項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查制度總則為了規(guī)范項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查工作，全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中系統(tǒng)、全面的排查安全質(zhì)量 問(wèn)題和安全隱患，及時(shí)糾正、處理違章違紀(jì)行為，有效預(yù)防安全、質(zhì)量事故的發(fā)生，特制訂本制度；本制度規(guī)定了項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查管理工作，規(guī)定了項(xiàng)目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查的組織形式、職能劃分、檢查內(nèi)容及流程、記錄表格等類容；本制度適用于xx集團(tuán)有限公司城鐵公司XX項(xiàng)目部。下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本規(guī)定。安全質(zhì)量檢查：指建設(shè)工程項(xiàng)目在實(shí)施的全過(guò)程中，項(xiàng)目部負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的相關(guān)部門及人員，根據(jù)安全質(zhì)量管理的需要，以相應(yīng)的安全、質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，組織和參與的定期或者不定期的安全質(zhì)量巡查，從而發(fā)現(xiàn)、糾正、處理安全質(zhì)量問(wèn)題，并形成相應(yīng)記錄的行為過(guò)程；事故隱患:指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：是指項(xiàng)目部為了預(yù)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，及時(shí)消除或控制可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故的安全隱患，而組織的隱患排查活動(dòng)；本制度依據(jù)《xx集團(tuán)有限公司城鐵公司安全質(zhì)量環(huán)境稽查管理辦法》及《xx集團(tuán)有限公司城鐵公司隱患排查及治理辦法》城鐵公司相關(guān)管理制度等要求制定。安全質(zhì)量檢查項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目安全質(zhì)量管理需要和國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，組織各種形式的安全質(zhì)量檢查；（一）定期安全質(zhì)量檢查：項(xiàng)目部每月組織定期安全質(zhì)量大檢查不少于兩次，檢查組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師擔(dān)任，參加檢查組的人員，由項(xiàng)目部和項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）的安監(jiān)、技術(shù)人員組成。安全質(zhì)量檢查的內(nèi)容主要包括現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量管控、內(nèi)業(yè)資料管理、安全技術(shù)措施和規(guī)章制度落實(shí)等情況。并形成完整的檢查資料歸檔保存。（二）日常安全質(zhì)量檢查：項(xiàng)目部專職安全員、群眾監(jiān)督安全員、青年監(jiān)督安全崗等負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的相關(guān)人員根據(jù)日常安全管理需要，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、員工駐地、工機(jī)具設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品等進(jìn)行日常安全檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見和防范措施，形成相應(yīng)的檢查記錄，并對(duì)其整改情況進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)；（三）專項(xiàng)安全質(zhì)量檢查：在建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，項(xiàng)目部對(duì)某個(gè)專業(yè)問(wèn)題或在施工生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行單項(xiàng)定性或定量檢查，如對(duì)危險(xiǎn)性較大的在用設(shè)備、設(shè)施、分部分項(xiàng)工程、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、現(xiàn)場(chǎng)及駐地消防管理等進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，或根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)部門（文件）要求開展專項(xiàng)安全檢查，并形成相應(yīng)的過(guò)程資料存檔、上報(bào)；（四）季節(jié)性安全檢查：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合地區(qū)氣候特征，開展季節(jié)性安全檢查，落實(shí)防汛、防暑、防凍、防雷等安全管理工作；（五）節(jié)假日前后安全檢查：項(xiàng)目部應(yīng)在節(jié)假日前后組織針對(duì)性的安全檢查工作，做好安全宣傳教育，防范節(jié)假日前后因安全管理松懈，從業(yè)人員思想放松，引發(fā)安全生產(chǎn)事故；定期安全質(zhì)量檢查、專項(xiàng)安全質(zhì)量檢查、節(jié)假日前后安全檢查實(shí)施前，項(xiàng)目部安質(zhì)部應(yīng)制定《安全質(zhì)量檢查計(jì)劃》（見：附表1），擬定檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后組織實(shí)施；并形成相應(yīng)的安全質(zhì)量檢查記錄（見：附表2）；檢查中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患和不安全因素，安質(zhì)部簽發(fā)《安全整改通知書》（見：附表3），要求被檢查單位立即進(jìn)行整改；嚴(yán)重危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的，簽發(fā)《安全監(jiān)察指令書》（見：附表4），有權(quán)停止施工作業(yè)，由被檢查單位整改處理，經(jīng)安質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可復(fù)工，《安全整改通知書》、《安全監(jiān)察指令書》一式兩份，一份存安質(zhì)環(huán)保部，一份送被檢查單位。整改措施應(yīng)堅(jiān)持“五定”（定時(shí)間、定措施、定整改責(zé)任人、定資金來(lái)源、定復(fù)查人員）原則進(jìn)行制定，整改責(zé)任單位（人）必須在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行向項(xiàng)目部安質(zhì)部《整改回復(fù)》（見：附表5），并對(duì)未完成整改的項(xiàng)目原因進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明；復(fù)查責(zé)任人在收到整改單位（人）的整改回復(fù)后，應(yīng)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，并如實(shí)填寫復(fù)查、驗(yàn)證意見；項(xiàng)目部根據(jù)安全質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，結(jié)合項(xiàng)目部《安全獎(jiǎng)懲辦法》對(duì)違章違紀(jì)人員或負(fù)有安全質(zhì)量管理責(zé)任的相關(guān)單位、部門進(jìn)行安全罰款，項(xiàng)目部安質(zhì)部填寫《安全質(zhì)量罰款通知單》（見：附表6），由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以下達(dá)；項(xiàng)目部安全檢查堅(jiān)持PDCA“閉環(huán)管理原則”，嚴(yán)格執(zhí)行以下安全檢查工作程序圖：隱患排查項(xiàng)目經(jīng)理是建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本工程事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）、作業(yè)班組對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)從業(yè)人員對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位、部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向項(xiàng)目部安質(zhì)部或項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；項(xiàng)目部安質(zhì)部對(duì)各項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）、作業(yè)班組及自身查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等；施工現(xiàn)場(chǎng)事故隱患按照導(dǎo)致事故的危害程度和整改難易程度，分為一般性安全隱患，重大安全隱患；（一）一般性安全隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；（二）重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。施工班組及個(gè)人發(fā)現(xiàn)一般性事故隱患后，能夠現(xiàn)場(chǎng)整改消除的現(xiàn)場(chǎng)整改消除，對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)整改消除的一般性安全隱患，逐級(jí)報(bào)告的方式進(jìn)行報(bào)告，即業(yè)人員報(bào)班組長(zhǎng)、班組長(zhǎng)報(bào)項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)），項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部，報(bào)告人應(yīng)把隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報(bào)告人姓名﹑報(bào)告時(shí)間等以書面形式填寫清楚，由安質(zhì)部對(duì)報(bào)告的各類隱患進(jìn)行登記分類，建立事故隱患信息檔案。并對(duì)整改措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如實(shí)填寫《隱患報(bào)告登記表》（見：附表7）；當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)必須立即停止作業(yè)，經(jīng)逐級(jí)上報(bào)后，由項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過(guò)程中，事故隱患單位、部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。項(xiàng)目部安質(zhì)部應(yīng)對(duì)重大隱患治理、控制過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。獎(jiǎng)懲項(xiàng)目部將項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）及個(gè)人報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。項(xiàng)目部安質(zhì)部根據(jù)所排查、治理隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行100-1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安質(zhì)部申報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)各項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）、班組及個(gè)人發(fā)現(xiàn)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——2000元。對(duì)各項(xiàng)目分部（作業(yè)隊(duì)）、施工班組排查治理事故隱患不力，而發(fā)生意外傷亡事故的責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人罰款1000-10000元。附則本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施；項(xiàng)目部安質(zhì)部對(duì)該制度的各項(xiàng)條款有解釋權(quán)。附件:1.《安全質(zhì)量檢查計(jì)劃》2．《安全質(zhì)量檢查錄表》3．《安全質(zhì)量整改通知書》4.《安全監(jiān)察指令書》5.《安全質(zhì)量整改回復(fù)》6.《安全罰款通知書》7.《隱患報(bào)告登記表》附件1：安全質(zhì)量檢查計(jì)劃表編號(hào)：檢查部門（單位）受檢單位（部門）檢查目的檢查方式檢查負(fù)責(zé)人參加人工程名稱檢查內(nèi)容時(shí)間及安排1、例如：對(duì)內(nèi)業(yè)管理（機(jī)構(gòu)、人員、管理辦法、施工方案、安全技術(shù)交底、安全檢查相關(guān)資料等）的檢查；2、例如：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工全過(guò)程安全控制情況。填表人：批準(zhǔn)人：項(xiàng)目經(jīng)理（公司主管領(lǐng)導(dǎo)）附件2：安全質(zhì)量檢查記錄表受檢施工單位檢查日期年月日受檢工程項(xiàng)目檢查地點(diǎn)一、檢查內(nèi)容記錄：二、存在問(wèn)題及整改措施參加人員簽字編號(hào)：受檢單位負(fù)責(zé)人：日期：年月日

附件3：安全質(zhì)量整改通知書編號(hào)：：經(jīng)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)存在以下安全問(wèn)題，須立即整改解決，并于日內(nèi)將整改情況報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部核備存在的問(wèn)題及整改意見存在問(wèn)題：整改意見：安全質(zhì)量監(jiān)察人員（簽字）：年月日整改復(fù)查記錄復(fù)查記錄：驗(yàn)證人（簽字）：年月日受檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日附件4：安全質(zhì)量監(jiān)察指令書編號(hào)：：經(jīng)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)存在以下嚴(yán)重安全質(zhì)量問(wèn)題，必須立即停止施工，落實(shí)整改措施，并于日內(nèi)將整改情況報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部核備，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)施工。存在的問(wèn)題及整改意見存在問(wèn)題：整改意見：安全質(zhì)量監(jiān)察人員（簽字）：年月日整改復(fù)查記錄復(fù)查記錄：驗(yàn)證人（簽字）：年月日受檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日附件5：安全質(zhì)量整改回復(fù)單編號(hào)：：接到安全問(wèn)題整改通知書后，及時(shí)組織相關(guān)人員落實(shí)整改措施，消除、控制安全隱患。下面將整改情況回復(fù)如下：受檢單位整改通知書編號(hào)整改通知接收時(shí)間年月日回復(fù)時(shí)間年月日整改情況回復(fù)受檢單位負(fù)責(zé)人：