———建筑材料管理制度意義(7篇)【導語】建筑材料管理制度意義怎么寫受歡迎？本為整理了7篇優(yōu)秀的建筑材料管理制度范文范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達對應范文。以下是我為大家收集的建筑材料管理制度意義，僅供參考，盼望對您有所關心。

名目第1篇建筑材料管理考核獎懲制度第2篇建筑材料現(xiàn)場管理方法第3篇建筑材料合同管理方法第4篇建筑材料選購管理方法第5篇建筑材料管理制度范本第6篇建筑材料平安管理制度第7篇工程建筑材料和設備選購使用管理規(guī)定

【第1篇】建筑材料管理考核獎懲制度

建筑材料管理考核獎懲制度

1材料管理考核

1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。

1.2材料管理考核主要指標

⑴項目成本檢查(材料管理)得分;

⑵施工項目材料成本降低率。

2獎懲

2.1考核成果同經(jīng)濟效益掛鉤,獎罰分明。對成果優(yōu)秀者賜予物質(zhì)嘉獎或通報表彰,對成果落后者賜予經(jīng)濟懲罰或通報批判。

2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經(jīng)濟損失。

【第2篇】建筑材料現(xiàn)場管理方法

建筑材料管理方法:材料現(xiàn)場管理

1材料現(xiàn)場管理任務

1.1材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料,自進入施工現(xiàn)場保管及使用后,直至工程竣工余料清退消失場,均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。

1.2現(xiàn)場材料員的配備應滿意施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求,從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必需上報公司批準后聘用。

1.3項目部應依據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理方法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。

1.4項目部應加強材料方案管理,預算部門準時精確?????提出需用方案,材料部門根據(jù)方案及施工進度,保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應,滿意施工生產(chǎn)需要。

1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié),項目部應嚴把材料驗收關,

保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量精確?????、資料齊全、手續(xù)清晰。

1.6項目部對材料消耗應實行限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施,促使合理使用材料,削減材料損耗,降低材料成本。

1.7項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理,根據(jù)施工平面圖合理、整齊堆放材料,搞好現(xiàn)場材料的標識與防護,達到平安文明施工標化工地的要求。

2材料倉儲管理

2.1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大,是重點管理的材料,要按經(jīng)濟和平安庫存量嚴格掌握,隨時盤點跟蹤,準時實行相應措施。b類和c類材料可按大類掌握其庫存,定期檢查監(jiān)控。

2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設材料總庫,項目部(基層單位)設材料庫。材料總庫擔當各施工項目的供應、調(diào)劑和配套,項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。

2.3材料驗收制度

⑴材料員應對比方案單(包括合同)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收,核對材料是否與方案單相符,無方案或與方案不符,材料員有權拒收。

⑵項目部材料員應依據(jù)需用方案及供方的承諾對進場材料進行驗證,包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》。

⑶選購員供應進場材料的出廠合格證明,現(xiàn)場材料員幫助質(zhì)量員或項目技術人員,對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構平安和使用功能的進場物資,如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗,共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應準時通知試驗員取樣檢驗。

⑷材料進場后,材料員應依據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量,以實際數(shù)量驗收,不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的驗收,必需按單車簽單驗收,記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單,以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù),并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。

⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外,還需按公司《裝飾裝修材料管理方法》執(zhí)行。

⑺顧客供應的材料,項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境平安要求等進行驗證驗收。

⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作,執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。閱歷證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據(jù)。

⑼閱歷證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后,材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。

⑽材料驗收中發(fā)覺問題的處理。如發(fā)覺證件不齊全,數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理不符合要求等,材料員不得將材料入庫,應準時通知選購員或供方補換或退貨。

⑾閱歷收合格的材料應準時辦理入庫手續(xù),填制收料憑證,登帳上卡。入庫手續(xù)必需符合入帳報銷審批程序規(guī)定。

2.4幾種主要材料的管理

(一)鋼材

⑴鋼材進場時,必需進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收:鋼材進場時,必需附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質(zhì)量證明書,同選購方案、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。

⑶數(shù)量驗收必需兩人參加,通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行,目前盤條常用的是過磅方式,直條、型鋼、鋼管則采納點件、檢尺換算方式居多;檢尺方式主要便于操作,但從合理性來講,只適用于國標材,不適用于非標材,有條件應全部采納過磅方式,但過磅驗收必需與標牌重量及檢尺重量核對,一般不超過標牌重量或檢尺計重,因此選購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收:先通過眼看手摸和簡潔工具檢查鋼材表面是否有缺陷,規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕狀況是否嚴峻等,然后通知質(zhì)檢(試驗)人員按規(guī)定抽樣送檢,檢驗結果與國家標準對比判定其質(zhì)量是否合格。

⑸進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管,尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等;若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊,保持場地干燥。

⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放,尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料,如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋,優(yōu)質(zhì)鋼材等,并掛牌標識。

⑺鋼材收料后要準時填制收料單,同時作好材質(zhì)書臺帳登記,發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明爐(批)號和使用部位。

(二)水泥

⑴水泥進場時,應進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收:水泥進場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明(三天強度報告),查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和選購方案上的品種規(guī)格是否全都,散裝水泥應有出廠的計量磅單。

⑶數(shù)量驗收必需兩人參加。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能消失負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量;散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應潔凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收:查看水泥包裝是否有破損,清點破損數(shù)量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊;檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)全都,出廠日期是否過期;遇有兩個供應商同時到貨時,應具體驗收,分別堆碼,防止品種不同而混用;通知試驗人員取樣送檢,督促供方供應28天強度報告。

⑸水泥必需入庫保管,水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑,庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要常常保持清潔,散灰要準時清理、收集、使用;特

殊狀況需露天存放時,要選擇地勢較高,便于排水的地方,并要有足夠的遮墊措施,做到防雨水、防潮濕。

⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要準時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長,從出廠到使用不得超過90天。

⑺袋裝水泥一般碼放10袋高,最高不超過15袋,不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。

⑻水泥收料后要準時填制收料單,在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期;發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。

(三)砂石

⑴砂石數(shù)量驗收必需兩人參加。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測,單車簽單驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》;每月至少辦理一次入帳手續(xù)。

⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行,主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量,石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配狀況等,再通知試驗人員取樣送檢。

⑶砂石料均為露天存放,存放場地要砌筑圍護墻,地面必需硬化;若同時存放砂和石,砂石之間必需砌筑高度不低于1米的隔墻。

(四)紅磚(砌塊)

⑴紅磚(砌塊)數(shù)量驗收必需兩人參加。一般實行車車點數(shù),點數(shù)時應留意堆碼是否緊湊、整齊,必要時可以重新堆碼記數(shù),驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》,每月至少辦理收料一次。

⑵紅磚(砌塊)質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸,過火磚比例不得超過規(guī)定比例,不允許消失欠火磚,外觀尺寸偏差應符合標準要求,準時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。

⑶紅磚(砌塊)堆碼應根據(jù)現(xiàn)場平面布置圖進行,一般應碼放于垂直運輸設備四周,使用時要留意清底和斷磚的準時利用。

(五)商品砼

⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格根據(jù)合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足,則當批次供應的全部車次均按抽查出的單車最少量計量。

⑵每批次砼澆筑完后材料員應準時和砼工長一起進行復核,按車次計量與施工圖理論計量對比,不超出正常偏差。如超出正常偏差,應準時與商品砼公司協(xié)調(diào)實行措施訂正。

⑶商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方擔當,交貨檢驗的取樣試驗工作由需方擔當。

⑷試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外,還應到商品砼攪拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。

2.5材料出庫制度

⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放,應與領料人當面點清做到數(shù)量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位,領、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。

⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則,嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必需具有項目部出門手續(xù)。

⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。

⑷列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。

⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗,應與工程形象進度同步,并盤點實物后計算耗用量,不得以收入量報耗或者隨便亂報。

⑹進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉材料,禁止項目部向外**和轉租,如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑,應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需**應經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準后,由物供部派專人監(jiān)督**。

⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫,用紅字填寫領料單作退庫手續(xù),使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。

2.6材料保管保養(yǎng)制度

⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和平安管理、生產(chǎn)批號分別存放,并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境平安狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。

⑵對顧客供應的材料,還應實行專庫存放,并標識清晰,便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的狀況應書面報告顧客代表并洽商處理。

⑶材料員要定期檢查庫存材料,根據(jù)技術保管要求準時進行保養(yǎng),達到'十不'要求:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)覺有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等狀況應準時向主管報告,并實行防損措施。

⑷庫房、料棚、庫區(qū)常常保持通風干燥、整齊清潔,不漏雨、不潮濕,無雜草、無垃圾。

⑸嚴格執(zhí)行公司《危急化學品管理方法》,對各種易燃易爆、危急化學品進行專庫存放,醒目標識,并實行相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施,配備必要的平安防護器材,派專人看管。

⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有肯定專業(yè)學問或有閱歷的人員,確保材料搬運平安。

2.7材料盤點制度

⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則,清點帳面數(shù)與實存數(shù),差異即盈虧數(shù)。

⑵每季末月25日為盤點基準日,凡是帳內(nèi)帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色,已領未用材料可用領料單紅字辦假退料,如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。

⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。

⑷材料進出庫后保管員應準時登帳動卡,做到帳、卡、物三相符,帳冊、單據(jù)日清月結季盤點。

⑸盤點要求達到'三清'即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清;'三有'即盈虧有緣由、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有依據(jù);'一保證'即保證帳、卡、物、資金四對口。

2.8現(xiàn)場材料的標識與防護

⑴現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放,因規(guī)格品種多量大簡單受潮變質(zhì)、散失鋪張和混堆誤用,項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護,根據(jù)材料性能及規(guī)格品種的不同,實行掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施,并堆碼整齊,達到平安文明施工要求。

⑵現(xiàn)場材料標識采納材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告,以標牌或記錄作為標識。標識必需清楚易辯,不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境平安狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。

⑶對a類材料使用在重要工程時,應記錄每批(爐)號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。

3限額領料管理

3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。

3.2工程施工前,應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。

3.3依據(jù)限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求,編制材料消耗預算量,作為限額領料依據(jù),嚴格執(zhí)行。

3.4領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據(jù),作為材料消耗考核的依據(jù)。

3.5在執(zhí)行限額領料過程中,因工程量的變更,設計的更改,環(huán)境因素等影響材料的使用時,應準時調(diào)整材料消耗預算。

3.6工程完工后,應準時辦理結算手續(xù),仔細檢查分析限額領料的執(zhí)行狀況,實施節(jié)超獎罰。

4廢舊及剩余材料回收管理

4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上,由上級材料部門負責調(diào)劑,沖減原項目工程成本。

4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料,項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理,處理后的費用沖減原項目工程成本。

4.3在工程接近收尾階段,嚴格掌握現(xiàn)場進料,盡量削減現(xiàn)場余料積壓。

4.4對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的,應樂觀做好經(jīng)濟損失索賠工作。

4.5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作,對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用,削減材料鋪張,節(jié)省資源。

5材料的統(tǒng)計報表制度

5.1為加強材料成本管理,建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯性,項目部必需建立健全下列基本臺賬和報表:

(一)臺賬

⑴材料選購臺賬

⑵材料驗收記錄

⑶材料收創(chuàng)造細賬

⑷周轉材料進出場臺帳

⑸材料消耗臺賬

⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬

(二)報表

⑴材料收發(fā)存報表(月報)

⑵周轉材料租賃臺帳(月報)

⑶單位工程材料耗用分析(月報)

⑷物資盤存表(季報)

5.2報表填報時間:

⑴月報:當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。

⑵季報:季末的當月28日前填報《物資盤存表》。

5.3項目部材料員應全面、精確?????、準時填報各種材料報表,如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不準時訂正的罰50元/次(天)。

5.4施工過程中的全部材料方案、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊,妥當保管,完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。

【第3篇】建筑材料合同管理方法

建筑材料管理方法:材料合同管理

1材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等,歸口管理部門為公司物資供應部。

2合同簽訂的原則和要求,應遵守國家合同法、集團和公司合同管理方法。

3對a、b類材料,除準時結清者外,均應簽訂書面合同。

4合同簽約前,項目部(需方)經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部審核,物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認為合同文本需要修改,提出修改看法,返還項目部修改。

5如供方不屬于公司合格供方,應對其進行資格審查,審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境平安保證力量、供貨力量、服務和價格能否滿意需要等。

6供方資質(zhì)材料應包括工商****、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境平安證明材料等(復印件加蓋供方鮮章)。

7合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本,合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康平安管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。

8經(jīng)修改后的合同,按審批程序由項目部(需方)填寫《合同評審表》經(jīng)項目經(jīng)理簽字,物供部及監(jiān)審部審核簽字,公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。

9合同一經(jīng)訂立,即具有法律約束力,項目部(需方)應嚴格履行。合同原件公司應留三份,物供部、項目部及財務部各留一份,統(tǒng)一編號歸檔保管。

【第4篇】建筑材料選購管理方法

建筑材料管理方法:材料選購管理

1材料實行分類管理

1.1按選購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、幫助材料(c類)三類。

⑴a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵b類材料,屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、平安防護用品、危急化學品等。

⑶c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1.2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴大宗材料:指選購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

2供方選擇評價

2.1為確保供方供應的材料滿意設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境平安的要求,應對供方進行選擇評價。

2.2選購a、b類材料必需對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

2.3依據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境平安要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

2.4評價內(nèi)容主要包括供方的****、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境平安保證力量、供貨力量、服務和價格能否滿意需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料選購選擇供方的依據(jù)。

2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境平安、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。依據(jù)復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

3選購權限

3.1公司直管項目部實行限價選購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價選購。

3.2大宗材料實行招標選購,其實施方法詳見公司《大宗材料選購招標管理方法》。

3.3零星材料項目部可自行選購。其中單項選購在10萬元以上的實行選購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價選購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。

3.4自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為選購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督選購行為。

3.5選購人員應按批準的選購方案(或合同),保質(zhì)、保量、準時、低價完成選購任務。

3.6選購人員應遵循'三比一算'的選購原則,做好市場調(diào)查和猜測工作,詢價分析準時、精確?????、全面,報選購主管批準后方可實施選購。

3.7a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處選購。

4運輸管理

材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、平安的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

5現(xiàn)場驗收

5.1進場材料必需嚴格根據(jù)供需雙方在合同中商定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康平安衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

5.2材料驗收依據(jù):

⑴材料方案、訂貨合同及合同商定條件;

⑵經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

⑶材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

5.3材料驗收的方式方法:

⑴選購人員必需選購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

⑵驗收人員必需按驗收標準進行驗收;

⑶總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必需聯(lián)合把關,共同驗收;

⑷使用人員必需按標準進行領料驗收;

⑸材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等預備工作;

⑹實物驗收

①憑證驗收,查看所到貨物與材料方案、選購合同商定條款全都;

②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿意施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

④根據(jù)不同材料采納不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算精確?????。

⑤進口材料根據(jù)國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本方法有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

⑥按規(guī)定必需復驗的材料,由項目相關部門依據(jù)分工進行取樣復驗。

6入帳報銷規(guī)定

6.1物供部供應材料的入帳報銷,物供部選購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

6.2項目部選購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部選購員核對后填制收料憑證。

6.4平安防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)平安生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

6.6物供部應建立方案供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料方案內(nèi)。如超方案不予審批入帳報銷,除非項目部增補方案上報批準。

6.7填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)精確?????、無涂改。

6.8為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。

7物供部供料的資金結算

7.1由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結算,次月內(nèi)結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

7.2項目部

應準時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊急支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標選購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

7.3物供部按工地價加收肯定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

【第5篇】建筑材料管理制度范本

為加強對施工現(xiàn)場材料的管理力度,確保工程材料合理的使用,加快平安文明施工的建設,結合jgj59-99平安文明標準,對現(xiàn)場材料掛牌制定如下制度:

1、未經(jīng)材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現(xiàn)場。

2、進入施工現(xiàn)場的材料必需分類別、分區(qū)域進行堆放。

3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。

4、木牌上必需注明材料的名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)模、出廠日期、是否合格。

5、對現(xiàn)場的材料要進行不定期或定期的檢查,并照實填寫檢查表。

【第6篇】建筑材料平安管理制度

一、材料進場

1、材料進場時必需依據(jù)進料方案、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負責。

2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要準時請甲方代表到場共同驗收。

3、驗收單原件交公司工程管理部備案。

二、材料的儲存與管理

1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術工程師和材料員各一份,留底一份。

2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結,每周盤點,帳實相符?，F(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

3、材料領用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。

4、完工用料進行場清,余料必需準時回收,并辦理相應手續(xù)。

5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴厲?處理。

6、材料庫由專人保管,負有全權責任,其他人員不得擅自入內(nèi)。

7、總公司財務部每周進行清查、盤點。

【第7篇】工程建筑材料和設備選購使用管理規(guī)定

為了加強總公司工程項目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進入施工現(xiàn)場,保證工程質(zhì)量。依據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定:

一、建筑材料和設備品種選購的確定

甲方工程部依據(jù)工程項目實際需要,將總公司負責選購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標選購的材料列表,以書面形式報總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。

二、建筑材料品牌的選定

1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調(diào)查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可(統(tǒng)一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。

2、凡參與材料(或設備)供應投標的單位必需出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,方可參與投標(建設部推舉產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標的供方必需與乙方根據(jù)《合同法》簽定供需合同。

3、屬施工承包合同指定由甲方選購供應的建筑材料、各種設備,由總公司工程部調(diào)查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參與投標,由總公司領導班子和有關技術人員評標,確定中標者。

三、乙方材料員的選定和權限

乙方以托付書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。托付書中必需寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、托付人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方托付的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。

四、建筑材料、設備選購方式

1、甲方指定品牌并自行選購。(按合同商定范圍)

2、甲方指定品牌乙方自行選購的材料設備。(按合同商定范圍)

3、乙方自行選購的材料及設備。(按合同商定范圍)

五、建筑材料進入施工現(xiàn)場及使用掌握

供方建筑材料進場必需嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并供應產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應馬上退場。

六、建筑材料款項的結算

1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導批閱。屬甲方供應建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。

2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附托付書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。

3、甲方工程部依據(jù)乙方供應的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計財務部付款,并準時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。

七、其它

1、甲方工程部應準時了解國內(nèi)、外比較成熟的新材料及應用狀況,并準時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采納新材料,要負責考評、訂貨、選購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應樂觀協(xié)作甲方使用新材料的工作。

2、乙方發(fā)覺品種、質(zhì)量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實施。

3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權要求乙方聽從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。

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名目第1篇建筑材料管理考核獎懲制度第2篇建筑材料現(xiàn)場管理方法第3篇建筑材料合同管理方法第4篇建筑材料選購管理方法第5篇建筑材料管理制度范本第6篇建筑材料平安管理制度第7篇工程建筑材料和設備選購使用管理規(guī)定

【第1篇】建筑材料管理考核獎懲制度

建筑材料管理考核獎懲制度

1材料管理考核

1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。

1.2材料管理考核主要指標

⑴項目成本檢查(材料管理)得分;

⑵施工項目材料成本降低率。

2獎懲

2.1考核成果同經(jīng)濟效益掛鉤,獎罰分明。對成果優(yōu)秀者賜予物質(zhì)嘉獎或通報表彰,對成果落后者賜予經(jīng)濟懲罰或通報批判。

2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經(jīng)濟損失。

【第2篇】建筑材料現(xiàn)場管理方法

建筑材料管理方法:材料現(xiàn)場管理

1材料現(xiàn)場管理任務

1.1材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料,自進入施工現(xiàn)場保管及使用后,直至工程竣工余料清退消失場,均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。

1.2現(xiàn)場材料員的配備應滿意施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求,從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必需上報公司批準后聘用。

1.3項目部應依據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理方法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。

1.4項目部應加強材料方案管理,預算部門準時精確?????提出需用方案,材料部門根據(jù)方案及施工進度,保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應,滿意施工生產(chǎn)需要。

1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié),項目部應嚴把材料驗收關,

保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量精確?????、資料齊全、手續(xù)清晰。

1.6項目部對材料消耗應實行限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施,促使合理使用材料,削減材料損耗,降低材料成本。

1.7項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理,根據(jù)施工平面圖合理、整齊堆放材料,搞好現(xiàn)場材料的標識與防護,達到平安文明施工標化工地的要求。

2材料倉儲管理

2.1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大,是重點管理的材料,要按經(jīng)濟和平安庫存量嚴格掌握,隨時盤點跟蹤,準時實行相應措施。b類和c類材料可按大類掌握其庫存,定期檢查監(jiān)控。

2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設材料總庫,項目部(基層單位)設材料庫。材料總庫擔當各施工項目的供應、調(diào)劑和配套,項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。

2.3材料驗收制度

⑴材料員應對比方案單(包括合同)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收,核對材料是否與方案單相符,無方案或與方案不符,材料員有權拒收。

⑵項目部材料員應依據(jù)需用方案及供方的承諾對進場材料進行驗證,包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》。

⑶選購員供應進場材料的出廠合格證明,現(xiàn)場材料員幫助質(zhì)量員或項目技術人員,對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構平安和使用功能的進場物資,如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗,共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應準時通知試驗員取樣檢驗。

⑷材料進場后,材料員應依據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量,以實際數(shù)量驗收,不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的驗收,必需按單車簽單驗收,記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單,以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù),并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。

⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外,還需按公司《裝飾裝修材料管理方法》執(zhí)行。

⑺顧客供應的材料,項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境平安要求等進行驗證驗收。

⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作,執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。閱歷證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據(jù)。

⑼閱歷證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后,材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。

⑽材料驗收中發(fā)覺問題的處理。如發(fā)覺證件不齊全,數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理不符合要求等,材料員不得將材料入庫,應準時通知選購員或供方補換或退貨。

⑾閱歷收合格的材料應準時辦理入庫手續(xù),填制收料憑證,登帳上卡。入庫手續(xù)必需符合入帳報銷審批程序規(guī)定。

2.4幾種主要材料的管理

(一)鋼材

⑴鋼材進場時,必需進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收:鋼材進場時,必需附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質(zhì)量證明書,同選購方案、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。

⑶數(shù)量驗收必需兩人參加,通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行,目前盤條常用的是過磅方式,直條、型鋼、鋼管則采納點件、檢尺換算方式居多;檢尺方式主要便于操作,但從合理性來講,只適用于國標材,不適用于非標材,有條件應全部采納過磅方式,但過磅驗收必需與標牌重量及檢尺重量核對,一般不超過標牌重量或檢尺計重,因此選購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收:先通過眼看手摸和簡潔工具檢查鋼材表面是否有缺陷,規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕狀況是否嚴峻等,然后通知質(zhì)檢(試驗)人員按規(guī)定抽樣送檢,檢驗結果與國家標準對比判定其質(zhì)量是否合格。

⑸進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管,尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等;若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊,保持場地干燥。

⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放,尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料,如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋,優(yōu)質(zhì)鋼材等,并掛牌標識。

⑺鋼材收料后要準時填制收料單,同時作好材質(zhì)書臺帳登記,發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明爐(批)號和使用部位。

(二)水泥

⑴水泥進場時,應進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收:水泥進場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明(三天強度報告),查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和選購方案上的品種規(guī)格是否全都,散裝水泥應有出廠的計量磅單。

⑶數(shù)量驗收必需兩人參加。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能消失負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量;散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應潔凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收:查看水泥包裝是否有破損,清點破損數(shù)量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊;檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)全都,出廠日期是否過期;遇有兩個供應商同時到貨時,應具體驗收,分別堆碼,防止品種不同而混用;通知試驗人員取樣送檢,督促供方供應28天強度報告。

⑸水泥必需入庫保管,水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑,庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要常常保持清潔,散灰要準時清理、收集、使用;特

殊狀況需露天存放時,要選擇地勢較高,便于排水的地方,并要有足夠的遮墊措施,做到防雨水、防潮濕。

⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要準時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長,從出廠到使用不得超過90天。

⑺袋裝水泥一般碼放10袋高,最高不超過15袋,不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。

⑻水泥收料后要準時填制收料單,在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期;發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。

(三)砂石

⑴砂石數(shù)量驗收必需兩人參加。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測,單車簽單驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》;每月至少辦理一次入帳手續(xù)。

⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行,主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量,石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配狀況等,再通知試驗人員取樣送檢。

⑶砂石料均為露天存放,存放場地要砌筑圍護墻,地面必需硬化;若同時存放砂和石,砂石之間必需砌筑高度不低于1米的隔墻。

(四)紅磚(砌塊)

⑴紅磚(砌塊)數(shù)量驗收必需兩人參加。一般實行車車點數(shù),點數(shù)時應留意堆碼是否緊湊、整齊,必要時可以重新堆碼記數(shù),驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》,每月至少辦理收料一次。

⑵紅磚(砌塊)質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸,過火磚比例不得超過規(guī)定比例,不允許消失欠火磚,外觀尺寸偏差應符合標準要求,準時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。

⑶紅磚(砌塊)堆碼應根據(jù)現(xiàn)場平面布置圖進行,一般應碼放于垂直運輸設備四周,使用時要留意清底和斷磚的準時利用。

(五)商品砼

⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格根據(jù)合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足,則當批次供應的全部車次均按抽查出的單車最少量計量。

⑵每批次砼澆筑完后材料員應準時和砼工長一起進行復核,按車次計量與施工圖理論計量對比,不超出正常偏差。如超出正常偏差,應準時與商品砼公司協(xié)調(diào)實行措施訂正。

⑶商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方擔當,交貨檢驗的取樣試驗工作由需方擔當。

⑷試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外,還應到商品砼攪拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。

2.5材料出庫制度

⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放,應與領料人當面點清做到數(shù)量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位,領、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。

⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則,嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必需具有項目部出門手續(xù)。

⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。

⑷列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。

⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗,應與工程形象進度同步,并盤點實物后計算耗用量,不得以收入量報耗或者隨便亂報。

⑹進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉材料,禁止項目部向外**和轉租,如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑,應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需**應經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準后,由物供部派專人監(jiān)督**。

⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫,用紅字填寫領料單作退庫手續(xù),使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。

2.6材料保管保養(yǎng)制度

⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和平安管理、生產(chǎn)批號分別存放,并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境平安狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。

⑵對顧客供應的材料,還應實行專庫存放,并標識清晰,便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的狀況應書面報告顧客代表并洽商處理。

⑶材料員要定期檢查庫存材料,根據(jù)技術保管要求準時進行保養(yǎng),達到'十不'要求:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)覺有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等狀況應準時向主管報告,并實行防損措施。

⑷庫房、料棚、庫區(qū)常常保持通風干燥、整齊清潔,不漏雨、不潮濕,無雜草、無垃圾。

⑸嚴格執(zhí)行公司《危急化學品管理方法》,對各種易燃易爆、危急化學品進行專庫存放,醒目標識,并實行相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施,配備必要的平安防護器材,派專人看管。

⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有肯定專業(yè)學問或有閱歷的人員,確保材料搬運平安。

2.7材料盤點制度

⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則,清點帳面數(shù)與實存數(shù),差異即盈虧數(shù)。

⑵每季末月25日為盤點基準日,凡是帳內(nèi)帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色,已領未用材料可用領料單紅字辦假退料,如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。

⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。

⑷材料進出庫后保管員應準時登帳動卡,做到帳、卡、物三相符,帳冊、單據(jù)日清月結季盤點。

⑸盤點要求達到'三清'即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清;'三有'即盈虧有緣由、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有依據(jù);'一保證'即保證帳、卡、物、資金四對口。

2.8現(xiàn)場材料的標識與防護

⑴現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放,因規(guī)格品種多量大簡單受潮變質(zhì)、散失鋪張和混堆誤用,項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護,根據(jù)材料性能及規(guī)格品種的不同,實行掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施,并堆碼整齊,達到平安文明施工要求。

⑵現(xiàn)場材料標識采納材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告,以標牌或記錄作為標識。標識必需清楚易辯,不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境平安狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。

⑶對a類材料使用在重要工程時,應記錄每批(爐)號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。

3限額領料管理

3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。

3.2工程施工前,應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。

3.3依據(jù)限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求,編制材料消耗預算量,作為限額領料依據(jù),嚴格執(zhí)行。

3.4領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據(jù),作為材料消耗考核的依據(jù)。

3.5在執(zhí)行限額領料過程中,因工程量的變更,設計的更改,環(huán)境因素等影響材料的使用時,應準時調(diào)整材料消耗預算。

3.6工程完工后,應準時辦理結算手續(xù),仔細檢查分析限額領料的執(zhí)行狀況,實施節(jié)超獎罰。

4廢舊及剩余材料回收管理

4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上,由上級材料部門負責調(diào)劑,沖減原項目工程成本。

4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料,項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理,處理后的費用沖減原項目工程成本。

4.3在工程接近收尾階段,嚴格掌握現(xiàn)場進料,盡量削減現(xiàn)場余料積壓。

4.4對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的,應樂觀做好經(jīng)濟損失索賠工作。

4.5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作,對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用,削減材料鋪張,節(jié)省資源。

5材料的統(tǒng)計報表制度

5.1為加強材料成本管理,建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯性,項目部必需建立健全下列基本臺賬和報表:

(一)臺賬

⑴材料選購臺賬

⑵材料驗收記錄

⑶材料收創(chuàng)造細賬

⑷周轉材料進出場臺帳

⑸材料消耗臺賬

⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬

(二)報表

⑴材料收發(fā)存報表(月報)

⑵周轉材料租賃臺帳(月報)

⑶單位工程材料耗用分析(月報)

⑷物資盤存表(季報)

5.2報表填報時間:

⑴月報:當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。

⑵季報:季末的當月28日前填報《物資盤存表》。

5.3項目部材料員應全面、精確?????、準時填報各種材料報表,如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不準時訂正的罰50元/次(天)。

5.4施工過程中的全部材料方案、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊,妥當保管,完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。

【第3篇】建筑材料合同管理方法

建筑材料管理方法:材料合同管理

1材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等,歸口管理部門為公司物資供應部。

2合同簽訂的原則和要求,應遵守國家合同法、集團和公司合同管理方法。

3對a、b類材料,除準時結清者外,均應簽訂書面合同。

4合同簽約前,項目部(需方)經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部審核,物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認為合同文本需要修改,提出修改看法,返還項目部修改。

5如供方不屬于公司合格供方,應對其進行資格審查,審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境平安保證力量、供貨力量、服務和價格能否滿意需要等。

6供方資質(zhì)材料應包括工商****、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境平安證明材料等(復印件加蓋供方鮮章)。

7合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本,合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康平安管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。

8經(jīng)修改后的合同,按審批程序由項目部(需方)填寫《合同評審表》經(jīng)項目經(jīng)理簽字,物供部及監(jiān)審部審核簽字,公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。

9合同一經(jīng)訂立,即具有法律約束力,項目部(需方)應嚴格履行。合同原件公司應留三份,物供部、項目部及財務部各留一份,統(tǒng)一編號歸檔保管。

【第4篇】建筑材料選購管理方法

建筑材料管理方法:材料選購管理

1材料實行分類管理

1.1按選購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、幫助材料(c類)三類。

⑴a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵b類材料,屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、平安防護用品、危急化學品等。

⑶c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1.2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴大宗材料:指選購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

2供方選擇評價

2.1為確保供方供應的材料滿意設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境平安的要求,應對供方進行選擇評價。

2.2選購a、b類材料必需對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

2.3依據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境平安要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

2.4評價內(nèi)容主要包括供方的****、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境平安保證力量、供貨力量、服務和價格能否滿意需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料選購選擇供方的依據(jù)。

2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境平安、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。依據(jù)復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

3選購權限

3.1公司直管項目部實行限價選購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價選購。

3.2大宗材料實行招標選購,其實施方法詳見公司《大宗材料選購招標管理方法》。

3.3零星材料項目部可自行選購。其中單項選購在10萬元以上的實行選購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價選購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。

3.4自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為選購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督選購行為。

3.5選購人員應按批準的選購方案(或合同),保質(zhì)、保量、準時、低價完成選購任務。

3.6選購人員應遵循'三比一算'的選購原則,做好市場調(diào)查和猜測工作,詢價分析準時、精確?????、全面,報選購主管批準后方可實施選購。

3.7a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處選購。

4運輸管理

材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、平安的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

5現(xiàn)場驗收

5.1進場材料必需嚴格根據(jù)供需雙方在合同中商定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康平安衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

5.2材料驗收依據(jù):

⑴材料方案、訂貨合同及合同商定條件;

⑵經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

⑶材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

5.3材料驗收的方式方法:

⑴選購人員必需選購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

⑵驗收人員必需按驗收標準進行驗收;

⑶總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必需聯(lián)合把關,共同驗收;

⑷使用人員必需按標準進行領料驗收;

⑸材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等預備工作;

⑹實物驗收

①憑證驗收,查看所到貨物與材料方案、選購合同商定條款全都;

②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿意施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

④根據(jù)不同材料采納不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算精確?????。

⑤進口材料根據(jù)國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本方法有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

⑥按規(guī)定必需復驗的材料,由項目相關部門依據(jù)分工進行取樣復驗。

6入帳報銷規(guī)定

6.1物供部供應材料的入帳報銷,物供部選購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

6.2項目部選購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部選購員核對后填制收料憑證。

6.4平安防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)平安生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

6.6物供部應建立方案供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料方案內(nèi)。如超方案不予審批入帳報銷,除非項目部增補方案上報批準。

6.7填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)精確?????、無涂改。

6.8為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。

7物供部供料的資金結算

7.1由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結算,次月內(nèi)結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

7.2項目部

應準時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊急支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標選購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

7.3物供部按工地價加收肯定采保費向項目部結算。其采保費