倉(cāng)庫(kù)管理制度福建XX農(nóng)業(yè)有限公司2011年5月1日倉(cāng)庫(kù)管理制度目的范圍與職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定驗(yàn)收及保管規(guī)定倉(cāng)管人員管理規(guī)定一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍與職責(zé)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有工作人員職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨物的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)貨物的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；三、驗(yàn)收及保管規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)管理保管管理

出庫(kù)管理

退貨管理

1、驗(yàn)收入庫(kù)管理貨物到公司后庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)單及送貨單上所列貨款的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)采購(gòu)員及檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)貨物核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)人、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)員持一聯(lián)做付款憑證附件。庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)與采未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。購(gòu)合同或采購(gòu)單不相符的貨物。質(zhì)量不符合要求的貨物。2、保管管理貨物入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。庫(kù)存信息及時(shí)上報(bào)。須對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正?！岸R、三清、四定位”二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3、出庫(kù)管理庫(kù)管員憑出庫(kù)單如實(shí)發(fā)貨，若出庫(kù)單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。庫(kù)管員必須遵守"先進(jìn)先出"的管理原則。出庫(kù)單上所需貨物如無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員要及時(shí)填寫采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。任何人不辦理出庫(kù)手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。4、退貨管理由于客戶不需需要或調(diào)換貨貨而直接退貨貨時(shí)，司機(jī)應(yīng)應(yīng)及時(shí)跟庫(kù)管管員辦理退庫(kù)庫(kù)手續(xù)?？蛻暨^期、破破損貨物經(jīng)同同意后退庫(kù)時(shí)時(shí)，庫(kù)管員根根據(jù)《過期、破損清清單》進(jìn)行查驗(yàn)后，，入庫(kù)并做好好記錄和標(biāo)識(shí)識(shí)。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理理規(guī)定入庫(kù)規(guī)定出庫(kù)規(guī)定報(bào)廢規(guī)定退貨處理倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安安全管理物料異常管理理（異常處理理及呆滯物料料處理）單據(jù)、卡、帳帳務(wù)管理盤點(diǎn)管理帳物不符處理理1、入庫(kù)規(guī)定需嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)業(yè)管理流程》中相關(guān)的流程程進(jìn)行作業(yè)。。貨物到倉(cāng)庫(kù)后后，倉(cāng)庫(kù)人員員需要將貨物物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)部，不允許許放在倉(cāng)庫(kù)外外，尤其不能能隔夜放在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)外，下班班后必須檢查查貨物是否全全部放在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)里面。收貨時(shí)要求提提供《送貨單》與《采購(gòu)單》，沒有時(shí)需要要補(bǔ)辦理，直直到拿到單據(jù)據(jù)為止，并填填寫入庫(kù)單。。所有貨物入庫(kù)庫(kù)必須由倉(cāng)管管員和采購(gòu)員員共同在《入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)，，尤其是新產(chǎn)產(chǎn)品。新產(chǎn)品品需仔細(xì)核對(duì)對(duì)產(chǎn)品名稱、、規(guī)格，以避避免出錯(cuò)。1、入庫(kù)規(guī)定倉(cāng)管員與采購(gòu)購(gòu)員共同確認(rèn)認(rèn)入庫(kù)單貨物物數(shù)量時(shí)，如如發(fā)現(xiàn)送貨單單上的數(shù)量不不符，應(yīng)找相相應(yīng)采購(gòu)簽字字確認(rèn)，由采采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)應(yīng)商處理數(shù)量量問題。貨物擺放需要要按照劃分的的區(qū)域進(jìn)行擺擺放，不得隨隨意擺放貨物物，不得在規(guī)規(guī)劃的區(qū)域外外擺放貨物，，特殊情況需需要在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整整理歸位。原則上當(dāng)天收收貨的貨物需需要當(dāng)天處理理完畢。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員員必須嚴(yán)格按按照規(guī)定對(duì)每每一入庫(kù)單入入庫(kù)物料進(jìn)行行數(shù)量確認(rèn)，，即是確認(rèn)登登帳入庫(kù)數(shù)量量和實(shí)際入庫(kù)庫(kù)數(shù)量是否相相符，不符合合的需要追查查原因并上報(bào)報(bào)總經(jīng)理審批批處理?！斗艓?kù)單》需要按流程先先給入庫(kù)人員員確認(rèn)登記后后，再給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管簽字后后才能給采購(gòu)購(gòu)及財(cái)務(wù)。2、出庫(kù)規(guī)定需嚴(yán)格按照《出庫(kù)單》來發(fā)貨。已開出的出庫(kù)庫(kù)單無特殊原原因，當(dāng)天必必須全部完成成發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)注意不不要野蠻裝卸卸損壞產(chǎn)品。。發(fā)完貨后將將推車放在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)指定位置置?！冻鰩?kù)單》發(fā)貨后隨貨物物送到客戶手手中，并要求求其簽名確認(rèn)認(rèn)。門店零售需要要出納簽字確確認(rèn)已收款，，門店主管簽簽字后方可發(fā)發(fā)貨。3、報(bào)廢規(guī)定需登記《過期、破損、、盤虧清單》報(bào)批。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存貨物物不良時(shí)需要要及時(shí)處理或或報(bào)告上級(jí)處處理。要嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)庫(kù)存貨物過期期、破損、盤盤虧報(bào)廢、采采購(gòu)入庫(kù)不良良不能退回報(bào)報(bào)廢、客戶退退回不良報(bào)廢廢并分別保管管和做標(biāo)示。。4、退貨處理理需按照《退貨流程》的要求進(jìn)行作作業(yè)。到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不不良貨物要及及時(shí)給采購(gòu)部部門處理，若若要暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)，必須要有有總經(jīng)理簽字字方可暫存?zhèn)}倉(cāng)庫(kù)。5、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生生值日表對(duì)負(fù)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)進(jìn)行清潔整理理工作，清理理掉不要和壞壞的東西，將將需要使用的的物料按指定定區(qū)域進(jìn)行整整理達(dá)到整齊齊、整潔、干干凈、衛(wèi)生、、合理擺放的的要求。衛(wèi)生工作可以以在空余時(shí)間間和每天上午午下班和下午午下班前進(jìn)行行。每天下班后由由倉(cāng)庫(kù)管理員員檢查門窗是是否關(guān)閉，按按倉(cāng)庫(kù)“十二二防”安全原原則檢查貨物物，發(fā)現(xiàn)異常常情況及時(shí)處處理和報(bào)告。。非倉(cāng)庫(kù)人員謝謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，如需要進(jìn)進(jìn)入必須予以以登記方可進(jìn)進(jìn)入。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙和禁止明明火，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)必須立即即報(bào)告處理。。高空作業(yè)需要要使用作業(yè)車車，并注意安安全。保障疏散通道道、安全出口口暢通，以保保證人員安全全。6、物料異常管管理（異常處處理及呆滯物物料處理）在物料收貨、、點(diǎn)數(shù)、擺放放、入庫(kù)、歸歸位、儲(chǔ)存的的過程中，必必須遵循倉(cāng)庫(kù)庫(kù)“十二防””安全原則，，防止物料損損壞，有異常常品質(zhì)問題及及時(shí)反饋并處處理。每月對(duì)庫(kù)存物物料進(jìn)行呆滯滯分析和召開開會(huì)議進(jìn)行處處理，根據(jù)處處理結(jié)果對(duì)物物料進(jìn)行分別別管理。保持物料的正正確標(biāo)示和定定期檢查，由由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)。。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤誤的需要追查查相關(guān)責(zé)任。。7、單據(jù)、卡、、帳務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)據(jù)的登帳要求求當(dāng)天按時(shí)完完成。需要送到財(cái)務(wù)務(wù)的單據(jù)電子子檔和手工單單據(jù)一起給財(cái)財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由由登帳人員按按規(guī)定保管好好。上月倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一由指定責(zé)責(zé)任人進(jìn)行分分類保管。遺遺失需要追查查相關(guān)責(zé)任。。8、盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人人員根據(jù)《盤點(diǎn)作業(yè)流程程要求》文件進(jìn)行相關(guān)關(guān)作業(yè)。盤點(diǎn)過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常問題題要及時(shí)反饋饋處理。盤點(diǎn)時(shí)要盡量量保證盤點(diǎn)數(shù)數(shù)量的準(zhǔn)確性性，對(duì)于弄虛虛作假，虛報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)，或粗粗心大意導(dǎo)致致漏盤、少盤盤、多盤等或或不按盤點(diǎn)作作業(yè)流程作業(yè)業(yè)的，根據(jù)情情況追究相關(guān)關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、復(fù)復(fù)盤責(zé)任人均均需要簽名確確認(rèn)以對(duì)結(jié)果果負(fù)責(zé)。9、帳物不符處處理庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)現(xiàn)帳物不符時(shí)時(shí)需要查明原原因并報(bào)告，，查明原因后后根據(jù)責(zé)任輕輕重進(jìn)行處理理。五、倉(cāng)管人員員管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)工作人員員應(yīng)該培養(yǎng)良良好的工作習(xí)習(xí)慣和工作作作風(fēng)，形成良良好的工作態(tài)態(tài)度。倉(cāng)庫(kù)工作人員員倡導(dǎo)細(xì)心、、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉勉的工作態(tài)度度和作風(fēng)。下達(dá)的工作任任務(wù)無特殊原原因要在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)完成成，且保證工工作品質(zhì)。上班時(shí)間需嚴(yán)嚴(yán)格遵守公司司勞動(dòng)紀(jì)律，，作息時(shí)間，，不得大聲喧喧嘩、玩鬧、、睡覺、不應(yīng)應(yīng)擅自離開崗崗位，不得以以私人理由長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客等等。五、倉(cāng)管人員員管理規(guī)定需要嚴(yán)格遵守守公司的各項(xiàng)項(xiàng)管理規(guī)定。。倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)動(dòng)或離職前，，首先必須辦辦理賬目及物物料、設(shè)備、、工具、儀器器移交手續(xù)，，要求逐項(xiàng)核核對(duì)點(diǎn)收，如如有短缺，必必須限期查清清，方可移交交，移交雙方方及部門主管管等人員必須須簽名確認(rèn)。。對(duì)于在工作中中使用的的辦辦公設(shè)備、儀儀器、工具必必須妥善保管管，細(xì)心維護(hù)護(hù)，如造成遺遺失或人為損損壞，則按公公司規(guī)定進(jìn)行行賠償。倉(cāng)庫(kù)人員要保保守公司秘密密，愛護(hù)公司司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常問題及及時(shí)反饋。五、倉(cāng)管人員員管理規(guī)定工作評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)懲罰獎(jiǎng)懲原則工作評(píng)估部門將定期根根據(jù)“績(jī)效考考核表”對(duì)員員工的表現(xiàn)和和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)評(píng)估，以便于于：肯定員員工的工作成成果，鼓勵(lì)員員工繼續(xù)為公公司作出更大大的貢獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)現(xiàn)是否符合崗崗位的要求；；衡量是否能按按所制定的工工作要求完成成工作；工作評(píng)估將以以一定方式與與員工溝通，，以鼓勵(lì)員工工與管理人員員之間就工作作的要求和工工作成績(jī)進(jìn)行行討論和交流流，以提高工工作效率；創(chuàng)造互相理解解的氛圍，以以鼓勵(lì)員工團(tuán)團(tuán)結(jié)一心地工工作，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)。對(duì)未達(dá)到工作作表現(xiàn)要求的的員工，公司司將視該員工工不能正常工工作，并對(duì)其其提供進(jìn)一步步的培訓(xùn)或調(diào)調(diào)整崗位。獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)表彰：對(duì)對(duì)于日常工工作表現(xiàn)優(yōu)良良按照倉(cāng)庫(kù)管管理規(guī)定執(zhí)行行的給予記““表?yè)P(yáng)”，并并予以通告。。嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日日常工作表現(xiàn)現(xiàn)突出的按照照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行的給給予記“嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)”，并予以以通告，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)50元。小功：對(duì)于在在工作上有特特殊貢獻(xiàn)的給給予記“小功功”，并予以以通告，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)100元。大功：對(duì)于在在工作上有特特大貢獻(xiàn)的按按照倉(cāng)庫(kù)管理理規(guī)定執(zhí)行的的給予“大功功”，并予以以通告，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)200元。處罰通報(bào)批評(píng)：對(duì)對(duì)于日常工作作表不好的不不按照倉(cāng)庫(kù)管管理規(guī)定執(zhí)行行的給予記““書面警告””處分，并予予以通告，不不予以罰款。。警告：對(duì)于日日常工作表現(xiàn)現(xiàn)差的不按照照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行的給給予記“警告告”處分。并并予以通告，，罰款20元。小過：對(duì)于違違反倉(cāng)庫(kù)管理理規(guī)定且損害害到公司利益益的給予記““小過”處分分，并予以通通告，罰款50元。大過：對(duì)于嚴(yán)嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理規(guī)定且且損害到公司司很大利益的的給予記“大大過”處分，，并予以通告告，罰款100元，數(shù)額巨大大的根據(jù)公司司財(cái)產(chǎn)損失的的20%予以罰款，并并提交公安機(jī)機(jī)關(guān)追究法律律責(zé)任。獎(jiǎng)懲原則倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定本著公公平、合理理、公正、、有效的原原則進(jìn)行處處理，起到到激勵(lì)、懲懲罰、指導(dǎo)導(dǎo)、糾正的的作用。獎(jiǎng)懲評(píng)估小小組：由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管、、總經(jīng)理組組成獎(jiǎng)懲評(píng)評(píng)估小組，，對(duì)責(zé)任事事件進(jìn)行評(píng)評(píng)估。當(dāng)評(píng)評(píng)估小組人人員為當(dāng)事事人時(shí)，由由2名部門負(fù)責(zé)責(zé)人代替評(píng)評(píng)估。獎(jiǎng)懲結(jié)果最最終由評(píng)估估小組確定定，并告知知行政部與與本人溝通通并予以