管理表格公司綜合檢查結(jié)果匯總表表格編號公司名稱檢查日期序號考核部門考核內(nèi)容權(quán)重（%）原始得折算修正得權(quán)重得一、實際成果1辦公室詳見各部門檢查評表32人力資源部33黨群工作部44市場部205商務(wù)管理部（成本）146商務(wù)管理部（合約）67物資設(shè)備部108工程管理部89科技部610安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部811安裝事業(yè)部312財務(wù)資金部15合計/100二、基礎(chǔ)管理1辦公室詳見各部門檢查評表42人力資源部43黨群工作部74市場部105商務(wù)管理部（成本）126商務(wù)管理部（合約）87物資設(shè)備部108工程管理部109科技部1010安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部1011安裝事業(yè)部512財務(wù)資金部10合計/=SUM(ABOVE)100管理表格公司工作檢查評表（辦公室）表格編號公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果1基礎(chǔ)管理體系健全、制度完善、較好的貫徹落實公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊及上級有關(guān)要求702創(chuàng)新亮點(diǎn)圍繞企業(yè)中心工作，結(jié)合本單位實際情況，在自身機(jī)制內(nèi)容載體等方面積極創(chuàng)新、特色亮點(diǎn)突出，工作經(jīng)驗和成果能在公司及局推廣宣傳30二、基礎(chǔ)管理1企劃管理未按公司管理手冊要求設(shè)置部門及落實職責(zé)、未對項目部的職責(zé)權(quán)限落實進(jìn)行監(jiān)督扣

3

；對公司規(guī)劃目標(biāo)解執(zhí)行不到位、對公司有效制度執(zhí)行不到位、未編制風(fēng)險防控計劃表及應(yīng)對方案、未建立年度監(jiān)督檢查計劃并開展工作、未對不符合項進(jìn)行整改、未明確對標(biāo)學(xué)習(xí)計劃及開展對標(biāo)學(xué)習(xí)（每少一項扣1）102印章管理各類印章的刻制、使用是否有相應(yīng)的審批手續(xù)（手續(xù)不全扣3）印章是否有專人保管、管理流程是否合規(guī)、臺賬是否齊全、機(jī)構(gòu)撤銷、項目竣工是否按時上交（每少一項扣1）；私自違規(guī)刻章此項不得103公文管理未設(shè)置專人負(fù)責(zé)公文管理工作扣2；收發(fā)文、傳閱處理不及時規(guī)范、未做好督辦工作扣5；公文未按檔案管理要求類、存放歸檔扣3104會議管理未編制公司年度會議計劃并有效執(zhí)行扣5；會議組織有序、視頻會提前調(diào)試，做好會議簽到、會議紀(jì)要及跟蹤督辦工作等（每少一項扣1）105檔案管理未設(shè)置檔案管理機(jī)構(gòu)、配備專兼職人員并履行職責(zé)扣1；檔案實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、級管理、明確檔案管領(lǐng)導(dǎo)；建立檔案接收、類、整理歸檔制度；制定歸檔年度計劃、有序開展歸檔工作；辦理好歸檔文件的移交及登記手續(xù)；檔案信息化與企業(yè)信息化建設(shè)同步、歸檔內(nèi)容及時錄入檔案系統(tǒng)、信息化符合保密要求（每少一項扣1）56信息報送明確信息工作人員并保證相對穩(wěn)定、若有變動及時調(diào)整上報（未明確扣2）；建立相關(guān)機(jī)制和制度、按公司要求每月及時完成報送信息工作、做好信息報送情況統(tǒng)計和通報（每少一項扣2）107車輛管理購車或租車申請手續(xù)需齊全、出車填寫用車申請記錄表、每月記錄車輛里程數(shù)、加油采用統(tǒng)一油卡、維修保養(yǎng)需申請（每一項不合格扣2）違規(guī)購車或私自租車及瞞報重大事故者此項不得108信訪管理是否設(shè)置兼職信訪管理人員、是否填寫信訪、維穩(wěn)接待登記表及處理單等臺賬（每少一項扣1）因處理不當(dāng)造成上訪人投訴至公司或向上級單位繼續(xù)上訪此項不得59后勤管理食堂相關(guān)證件、消防設(shè)施齊全、工作人員持證上崗（每少一項扣1）食堂保持干凈、整潔、建立衛(wèi)生管理制度并有效執(zhí)行（每少一項扣2）1010保密管理未建立健全保密工作機(jī)制及抓好落實扣1

；未明確保密工作管領(lǐng)導(dǎo)人及開啟保密宣傳工作扣

2

；未開展保密檢查扣

2

；公司及所屬項目出現(xiàn)泄密情況此項不得。1010信息化管理未建立信息化組織體系、未配備專兼職信息管理員并明確崗位責(zé)任扣2；視頻會議中未按要求進(jìn)行調(diào)試扣1；未編制信息系統(tǒng)年度培訓(xùn)計劃及開展培訓(xùn)扣2；未建立網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)急預(yù)案扣1；未對項目用戶的操作進(jìn)行指導(dǎo)及推廣應(yīng)用ERP等系統(tǒng)扣210合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（人力資源）表格編號公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果1公司職工隊伍建設(shè)職工隊伍建設(shè)成熟度、穩(wěn)定度、離職率。100二、基礎(chǔ)管理1人才引進(jìn)是否按時提交應(yīng)屆畢業(yè)生（社會成熟人才）年度需求報告（不按時提交扣2）；是否能積極推薦引進(jìn)社會成熟人才（年度未推薦引進(jìn)扣3）2違規(guī)用工專項治理是否按照公司通知要求開展違規(guī)用工專項治理（未按要求開展扣3—5）；對違規(guī)用工使用情況是否上報公司，個別崗位違規(guī)用工是否切合實際（未采取違規(guī)用工治理措施或者措施不到位的扣1-3）；違規(guī)用工數(shù)量及新產(chǎn)生的違規(guī)用工情況（未切合實際使用違規(guī)用工的每1人扣2）。3人員培訓(xùn)及崗位證書是否有職工年度、月培訓(xùn)計劃及實施記錄（培訓(xùn)計劃執(zhí)行率小于60%扣3，沒有相應(yīng)資料扣2）；網(wǎng)絡(luò)教育平臺學(xué)習(xí)實施是否達(dá)標(biāo)（網(wǎng)絡(luò)教育平臺學(xué)習(xí)整體上線率不達(dá)標(biāo)或人均學(xué)時不達(dá)標(biāo)扣3）；是否有各類人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)（崗位互訓(xùn)未開展扣2）。104崗位人員編制與調(diào)配部門及項目部崗位實際人數(shù)是否超編（每超編1人扣1）；人事調(diào)配程序是否符合公司文件規(guī)定，是否配合公司人事調(diào)配（不配合或不按照公司調(diào)令進(jìn)行人事調(diào)配扣3）。155考勤及各類請假檢查員工考勤制度的執(zhí)行情況（考勤漏報、瞞報行為扣2，考勤上報不及時扣1）；出差、請假等臺帳是否齊全（臺賬不全，審批手續(xù)不對扣3）；是否督促執(zhí)行項目輪休制度（所屬項目落實輪休制度不好的扣2-3）。106績效管理檢查是否與各級管理崗位員工簽訂崗位目標(biāo)責(zé)任狀（每有一人年度崗位目標(biāo)責(zé)任書未簽訂扣1）；檢查員工績效考核評價是否按照公司規(guī)定實施，考評是否公平公正（未按照公司制度要求實施考評扣3，考評結(jié)果不公正不客觀扣2）。107勞動關(guān)系與合同管理勞動合同續(xù)簽、終止、離辭職及調(diào)動人員是否符合公司規(guī)定（每發(fā)生一人次手續(xù)不全情況扣2）；離職、辭職人員是否及時上報、工作移交清單等需備案資料是否完善（每有一人離職扣1,每有一人離辭職未及時上報扣1，工作移交未進(jìn)行扣1，移交不徹底扣0.5）；年度員工離職率（年度員工離職率較高的扣2-5）。158退休檢查符合退休、退養(yǎng)年齡的職工是否上報公司審核、審批（每有一項不符合扣2）；退休返聘人員管理（退休返聘人員管理不到位，合同到期仍然返聘的扣2-5，不切合實際的返聘情況扣5）10合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（黨群工作）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果二、基礎(chǔ)管理1班子建設(shè)2黨建工作3職工思想政治工作4通訊報道5企業(yè)文化建設(shè)6團(tuán)組織建設(shè)7青年教育8主題活動9工會組織建設(shè)10開展“一室三賽”活動11建家建站12職工權(quán)益維護(hù)13職代會和企務(wù)公開14職工素質(zhì)工程15工會財務(wù)管理和基礎(chǔ)工作16廉政責(zé)任制17廉潔從業(yè)教育18監(jiān)督工作19廉潔文化建設(shè)20信訪舉報案件查辦合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（市場部）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果市場營銷二、基礎(chǔ)管理1投標(biāo)管理2營銷基礎(chǔ)工作管理3營銷關(guān)系管理4營銷隊伍建設(shè)5考察接待質(zhì)量6相關(guān)方評價7891011121314151617181920合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（商務(wù)管理--成本）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果二、基礎(chǔ)管理1體系管理2項目目標(biāo)管理3項目商務(wù)策劃4成本控制5總包與結(jié)算管理6供方預(yù)結(jié)算管理7簽證索賠管理8創(chuàng)新或取得突出成績91011121314151617181920合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（商務(wù)管理--合約法務(wù)）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果二、基礎(chǔ)管理1總包合同管理2履約管理3包合同管理4合同資料管理5信息管理6項目法務(wù)管理7891011121314151617181920合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（物資管理）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果二、基礎(chǔ)管理1制度建設(shè)2供貨方評價3合同管理4廢舊物資處理5結(jié)算與統(tǒng)計6對項目的監(jiān)督檢查7信息化建設(shè)8人員培養(yǎng)9制度建設(shè)10供貨方評價11合同管理12廢舊物資處理1314創(chuàng)新加151617181920合計=SUM(ABOVE)100檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（工程管理）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果項目管理履約管理產(chǎn)值管理其它成果二、基礎(chǔ)管理1項目策劃2項目部實施計劃3體系制度4總承包管理5項目開竣工管理6培訓(xùn)管理7綠色施工8滿意度調(diào)查9包管理工期管理工期簽證進(jìn)度計劃三大節(jié)點(diǎn)月度節(jié)點(diǎn)施工生產(chǎn)基礎(chǔ)資料管理整理標(biāo)準(zhǔn)月度檢查會議紀(jì)要項目完工總結(jié)報告其它資料投訴管理工程保修及回訪檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（技術(shù)質(zhì)量）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果二、基礎(chǔ)管理1質(zhì)量管理體系建設(shè)2質(zhì)量工作計劃和目標(biāo)3工程檢查效果4不合格品控制5工程驗收6工程資料歸檔7計量設(shè)備管理8項目管理效果9管理臺賬監(jiān)督10質(zhì)量管理階段析11質(zhì)量報表12質(zhì)量投訴及質(zhì)量問題處理13檢查人：接受檢查人：管理表格公司工作檢查評表（安全管理）表格編號-HR-B105公司名稱檢查日期序號檢查內(nèi)容評標(biāo)準(zhǔn)值得權(quán)重得一、實際成果事故控制創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)市場主體考核加目標(biāo)事故控制二、基礎(chǔ)管理1責(zé)任制2組織保證體系3安全檢查與隱患治理4安全技術(shù)管理5機(jī)械設(shè)備管理6安全活動7891011121