解放軍總醫(yī)院ERP

系統(tǒng)建設(shè)與決策支持解放軍總醫(yī)院曹秀堂2012年7月16日EnterpriseResourcePlanning一、問題提出介紹內(nèi)容二、實(shí)施內(nèi)容三、運(yùn)行成效EnterpriseResourcePlanning1.醫(yī)院內(nèi)部管理普遍存在：人摸不清、物管不住、財核不準(zhǔn)2.傳統(tǒng)醫(yī)院管理模式：不能滿足醫(yī)療與運(yùn)營同步、交融、并重傳統(tǒng)醫(yī)院管理學(xué)醫(yī)療管理傳統(tǒng)醫(yī)院管理運(yùn)營管理現(xiàn)代醫(yī)院管理學(xué)醫(yī)療管理現(xiàn)代醫(yī)院管理學(xué)運(yùn)營管理ERP一、問題提出EnterpriseResourcePlanning以病人為中心醫(yī)療運(yùn)營與管理運(yùn)營需要同步、交融、并重一、問題提出EnterpriseResourcePlanning一、基本情況介紹內(nèi)容二、實(shí)施辦法三、運(yùn)行成效EnterpriseResourcePlanningERP全稱：EnterpriseResourcePlanning.企業(yè)資源計劃實(shí)施ERP系統(tǒng)

資源管理內(nèi)容：人力資源（人流）財務(wù)資源（財流）物資資源（物流）信息資源（信息流）一體化的管理系統(tǒng)二、實(shí)施辦法EnterpriseResourcePlanningERP在醫(yī)院的應(yīng)用,將其稱為HRP（HospitalResourcePlanning）。發(fā)達(dá)國家大中型醫(yī)院均實(shí)施了ERP；我國：人民醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院、同濟(jì)醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院等都不同程度的實(shí)施了ERP。二、實(shí)施辦法EnterpriseResourcePlanning解放軍總醫(yī)院ERP系統(tǒng)應(yīng)用的是德國

SAP產(chǎn)品（全球最大的管理軟件供應(yīng)商），世界500強(qiáng)企業(yè)80%使用SAP的管理解決方案。SAP（SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing）系統(tǒng)歸納為十二個功能模塊。如QM質(zhì)量計劃、控制、檢測、文檔；HR人力資源管理、MM物資采購、庫房、庫存管理，CO成本管理、核算管理；

，F(xiàn)I資金管理，AM固定資產(chǎn)管理，PP業(yè)務(wù)計劃、運(yùn)行數(shù)據(jù)；PM歷史數(shù)據(jù)、分析報告……；二、實(shí)施辦法EnterpriseResourcePlanningERP系統(tǒng)綜合運(yùn)營管理平臺內(nèi)容：全過程全要素全時限功能：可視、可控實(shí)時、便捷標(biāo)準(zhǔn)：精細(xì)化規(guī)范化自動化2.物資管理（AM、MM）3.人力資源管理（HR）1.成本核算（CO、PP）5.決策支持（PM、BO）4.預(yù)算與現(xiàn)金流（FI）301醫(yī)院ERP目前開發(fā)五個應(yīng)用系統(tǒng)，8個模塊,內(nèi)容與要求如下二、實(shí)施辦法EnterpriseResourcePlanning專項(xiàng)組組長：院長副組長：副院長、醫(yī)務(wù)部主任、院務(wù)部部長實(shí)施組：1.成本核算組2.物資管理組3.人力資源組4.財務(wù)管理組5.決策支持組6.技術(shù)支持組專項(xiàng)辦公室、合作企業(yè)組織保障：一把手牽頭，綜合人才團(tuán)隊(duì)實(shí)施二、實(shí)施辦法具體做法EnterpriseResourcePlanning按類別按屬性按品規(guī)數(shù)據(jù)字典元數(shù)據(jù)Metadata數(shù)據(jù)字典外部特征描述,包括標(biāo)識、內(nèi)容、質(zhì)量等信息.數(shù)據(jù)模式DataSchema數(shù)據(jù)字典組織方式的描述,包括主題域、類關(guān)系和實(shí)體屬性等數(shù)據(jù)元DataElement數(shù)據(jù)字典基本元素的規(guī)范化描述,包括標(biāo)識、定義等.外部特征征規(guī)范描描述分類編碼ClassifyAndcoding數(shù)據(jù)字典分類與編碼。相同主題數(shù)據(jù)歸并，不同主題區(qū)分開.分類體系系編碼體系系不同類別別的物資資條目H01023342PH01023342MD01023342CM01023342組織方式規(guī)范描述內(nèi)部元素規(guī)范描述數(shù)據(jù)字典典標(biāo)準(zhǔn)化化:對近百個個幾十萬萬條信息息進(jìn)行梳梳理標(biāo)化化EnterpriseResourcePlanning軍衛(wèi)一號（MIS/CIS）干部、科研、訓(xùn)練….現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)（以醫(yī)療業(yè)務(wù)為主體）成本核算物資管理決策支持平臺財務(wù)管理院級核算分配管理科級核算人員管理供應(yīng)鏈績效財務(wù)績效績效獎勵人員績效綜合查詢報表綜合分析評價信息應(yīng)用導(dǎo)航總體框架架系統(tǒng)ERP統(tǒng)一的人人財物管管理平臺臺（以運(yùn)營營管理為為主體））ERP財務(wù)管理（輔助軍財）組織結(jié)構(gòu)ERP人力資源管理ERP財務(wù)資源系統(tǒng)ERP物資資源管理人員類別崗位類別薪酬福利入轉(zhuǎn)調(diào)離預(yù)算管理價格管理藥品醫(yī)用材料醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)采購管理應(yīng)收應(yīng)付庫存管理消耗管理軍需物資門診收入住院收入押金收入資產(chǎn)管理營房物資成本管理ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)軍務(wù)物資水電汽暖其他收入軍醫(yī)財（財務(wù)系統(tǒng)）預(yù)算薪酬建立醫(yī)院財務(wù)管理平臺帳務(wù)2010年12月31日系統(tǒng)正式式上線造價低速度快效果好培養(yǎng)了一一只優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)隊(duì)EnterpriseResourcePlanning一、基本情況介紹內(nèi)容容二、實(shí)施內(nèi)容三、運(yùn)行成效EnterpriseResourcePlanning歷時四個個月：建立了院院科兩級級完全一一致的全全成本核核算系統(tǒng)統(tǒng).實(shí)現(xiàn)了院院長提出出的全過過程、全全要素、、全覆蓋蓋、可視視、可控控的核算算要求。。全部數(shù)據(jù)據(jù)由ERP系統(tǒng)生成成。三、運(yùn)行行成效-①全成本核核算系統(tǒng)統(tǒng)所有收入（橫向到邊））對外醫(yī)療收入入向上領(lǐng)報收入入其他收入院外科研收入入所有支出（縱向到底））固定成本變動成本支出出科研訓(xùn)練支出出其他支出力爭不少一平平米、不漏一一滴水、不差差一分錢核算內(nèi)容EnterpriseResourcePlanning①收入科目目對外醫(yī)療收入入向上領(lǐng)報收入入其他收入院外科研收入入一、對外醫(yī)療收入共12項(xiàng)

1.藥品

7.手術(shù)及麻醉

2.材料

8.床位費(fèi)

3.檢查

9.血費(fèi)

4.會診費(fèi)

10.掛號及診察費(fèi)

5.化驗(yàn)

11.護(hù)理費(fèi)

6.治療

12.其他三、運(yùn)行成效效-①全成本核算系系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning①收入科目目對外醫(yī)療收入入向上領(lǐng)報收入入其他收入院外科研收入入二、向上領(lǐng)報收入共4項(xiàng)

1.工資福利費(fèi)

2.衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)

3.實(shí)報實(shí)銷等收入

4.其他公務(wù)事業(yè)費(fèi)三、其他預(yù)算外收入四、科研費(fèi)(以支代收)三、運(yùn)行成效效-①全成本核算系系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning□收入核算原則則①對外醫(yī)療收收入：直接計入科室室，檢查、檢檢驗(yàn)收入按20%計入開單科室室；②向上領(lǐng)報收收入：按“收治軍人人計價費(fèi)用””比例分配給給科室，實(shí)報報實(shí)銷收入全全部分配給南南樓臨床部；；③其他預(yù)算外外收入：按核崗定編人人數(shù)比例分配配；④院外科研收收入：以支代收。三、運(yùn)行成效效-①全成本核算系系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning核算內(nèi)容①收入科目目②支出科目目三、運(yùn)行成效效-①全成本核算系系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning一、固定成本共8項(xiàng)

1.房屋資產(chǎn)折舊成本

2.醫(yī)療設(shè)備資產(chǎn)折舊成本

3.非醫(yī)療設(shè)備資產(chǎn)折舊成本

4.人力成本（工資）

5.后勤物資類成本

6.水電氣暖費(fèi)成本

7.維修成本

8.管理成本②支出科目目固定成本變動成本支出出科研訓(xùn)練支出出其他支出三、運(yùn)行成效效-①全成本核算系系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning②支出科目目固定成本變動成本支支出科研訓(xùn)練支支出其他支出二、變動成本4項(xiàng)

1.藥品成本

2.醫(yī)用材料成本

3.血液成本

4.人力成本（獎金）三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning②支出科科目固定成本變動成本支支出科研訓(xùn)練支支出其他支出三、科研訓(xùn)練支出

1.科研支出

2.訓(xùn)練支出四、其他支出

1.醫(yī)療風(fēng)險金

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出

3.不可預(yù)見支出三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning□支出核算原原則（1）固定成本本①房屋資產(chǎn)產(chǎn)折舊成本本：按實(shí)際際面積分?jǐn)倲偅虎卺t(yī)療設(shè)備備折舊成本本：按設(shè)備備現(xiàn)值計算算；③非醫(yī)療設(shè)設(shè)備折舊成成本：按設(shè)設(shè)備現(xiàn)值計計算；④人力成本本（工資））：按實(shí)際際發(fā)生額計計算；⑤水電氣暖暖成本：按按實(shí)際計量量和面積分分?jǐn)?；⑥后勤物資資類成本：：按實(shí)際發(fā)發(fā)生額計算算；⑦維修成本本：按實(shí)際際發(fā)生額計計算；⑧管理成本本：按資源源（房屋設(shè)設(shè)備人員等等）占有情情況分?jǐn)?。。三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning□支出核算原原則（2）可變成本本①藥品成本本:按實(shí)際采購購價格計算算;②材料成本本:按實(shí)際采購購價格計算算;③血費(fèi)成本本:按實(shí)際發(fā)生生額計算;④人力成本本（獎金））：按實(shí)際際發(fā)生額計計算;（3）科研訓(xùn)練練成本①科研成本本:按實(shí)際發(fā)生生額計算;②訓(xùn)練成本本:按實(shí)際發(fā)生生額計算;（4）其他成本本①醫(yī)療風(fēng)險險金:按實(shí)際發(fā)生生額計入；；②突發(fā)公共共衛(wèi)生事件件支出:按對外醫(yī)療療收入比例例分?jǐn)偄鄄豢深A(yù)見見支出:按對外醫(yī)療療收入比例例分?jǐn)側(cè)⑦\(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)2011年1-4月全院收益益率核算結(jié)結(jié)果示例（院科兩級級一致）月份收入（億）成本（億）收益（億）收益率收益率（不含修購基金）1月16.62%2月15.32%3月19.96%4月18.59%注：為上線線后的試運(yùn)運(yùn)行數(shù)據(jù)，，收益率受受庫存積壓壓、數(shù)據(jù)完完整性影響響，可作為為參考追蹤蹤問題全院共有1130個最小成本本單元，每每一個都提提供全要素素、全過程程、實(shí)時、、可視的核核算結(jié)果。。EnterpriseResourcePlanning2011年1-4月全院收入核算結(jié)果收入科目金額(萬元)構(gòu)成%1.醫(yī)療收入100.00藥品40.29材料22.01檢查11.57會診費(fèi)0.05化驗(yàn)10.86治療6.82手術(shù)及麻醉3.48床位費(fèi)2.19血費(fèi)0.55收入科目金額(萬元)構(gòu)成%掛號及診察費(fèi)1.13護(hù)理費(fèi)0.22其他0.832.向上領(lǐng)報收入100.00軍人工資福利費(fèi)53.08衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)5.20實(shí)報實(shí)銷等收入34.34其他公務(wù)事業(yè)費(fèi)7.383.其他預(yù)算外收入100.004.科研費(fèi)(同支出)100.00三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning2011年1-4月全院支出核算結(jié)果單位：萬元元成本科目金額構(gòu)成%醫(yī)療總成本100.00

1.藥品成本143.62

2.醫(yī)用材料成本22.56

3.血液成本0.94

4.人力成本19.55

5.房屋折舊1.83

6.醫(yī)療設(shè)備折舊0.08三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)成本科目金額構(gòu)成%

7.非醫(yī)療設(shè)備折舊5.06

8.后勤物資類成本1.02

9.水電汽暖費(fèi)0.26

10.維修成本2.94

11.管理成本1.07

12.科研成本1.07EnterpriseResourcePlanning三、運(yùn)行成成效-①全成本核算算系統(tǒng)編制了實(shí)施施辦法和實(shí)施細(xì)則則EnterpriseResourcePlanning根據(jù)庫存物資管理426173102030采購訂單102030

invoice5Purchaseorder102030?領(lǐng)用用及及消消耗耗自動動生生成成需需求求計計劃劃單單財務(wù)務(wù)付付款款管管理理匹配配供供應(yīng)應(yīng)商商（（北北京京市市提提供供））訂單單審審批批及及預(yù)預(yù)算算檢檢查查訂單單流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)監(jiān)監(jiān)控控電子子發(fā)發(fā)票票，，應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款物資資接接收收入入庫庫三、、運(yùn)運(yùn)行行成成效效-②物資資閉閉環(huán)環(huán)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)物資資進(jìn)進(jìn)行行基基數(shù)數(shù)管管理理采購購計計劃劃自自動動生生成成并并進(jìn)進(jìn)行行預(yù)預(yù)算算檢檢查查及及審審批批供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇由采采購購訂訂單單驗(yàn)驗(yàn)貨貨入入庫庫同時時生生成成應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款物資資請請領(lǐng)領(lǐng)消消耗耗包括括:醫(yī)用用材材料料\常規(guī)規(guī)設(shè)設(shè)備備\試劑劑\軍務(wù)務(wù)物物資資\軍需需物物資資\營房房物物資資\藥品品(三級級)三級級庫庫房房（（139個病病區(qū)區(qū)藥藥柜柜））EnterpriseResourcePlanning三、、運(yùn)運(yùn)行行成成效效-③人力力資資源源管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)1.組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與崗崗位位管管理理2.人員員調(diào)調(diào)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與與流流動動管管理理3.人員員信信息息變變更更管管理理4.人員員薪薪酬酬與與獎獎金金管管理理EnterpriseResourcePlanning干部部處處人力力資資源源辦辦人事事勞勞動動辦辦HRP人力力資資源源流流動動信信息息與與基基本本信信息息管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)人員員檔案案管管理理部部門門對人人員員信信息息的的管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)崗位位信信息息職務(wù)務(wù)職職稱稱部門門信信息息工作作類類別別人員員類類別別薪酬酬福福利利職工工辦辦老干干辦辦訓(xùn)練練處處入出出醫(yī)醫(yī)院院三、、運(yùn)運(yùn)行行成成效效-③人力力資資源源管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning內(nèi)科科臨臨床床部部HRP人力力資資源源變變更更信息息管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)人員員所所在在部部門門對人人員員變變更更信信息息的的管管理理部內(nèi)內(nèi)崗崗位位變變更更部內(nèi)內(nèi)科科室室變變更更腫瘤瘤中中心心三、、運(yùn)運(yùn)行行成成效效-③人力力資資源源管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)外科科臨臨床床部部南樓樓臨臨床床部部醫(yī)技技部部醫(yī)保保部部門診診部部干休休所所四部部機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)海南南分分院院學(xué)員員隊(duì)隊(duì)EnterpriseResourcePlanning1.預(yù)算算管管理理2.收費(fèi)費(fèi)管管理理3.現(xiàn)金金流流管管理理4.帳務(wù)務(wù)處處理理三、、運(yùn)運(yùn)行行成成效效-④預(yù)算算與與現(xiàn)現(xiàn)金金流流管管理理ERP輔財財系系統(tǒng)統(tǒng)HIS收費(fèi)費(fèi)系系統(tǒng)統(tǒng)ERP輔財財系系統(tǒng)統(tǒng)軍隊(duì)隊(duì)財財務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning常規(guī)運(yùn)營內(nèi)容容任意時間區(qū)區(qū)間任意統(tǒng)計條件件查詢與報表信息發(fā)布服務(wù)務(wù)綜合評價服務(wù)務(wù)信息分析服務(wù)務(wù)質(zhì)量評價效率評價效益評價人員評價……數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)務(wù)歷史數(shù)據(jù)縱向-橫向外部信息規(guī)劃預(yù)測……關(guān)聯(lián)分析因素分析趨勢分析預(yù)測分析……三、運(yùn)行成效效-⑤決策支持平臺臺開發(fā)ERP-DSS數(shù)據(jù)平臺ERP-決策支持平臺復(fù)用HIS的網(wǎng)絡(luò)與硬件環(huán)境

提供ERP-DSS網(wǎng)絡(luò)服務(wù)EnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanning三、運(yùn)行成效效-⑤決策支持平臺臺4.核心指標(biāo)導(dǎo)航航：“五率”-“十率”平均住院日藥費(fèi)比收益率滿意率感染率質(zhì)量指標(biāo)在月月目標(biāo)考評中中實(shí)施--引入JCI核心指標(biāo)院內(nèi)感染率會診及時率不良事件發(fā)生生率入出院診斷符符合率出院病理診斷斷符合率EnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanning平均住院日指指標(biāo)--前十位病種示示例位次病種出院人次同比%平均住院日縮短（天）次均費(fèi)(萬元)同比%藥費(fèi)比%降低%1腫瘤化