-----可修編風(fēng)險和機遇管理控制程序目的識別本公司產(chǎn)品、工程中的風(fēng)險和機遇，并確定管理措施，提高管理績效。適用圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的風(fēng)險和時機管理活動。無職責(zé)措施，并跟蹤措施的實施及效果。公司各相關(guān)部門負責(zé)在本職責(zé)圍進展風(fēng)險和時機控制管理?？刂瞥绦蝻L(fēng)險和時機的識別風(fēng)險和時機識別的時機新產(chǎn)品、工程時；招投標活動中；制定企業(yè)方案時；選擇新的外包方、供應(yīng)商時；產(chǎn)能分析時；工程質(zhì)量管理和本錢控制活動評審識別風(fēng)險時；工程、制造過程、產(chǎn)品、活動和效勞進展重大變更時；日常監(jiān)視檢查或?qū)徶凶R別到風(fēng)險時。風(fēng)險和時機發(fā)生的可能性和結(jié)果。風(fēng)險和時機分類活動層面對個人和部門發(fā)生影響，如輸入信息和材料時的疏漏，收發(fā)貨記錄遺失。戰(zhàn)略風(fēng)險：指因執(zhí)行一項不成功的商業(yè)方案或戰(zhàn)略方案而發(fā)生的損失。合規(guī)風(fēng)險：與法律法規(guī)要求有關(guān)的風(fēng)險。運營風(fēng)險，包括：管理體系風(fēng)險：比方重度依賴外包的供應(yīng)鏈；違反平安和環(huán)保法規(guī)；現(xiàn)金報價錯誤、計算表錯誤以及價格信息不完整的影響；信息平安風(fēng)險：病毒、未加防的文件、信息檢索錯誤；fg)質(zhì)量方面的風(fēng)險：來源于產(chǎn)品/效勞過程中影響這些特性的人、機、料、法、環(huán)，當h〕自然災(zāi)害風(fēng)險。的要求。風(fēng)險和時機評估評估的方法公司副總經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)在制定企業(yè)方案或工程方案時對風(fēng)險和時機進展評估。工程負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)部門評估工程執(zhí)行的有關(guān)風(fēng)險。各部門負責(zé)人負責(zé)組織對本部門體系日常運行過程中識別的風(fēng)險和時機進展評估。評估的原那么企業(yè)中長期和年度規(guī)劃的愿景和展望；工程全壽命周期各階段的目標和進展；顧客的要求；競爭對手與合作的時機；對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；對平安、環(huán)保的影響；對公司日常經(jīng)營的影響。1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；影響的圍較大和對人身安康有明顯影響的；資源、能源較大消耗；產(chǎn)生重大影響的。風(fēng)險和時機等級/表?中進展記錄，依據(jù)?工作危害分析法〔JHA〕?進展評價，評價出重要風(fēng)險和時機，將風(fēng)/案，并實施減輕/躲避措施。并研究管理措施的經(jīng)濟可行性和技術(shù)可行性，記錄于?風(fēng)險/事躲避措施a〕躲避：消除風(fēng)險的起因，防止風(fēng)險事件發(fā)生。b〕轉(zhuǎn)移：采用事先預(yù)防的措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移為其它可承受的方式，如：保險、對沖交易、簽訂戰(zhàn)略性/框架協(xié)議等〕。c〕減輕：通過控制和局部消除風(fēng)險的起因來降低或消除風(fēng)險發(fā)生的概率和風(fēng)險發(fā)生時所產(chǎn)生的負面影響。d〕承受：預(yù)先準備在無法采取上述措施時，以可承受的方式容忍風(fēng)險發(fā)生的影響，例：如利潤的降低、工程被迫延期。風(fēng)險的溝通所識別的風(fēng)險及擬采取的措施應(yīng)當在組織部適當圍進展溝通，適當時與顧客進展溝通。風(fēng)險的監(jiān)控能性。/控每項風(fēng)險及應(yīng)對措施的執(zhí)行情況，直至風(fēng)險消除。/動和協(xié)調(diào)一致。日常監(jiān)視檢查及審等活動過程中應(yīng)對各部門風(fēng)險及應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進展跟蹤檢查。////部門負責(zé)人確認批準。風(fēng)險事項的關(guān)閉關(guān)閉風(fēng)險事項，關(guān)閉的條件如下：ab〕風(fēng)險已轉(zhuǎn)移，影響已經(jīng)消除；c〕風(fēng)險已減輕，影響可以控制；d〕風(fēng)險未發(fā)生，并且影響期已過；/表?。管理的輸入，并作為成功經(jīng)歷在相關(guān)圍進展溝通/培訓(xùn)和推廣，以便日后同類風(fēng)險出現(xiàn)時提前預(yù)防、降低影響和損失。風(fēng)險和機遇的更新當各相關(guān)部門出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對本部門的風(fēng)險和機遇進展更新：1)活動、產(chǎn)品和效勞的變化；新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；法律、法規(guī)及其它要求的變化；相關(guān)方提出的合理要求。支持性文件附件/事件記錄表風(fēng)險和時機登記表重大風(fēng)險及控制措施清單〕工作危害分析法〔JHA〕JHA評價R≥15分為重大風(fēng)險〕＝〕S〕風(fēng)險等級判定準那么及控制措施風(fēng)險度〔R〕等級應(yīng)采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)實施期限20-25巨大風(fēng)險(1級)作業(yè),對改進措施進展評估立刻整改15-16重大風(fēng)險〔2級〕采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行立即或近期整改〔1-3個月〕9－12中等風(fēng)險〔3級〕可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通1年或大修期間治理4－8可容忍風(fēng)險〔4級〕可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件時治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險〔5級〕無需采用控制措施，但需保存記錄—等級標 準在現(xiàn)場沒有采取防、監(jiān)測、保護、控制措施等級標 準在現(xiàn)場沒有采取防、監(jiān)測、保護、控制措施5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或4在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護措施〔如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或沒有保護措施〔如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或3危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)〔現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)〕或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進展監(jiān)測，或2現(xiàn)場有防控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。有充分、有效的防、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操1作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施形象受損財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施形象受損分數(shù)人員傷亡程度事故持續(xù)時間環(huán)境影響毀壞 程度死亡1人及以上一次事故直接經(jīng)濟損省及以上影 特別嚴重5 工廠停工失在30萬元及以上 響 影響重〔損工105日及 一次事故直接經(jīng)濟損裝置停工時間4以上〕失在1萬元及以上，市影響嚴重影響大于24HR30萬元以下1套裝置臨時一次事故直接經(jīng)濟損停工時間小于3損工1-30日失在5000元及以上，園區(qū)影響較大影響24小時或設(shè)備1萬元以下停工一次事故直接經(jīng)濟損受影響不大，2損工1日失在2000元以上，廠影響較小影響幾乎不停工5000元以下受傷但無損工或就一次事故直接經(jīng)濟損1 沒有停工 裝置影響輕微影響醫(yī) 失2000元以下風(fēng)險/事件記錄表

標準章節(jié) 風(fēng)險和時機表單編號工程名稱發(fā)生時間損失估計人員傷亡

記錄編號產(chǎn)品名稱發(fā)生場所影響圍工程延誤

No.風(fēng)險/填表人/日期：事件原因分析分析人/日期：□躲避 □減輕 □轉(zhuǎn)移 □消除方案及措施制定人/日期： 批準人/日期：

溝通方案全公司管理層工程組技術(shù)生產(chǎn)質(zhì)量說明：說明