大亞灣核電站核島安裝質(zhì)量保證工作實踐和體會----質(zhì)保部工作總結(jié)（1988.4----1993.6）----簡禮有中國核工業(yè)二三建設(shè)公司（深圳）一九九三年七月目錄1概述-------------------------------------------------------------------------------------------32質(zhì)保部的工作范圍和內(nèi)部職責(zé)分工-----------------------------------------------------42.1工作范圍-----------------------------------------------------------------------------------42.2內(nèi)部職責(zé)的分工--------------------------------------------------------------------------53質(zhì)保部的工作概況-------------------------------------------------------------------------73.1質(zhì)保大綱的建立和治理-----------------------------------------------------------------73.2其他質(zhì)保治理工作------------------------------------------------------------------------94質(zhì)保部的一般工作方法-------------------------------------------------------------------124.1隨機(jī)監(jiān)督和專門監(jiān)督--------------------------------------------------------------------124.2內(nèi)部監(jiān)查-----------------------------------------------------------------------------------124.3對文件的質(zhì)保審查----------------------------------------------------------------------124.4質(zhì)保教育與培訓(xùn)-------------------------------------------------------------------------134.5用不同的方法處理不同情況下的質(zhì)保問題----------------------------------------134.6外部監(jiān)督糾正措施申請（CAR）和質(zhì)保監(jiān)督缺陷報告（QSDR）的處理--164.7對外部監(jiān)查中“發(fā)覺問題（FINDING）和觀看通知（REMARK或OBSERVATION）”的跟蹤與回答--------------------------------------------------------164.8質(zhì)保部的報告制度及其執(zhí)行---------------------------------------------------------175幾點(diǎn)意見和建議--------------------------------------------------------------------------175.1質(zhì)保大綱建立的方式------------------------------------------------------------------175.2質(zhì)保手冊的編制與修改---------------------------------------------------------------195.3內(nèi)部程序與工作程序的建立與修改------------------------------------------------205.4質(zhì)保大綱體系的運(yùn)轉(zhuǎn)----職工的自覺遵守與執(zhí)行和強(qiáng)制推行相結(jié)合--------225.5關(guān)鍵在于提高全員的質(zhì)保意識和技術(shù)素養(yǎng)---------------------------------------235.6iaea50-C-QA法規(guī)的修改及今后質(zhì)保工作進(jìn)展的方向--------------------------236結(jié)束語---------------------------------------------------------------------------------------25在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表-----------------------------------------------------------27二三公司質(zhì)保手冊公布和修改狀態(tài)情況一覽表---------------------------------------29監(jiān)查統(tǒng)計表------------------------------------------------------------------------------------30NCR狀態(tài)表-----------------------------------------------------------------------------------36各部門接收F/SON統(tǒng)計表---------------------------------------------------------------37質(zhì)保部工作總結(jié)（1988.4----1993.6）簡禮有1概述本人于1989年11月進(jìn)入廣東大亞灣核電站工地，參與我公司深圳項目公司------二三建設(shè)公司（深圳）的工作，直至1993年8月工程施工差不多完成之后，離開大亞灣工地返回建設(shè)公司，前后將近四年時刻。在此期間先擔(dān)任了一年的項目公司質(zhì)量保證副經(jīng)理，分管質(zhì)量保證部（本文以下對質(zhì)量保證簡稱質(zhì)保，對質(zhì)量保證部簡稱質(zhì)保部）和質(zhì)量監(jiān)督部的工作，至1990年10月，后因公司需要，領(lǐng)導(dǎo)安排到管道綜合隊（PIT）擔(dān)任了一年副經(jīng)理（中方經(jīng)理，經(jīng)理由法方人員擔(dān)任）。PIT移交給法馬通/斯比公司（F/S）治理之后，仍回到質(zhì)保工作崗位工作了近兩年時刻。這期間，先是當(dāng)質(zhì)保大綱工程師，有更多的機(jī)會學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)保的具體工作方法，更深入地了解和熟悉公司質(zhì)保大綱的具體內(nèi)容。后擔(dān)任質(zhì)保部經(jīng)理，直到離開大亞灣工地為止。本文從質(zhì)保大綱的建立和運(yùn)行的角度，以質(zhì)保部的工作為例，論述廣東大亞灣核電站核島安裝工作中質(zhì)保工的實踐情況并在此基礎(chǔ)上提出個人對今后核電站安裝過程中質(zhì)保大綱建立和運(yùn)行的意見和建議。質(zhì)保部組建于1988年4月，到1993年6月止，先后在質(zhì)保部工作過的人員（包括和JCVC派來支援工作的人員）共有37人，其中有法國專家3人，廣東核電合營有限公司（GNPJVC）派到我公司工作的人員2人。先后擔(dān)任過質(zhì)保部經(jīng)理的有袁克來、陸壽春（GNPJVC人員）、傅校青和我四人。（詳件附表1：在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表）。質(zhì)保部下設(shè)大綱組和工程組，大綱組的要緊職責(zé)是依照現(xiàn)場實際情況的變化和需要，對質(zhì)保大綱體系文件適時地進(jìn)行修改和完善；工程組的要緊職責(zé)是對質(zhì)保大綱的實施狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，保證運(yùn)行的有效性。1）概述質(zhì)量保證部（本文以下對質(zhì)量保證簡稱質(zhì)保，對質(zhì)量保證部簡稱質(zhì)保部）組建于1988年4月，當(dāng)時的組成人員有袁克來、劉鍵吾、景立鋒和趙紅（翻譯）四人，質(zhì)保部經(jīng)理為袁克來[公司于1988年9月25日以（88）司深字第0014號文公布通知正式任命]。以后隨著工作的逐步展開，人員也逐漸增加。先后在質(zhì)保部工作過的人員（包括外國質(zhì)保專家和JVC派來支援工作的人員）共有37人。到1993年6月底止，仍在崗位上工作的有10人（詳見《在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表》）。在工程施工的高峰期間，質(zhì)保部的工資人員達(dá)20余人。在管道綜合隊（PIT）移交F/S治理前，質(zhì)保部下設(shè)大綱組（由執(zhí)行質(zhì)保大綱工程師職責(zé)的質(zhì)保人員組成，組長先后為劉鍵吾和王貴洪）和工程組（由執(zhí)行質(zhì)保專業(yè)工程師職責(zé)的質(zhì)保人員組成，組長先后為傅校青和蘭克）兩個組。PIT移交F/S接管之后，質(zhì)保部的人員相應(yīng)減少，因此取消了上述兩個組的設(shè)置，所有的人員都直接由質(zhì)保部經(jīng)理治理。質(zhì)保部組建時的經(jīng)理袁克來是最早進(jìn)入廣東核電工程，參與工程預(yù)備工作的人員之一。在工程合同簽訂之前的1987年11月27日，他曾隨同周愛德經(jīng)理一道參加了工程合同中有關(guān)質(zhì)保問題的談判。合同簽訂之后，他曾赴法國同意有關(guān)質(zhì)保的培訓(xùn)。1989年12月，因病休假時，由傅校青代理質(zhì)保部經(jīng)理職務(wù)。從90年6月到91年5月，由JVC派來支援工作的陸壽春擔(dān)任質(zhì)保部經(jīng)理，袁克來任副經(jīng)理（至91年12月離開大亞灣工地時為止），陸壽春離開質(zhì)保部后，由傅校青任質(zhì)保部經(jīng)理。1992年10月傅校青調(diào)離后，由簡禮有任質(zhì)保部經(jīng)理至今。]2質(zhì)保部的工作范圍和內(nèi)部職責(zé)分工2.1工作范圍按照質(zhì)保手冊第二章中有關(guān)質(zhì)保部工作的描述，它的職能有以下十四個方面：編制、頒發(fā)、修改和確定分發(fā)質(zhì)保手冊；審核公司的內(nèi)部程序及F/S接口程序與質(zhì)保大綱的縫合線；頒發(fā)、維護(hù)和實施質(zhì)保教育大綱；組織和執(zhí)行質(zhì)保監(jiān)查制度，進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤（對質(zhì)保部本身的監(jiān)查除外）；對質(zhì)保大綱的執(zhí)行情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；評定潛在的供應(yīng)商并維護(hù)已批準(zhǔn)供應(yīng)商清單，審核供應(yīng)商的質(zhì)保程序；審核采購技術(shù)講明書和采購訂單與質(zhì)保大綱的符合性；對公司的工作文件進(jìn)行隨機(jī)審核，并隨機(jī)審核譯文；治理和處理不符合項報告，并對其進(jìn)行隨機(jī)分析；打開糾正措施報告并治理糾正措施制度；編制或?qū)徍送９ねㄖ痪唾|(zhì)保大綱的問題與F/S聯(lián)系；編制或?qū)徍私oF/S的外部質(zhì)保監(jiān)查報告、質(zhì)保問題和糾正措施申請的回答；向質(zhì)保經(jīng)理報告工作。2.2內(nèi)部職責(zé)分工對上述各項工作，在內(nèi)部程序《質(zhì)保部的組織機(jī)構(gòu)和工作描述》（ZB0004）中進(jìn)一步具體化，將其落實到了質(zhì)保部內(nèi)擔(dān)任不同職能的質(zhì)保治理人員的工作崗位上。具體如下：質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)以下工作：（1）組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保部的活動，并定期向質(zhì)保經(jīng)理報告；（2）編制人員配備打算并評定質(zhì)保部人員的資格；（3）批準(zhǔn)質(zhì)保部的文件及分發(fā)給其他單位的報告；（4）審核質(zhì)保手冊的修改；（5）依照需要審查公司的內(nèi)部程序和F/S接口程序；（6）批準(zhǔn)質(zhì)保教育大綱和質(zhì)保培訓(xùn)打算；（7）必要時執(zhí)行質(zhì)保教育；（8）向質(zhì)保經(jīng)理提議除對質(zhì)保部的監(jiān)查以外的內(nèi)部監(jiān)查監(jiān)查隊人員的指派名單；（9）假如評定合格，執(zhí)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（10）批準(zhǔn)給總經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查發(fā)覺問題的糾正措施完成情況的報告；（11）審查合格供應(yīng)商名單的修改；（12）審查對不符合項報告（NCR）的建議解決方法和、或最終決定；（13）批準(zhǔn)對不符合項報告（NCR）定期分析報告；（14）擔(dān)任糾正措施委員會的秘書，治理糾正措施報告并跟蹤完成情況；（15）審查停工通知并向質(zhì)保經(jīng)理提交；（16）對要提交給F/S的有關(guān)外部質(zhì)保監(jiān)查報告、質(zhì)保問題和JVC監(jiān)督的糾正措施申請（CAR）和質(zhì)量決定缺陷報告（QSDR）的回答就行審查；（17）批準(zhǔn)質(zhì)保部發(fā)出的觀看通知（QA/ON）并終結(jié)；（18）編制或批準(zhǔn)質(zhì)保部活動的月報告；（19）為質(zhì)保建議指派教員。2）質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)以下工作：（1）編制質(zhì)保手冊的修改版，治理其分發(fā)清單并填寫分發(fā)單；（2）編制或修改質(zhì)保部的內(nèi)部程序，并治理其分發(fā)清單和填寫分發(fā)單；（3）審核公司各單位編制的內(nèi)部程序并批準(zhǔn)分發(fā)清單；（4）編制和更新年度監(jiān)查打算；（5）如評定合格，進(jìn)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（6）如評定合格，執(zhí)行質(zhì)保教育；（7）編制不符合項報告（NCR）的定期分析報告，確定采取糾正措施的必要性，并保存其原件（8）治理不符合項報告（NCR），指定負(fù)責(zé)處理的質(zhì)保專業(yè)工程師并存檔；（9）編制給總經(jīng)理和質(zhì)保經(jīng)理的有關(guān)監(jiān)查問題的糾正措施完成情況的定期報告，并保存其原件；（10）編制外部監(jiān)查發(fā)覺問題的回答并治理監(jiān)查檔案；（11）對公司質(zhì)保大綱的執(zhí)行情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；（12）頒發(fā)內(nèi)部觀看通知（QA/ON）并進(jìn)行跟蹤和驗證；（13）依照質(zhì)保部經(jīng)理的指派，編制質(zhì)保部活動的月報告并存檔。3、質(zhì)保專業(yè)工程師負(fù)責(zé)以下工作：（1）如評定合格執(zhí)行監(jiān)查和監(jiān)查跟蹤；（2）如評定合格執(zhí)行至寶教育；（3）依照指派進(jìn)行供應(yīng)商評價；（4）審核公司編制的采購技術(shù)講明書和采購定單；（5）關(guān)心和督促所負(fù)責(zé)的單位對外部監(jiān)查問題的回答，并對回答進(jìn)行審核，當(dāng)需要時進(jìn)行驗證；（6）對JVC監(jiān)督CAR和QSDR進(jìn)行跟蹤和驗證，并形成所負(fù)責(zé)單位的回答；（7）對外部觀看通知（F/SON）進(jìn)行跟蹤和驗證；（8）公布內(nèi)部觀看通知（QA/ON）并進(jìn)行跟蹤和驗證；（9）對在公司和/或在供應(yīng)商工作區(qū)內(nèi)質(zhì)保大綱的實施情況進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)督；（10）對公司工作文件與質(zhì)保大綱的符合性進(jìn)行隨機(jī)審核，假如能閱讀中英兩種文字，則對其譯文也進(jìn)行審核；（11）按指定處理和督促對不符合項報告（NCR）最終決定的執(zhí)行與終結(jié)；（12）打開糾正措施報告（CAR），調(diào)查其產(chǎn)生的緣故，提出建議的解決辦不對其完成情況進(jìn)行驗證；（13）按需要打開并放行停工通知。4）另外，還將以下一些附加職責(zé)指派給了質(zhì)保大綱工程師和質(zhì)保專業(yè)工程師：（1）一名質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)以下工作：----治理質(zhì)保部人員的資格評定檔案；----治理JVC監(jiān)督CAR、QSDR、，指派質(zhì)保工程師進(jìn)行處理，跟蹤完成情況，執(zhí)行存檔；----治理停工通知，跟蹤完成情況并執(zhí)行存檔。（2）一名質(zhì)保專業(yè)工程師負(fù)責(zé)以下工作：----治理F/SON，他代表質(zhì)保部經(jīng)理指派負(fù)責(zé)處理的質(zhì)保工程師，跟蹤回答和完成情況并公布月狀態(tài)報告；----治理內(nèi)部觀看通知（QA/ON）以及由各質(zhì)保工程師執(zhí)行的監(jiān)督活動的文件。（3）質(zhì)保焊接工程師負(fù)責(zé)以下工作：----編制和更新質(zhì)保教育大綱，安排質(zhì)保教育進(jìn)度，編制和維護(hù)質(zhì)保培訓(xùn)打算，就質(zhì)保教育的預(yù)備、執(zhí)行和文件資料等問題與培訓(xùn)中心和有關(guān)的質(zhì)保教員聯(lián)系；----維護(hù)和更新合格供應(yīng)商清單，就供應(yīng)商評價、資格維護(hù)和更新方面的問題與各質(zhì)保工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)。其他比較專門和單一的職責(zé)如翻譯、打字和文件保管等就不再一一贅述了。3、質(zhì)保部的工作概況3．1質(zhì)保大綱的建立和治理1）質(zhì)保手冊的編制質(zhì)保部成立以后的第一件大事確實是編制作為公司質(zhì)保大綱主體的質(zhì)保手冊。88年7月4日，法國質(zhì)保專家帕沃（PAVAUX）來到之后，此工作即開始緊張地進(jìn)行。通過一個多月的辛勤工作，到8月11日完成了對“總經(jīng)理政策聲明”、第一章“質(zhì)量保證大綱”、第二章“組織機(jī)構(gòu)、人員配備和培訓(xùn)”，第四章“采購治理”的編制，公布了質(zhì)保手冊的第一個版本（0版），到8月24日，完成了第八章“對不符合項的治理”的編制并公布，到9月7日完成了第三章“文件治理----設(shè)計治理”和第十一章“監(jiān)查”點(diǎn)編制并公布，到10月4日完成了第五章“材料治理”和第六章“過程治理”，第七章“檢查和試驗治理”，第九章“糾正措施”和第十章“記錄存檔和貯存”的編制并公布。至此，質(zhì)保手冊的編制差不多完成，以后對質(zhì)保手冊的治理工作即進(jìn)入了修改、補(bǔ)充、完善和提高的時期。2）對質(zhì)保手冊的修改，從質(zhì)保手冊中總經(jīng)理政策聲明和各章第一次公布以來，隨著工程進(jìn)展和組織機(jī)構(gòu)變化以及質(zhì)保治理和工程治理中的變化并滿足其需要，對質(zhì)保手冊中原先的不適應(yīng)的規(guī)定相應(yīng)地加以修改，以適應(yīng)新的情況。整個手冊現(xiàn)已公布至A4版，共修改41次。關(guān)于總經(jīng)理政策聲明和其中的每一章來講，修改情況如下：總經(jīng)理政策聲明修改7次，現(xiàn)為H版第一章修改8次，現(xiàn)為I版；第二章修改19次，現(xiàn)為V版；第三章修改15次，現(xiàn)為R版；第四章修改10次，現(xiàn)為K版；第五章修改10次，現(xiàn)為K版；第六章修改11次，現(xiàn)為L版；第七章修改13次，現(xiàn)為N版；第八章修改10次，現(xiàn)為K版；第九章修改7次，現(xiàn)為H版；第十章修改8次，現(xiàn)為I版；第十一章修改7次，現(xiàn)為H版?？偟男薷拇螖?shù)為125次（詳件《質(zhì)保手冊修改情況表》），關(guān)于質(zhì)保手冊修改的具體情況和修改中的一些經(jīng)驗教訓(xùn)另見質(zhì)保手冊修改的總結(jié)。3）質(zhì)保部編制的內(nèi)部程序公司在大亞灣核電站核島安裝工作中建立質(zhì)保大綱采取的方式是由質(zhì)保手冊、內(nèi)部程序和工作程序組成。在質(zhì)保手冊中對每一個方面的工作作出原則性的規(guī)定，其不大詳細(xì)和具體的部分治理工作的規(guī)定用公司各個單位編制的內(nèi)部程序來給予補(bǔ)充；現(xiàn)場的生產(chǎn)工作則按工作程序執(zhí)行。公司各單位編制的內(nèi)部程序必須符合質(zhì)保手冊的規(guī)定，與質(zhì)保手冊保持一致。那個審核工作是質(zhì)保部的職責(zé)。工作程序與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的符合性的審核與批準(zhǔn)則是技術(shù)部門的職責(zé)。質(zhì)保部要完成質(zhì)保手冊中所給予的各項職責(zé)，首先必須為自己要執(zhí)行的各項工作編制出適用的內(nèi)部程序。質(zhì)保部編制的內(nèi)部程序共有以下19份：公布停工通知的內(nèi)部程序（ZB0001）；不符合項的處理（ZB0002）；非受控分發(fā)文件的治理程序（；ZB0003）質(zhì)保部的組織機(jī)構(gòu)和工作描述（；ZB0004）對供應(yīng)商的評定程序（ZB0006）；糾正措施報告的處理（ZB0007）；監(jiān)查人員資格評定程序（ZB0008；）質(zhì)保部人員配備打算（ZB0012）；文件編制的典型格式（ZB0013）；年度監(jiān)查打算（ZB0023）；質(zhì)保教育大綱（ZB0024）；F/S接口程序的批準(zhǔn)（ZB0054）；質(zhì)量打算和有級活動用的工作打算的編制和使用（ZB0055）；二三公司內(nèi)部程序的治理（ZB0056）；QA報告（ZB0099）；觀看通知、GNPJVC糾正措施申請及質(zhì)量監(jiān)督缺陷報告的處理（BZ0236）；內(nèi)部監(jiān)查（BZ0241）；由質(zhì)保工程師進(jìn)行的監(jiān)督和文件審核（BZ247）；質(zhì)保部文件治理（ZB0296）。4）審核公司除質(zhì)保部以外的單位編制的內(nèi)部程序（包括PIT提交F/S治理前的內(nèi)部程序，但不包括涉及直接與JVC簽訂安裝合同承包的廢液排放系統(tǒng)即QB工程和沙堆過濾器安裝工程所需的在原有程序基礎(chǔ)上做適應(yīng)性修改所增加的內(nèi)部程序）130份的修改版共556次[詳見“二三公司（深圳）內(nèi)部程序清單”]。3．2其他質(zhì)保治理工作1）采購技術(shù)講明書和采購定單的審核。共審核采購技術(shù)講明書57份的修改版195次[詳見《二三公司（深圳）采購技術(shù)講明書清單》]。審核采購定單150份（其中物項采購37份，服務(wù)采購113份）。2）質(zhì)保教育大綱的執(zhí)行與培訓(xùn)。按照質(zhì)保大綱的規(guī)定，所有進(jìn)入大亞灣工地工作和施工的人員，都必須按照有關(guān)資格評定程序的規(guī)定，在滿足文化程度和工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，都要同意質(zhì)保教育和技術(shù)培訓(xùn)，并通過辟邪上的考試合格后，才能取得資格，承擔(dān)工作和施工任務(wù)。同時，針對現(xiàn)場施工和治理中出現(xiàn)的問題，還需要不斷地進(jìn)行專題性的教育和培訓(xùn)。五年多來，依照工程的進(jìn)展和人員的變化情況以及在現(xiàn)場工作中的狀態(tài)，對質(zhì)保教育大綱進(jìn)行了7次修改。在第六次修改時，將原來的G（GENERAL，一般的），S（SPECIAL，專門的），P（PROCEDURE，程序的）三大類48種質(zhì)保培訓(xùn)打算[詳見《二三公司（深圳）質(zhì)保培訓(xùn)打算清單》]改為A、B、C三種（即A為質(zhì)量保證介紹，B為二三公司質(zhì)保大綱介紹，C為對二三公司質(zhì)保大綱的理解），按要求治理部門負(fù)責(zé)人，包括公司和公司各部門和施工隊的負(fù)責(zé)人應(yīng)同時同意附錄A和附錄B兩種質(zhì)保教育和培訓(xùn)，而對公司的其他人員（包括質(zhì)保人員、質(zhì)檢人員和質(zhì)量監(jiān)督人員）則只需要同意附錄C的質(zhì)保培訓(xùn)就能夠了。從實踐的效果來看，這兩種不同的作法，前者顯得過于煩瑣，而后者又大概太過于簡單了一些。筆者認(rèn)為，取一種介乎兩者之間的方法可能更恰當(dāng)一些。進(jìn)行質(zhì)保教育的目的在于通過不同層次的培訓(xùn)，使受教育者了解核電站質(zhì)保的差不多原理和要求，了解我公司質(zhì)保大綱的內(nèi)容和要求，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)保意識，提高他們執(zhí)行質(zhì)保治理程序和工作程序的自覺性。到93年6月底止，共進(jìn)行質(zhì)保教育課381課，同意教育者7857人次。3）內(nèi)部監(jiān)查。到93年6月止，共執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)查27次（不包括對質(zhì)保部自身的監(jiān)查），發(fā)覺問題443個，觀看意見121個，現(xiàn)已全部終結(jié)。這些問題涉及的單位和分布狀況分不見后附《監(jiān)查統(tǒng)計表》和《內(nèi)部發(fā)覺發(fā)覺問題分類統(tǒng)計表》。4）外部監(jiān)查。預(yù)備并回答了10次外部監(jiān)查的發(fā)覺問題169個，觀看意見91個（總數(shù)126個，其中35個未要求書面回答）?，F(xiàn)已全部被同意，所有的問題和觀看意見差不多全部終結(jié)。這些問題涉及的單位和分布情況分不見后附《監(jiān)查統(tǒng)計表》和《外部監(jiān)查88-MS306GSS）至F/ST93-01發(fā)覺問題分類統(tǒng)計表》。5）供應(yīng)商的評價和維護(hù)。依照工程的實際需要，先后評價和批準(zhǔn)了合格供應(yīng)商17家[詳見《二三公司（深圳）合格供應(yīng)商清單》]，其中物項供應(yīng)商8家，服務(wù)供應(yīng)商9家。進(jìn)行對供應(yīng)商的資格評價57次，，辦理合格供應(yīng)商的資格延期手續(xù)45次，對供應(yīng)商的源地評價28次，監(jiān)查5次。6）對不符合項報告的處理和治理。從89年至93年6月，共打開不符合項報告（NCR）1208份，其中提交F/S作最終決定的983份，F(xiàn)/S接管PIT時，有170份尚未終結(jié)的有關(guān)PIT的NCR，已移交給F/S處理，現(xiàn)已終結(jié)1185份，尚有23份等待終結(jié)。（詳見《NCR狀態(tài)表》）。7）F/S觀看通知（F/S-0N）。從89年到93年6月，共收到F/S-ON1566份，到6月底止，除一份尚未回答以外，期于均已做了回答，并已被同意。（詳見各部門收到F/S-ON統(tǒng)計表）。8）內(nèi)部觀看通知（QA/ON）。從89年起到93年6月止，共打開QA/ON120份，其中89年16份，90年33份，91年33份，92年34份，93年1---6月4份，現(xiàn)已全部終結(jié)。9）糾正措施報告（CAR）。從88年至93年6月，共打開CAR60份，其中88年1份，89年10份，90年24份，91年13份，92年11份，93年1---6月份?，F(xiàn)已全部終結(jié)。10）內(nèi)部停工通知。從89年至93年6月，共頒發(fā)、處理并放行停工通知38份，其中89年5份，90年24份，91年8份，92年1份。需要講明的一點(diǎn)是在這些停工通知當(dāng)中有一部分是因為打開NCR后，在未接到最終決定前該NCR所涉及的共所本身不能進(jìn)行而造成的停工。這本來不應(yīng)納入停工通知的范圍來進(jìn)行治理，但由于在剛開始執(zhí)行的初期，頒發(fā)停工通知的人員的理解問題，也頒發(fā)了停工通知。因此實際上按照停工通知程序的規(guī)定應(yīng)打開的停工通知應(yīng)比那個數(shù)量少一些。11）外部停工通知。處理外部停工通知3份，（均發(fā)生在90年）。12）JVC的CAR和QSDR。從89年至91年共處理GNPJVC監(jiān)督糾正措施申請（CAR）23份，其中89年5份，90年11份，91年7份，已全部終結(jié)。92年以后沒有發(fā)生。從90年至92年共處理GNPJVC質(zhì)量監(jiān)督缺陷報告（QSDR）16份，欺詐手0年8份，91年6份，92年2份，有3份涉及到F/S的治理責(zé)任的（即QSDRNo.7、No.19和No.20），已由F/S進(jìn)行處理。13）專門監(jiān)督。在質(zhì)保工程師日常監(jiān)督的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)保監(jiān)督，從92年2月起，制定并實施了專門監(jiān)督打算。截至93年6月底止，共執(zhí)行專門監(jiān)督174次（詳見《專門監(jiān)督打算表》）。通過專門監(jiān)督的執(zhí)行，進(jìn)一步提高了質(zhì)保監(jiān)督的有效性。14）工作改進(jìn)方案。1992年質(zhì)保系統(tǒng)（包括質(zhì)保部、質(zhì)檢部和監(jiān)督部）制定并執(zhí)行了工作改進(jìn)方案，有針對性地糾正質(zhì)保大綱執(zhí)行過程中存在的問題。那個工作改進(jìn)方案包括了15個方面的內(nèi)容。通過3月、5月、8月和10月的四次跟蹤驗證，要求的工作差不多全部完成，整個打算實施完畢。在92年執(zhí)行的基礎(chǔ)上，又針對到年底時的現(xiàn)狀，制定了包括5個方面內(nèi)容，16條措施的93年的共所改進(jìn)方案。93年3月2日對那個方案進(jìn)行了一次跟蹤檢查，有7條要求的措施差不多完成，到6月底止，期于9條措施有6條差不多完成（有待于開會確認(rèn)），尚有第四方面現(xiàn)場監(jiān)督動態(tài)治理中要求的3條措施仍在執(zhí)行之中。4、質(zhì)保部的工作方法前面差不多談過，質(zhì)保部的要緊職責(zé)是治理質(zhì)保大綱（包括質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序），也確實是通過一些質(zhì)保治理的方法來檢查和驗證質(zhì)保大綱的各項規(guī)定是否得到了嚴(yán)格的遵守和認(rèn)確實貫徹執(zhí)行。當(dāng)發(fā)覺有違反質(zhì)保大綱的行為時，及時采取必要的糾正行動和預(yù)防措施。同時，對質(zhì)保大綱本身存在的某些不適應(yīng)或不完善的地點(diǎn)，及時加以修改和補(bǔ)充。以下就質(zhì)保部在完成這一任務(wù)時，所采取的一般工作方法分不寓意講明。4．1隨機(jī)監(jiān)督和專門監(jiān)督1）隨機(jī)監(jiān)督是在工作或生產(chǎn)進(jìn)行過程中，隨時、隨地任意地對工作的某些方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。假如發(fā)覺有違反質(zhì)保大綱的任何問題，當(dāng)即通知并要求有關(guān)的單位或責(zé)任人員立即糾正。如問題按要求得到了解決，則監(jiān)督人員只簡單地記錄下這一事實即可，而不必向所涉及的單位或人員發(fā)出書面的要求糾正的文件。2）專門監(jiān)督則不同于隨機(jī)監(jiān)督，它是在通過對質(zhì)保大綱執(zhí)行現(xiàn)狀的分析和研究之后，對質(zhì)保大綱的各個方面或依照在一段時刻內(nèi)所存在的一些值得注意和/或必須采取糾正行動的問題，制定出一個專門監(jiān)督出打算，然后按打算中所安排的項目，分不由打算中指明的質(zhì)保人員，編制好監(jiān)督的檢查單，再按照檢查單的內(nèi)容，有打算地逐條進(jìn)行監(jiān)督檢查。專門監(jiān)督的結(jié)果要由監(jiān)督執(zhí)行人員寫出書面報告并作出是同意（沒有發(fā)覺缺陷），依舊不同意（按照發(fā)覺缺陷的不同情況，或者發(fā)出口頭通知，或者發(fā)出觀看意見通知，或者要求打開不符合項報告，或者打開糾正措施報告），要求其限期糾正。在完成其糾正行動后，由監(jiān)督執(zhí)行人員進(jìn)行驗證，并在專門監(jiān)督報告上簽署終結(jié)該問題的意見?，F(xiàn)在，該次專門監(jiān)督活動才酸結(jié)束。專門監(jiān)督亦可稱之為專項監(jiān)督，一次專門監(jiān)督只涉及一個單位在某一方面的活動，按照與該項活動有關(guān)的程序的規(guī)定，進(jìn)行比較詳細(xì)的檢查和驗證。4．2內(nèi)部監(jiān)查按照質(zhì)保手冊的規(guī)定在一年內(nèi)至少要對質(zhì)保大綱所涉及的每一個單位進(jìn)行一次內(nèi)部監(jiān)查。具體按照每年的年度監(jiān)查打算執(zhí)行。每次監(jiān)查的范圍則不同于專門監(jiān)督，要包括涉及到改單位的質(zhì)保大綱的各個方面。但對每一方面的監(jiān)查的深度又不如專門監(jiān)督那樣詳細(xì)，監(jiān)查是質(zhì)保監(jiān)督的最高形式。每一次監(jiān)查的全過程都必須嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序的規(guī)定執(zhí)行。關(guān)于監(jiān)查的實踐情況在專題的總結(jié)中有詳細(xì)的敘述，那個地點(diǎn)從略。4．3對文件的質(zhì)保審查對有關(guān)質(zhì)保的文件審查的目的，是為了保證編制和公布的文件中規(guī)定保持與質(zhì)保大綱的一致性。質(zhì)保部對文件的審查包括三個方面：是對內(nèi)部程序的審查。公司各單位公布的內(nèi)部程序，在編制完成之后，正式公布執(zhí)行之前，必須提交質(zhì)保部進(jìn)行與質(zhì)保手冊符合性的審核，同時按照與F/S接口程序的規(guī)定，有關(guān)組織機(jī)構(gòu)程序、穿資格評定程序和人員配備打算等還需要提交F/S批準(zhǔn)。所有內(nèi)部程序只有在獲得全部批準(zhǔn)之后，才能正式以CFC狀態(tài)（即核準(zhǔn)適合施工狀態(tài)）公布執(zhí)行。每次修改改版公布都必須上述都必須按上述規(guī)定執(zhí)行。此項工作由質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)。對采購技術(shù)講明書和采購訂單的審核。其目的在于使由合格供應(yīng)商執(zhí)行的有關(guān)物項或服務(wù)供應(yīng)的質(zhì)保要求（即質(zhì)保手冊中規(guī)定的各項要求和標(biāo)準(zhǔn)）在采購在采購技術(shù)講明書中都具備，同時要使采購訂單中指明的采購技術(shù)講明書的版本是最新的適用版本。對工作文件的隨即審核（審核其與質(zhì)保大綱的一致性，而對工作程序中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求是否正確、合理、適用的審核則是技術(shù)部門的職責(zé)），通過對工作文件的隨即審核，以達(dá)其符合質(zhì)保大綱（包括質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序）的要求，防止使用錯誤的文件去明白和進(jìn)行工作。本項目工作由質(zhì)保專業(yè)工程師負(fù)責(zé)執(zhí)行。通過監(jiān)督、監(jiān)查或在審核中發(fā)覺的問題又用什么方法去處理呢？4．4質(zhì)保教育與培訓(xùn)在監(jiān)督、監(jiān)查和審核中之因此會發(fā)覺如此那樣、程度輕重不同的違反質(zhì)保大綱的缺陷，一個重要的緣故是執(zhí)行者的素養(yǎng)未達(dá)到要求，質(zhì)保意識不強(qiáng)。要解決那個問題，要緊的方法確實是始終抓住質(zhì)保教育那個要緊環(huán)節(jié)，在普遍進(jìn)行上崗前的資格培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步針對各個不同時期出現(xiàn)文件所顯示的趨勢，反復(fù)地、不厭其煩地進(jìn)行遵守質(zhì)保程序、遵守操作規(guī)程等方面的專門的或者專題的教育與培訓(xùn)，以增強(qiáng)其質(zhì)保意識，。提高其正確執(zhí)行質(zhì)保程序要求的能力和自覺性。4．5用不同的方法處理不同情況下的質(zhì)保問題由于發(fā)覺的違反質(zhì)保程序的輕重不同，范圍各異，因而在處理時，也應(yīng)當(dāng)采取不同的方法?？陬^通知。關(guān)于簡單容易處理的問題，且在有關(guān)負(fù)責(zé)人員在場的情況下，能夠使用口頭通知令其改進(jìn)。觀看意見通知（QA/ON）。關(guān)于所發(fā)覺的質(zhì)量缺陷，性質(zhì)比較輕微的或者初次發(fā)覺或間或發(fā)覺，且比較容易采取行動進(jìn)行糾正的情況，使用觀看意見通知進(jìn)行處理。在書面觀看意見一直中，清晰地指明質(zhì)量全面存在的位置------廠房、標(biāo)高、房間號，所涉及的系統(tǒng)編號或設(shè)備編號，清晰而準(zhǔn)確地描述所發(fā)覺的缺陷，要求采取的糾正行動。當(dāng)已造成了對法規(guī)、合同、指示書等的不符合時，應(yīng)要求質(zhì)檢部同時打開不符合項報告（NCR），并將其參考號記錄在觀看意見通知上。不符合項報告（NCR）。當(dāng)施工中出現(xiàn)任何與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計圖紙不符合的問題時，則需要打開不符合項報告（NCR），并對其采取隔離措施和/或在不能隔離時，掛上明顯標(biāo)簽。不符合項報告先由質(zhì)檢部的檢查員負(fù)責(zé)打開、掛簽和最終決定完成后的終結(jié)，質(zhì)保部的質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)登記和向F/S提交以及最終決定的下達(dá)，并由質(zhì)保專業(yè)工程師進(jìn)行跟蹤和驗證。糾正措施報告（CAR）。當(dāng)某一個問題或類似的問題，盡管曾發(fā)出觀看意見通知，但仍未得到解決，而重復(fù)出現(xiàn)時，就要開出糾正措施報告，要求認(rèn)真分析，找出產(chǎn)生問題的全然緣故，并針對這一緣故，采取必要的糾正措施（或者叫預(yù)防措施），以防止其再次出現(xiàn)。糾正措施報告呈送給質(zhì)保經(jīng)理，由他召開糾正措施審查委員會，對該糾正措施報告進(jìn)行討論后，作出最終決定，并指定執(zhí)行和驗證的組織或人員，然后返回到涉及的組織執(zhí)行。質(zhì)保部的質(zhì)保專業(yè)工程師對其執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行驗證。要求的措施完成以后，3質(zhì)保部對其予以終結(jié)。停工通知（SWN）。在處理不符合項報告，或內(nèi)部監(jiān)查或監(jiān)督中，當(dāng)由于處理不符合項報告，而使除報告本身所涉及的工作以外的有關(guān)工作不能進(jìn)行時，或者當(dāng)發(fā)覺的他缺陷必須要求采取停止與之相關(guān)的工作，才能使其能得到有效糾正，而不不致造成對質(zhì)量的更大危害時，就需要使用停工通知這一手段，停止與所發(fā)覺的質(zhì)量缺陷相關(guān)的工作，要求責(zé)任單位立即采取有效的整改措施，消除產(chǎn)生該類質(zhì)量缺陷的全然緣故。在完成了要求的整改措施之后，滿足了重新開始工作的條件時，由編制停工通知的質(zhì)保人員（質(zhì)量檢查員或監(jiān)督檢查員或質(zhì)保工程師）去進(jìn)行驗證。解除停工通知后，即可重新開始進(jìn)行工作。停工通知由質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。質(zhì)保大綱工程師負(fù)責(zé)對停工通知進(jìn)行登記和治理。北部監(jiān)查及其發(fā)覺問題的處理。監(jiān)查工作嚴(yán)格按照發(fā)滾、質(zhì)保手冊和內(nèi)部程序的規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)查中發(fā)覺的問題分為兩大類：一類是明確作為不符合質(zhì)保大綱的“發(fā)覺問題”，另一類是要求糾正但并不明確作為不符合質(zhì)保大綱要求的“觀看意見”。通過監(jiān)查隊的正式的監(jiān)查報告，發(fā)給被監(jiān)查單位，要求其限期作出答復(fù)并糾正所指出的缺陷。對“發(fā)覺問題”要限其書面將所完成的糾正措施結(jié)果或打算的安排，報告給監(jiān)查隊長。監(jiān)查隊的監(jiān)查員對其進(jìn)行跟蹤和驗證。當(dāng)要求的所有糾正措施全部完成后，監(jiān)查隊通過評價報告，將終結(jié)狀況通知被監(jiān)查的單位。關(guān)于“觀看意見”能夠像“發(fā)覺問題”一樣要求書面回答和進(jìn)行驗證后終結(jié)（這需要在報告中指明），沒有指明的一般不要求書面回答。在不要求書面回答的情況下，被監(jiān)查單位在收到監(jiān)查報告后，也應(yīng)如同對待“發(fā)覺問題”一樣重視和采取切實的糾正措施，以防止其進(jìn)一步進(jìn)展。對供應(yīng)商的評價和選擇。關(guān)于核電站工程安裝中阻礙質(zhì)量的物項和服務(wù)要由合格的供應(yīng)商提供。合格供應(yīng)商必須通過質(zhì)保部的事先的評價，從潛在的供應(yīng)商中選擇并批準(zhǔn)。對供應(yīng)商的評價要緊是按照需由供應(yīng)商提供的物項或服務(wù)的質(zhì)保等級和采購技術(shù)講明書的要求進(jìn)行。分兩個方面的內(nèi)容：一是技術(shù)評價，即評價供應(yīng)商進(jìn)行滿足采購單所要求的技術(shù)能力，包括生產(chǎn)設(shè)備、車間條件和操作人員的技術(shù)水平和技能等。二是質(zhì)保評價，即按照所供應(yīng)的物項和服務(wù)的不同質(zhì)保等級評價他們滿足所規(guī)定的質(zhì)保要求的能力。關(guān)于質(zhì)保而級和質(zhì)保三級的供應(yīng)商也能夠要求建立質(zhì)保大綱，也能夠不要求建立；關(guān)于質(zhì)量無級的物項和服務(wù)則不要求供應(yīng)商建立質(zhì)保大綱，只要求其滿足采購技術(shù)講明書要求，具備提供所規(guī)定的物項或服務(wù)的能力。凡總管級試驗室，則不要求建立質(zhì)保大綱。經(jīng)首次評價合格的供應(yīng)商，其資格的有效期為一年。到期以后，則必須重新評價和辦理資格的延期手續(xù)。另外，當(dāng)在物項和服務(wù)供應(yīng)中，發(fā)覺有不滿足要求的情況時，或資格有效期失效之前，或供應(yīng)的五香或服務(wù)的類不、質(zhì)保等級或供貨地點(diǎn)發(fā)生變化時，都要求對供應(yīng)商進(jìn)行新的評價。對供應(yīng)商的評價可用以下三種不同的方式進(jìn)行：對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)查。這要緊適用于供應(yīng)質(zhì)保1級和2級物項或服務(wù)的供應(yīng)商。監(jiān)查的具體要求和做法可按照與內(nèi)部監(jiān)查一樣的方法和要求進(jìn)行。依照監(jiān)查的結(jié)果，來決定其作為合格的供應(yīng)商資格的有效性。對供應(yīng)商的源地評價。對供應(yīng)商資格的有效性還能夠由質(zhì)保工程師到源地（即供應(yīng)地點(diǎn)）去對供應(yīng)商的設(shè)施、人員資格進(jìn)行檢查，以及查閱有關(guān)記錄和文件，看其是否滿足采購技術(shù)講明書的要求等，執(zhí)行實地審查和評價，按照審查和評價的結(jié)果（需形成書面的評價報告）來確定其資格的有效性。關(guān)于那些在第一次評價合格后，一直連續(xù)地提供所要求的物項或服務(wù)的供應(yīng)商，而且在質(zhì)量上一直處于良好狀態(tài)，亦可通過對其所提高的物項和服務(wù)的監(jiān)督檢查和驗證結(jié)果（我方質(zhì)量監(jiān)督人員在監(jiān)督中的報告、供應(yīng)商的出廠報告資料和接收檢查驗收報告等資料）來進(jìn)行評價，以確定其資格的有效性，并相應(yīng)辦理延期手續(xù)。4．6外部監(jiān)查糾正措施申請（CAR）和質(zhì)量監(jiān)督缺陷報告（QSDR）的處理這兩種監(jiān)督文件是由業(yè)主廣東核電合營有限公司（GNPJVC）的質(zhì)保監(jiān)督人員依照其在現(xiàn)場監(jiān)督中發(fā)覺的問題而發(fā)出的兩種監(jiān)督治理文件。關(guān)于糾正措施申請，由質(zhì)保專業(yè)工程師進(jìn)行跟蹤，質(zhì)保大綱工程師按照從質(zhì)保專業(yè)工程師跟蹤過程中收集到的各責(zé)任單位對要求所做的糾正措施執(zhí)行結(jié)果的信息，編制對GNPJVC的書面回答，由其監(jiān)督人員跟蹤驗證，要求的糾正措施確實完成以后，他們將終結(jié)所發(fā)出的糾正措施申請。質(zhì)量監(jiān)督缺陷報告（QSDR）是他們依照在某一段時刻內(nèi)，在現(xiàn)場監(jiān)督中發(fā)覺的某一方面的若干問題，綜合在一起而發(fā)出的一種要求采取糾正措施的報告，并隨報告將所有這類問題的信件附上。當(dāng)QSDRA發(fā)出后，再發(fā)覺類似的問題，仍作為要求改正的內(nèi)容之一，再發(fā)出該QSDR的新的信件，直到所有指出的問題都糾正以后，他們才予以終結(jié)。關(guān)于QSDR的回答由質(zhì)保經(jīng)理依照從各涉及的單位收集到的采取的糾正措施的信息，與工程經(jīng)理討論后，起草回答的中文件，翻譯成英文后，由他和工程經(jīng)理聯(lián)名簽發(fā)正式的回答信件。4．7對外部監(jiān)查中“發(fā)覺問題”和“觀看意見”的跟蹤與回答這是質(zhì)保部的一項找職責(zé)，每當(dāng)外部監(jiān)查結(jié)束時，在監(jiān)查后會議上監(jiān)查隊宣布所發(fā)覺的問題和觀看意見之后，質(zhì)保大綱工程師隨即就按照監(jiān)查隊所提供的監(jiān)查報告的草稿，指定糾正措施打算，將要求或需要采取的糾正措施逐項分解，落實到責(zé)任單位和有關(guān)的責(zé)任人員，限期完成。同時指派負(fù)責(zé)聯(lián)系各個單位的質(zhì)保工程師進(jìn)行跟蹤，并關(guān)心他們完成所要求的糾正措施。當(dāng)各單位對所有問題和貫徹意見的回答都提給了質(zhì)保部后，由質(zhì)保大綱工程師將所收集到的資料分類歸檔，編寫回答。然后以正式信件通過主承包商發(fā)給監(jiān)查隊，并等待他們的評價和跟蹤驗證?？赡芤卮饚状魏瓦M(jìn)行幾次評價，直到所有的問題和觀看意見都全部終結(jié)為止。外部監(jiān)查要緊是廣東核電合營有限公司（GNPJVC）和法馬通/斯比公司（F/S）進(jìn)行的聯(lián)合監(jiān)查。此外還有法馬通總部質(zhì)量委員會的監(jiān)查，國家核安全局（NNSA）的例行檢查和國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）進(jìn)行的運(yùn)行前的安全評審（即PRE-OSART）。4．8質(zhì)保部的報告制度及其執(zhí)行按照質(zhì)保部的內(nèi)部程序《QA報告》規(guī)定，質(zhì)保專業(yè)工程師和質(zhì)保大綱工程師要按月向質(zhì)保部經(jīng)理報告其工作，報告用填寫規(guī)定的表格來進(jìn)行。質(zhì)保部經(jīng)理要按月向質(zhì)保經(jīng)理填寫質(zhì)保部的活動報告表，關(guān)于報告表中未能包括的工作內(nèi)容，可沖講明。5幾點(diǎn)意見和建議5．1質(zhì)保大綱建立的方式按照IAEA50-C-QA實施法規(guī)和IAEA50-SG-QA1安全導(dǎo)則的規(guī)定：“保證質(zhì)量而規(guī)定的和完成的全部工作綜合在一起構(gòu)成質(zhì)量保證大綱?！斑@些工作分為兩種類型：治理性的和技術(shù)性的?！爸卫硇缘墓ぷ靼ù缶V的制定以及在核動力廠整個設(shè)計、采購、制造、建筑、調(diào)試、運(yùn)行和退役期間大綱的治理。“技術(shù)性的工作包括設(shè)計、采購、制造、建筑、檢查、試驗、調(diào)試、運(yùn)行和退役。關(guān)于一個工程項目或其中的某一部分，質(zhì)量保證大綱是由上述兩種類型工作的恰當(dāng)組合所構(gòu)成?！币勒丈鲜鲆螅覀冊诖髞啚澈穗娬镜陌惭b工作中適用的質(zhì)保大綱采取以質(zhì)保手冊冊為主體，用內(nèi)部程序（包括組織機(jī)構(gòu)、人員配備打算、人員資格評定程序和其他治理程序）和工作程序加以補(bǔ)充的方式來構(gòu)成。由于治理和技術(shù)兩方面的工作涉及到各個方面和專業(yè)，要求專門多，假如要把這兩個方面所有的要求都寫到一份文件里，必定篇幅專門多，專門笨重，不便于使用。再則也沒有必要，因為我們的治理工作和技術(shù)工作的各個方面，是由各個單位的不同的人員來執(zhí)行和完成的因此，每個單位或個人所需要的文件僅僅是與他們執(zhí)行的職責(zé)有關(guān)的部分，而并不需要所有的文件。因此，利用上述方式（即“質(zhì)保大綱=質(zhì)保手冊+內(nèi)部程序+工作程序”）專門好地、合理地解決了這一問題。按照這種方法，在質(zhì)保手冊中，對質(zhì)保治理的差不多原則作出明確規(guī)定，并將其受控分發(fā)給公司、部門和各個單位的負(fù)責(zé)人遵照執(zhí)行，各個單位再按照自己的職責(zé)范圍編制相應(yīng)的內(nèi)部程序，在不違背質(zhì)保殯車規(guī)定的前提下，對本單位的各項工作作出具體的、明確的、具有切實的可操作性的規(guī)定。各個單位編制的內(nèi)部程序除供本單位執(zhí)行的以外，也能夠是在工的一定范圍內(nèi)適用的。假如是后一種情況，則車工的批準(zhǔn)人應(yīng)是主管該范圍工作的職能經(jīng)理或者公司的總經(jīng)理。至于這些程序的規(guī)定是否符合質(zhì)保手冊的要求和規(guī)定，則由質(zhì)保部負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)。工作程序則由技術(shù)部門負(fù)責(zé)，其編制人員能夠是技術(shù)部門內(nèi)部的專業(yè)技術(shù)人員，也能夠是被分配在各個施工隊擔(dān)任技術(shù)工作的專業(yè)技術(shù)人員。然而，程序的審核和批準(zhǔn)的權(quán)力集中在技術(shù)部門。關(guān)于內(nèi)部程序和做程序采納受控分發(fā)的方式分發(fā)到負(fù)責(zé)執(zhí)行該工作的有關(guān)單位或施工班組。如此就形成了一個包含各種治理工作和技術(shù)工作的完整的質(zhì)保大綱。通過大亞灣工程五年多的實踐，證明了這是一種比較切合實際，又便于執(zhí)行的較好的質(zhì)保大綱構(gòu)成的方式。這對我們今后核電站安裝工程質(zhì)保大綱的建立提供了一個較好的范例。5．2質(zhì)保手冊的編制與修改質(zhì)保手冊的編制和修改工作已在前面作了概略的敘述，那個地點(diǎn)想就其編制和修改中的一些做法談?wù)劰P者個人的認(rèn)識和體會。質(zhì)保手冊是按照現(xiàn)行的IAEA50-C-QA實施法規(guī)（第1版）的要求建立起來的，同時又鑒于我們公司是第一次承擔(dān)大型的國際商用核電站建筑的安裝工作，國內(nèi)沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗?zāi)軌蚪梃b。是在國外專家的關(guān)心下，參照他們從事核電建設(shè)初期的要求和做法，在比較短的時刻內(nèi)編制完成的，因此手冊中有比較多的要求寫得專門詳細(xì)和具體，而現(xiàn)場的情況變化又比較大，從而導(dǎo)致了質(zhì)保手冊本身的頻繁修改。在大量的修改中，比較多的又是屬于組織機(jī)構(gòu)和文件治理方面的。同時還有相當(dāng)一部分是屬于用語和文字方面的，而并不涉及到內(nèi)容上和實質(zhì)上的修改。依照上述情況，筆者提出以下四點(diǎn)不成熟的意見，供今后編制質(zhì)保手冊時參考：質(zhì)保手冊應(yīng)盡量寫得簡明和原則一些，以減少過多的，以至不必要的修改。在文字上則要力求作到精練、明確，準(zhǔn)確無歧義。關(guān)于一些在界定的范圍內(nèi)約定俗成的縮略語及專用詞語，最好在質(zhì)保手冊的適當(dāng)章節(jié)中加以定義和解釋（如同F(xiàn)/S現(xiàn)場質(zhì)保冊中所做的那樣）。一旦確定以后，不必做修改，比如在我們的質(zhì)保手冊中關(guān)于“主承包商”和“F/S”兩個用詞，只要指明了它所代表的意義，不管用前者或后者均無不可，沒有必要為用后扎廠替代前者而進(jìn)行大量的修改。質(zhì)保手冊中涉及到的對一些比較具體的做法的規(guī)定，應(yīng)改為比較原則的要求，而將那些具體規(guī)定的條文移入到有關(guān)的內(nèi)部程序之中，或者建立相應(yīng)的內(nèi)部程序。關(guān)于質(zhì)保手冊分章單獨(dú)修改和獨(dú)立公布的做法和關(guān)于一些比較小的或個不的修改采納發(fā)修改通知的方法是可取的。假如可能的話，除質(zhì)保手冊以外，對其他大綱文件（包括內(nèi)部程序和工作程序）的隨時出現(xiàn)的需做的修改就能夠研究、探究，采取一種恰當(dāng)?shù)姆绞絹硎褂眯薷耐ㄖ@一方法。然后，依照實際情況定期地（比如半年一次或者一年一次）將修改通知的修改意見一并考慮后進(jìn)行程序的修改和改版公布。關(guān)于質(zhì)保手冊的體例，在大亞灣工程中是按照IAEA50-C-QA實施法規(guī)的要求而建立起來的。法規(guī)共13章，依照我們的實際情況，特不是幾乎沒有正式工程的設(shè)計職責(zé)的情況，我們將法規(guī)的第1章“引言”和第2章“質(zhì)量保證大綱”合并為地章“質(zhì)量保證大綱”，將法規(guī)的第4章“文件治理”和第5章“設(shè)計治理”合并為第3章“文件治理------設(shè)計治理”。如此整個質(zhì)保手冊就成為十一章。在十一章之前，作為質(zhì)保手冊第一部分的是“總經(jīng)理政策聲明”。它以簡明的語言闡述了公司的合同責(zé)任和遵循的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及向業(yè)主所作的承諾和要求實現(xiàn)的目標(biāo)?，F(xiàn)在國際原子能機(jī)構(gòu)對IAEA50-C-QA實施法規(guī)正在進(jìn)行修改，以于1991年6月提出了第二版的修改建議稿，發(fā)給各成員國征求意見。該修改稿是在現(xiàn)行的第1版通過各成員國二十多年的實踐的經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)，在全面地對第1版進(jìn)行審核之后提出的，在內(nèi)容上作了較大的變動和調(diào)整。按照第2版修改稿，IAEA50-C-QA安全法規(guī)由原來的13章改為4章，即第1章“引言”，第2章“治理”，第3章“實施”和第4章“評價”。文字和篇幅都較現(xiàn)行的第1版有專門大的減少，而將第1版中的那些比較具體的規(guī)定都分不轉(zhuǎn)入到有關(guān)的安全導(dǎo)則之中。關(guān)于名詞和術(shù)語的定義也從比較專業(yè)化，一般人不容易理解而變?yōu)楸容^大眾化的解釋，以便于讓更多的人，尤其是企業(yè)的高層治理者能比較容易地理解和執(zhí)行。再一個顯著的特點(diǎn)是它一改過去傳統(tǒng)質(zhì)保過于強(qiáng)調(diào)程序和文件的執(zhí)行和驗證，而不管它們本身是否完全符合實際和適用的作法，轉(zhuǎn)而更強(qiáng)調(diào)其有效性和效果，強(qiáng)調(diào)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性。在法規(guī)第2版正式公布實施后，在我們的質(zhì)保手冊編制的體例上，也應(yīng)相應(yīng)地作比較大的調(diào)整，對質(zhì)保的觀念應(yīng)應(yīng)做相應(yīng)的更新。這將是我們在以后建立質(zhì)保大綱質(zhì)保大綱和編制質(zhì)保手冊時必須考慮的恒產(chǎn)重要問題。5．3內(nèi)部程序和工作程序的建立與修改內(nèi)部程序（或者叫做大綱程序或治理程序）是質(zhì)保大綱中的一個重要組成部分。只有在質(zhì)保手冊規(guī)定的的各項原則的基礎(chǔ)上建立起了一套完整的內(nèi)部程序，質(zhì)保大綱才算從治理上建立起來。也只有各個單位都明確了自己的職責(zé)范圍，建立起了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備了通過培訓(xùn)、掌握并熟悉所從事的工作的要求的合格人員，并建立了必要的內(nèi)部程序之后，治理工作才能正常開展起來，才有可能使質(zhì)保手冊中的規(guī)定得以貫徹執(zhí)行。我們那個地點(diǎn)所講的內(nèi)部程序包括了各單位的組織機(jī)構(gòu)和工作描述、人員配備打算、各種人員資格評定程序和各單位依照自己的職責(zé)所編制的治理程序等。按其工作與核安全和質(zhì)保的關(guān)系，全公司17個單位（包括管道隊和移交F/S治理之前的PIT在內(nèi)）共編制了149份內(nèi)部程序（其中質(zhì)保部編制的19份，其他單位編制的130份）[詳件見《二三公司（深圳）內(nèi)部程序清單》]。依照F/S提供的標(biāo)準(zhǔn)安裝工作程序包中的標(biāo)準(zhǔn)安裝工作程序，作適應(yīng)性修改后編制公布用于指導(dǎo)現(xiàn)場安裝的工作程序共200份[詳見《二三公司（深圳）標(biāo)準(zhǔn)安裝工作程序清單》]。以下就這幾類程序編制中的一些問題談一談個人的看法和意見。組織機(jī)構(gòu)和工作描述應(yīng)按崗位進(jìn)行編寫，不宜涉及到具體的個人和人數(shù)的多少，比如施工隊的技術(shù)崗位只有寫出有幾種專業(yè)的技術(shù)崗位職責(zé)即可，而不必寫出人數(shù)多少和人名。再如施工隊下設(shè)機(jī)構(gòu)只寫到車間或分隊一級，至于其下屬班組不必寫出具體數(shù)量和班組長姓名。因為這些具體的崗位職責(zé)的設(shè)置隨著施工生產(chǎn)任務(wù)的變化，隨時都可能作出相應(yīng)的調(diào)整，從而發(fā)生專門大的變化。程序中寫得太具體必定回造成過多、過頻繁的修改。對此，我覺得確有改進(jìn)的必要。在編制批配備打算和人員資格評定程序時，對不同專業(yè)和不同工種的人員在受教育程度、技術(shù)業(yè)務(wù)熟練程度和實踐經(jīng)驗的要求上既要注意到有較高的標(biāo)準(zhǔn)性，又要依照實際情況，以能滿足相應(yīng)工作的要求為準(zhǔn)，綜合加以考慮。既不能太高，也不能太低，也不能就現(xiàn)有人員的條件而作為標(biāo)準(zhǔn)。否則，將回造成某些工種和崗位的人員達(dá)不到規(guī)定的要求，比如對起重工或鉚工或某些文化水平普遍偏低的工種，可將其受教育程度的要求適當(dāng)降低一些，不一定非要達(dá)到初中以至高中畢業(yè)不可。但在時刻經(jīng)驗的要求上能夠適當(dāng)?shù)靥岣咭恍?。在用語上要準(zhǔn)確，嚴(yán)謹(jǐn)，以免產(chǎn)生誤解。例如初中畢業(yè)文化就能滿足要求，就不要寫成“初中以上文化”（這意味著比初中高一個等級，即應(yīng)為高中文化），而應(yīng)寫成“具有初中文化”或“至少具有初中文化”；再如只需要三年工作經(jīng)驗就能滿足要求，就不要寫成“三年以上”（意味著不只三年），；只需要兩次就能滿足要求，就不要寫成“兩次以上”（意味著至少應(yīng)該有三次）等等。同時對受教育和實踐經(jīng)驗兩個方面應(yīng)綜合考慮：文化程度高的，可適當(dāng)降低工作經(jīng)驗方面的要求；反之，文化程度低的，應(yīng)提供對工作經(jīng)驗的要求，也不能只強(qiáng)調(diào)一個方面而忽視了另一個方面，更不能完全按照編寫稱謝上遠(yuǎn)的實際情況來寫。假如如此做，第一它就失去了作為標(biāo)準(zhǔn)的意義，第二，一旦人員發(fā)生變化，就會造成苦惱，從而導(dǎo)致程序文件的反復(fù)修改。本工程標(biāo)準(zhǔn)安裝工作程序編寫的體例完全是去按照法國的模式建立的，大多為通用的程序，比如成品容器（熱交換器、過濾器等按此執(zhí)行），立式轉(zhuǎn)動設(shè)備，臥式轉(zhuǎn)動設(shè)備等。同時，它不是某一種工作全過程形成一個完整的程序，而是按其施工的不同步驟，每一步工作一份程序。比如設(shè)備基礎(chǔ)檢查，劃線定位，設(shè)備就位，找平，找中，調(diào)試等每一步工作都有一份對應(yīng)的工作程序。其他專業(yè)也是如此。它的優(yōu)點(diǎn)是能在質(zhì)量打算的每一步操作中都反映出其所執(zhí)行的工作程序的編號和版次，但它同時造成了文件的數(shù)量大大增加和施工人員要完成某一設(shè)備（或某項工作）的施工要執(zhí)行多種程序。這種作法與我們的適應(yīng)作法（施工方案）是不同的。對這種體系模式，我們在今后的工作中是否采納，或者是另建立一種新的更符合我國國情的模式，筆者認(rèn)為有待于進(jìn)一步研究和探討。程序格式的標(biāo)準(zhǔn)化是一種專門好的方法，利用這種標(biāo)準(zhǔn)化的格式，給利用微機(jī)進(jìn)行治理帶來了許多方便。5．4質(zhì)保大綱體系的運(yùn)轉(zhuǎn)------職工的自覺遵守和執(zhí)行與強(qiáng)制推行相結(jié)合質(zhì)保大綱的建立是一項艱巨細(xì)致的工作，需要投入大量的人力和物力。然而，要使所建立的質(zhì)保大綱得以有效的執(zhí)行，真正發(fā)揮它在質(zhì)量治理上的保證作用，則需要付出更多、更大的精力，去加以維護(hù)，下大力氣去積極地推行它。依照我們的工作實踐，其有效方法確實是持續(xù)不斷地教育職工自覺地遵守和執(zhí)行與強(qiáng)制推行相結(jié)合。由于我們是第一次按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行治理，建設(shè)大型的商用核電站，從治理人員到施工人員在開始時都專門不適應(yīng)。通過一段困難的過程，進(jìn)行了大量的培訓(xùn)和教育，克服過去的適應(yīng)勢力，逐步適應(yīng)了在新環(huán)境下的新的工作要求。有關(guān)質(zhì)保培訓(xùn)的開展情況已如前述。通過質(zhì)保培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)了職工的質(zhì)保意識，提高了他們執(zhí)行質(zhì)保大綱的自覺性，發(fā)揮了他們在施工中的主人翁精神。這是我們保證質(zhì)保大綱得到有效執(zhí)行所做的的工作的要緊方面。然而，這還不夠，還必須輔之以行政的帶強(qiáng)制性的手段。針對工程早期施工中出現(xiàn)的一些帶普遍性的問題，公司制定了對違反程序人員依照其不同情況（是初犯依舊重復(fù)違犯）分不采取輕重有不的經(jīng)濟(jì)處罰措施。因此罰款并不比目的，而是一種制約的措施。通過一段時刻的執(zhí)行，大大地減少了現(xiàn)場違反質(zhì)保程序進(jìn)行施工的現(xiàn)象，在制約施工人員遵守和執(zhí)行質(zhì)保程序方面，也起到了較大的推動和促進(jìn)作用。5．5關(guān)鍵在于提高全員一2業(yè)主的質(zhì)保意識和技術(shù)素養(yǎng)工程（它是我們施工企業(yè)的產(chǎn)品，是一種專門的產(chǎn)品）的質(zhì)量是施工生產(chǎn)人員制造出來的，并不是質(zhì)保人員檢查出來的。這確實是講，施工生產(chǎn)人員（包括施工生產(chǎn)治理人員）才是制造優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量的主體，是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者。而執(zhí)行質(zhì)保只能的人員（包括質(zhì)保、質(zhì)檢和質(zhì)量監(jiān)督人員）只是通過監(jiān)督、檢查手段來客觀、公正地驗證并確認(rèn)工程質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，證明質(zhì)保大綱是否得到了有效的貫徹執(zhí)行，并隨時隨地指出那些違反法規(guī)和質(zhì)保程序的問題和現(xiàn)象，要求有關(guān)單位及時采取糾正措施，使之迅速得到糾正，且通過各種文件記載來證明工程所達(dá)到的符合要求的質(zhì)量，從而使業(yè)主以及寬敞社會公眾對核電站的安全可靠運(yùn)行樹立起充分的信心。這就講明了在質(zhì)保工作中，光靠質(zhì)保人員的監(jiān)督、檢查或“把關(guān)”是源源不夠的。更重要、更關(guān)鍵的工作是要不斷提高施工上各級人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的自覺性，增強(qiáng)他們的質(zhì)保意識。只有如此，我們在質(zhì)保工作和質(zhì)量治理工作上，才能取得主動權(quán)，立于不敗之地。著就要求我們從公司的高層治理部門開始，各級治理部門，層層都要高度地重視并抓好對職工堅持不懈地進(jìn)行并強(qiáng)化質(zhì)保教育，使每個人的思想上時時刻刻都保持強(qiáng)烈的壓力感。這確實是我們要加強(qiáng)質(zhì)保教育，增強(qiáng)全員質(zhì)保意識的要緊任務(wù)和奮斗目標(biāo)。5．6IAEA50-C-QA法規(guī)的修改及今后質(zhì)保工作進(jìn)展的方向?qū)ΜF(xiàn)行的IAEA50-C-QA實施法規(guī)，國際原子能機(jī)構(gòu)于1991年3月18----22日召開QA顧問組會議，并發(fā)表了題為《一次基于實施的研究，1991年3月18日----22日IAEA顧問組會議白皮書》。白皮書確實是否有必要建立有效的質(zhì)量保證和是否有必要對現(xiàn)行的質(zhì)保體系加以改善兩個問題進(jìn)行了論述，作出了確信的回答，并在那個基礎(chǔ)上作出了如下的結(jié)論：“傳統(tǒng)的質(zhì)量保證普遍實施的結(jié)果，顯露出了它在一些方面的局限性，有時還回對安全性和可靠性造成危害，許多組織差不多開始按照本白皮書所闡述的原理執(zhí)行。他們的成功顯示了對質(zhì)量保證進(jìn)行一次更加實際的研究的智慧。要強(qiáng)調(diào)指出的一點(diǎn)是，實施的有效性和效果比大綱的制定和成文更加重要”?！巴ㄟ^對那個原理的運(yùn)用而獲得新生的質(zhì)量保證要求不斷地對現(xiàn)狀進(jìn)行重新審視和重新評價，進(jìn)而要自覺地同意和實施這種改善，并完成實現(xiàn)改善目標(biāo)的改善過程。自然人有一種阻止變革的趨勢，然而保持現(xiàn)狀是一種促使過去的問題永存的準(zhǔn)則，它將使人們喪失贏得以后的機(jī)會。這確實是要促進(jìn)基于實施的質(zhì)保大綱的建立和改善安全性與可靠性的理由”。在此基礎(chǔ)上，1991年6月，公布了對IAEA50-C-QA實施法規(guī)《修改版1和修改版2的綜述與比較》一文，并正式公布了安全系列叢書《核動力廠質(zhì)量保證安全法規(guī)》（《CodeontheSafetyofNuclearPowerPlantQualityAssurance》）.綜述與比較一文對修改版1的十三章逐一進(jìn)行了分析并將其與建議修改稿2系統(tǒng)地進(jìn)行了比較，講明了在新的法規(guī)修改稿2建議稿中對修改版1的內(nèi)容所做的修改和處理。在法規(guī)修改版2建議稿中，首先對要緊的46條術(shù)語重新給出了更通俗易明白的解釋。法規(guī)將原有的十三章的內(nèi)容，調(diào)整后重新組合為4章，即第一章“引言(Introduction)”，包含背景(Background)，目標(biāo)(Objective)，范圍(Scope)和結(jié)構(gòu)(Structure)四項內(nèi)容；第二章“治理(Management)”，包含大綱(Programme)，人員培訓(xùn)和資格評定(PersonnelTrainingandQualification)，不符合項操縱和糾正措施(NonconformanceControlandCorrectiveAction)，文件操縱和記錄(DocumentControlandRecords)四項內(nèi)容；第三章“實施”(Performance)，包含工作過程(WorkProcesses)，設(shè)計(Design)，物項和服務(wù)的采購(ProcurementofItemsandServices)，檢查和接收試驗(InspectionandAcceptanceTesting)四項內(nèi)容；第四章“評價(Assessment)”，包含治理部評價(ManagementAssessment)和評價(Assessment)兩項內(nèi)容。這四章高度地概括了修改版1中13章的內(nèi)容，所作的規(guī)定，它將法規(guī)修改版1中有關(guān)具體做法(Howto)的內(nèi)容分不轉(zhuǎn)移到了相應(yīng)的安全導(dǎo)則中，從而使法規(guī)大為簡化，篇幅大大減少，更易于為使用者，尤其是企業(yè)的治理者所掌握和運(yùn)用，以引起他們的高度重視。關(guān)于安全導(dǎo)則，IAEA也打算將作如下的調(diào)整：在出版的導(dǎo)則的基礎(chǔ)上，增加IAEA-50-SG-QA9（原缺）《廠址選擇》，IAEA-50-SG-QA12《不符合項操縱和糾正措施》，IAEA50-SG-QA13《檢查和試驗》，IAEA50-SG-QA14《調(diào)試》，IAEA50-SG-QA15《退役》，IAEA50-SG-QA16《研究和開發(fā)》和IAEA50-SG-QA17《計算機(jī)軟件》七個新的導(dǎo)則。原導(dǎo)則IAEA50-SG-QA5中將刪去調(diào)試和退役而保留下運(yùn)行部分，原導(dǎo)則IAEA50-SG-QA2中將增加文件操縱的內(nèi)容，原IAEA50-SG-QA7將被取消，而將其內(nèi)容結(jié)合到各有關(guān)的導(dǎo)則之中。新的安全導(dǎo)則包括兩種類型：一種是與核動力廠各個時期相聯(lián)系的導(dǎo)則，即選址、設(shè)計、建筑、制造、調(diào)試、運(yùn)行和退役；另一種是適用于各時期的、按活動類型劃分的安全導(dǎo)則，即文件操縱和記錄、物項和服務(wù)的采購、不符合項操縱和糾正措施、檢查和試驗、監(jiān)查、研究和開發(fā)、計算機(jī)軟件。（參見陳鶴齡、王丹華著：《質(zhì)量保證的進(jìn)展動向及其分析》一文）。修改版2建議稿改變了過去傳統(tǒng)質(zhì)量保證過分強(qiáng)調(diào)文件治理（而不顧及文件是否正確、有效，只要文件上寫的你就必須按文件執(zhí)行）的作法，轉(zhuǎn)變?yōu)楦又v求實效，更加重視實施的有效性和效果方面，把質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)保的要緊原則。這就給我們指出了今后質(zhì)保工作進(jìn)展的方向。盡管修改版2與修改版1相比，在文字上和作了較大幅度的精簡，但要求的內(nèi)容絲毫減少，而且在嚴(yán)格程度上也沒有和降低。僅僅是這注意重點(diǎn)從書面文件治理上轉(zhuǎn)移到?jīng)]實施的有效性和效果方面來，以保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)這一要緊原則。這種觀念上的更新將會導(dǎo)致我們今后在質(zhì)保大綱或質(zhì)保手冊制定的體例上產(chǎn)生相應(yīng)的變化。這一點(diǎn)是需要引起我們的重視的。6結(jié)束語大亞灣核電站質(zhì)保治理工作是我們按照國際治理模式，在承建我國第一座最大的核電工程安裝中進(jìn)行的一次有益的嘗試。那個地點(diǎn)的質(zhì)保大綱體系完全是按照IAEA法規(guī)和導(dǎo)則的要求建立起來的，其運(yùn)行也是符合國際標(biāo)準(zhǔn)的，它為我們今后制定核電站安裝工程的質(zhì)保大綱，建立質(zhì)量治理體系提供了一個可供借鑒的范例。然而，由于項目公司是作為F/S的分包商，只承擔(dān)了核島輔助工程的安裝，沒能承擔(dān)主工藝設(shè)備的安裝；同時工程是成套引進(jìn)的國外技術(shù)，所有構(gòu)成工程實體的永久性材料均由主承包商提供，因此在采購治理方面我們只承擔(dān)了工程消耗性材料的采購治理，從核島安裝的總體上講，我們所建立的質(zhì)保大綱和總承包商相比，又存在著一定的不夠完整和全面的地點(diǎn)。其次，由于我們是第一次承擔(dān)大型核電工程，沒有經(jīng)驗，因此F/S在質(zhì)保程序的某些具體規(guī)定和要求上又有其煩瑣之處。這些差不多上我們在今后借鑒和運(yùn)用時，要進(jìn)一步結(jié)合我國國情和我們公司在今后承擔(dān)任務(wù)的不同情況，加以改進(jìn)和提高的。在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表1/2序號姓名在質(zhì)保部擔(dān)任過的職務(wù)在質(zhì)保部工作的時刻1袁克來質(zhì)保部經(jīng)理、副經(jīng)理1988年4月------1991年12月2劉鍵吾質(zhì)保大綱工程師，大綱組長1988內(nèi)4月------1991年4月3景立峰質(zhì)保機(jī)械工程師、大綱工程師1988年4月------1991年10月4趙紅翻譯1988年4月------1989年4月5王學(xué)旭翻譯1988年6月------1990年4月6帕沃（PAVAUX）質(zhì)保技術(shù)助理1988年7月------1990年3月7傅校青質(zhì)保焊接工程師、工程組長、質(zhì)保部代經(jīng)理、經(jīng)理1988年8月------1992年9月8鄧曉敏質(zhì)保機(jī)械工程師1988年10月------1992年4月9李朝振翻譯1988年10月------1989年6月10王金昌質(zhì)保管道工程師1988年10月------1991年10月11王貴洪質(zhì)保大綱工程師、大綱組長、質(zhì)保部代經(jīng)理1989年4月------1993年2月12康衛(wèi)紅翻譯1989年4月------1991年1月13侯靈芝質(zhì)保電氣工程師1989年5月------1991年5月14龍江翻譯、質(zhì)保大綱工程師1989年8月------15吳云利質(zhì)保電氣工程師1989年8月------16蘭克質(zhì)保機(jī)械工程師、大綱工程師、工程組長1989年9月------17張宏艷質(zhì)保經(jīng)理秘書、質(zhì)保大綱工程師1989年9月------18麻素芝質(zhì)保部秘書、文件保管員1989年9月------1991年10月19陳潔打字員、文件保管員1989年10月------在質(zhì)保部工作過的人員統(tǒng)計表2/2序號姓名在質(zhì)保部擔(dān)任過的職務(wù)在質(zhì)保部工作的時刻20王玉珍辦事員、文件保管員1989年10月------1993年5月21簡禮有質(zhì)保副經(jīng)理、大綱工程師、質(zhì)保部經(jīng)理1989年11月------22王莉質(zhì)保焊接工程師1990年1月------19990年6月23南秋翻譯1990年2月------1991年12月24朱美玲質(zhì)保機(jī)械工程師1990年3月------25姜法珍質(zhì)保管道工程師，大綱工程師1990內(nèi)3月------1992年12月26德烏（DEHOUX）質(zhì)保技術(shù)助理、質(zhì)保副經(jīng)理1990年5月------1992年12月27鄒孝順質(zhì)保大綱工程師1990年5月------1991年10月28李希望文件保管員1990年5月------1990年7月29陸壽春質(zhì)保部經(jīng)理1990年6月------1991年5月30向云峰質(zhì)保焊接工程師、1990年7月------31拉霍西（LAROCHE）質(zhì)保第一副經(jīng)理1991年6月------1993年2月32姚敏智質(zhì)保經(jīng)理助理1991年6月------1991年10月33莫彩霞翻譯1991年7月------1991年9月34林杰東質(zhì)保電氣工程師1991年8月------1991年10月35張紅櫻翻譯1991年10月------1992年7月36董微漪翻譯1991年12月------37陳兆泓翻譯1992年7月------二三公司質(zhì)保手冊公布和修改情況一覽表目錄與修改狀況表公布日期批準(zhǔn)人版次聲明手冊章次備注123456789101188年8月11日陳孔慶00000*應(yīng)是10月4日之誤。*公布日期為88年12月26日。89年起改版版次以字母為序。有些章次沒有I版是為了幸免與1重復(fù)；但實際做法又不統(tǒng)一。**91年10月10日為第四章的小修改公布了修改通知01；92年8月27日為第一章的小修改公布了修改通知02；92年9月26日為第七章的小修改公布了修改通知03.88年8月24日陳孔慶1088年9月7日陳孔慶211101088年9月7日*陳孔慶322100000189年1月13日陳孔慶E2*B89年1月30日陳孔慶FDD89年2月1日陳孔慶GCB89年2月15日陳孔慶HE89年3月6日陳孔慶IC89年3月28日陳孔慶JBB89年4月23日陳孔慶KDF89年5月19日陳孔慶LBC89年5月29日陳孔慶MEDDCC89年6月9日陳孔慶NG89年6月21日陳孔慶PDE89年8月10日陳孔慶QFHECD89年10月11日陳孔慶REC89年11月11日陳孔慶SB89年11月27日陳孔慶TC89年12月6日陳孔慶UEG89年12月9日陳孔慶VCJ*FDEFFD89年12月10日陳孔慶WD90年1月22日陳孔慶XH90年2月17日陳孔慶YJ*KGEFGGD90年4月14日陳孔慶ZFKLHFGHHEEE90年7月4日陳孔慶AaDGLMIGHIIF90年8月4日關(guān)紀(jì)群AbE90年8月29日關(guān)紀(jì)群AcF90年9月29日關(guān)紀(jì)群AdM90年11月16日陳培田代AeNNHIJJGFF90年12月12日關(guān)紀(jì)群AfP91年1月31日關(guān)紀(jì)群AgQ91年3月23日關(guān)紀(jì)群AhGHJK91年6月1日關(guān)紀(jì)群AiR91年7月4日關(guān)紀(jì)群AjG92年1月2日岳連科AkISPJ**IKLKHGH92年5月21日岳連科AlTQJLM92年7月4日岳連科AmHU92年7月28日岳連科AnRH92年10月26日岳連科AoK92年12月16日岳連科ApKNI93年2月27日岳連科AqV監(jiān)查統(tǒng)計表1/6單位1988年123456789101112質(zhì)保部QA88-1EA質(zhì)檢部QC88-1EA試驗室LAB88-1EA計量治理室MCO88-1EA技術(shù)設(shè)計室TDO88-1EA培訓(xùn)中心TC88-1EA翻譯組TG88-1EA工程部PD88-1EA物資部MD88-1EA人事部PND88-1EA安全辦MD保安辦SD機(jī)械隊MT88-1EA加工廠PPT管道隊PT電氣隊ET通風(fēng)隊VT88-1EA車隊TT注

：TC：TrainingCenter培訓(xùn)中心TG：TranslationGroup翻譯組PD：ProjectDepartmen工程部PND：PersonnelDepartment人事部SCO

：SafetycontrolOffice安全辦SSO

：SecurityOffice保安辦PPT：PipingTeam管道隊TTT：TransportationTeam車隊監(jiān)查統(tǒng)計表（AuditStatistic）2/6單位1989年123456789101112質(zhì)保部QA88-1FEA88-1FEA88-1FEA89-1EA88-1FEA 88-1FEA89-1FEA89-2EA質(zhì)檢部QC88-1FEA89-1IA89-2IA89-1EA89-1FEA89-6IA89-7/8IA89-2EA試驗室LAB88-1FEA89-1IA89-2IA89-1EA89-4IA89-1FEA89-7/8IA88-1EA計量治理室MCO88-1FEA89-1IA89-1EA89-4IA89-1FEA89-6IA89-7/8IA89-2EA技術(shù)設(shè)計室TDO88-1FEA89-1IA89-2IA89-1EA89-3IA89-4IA89-1FEA89-6IA89-7/8IA89-2EA培訓(xùn)中心TC88-1FEA89-1IA89-1EA89-1FEA89-6IA89-2EA翻譯組TG88-1FEA89-2IA89-1EA89-1FEA89-7/8IA89-2EA工程部PD88-1FEA89-2IA89-1EA89-3IA89-1FEA89-7/8IA89-2EA物資部MD88-1FEA89-1IA89-2IA89-1EA89-1FEA89-7/8IA89-2EA人事部PND88-1FEA89-1EA89-1FEA89-2EA安全辦MD保安辦SD機(jī)械隊MT88-1FEA89-1IA89-1EA89-1FEA89-6IA89-2EA加工廠PPT89-1EA89-3IA89-1FEA89-7/8IA89-2EA管道隊PT89-2IA89-1EA89-4IA89-1FEA89-2EA電氣隊ET89-1EA89-1FEA89-7/8IA89-2EA通風(fēng)隊VT89-1EA89-3IA89-4IA89-1FEA89-7/8IA89-2EA車隊TT89-1EA89-1FEA89-2EA注

：1、EA（ExternalAudit），F(xiàn)EA外部監(jiān)查跟蹤(Follow-upofExternalAudit)，IA內(nèi)部監(jiān)查(InternalAudit)。2、外部監(jiān)查跟蹤第一次按涉及的所有被監(jiān)查單位統(tǒng)計，(Statisticismadeinawaythatthefirstfollow-upactionofexternalauditcoversalltheauditedunits.whilethefollowingfollow-upactionsareincludedinQAdepartment)。監(jiān)查統(tǒng)計表36單位1990年123456789101112質(zhì)保部QA90-1IA89-2FEA89-2FEA89-2FEA89-2FEA89-2FEA90-1EAP88-90-1FEA監(jiān)督部QM89-2FEA90-3IA90-1EA90-7IAP88-1EA質(zhì)檢部QC89-2FEA90-4IA90-1EAP88-1EA計量治理室MCO90-1IA89-2FEA90-6IAP88-1EA技術(shù)設(shè)計室TDO89-2FEA90-4IA90-1EAP88-1EA培訓(xùn)中心TC90-1IA89-2FEA90-6IAP8