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文檔簡介

采買比價工作流程及工作標準（一）采買比價工作流程圖編號：部門名稱層次單位節(jié)點

審計部2總經理A

流程名稱采買物質比價管理流程任務綱領采買比價管理流程財務總監(jiān)審計部采買任務部門BCD12345678

審批審批

開始采買比價判斷管理計劃計劃實行比價判斷確立采買價錢贊成文件采買活動評審

物質分類類物質報價采買實行采買結束總結報告9結束10企業(yè)名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期（二）采買比價管理工作標準任務名稱節(jié)點C2采買比價B2計劃A2制定和審批物質D3分類D4重要采買物質報價

任務程序、要點及標準時限程序☆審計部依據企業(yè)年度經營計劃制定年度采買比價管理計劃，主要內容應包含：采買物質的分類，每年年初10波及采買任務的部門，確立需要比價物質的價值個工作日內范圍，確立供給商的報價行情☆審計部部長將審計計劃上交總經理審批3個工作日內☆總經理實時審批審計計劃，并下發(fā)實行3個工作日內要點☆比價計劃標準的編制過程☆掌握分類原則☆供給商包含外協加工廠商標準☆確立的比價計劃和標準程序☆審計部部長依據總經理批閱后的采買比價管理計依計劃狀況定劃，組織擁有采買任務的部門實行☆各部門將物質采買計劃中的各項內容，按標準進依計劃狀況定行分類要點☆按采買物質分類原則進行分類標準☆采買物質分類文件程序☆按物質采買計劃和分類標準，經過市場調研和詢1個工作日內價，將A類物質初步采買價錢報審計部判斷☆審計部按制度進行比價，主要方包含：運用互聯網絡詢價、供給商檢查、市場行情檢查，必需時即時與采買部門結合進行大宗物質采買活動談判☆比價交流活動2個工作日內要點☆捕獲信息根源☆辦理好與采買部門的關系，一致對外，互相限制標準☆確立的比價結果

有關資料一、《年度經營計劃》二、有關部門《物質采買計劃》一、審批后的《采買比價管理計劃》一、《采買比價管理制度》程序☆審計部將確立的比價結果報總經理審批1個工作日內一、《采買比價確立☆總經理簽訂審批建議1個工作日內管理計劃》采買價錢C8采買活動C9評審

☆采買部門按贊成的文件實行采買即時二、《采買比價要點管理制度》☆比價結果確實定三、《專案審計標準報告》☆贊成的文件程序☆審計部按比價管理制度不按期對各部門采買活隨時動

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