何？？驗(yàn)驗(yàn)證證符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之之方方法法為為何何？？以以及及事事務(wù)務(wù)進(jìn)進(jìn)出出之之間間的的處處置置依依據(jù)據(jù)為為何何？？均均為為最最基基本本的的關(guān)關(guān)切切事事項(xiàng)項(xiàng)。。詳細(xì)細(xì)記記載載觀觀查查到到的的事事實(shí)實(shí)。。每日日工工作作結(jié)結(jié)束束前前，，稽稽核核組組長(zhǎng)長(zhǎng)召召集集小小組組會(huì)會(huì)議議。?；撕酸後釙?huì)會(huì)議議之之前前，，邀邀受受稽稽單單位位品品質(zhì)質(zhì)主主管管初初步步確確認(rèn)認(rèn)稽稽核核發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)。。29工作作說(shuō)說(shuō)明明書書管管制制輸入入品品質(zhì)質(zhì)確確認(rèn)認(rèn)輸出出品品質(zhì)質(zhì)確確認(rèn)認(rèn)作業(yè)業(yè)程程序序書書管管制制作業(yè)業(yè)程程序序書書管管制制圖六六稽稽核核技技巧巧(製製程程管管制制基基本本模模式式)30工作作資訊訊校對(duì)對(duì)內(nèi)容容版次次狀況況辨識(shí)識(shí)分分送送設(shè)備備狀態(tài)態(tài)狀況況能量量辨識(shí)識(shí)位置置環(huán)境境物料料狀態(tài)態(tài)狀況況能量量辨識(shí)識(shí)位置置環(huán)境境狀態(tài)態(tài)狀況況特性性數(shù)量量辨識(shí)識(shí)人員員能力力訓(xùn)練練辨識(shí)識(shí)意願(yuàn)願(yuàn)態(tài)度度圖七七稽稽核核技技巧巧(影影響響工工作作品品質(zhì)質(zhì)內(nèi)內(nèi)涵涵)31組織織品質(zhì)質(zhì)管管理理制制度度符合合性性制度度之之有有效效性性簡(jiǎn)化化之之可可行行性性成本本效效益益改善善機(jī)機(jī)率率淺深圖八八稽稽核核技技巧巧(稽稽核核步步驟驟)稽核七步驟32每日日結(jié)結(jié)束束後小小組組會(huì)會(huì)議議稽核核組組長(zhǎng)長(zhǎng)主主持持討論論當(dāng)當(dāng)日日工工作作進(jìn)進(jìn)度度與與查查證證概概況況作業(yè)業(yè)有有偏偏差差時(shí)時(shí)，，調(diào)調(diào)整整次次日日作作業(yè)業(yè)確定定不不符符合合的的分分類類準(zhǔn)備備稽稽核核摘摘要要33稽核核後後會(huì)會(huì)議議-稽核核的的焦焦點(diǎn)點(diǎn)時(shí)時(shí)刻刻稽核核組組長(zhǎng)長(zhǎng)主主持持感謝謝受受稽稽核核單單位位之之配配合合與與接接待待稽核組長(zhǎng)長(zhǎng)綜合、、摘要說(shuō)說(shuō)明稽核核的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)報(bào)告?zhèn)€別別不符合合及觀查查事項(xiàng)解答受稽稽核單位位之疑問(wèn)問(wèn)協(xié)議矯正正措施與與日程提出書面面報(bào)告給給受稽核核單位34不符合(Nonconformity)不能達(dá)成成特定的的要求Non-fulfillmentofaspecifiedrequirement35不符合之之分類次要不符符合單獨(dú)違反反系統(tǒng)要要求，且且無(wú)顯著著品質(zhì)損損失的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)者。。主要不符符合-系統(tǒng)某某單元完完全沒有有執(zhí)行，，或多個(gè)個(gè)次要不不符合使使得該單單元無(wú)法法有效執(zhí)執(zhí)行。-會(huì)引起起顯著品品質(zhì)損失失者。-前一次次的次要要不符合合仍未改改善。36觀察事項(xiàng)(Observation)有潛在不不恰當(dāng)?shù)牡那樾位蚧驖撛谄菲焚|(zhì)損失失的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提供供客戶及及稽核員員在後續(xù)續(xù)稽核中中參考。。37矯正(Correction)指修理、、重加工工或調(diào)整整，針對(duì)對(duì)現(xiàn)存不不符合之之處理。。38矯正措施施(CorrectiveAction)採(cǎi)取措施施以消除除現(xiàn)存之之不符合合、缺點(diǎn)點(diǎn)或其它它不希望望情況的的原因，，以防止止其再度度發(fā)生。。39簽發(fā)矯正正措施通通知簽發(fā)矯正正措施通通知之狀狀況：1.制度度性缺失失2.有缺缺失徵兆兆3.重複複性缺失失4.無(wú)法法立即改改善完成成之缺失失矯正措施施作業(yè)內(nèi)內(nèi)容1.調(diào)查查行動(dòng)：：確認(rèn)缺缺失實(shí)況況與影響響範(fàn)圍2.補(bǔ)救救行動(dòng)：：對(duì)缺失失已造成成影響的的彌補(bǔ)措措施3.改善善行動(dòng)：：防止再再犯的因因應(yīng)措施施40ISO90014.14.2節(jié)

矯正正措施程程序1.有效效處理不不符合報(bào)報(bào)告。2.調(diào)查查不符合合原因，，記錄調(diào)調(diào)查結(jié)果果。3.決定定所需之之矯正措措施。4.應(yīng)用用各種管管制，確確保矯正正措施被被執(zhí)行且且有效。。41預(yù)防措施施(PreventiveAction)採(cǎi)取措施施以消除除潛在的的不符合合、缺點(diǎn)點(diǎn)或其他他不希望望情況的的原因，，以防止止其發(fā)生生。42缺點(diǎn)(Defect)不能達(dá)成成所預(yù)期期的用途途要求或或合理的的期望，，包括安安全在內(nèi)內(nèi)。43矯正措施施通知1.CAR編號(hào)：第1頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)2.收文文單位：：3日期：：4.填發(fā)發(fā)者：5.稽稽核編編號(hào)：：11.洽談?wù)勅藛T員：6.檢檢驗(yàn)事事項(xiàng)：：7.缺缺失描描述：：8.計(jì)計(jì)畫之之矯正正措施施：調(diào)查措措施補(bǔ)救行行動(dòng)矯正行行動(dòng)9.預(yù)預(yù)定完完成日日期：：10.負(fù)責(zé)責(zé)矯正正人員員：12.矯正正措施施之方方式：：調(diào)查措措施補(bǔ)救行行動(dòng)矯正行行動(dòng)13.完成成日期期：品保工工程師師14執(zhí)執(zhí)行矯矯正措措施者者及主主管簽簽名15.矯正正措施施接受不接受受16.品保保工程程師證證實(shí)知知措施施17.執(zhí)行行之結(jié)結(jié)果真真接受不接受受品保工工程師師矯正措措施結(jié)結(jié)案日日期公司名名稱附錄四四矯矯正措措施通通知44矯正/矯正正措施施通知知單稽核作作業(yè)編編號(hào)：計(jì)畫名名稱：：受稽核核單位位：稽核日日期：：年年月月日日主要不不符合合/次次要要不符符合：：稽核組組長(zhǎng)：：辦理結(jié)結(jié)果證證實(shí)：：接接受不接受受(請(qǐng)請(qǐng)述明明理由由，並並請(qǐng)?jiān)僭匍_立立矯正正/矯矯正措措施通通知單單)日期：：第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)稽核員員：不符合合事項(xiàng)項(xiàng)處理理預(yù)定定完成成時(shí)間間：受稽核核單位位代表表：不符合合事項(xiàng)項(xiàng)之處處理：：完成時(shí)時(shí)間：：受稽核核單位位代表表：覆查人人員：：45矯正/矯正正措施施通知知單稽核作作業(yè)編編號(hào)：93-11-2計(jì)畫名名稱：：C388標(biāo)受稽核核單位位：中中華顧顧問(wèn)工工程司司大鵬鵬監(jiān)造造工程程處稽核日日期：：93年年10月月20日日主要不不符合合ν次要不不符合合：稽核組組長(zhǎng)：：李四四辦理結(jié)結(jié)果證證實(shí)：：接接受不接受受(請(qǐng)請(qǐng)述明明理由由，並並請(qǐng)?jiān)僭匍_立立矯正正/矯矯正措措施通通知單單)日期：：第1頁(yè)頁(yè)共共4頁(yè)頁(yè)稽核員員：張張三不符合合事項(xiàng)項(xiàng)處理理預(yù)定定完成成時(shí)間間：93/10/25受稽核核單位位代表表：不符合合事項(xiàng)項(xiàng)之處處理：：完成時(shí)時(shí)間：：受稽核核單位位代表表：覆查人人員：：一、1.場(chǎng)場(chǎng)撐第第五跨跨下層層筋保保護(hù)層層5.6cm(應(yīng)為4CM)。2.預(yù)鑄節(jié)節(jié)塊蒸蒸氣養(yǎng)養(yǎng)生後後未再再養(yǎng)養(yǎng)生。。3.全全線材材料、、成品品、半半成品品堆置置防護(hù)護(hù)不足足。4.水水溝外外側(cè)牆牆之鋼鋼筋置置於內(nèi)內(nèi)側(cè)(應(yīng)置置於外外側(cè))。。5.在在成成堆鋼鋼筋上上以氧氧氣乙乙炔裁裁切鋼鋼筋。。二、1.預(yù)預(yù)鑄場(chǎng)場(chǎng)吊勾勾缺防防滑舌舌片。。2.電電焊機(jī)機(jī)未設(shè)設(shè)置自自動(dòng)防防電擊擊裝置置。3.場(chǎng)場(chǎng)鑄箱箱梁?jiǎn)螁卧?5缺缺安全全護(hù)欄欄。4.場(chǎng)場(chǎng)鑄箱箱梁?jiǎn)螁卧?7處處，鋼鋼瓶?jī)A傾倒，，護(hù)欄欄缺腳腳趾板板。5.單單元15、、17處之之橋面面材料料散置置。6.P46基礎(chǔ)，，人員員上下下木梯梯未固固定。。46觀察事事項(xiàng)通通知單單稽核作作業(yè)編編號(hào)：：計(jì)畫名名稱：：受稽核核單位位：稽核日日期：：年年月月日日第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)稽核員員：受稽核核單位位代表表：稽核組組長(zhǎng)：：發(fā)生科科(課課)、、所(段)事實(shí)：：47稽核報(bào)報(bào)告的內(nèi)容辨識(shí)稽稽核工工作之之基本本資料料稽核的的目的的與範(fàn)範(fàn)圍(或主主題)稽核結(jié)結(jié)果(缺失失與建建議事事項(xiàng))矯正措措施通通知書書及目目錄稽核組組長(zhǎng)之之總評(píng)評(píng)48品質(zhì)稽稽核報(bào)報(bào)告稽核作作業(yè)編編號(hào)：：計(jì)畫名名稱：：受稽核核單位位：代表：：稽核範(fàn)範(fàn)圍(或主主題)：稽核人人員：：稽核日日期：：稽核結(jié)結(jié)果：：附件：：1矯矯正措措施通通知單單張張2.召集人人：秘書單單位：：第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)49品質(zhì)稽稽核報(bào)報(bào)告稽核作作業(yè)編編號(hào)：：稽核結(jié)結(jié)果：：第頁(yè)頁(yè)共共頁(yè)頁(yè)50稽核人人員之之考核核稽核單單位應(yīng)應(yīng)建立立統(tǒng)一一考核核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與制制度，，在保保密的的情況況下，，建立立稽核核員能能力檔檔案。?；私M組長(zhǎng)考考核參參與稽稽核之之稽核核人員員?；藛螁挝粦?yīng)應(yīng)依據(jù)據(jù)稽核核報(bào)告告內(nèi)容容與客客訴事事件，，對(duì)稽稽核組組長(zhǎng)之之能力力進(jìn)行行考核核。51缺失之之追蹤蹤列管管品質(zhì)稽稽核缺缺失與與矯正正措施施的執(zhí)執(zhí)行，，由缺缺失發(fā)發(fā)生單單位負(fù)負(fù)責(zé)，，該單單位之之管理理階層層負(fù)責(zé)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)，並並給與與充份份的支支援與與協(xié)助助。改善工工作執(zhí)執(zhí)行時(shí)時(shí)程的的控管管與成成效的的評(píng)定定，由由品保保部門門(稽稽核人人員)負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行行。52結(jié)語(yǔ)品質(zhì)知能由由『組絕』轉(zhuǎn)為『預(yù)防』，品管組織織不再只為為維護(hù)產(chǎn)品的的品質(zhì)，更關(guān)切的的是：持續(xù)提供符符合需求品品質(zhì)的管理理系統(tǒng)，在在符合組織織效益的情情況下運(yùn)作作，並不斷斷的成長(zhǎng)與與改善。品質(zhì)稽核主主要在確認(rèn)所運(yùn)作作品質(zhì)制度度之成效，稽核人員員代表決策策者獨(dú)立執(zhí)執(zhí)行查證業(yè)業(yè)務(wù)與提出出報(bào)告，對(duì)對(duì)決策影響響深遠(yuǎn)，因因此對(duì)稽核人員員之考核必必須十分嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)。品質(zhì)稽核為為品質(zhì)循環(huán)環(huán)(P-D-C-A)中之考核作作業(yè)，為使使作業(yè)順暢暢，稽核組織應(yīng)應(yīng)不斷循環(huán)環(huán)，精益求求精。品質(zhì)稽核尋尋求的是『事實(shí)』，而非找『錯(cuò)』。稽核者要如如朋友、響響導(dǎo)與哲學(xué)學(xué)家般的心心境，為決決策管理與與執(zhí)行兩者者間，建立有效的的溝通管道道，進(jìn)而帶帶動(dòng)品質(zhì)系系統(tǒng)的落實(shí)實(shí)執(zhí)行，提提升組織效效率與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力。53輸入－作業(yè)業(yè)－輸出－－回饋的模模式輸入設(shè)備材料指示環(huán)境人員執(zhí)行的工作作正確的產(chǎn)品品或服務(wù)資訊分析行動(dòng)回饋以管制制改善監(jiān)控輸出54稽核的技巧巧-稽核進(jìn)行之之一般方式式詢問(wèn)觀察查核記錄詢問(wèn)開開放式式的問(wèn)題觀察發(fā)發(fā)生中中的事查核相相關(guān)文文件記錄事事實(shí)55稽核的技巧巧-開放性問(wèn)題題你如何？你要如何做做？你何時(shí)？在那裡？誰(shuí)？為什麼？監(jiān)控製程如果廠商沒沒被承認(rèn)管制濕度可以找到這這些規(guī)定作內(nèi)部稽核核這個(gè)沒有標(biāo)標(biāo)識(shí)56稽核的技巧巧-應(yīng)掌握的原原則人員交談：：由高階人人員往低階階人員系統(tǒng)查詢：：由高階文文件往低階階文件試著找出材材料及資訊訊流動(dòng)的主主要路徑有現(xiàn)成流程程圖時(shí)--確認(rèn)是否否已被遵循循無(wú)現(xiàn)成流程程圖時(shí)--依所聽到到及看到的的資訊畫出出流程圖看看是否反反過(guò)來(lái)也行行得通57稽核的技巧巧-要查核資訊與材料料的路徑書面的指示示標(biāo)識(shí)與追溯溯系統(tǒng)紀(jì)錄58稽核的技巧巧-要查出系統(tǒng)的完整整性系統(tǒng)效率是否有採(cǎi)取取捷徑的出出軌狀況是否使用個(gè)個(gè)人系統(tǒng)的的情形59稽核的技巧巧-在工作場(chǎng)所所與領(lǐng)班//作業(yè)員交交談時(shí)查核之內(nèi)容容正式的程序序?qū)嶋H做的工工作使用的設(shè)備備員工的知識(shí)識(shí)與認(rèn)知作業(yè)環(huán)境記錄系統(tǒng)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)60稽核的技巧巧-當(dāng)發(fā)現(xiàn)缺失失時(shí)必須當(dāng)場(chǎng)澄澄清與確認(rèn)認(rèn)要記錄細(xì)節(jié)節(jié)取得被稽核核者的認(rèn)同同缺失內(nèi)容須須用文字?jǐn)⑹銮宄笔П仨毷鞘呛芫唧w的的61稽核技巧-發(fā)現(xiàn)事情似似乎有錯(cuò)誤誤時(shí)不要批評(píng)試著找出事事情為何會(huì)會(huì)如此不要意圖停停止工作進(jìn)進(jìn)行不要損害領(lǐng)領(lǐng)班的職權(quán)權(quán)記錄你認(rèn)為為錯(cuò)誤的細(xì)細(xì)節(jié)記錄符合和和不符合事事項(xiàng)62稽核員應(yīng)具具備的特質(zhì)質(zhì)

(QualityoftheAuditor)圓融有人性性的(TactfulandHuman)受過(guò)專業(yè)訓(xùn)訓(xùn)練的(Trained)充份準(zhǔn)備的的(Prepared)幹練的(Precise)準(zhǔn)時(shí)的(Punctual)有耐性的(Patient)明瞭被稽核核者的戰(zhàn)術(shù)術(shù)(Awareofauditeetactics)專業(yè)的(Professional)客觀的(Objective)63ISO90014.17內(nèi)部品質(zhì)稽稽核之要求求應(yīng)建立並維維持書面程程序，藉以以規(guī)劃與執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部品品質(zhì)稽核。。應(yīng)依被稽核核活動(dòng)之重重要性與狀狀況排定時(shí)時(shí)程。應(yīng)由與受稽稽核活動(dòng)無(wú)無(wú)直接責(zé)任任關(guān)係之人人員執(zhí)行。?；私Y(jié)果應(yīng)應(yīng)作成紀(jì)錄錄，並提請(qǐng)請(qǐng)受稽核單單位負(fù)責(zé)人人注意。受稽核單位位之管理人人員對(duì)稽核核所發(fā)現(xiàn)之之缺失應(yīng)適適時(shí)採(cǎi)取矯矯正措施。。於後續(xù)追蹤蹤稽核活動(dòng)動(dòng)中，應(yīng)查查證並記錄錄所採(cǎi)矯正正措施的執(zhí)執(zhí)行情行與與效果。內(nèi)部稽核結(jié)結(jié)果為管理理審查活動(dòng)動(dòng)資料來(lái)源源中，不可可缺少的一一部分。64可靠度(reliability)可靠度係產(chǎn)產(chǎn)品在預(yù)定定壽命內(nèi)，，在固定環(huán)環(huán)境情況下下，能滿意意地執(zhí)行預(yù)預(yù)定功能的的機(jī)率。可靠度與四四個(gè)因素有有關(guān)：1.數(shù)字?jǐn)?shù)數(shù)值(numericalValue)：：在特定時(shí)間間內(nèi)，產(chǎn)品品不會(huì)發(fā)生生損壞之之機(jī)率。2.預(yù)定功功能(intendedfunction)：期望產(chǎn)品能能履行那些些應(yīng)用。3.壽命(intendedlife)：期望產(chǎn)品使使用之時(shí)間間。4.環(huán)境情情況(surroundi