XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度版本A／1主題產(chǎn)品溯源XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度版本A／1主題產(chǎn)品溯源管理制度頁碼共3頁第1頁1目的：通過對原材料和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)的標識記錄達到防止混淆和誤用及在需要時可追溯的目的2范圍：本程序適用于對采購產(chǎn)品，制程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識3職責：3.1品質(zhì)部負責各環(huán)節(jié)產(chǎn)品狀態(tài)標識并對其有效性進行監(jiān)控3.2車間倉庫負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責不同產(chǎn)品狀態(tài)的區(qū)域劃分及所有標識的維護4工作程序：4.1產(chǎn)品標識4.1.1產(chǎn)品標識是識別產(chǎn)品特性或狀態(tài)的標志或標記包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品4.1.2質(zhì)檢部在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，規(guī)定標明產(chǎn)品標識的內(nèi)容、標識方法和標識部位或區(qū)域。4.1.3生產(chǎn)部下達任務(wù)的同時要明確產(chǎn)品批次標識或可追溯性要求4.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程的實施部門必須按規(guī)定的標識內(nèi)容方法和部位或區(qū)域?qū)嵤俗R4.1.5在工廠內(nèi)部運作過程中如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無可追溯要求時產(chǎn)品可以不標識4.1.6產(chǎn)品標識可以用專門的標牌標簽產(chǎn)品代號批次號等或其它適用的方法實現(xiàn)4.2產(chǎn)品的狀態(tài)標識4.2.1工廠在生產(chǎn)運作過程中,為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品,應(yīng)對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待處理）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）進行標識。4.2.2狀態(tài)的分類

a測量狀態(tài)1)待檢狀態(tài)、2)合格、3)不合格、4)待處理編制日期審批日期編制日期審批日期XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度版本A／1主題產(chǎn)品溯源XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度版本A／1主題產(chǎn)品溯源管理制度頁碼共3頁第2頁b加工狀態(tài)1)已加工、2)待加工4.2.3狀態(tài)標識的形式可用工序卡、標簽、標牌、區(qū)域或其它適宜的方法4.3產(chǎn)品的可追溯性4.3.1實施可追溯性管理,用以防止同種產(chǎn)品的不同個體或批次之間的混淆?？勺匪莸膬?nèi)容可涉及到原材料和零部件的來源、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。4.3.2當合同、法律法規(guī)要求或本組織由于質(zhì)量控制的考慮而提出可追溯性要求時,相關(guān)的技術(shù)文件中應(yīng)明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍、標識的方式和記錄的要求。4.3.3需對追溯的情況作出相應(yīng)的記錄。4.4采購品的標識4.4.1原輔料進料驗收時，倉庫記錄原輔料批次，填寫《原輔料進出臺帳》，加工人員在進行加工時，對使用的輔料批次和加工的成品批次進行記錄，將記錄信息反饋倉庫。4.4.2待檢狀態(tài)采購品進廠,由倉管員把產(chǎn)品放在待檢區(qū)或在產(chǎn)品上掛上待檢標簽4.4.3合格狀態(tài)入庫的產(chǎn)品均為合格品和待加工狀態(tài),這時不作狀態(tài)標識,但要用掛牌或插卡標識的方法進行產(chǎn)品標識,標識內(nèi)容包括:零件編號、名稱、入出庫數(shù)量、日期、生產(chǎn)廠家等。對原材料要用簽卡等標識:材料名稱、規(guī)格、入廠日期、生產(chǎn)單位等。4.4.4不合格狀態(tài)當復驗不合格時,掛拒收標簽或放置不合格品區(qū)。4.4.5新購置的測量和監(jiān)控裝置,經(jīng)檢定合格后,按檢定部門規(guī)定實施標識。4.5生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中的標識4.5.1對生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中的在制品、半成品,車間可使用工序卡、產(chǎn)品標識卡等,標識其名稱、圖號、生產(chǎn)日期等內(nèi)容.其各個工序的測量和加工狀態(tài),可通過工序卡上的相應(yīng)欄目反映出來,或放置于不同區(qū)域,以示區(qū)別。編制日期審批日期XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號XX—QM005管理制度版本A／1主題產(chǎn)品溯源管理制度頁碼共3頁第3頁4.5.2對于生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中所使用的物料,如未能保持其原有產(chǎn)品標識,車間可在盛裝的容器上直接標明其名稱、規(guī)格等。4.5.3對于待加工品和已加工品,根據(jù)工藝現(xiàn)場管理的要求,放置于不同的區(qū)域,實現(xiàn)定置管理。對于待檢品,需放置于待檢區(qū)或掛待檢牌。對于合格品,放置于合格區(qū)。對于經(jīng)評審為不合格的廢品,由質(zhì)檢員掛紅牌后,放置于不合格區(qū)。對于經(jīng)評審為返工/返修的產(chǎn)品,由質(zhì)檢員掛返工/返修標簽,由工人放入返工/返修區(qū)。4.5.4成品儲存發(fā)運時，成品必須標識批次號，在儲存和發(fā)運過程中對產(chǎn)品的批次，儲存狀態(tài)，裝運情況進行記錄。在客戶提出投訴或索賠時，可根據(jù)產(chǎn)品包裝的批次號標識或客戶提供的源頭資訊為起點，結(jié)合各環(huán)節(jié)的記錄，達成追溯的目的。切實做到源頭可查，流向可追蹤，信息可查詢。4.6產(chǎn)品待判定狀態(tài)的標識如對已檢驗的產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）,其檢驗測量數(shù)據(jù)尚未驗證之前或發(fā)生疑問時,由負責該項檢驗的質(zhì)檢員做待判定標識,并監(jiān)督工人放置于待判定區(qū)。4.7標識的保護4.7.1產(chǎn)品標識應(yīng)清晰牢固,不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失。4.7.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中,