管/棒料外協(xié)下料管理流程總則為積極落實公司“兩金壓降”目標(biāo)、規(guī)范夾江基地相應(yīng)物資的管理，依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，特制訂本管理流程。適用范圍。本管理流程適用于夾江基地機加及結(jié)構(gòu)用所需管/棒料的采購、庫存、領(lǐng)用、下料、轉(zhuǎn)移、結(jié)算等工作。本管理流程不適用于結(jié)構(gòu)用鋼筋類、型鋼（工型鋼、角鋼、方鋼等）和超過鋸床直接的管/棒料。目的。本管理措施的目的在于充分利用庫存，壓降庫存物資；原則上本管理流程規(guī)定的原材料范圍，不再由夾江基地完成新需物資的采購工作。計劃、任務(wù)單及施工文件的下達和傳遞計劃依據(jù)：工藝技術(shù)文件。計劃下達。技術(shù)工藝處輸出的管/棒料采購計劃，由項目管理處生產(chǎn)調(diào)度人員分類發(fā)放給外協(xié)管理員和保障中心庫房管理人員。生產(chǎn)任務(wù)書下達。由項目管理生產(chǎn)調(diào)度人員依據(jù)工藝成本單將鋸下料工時匯總、以任務(wù)單的形式下達給鋸下料單位和項目管理處統(tǒng)計員。施工圖紙文件。按原工作流程，下達到產(chǎn)品相應(yīng)的承制單位。生產(chǎn)（利庫）流程下料申請。構(gòu)件、加工單位，根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，依據(jù)施工圖和/或計劃表，到鋼材庫開據(jù)下料單后將下料單及圖紙交下料單位鋸下料。核庫工作。下料單位接收下料單及下料圖紙后，進行庫存核對，確定庫存可用物資/可改代物資，提交生產(chǎn)保障中心庫管人員核對并確認需采購的物料和數(shù)量。原材料改代工作。存在可利庫物料時（需改代），下料單位向保障中心庫管人員報告，由保障中心負責(zé)辦理改代手續(xù)，清單交項目管理處外協(xié)員和下料單位各一份。下料及轉(zhuǎn)移、簽收。下料單位依據(jù)下料單和/或施工圖，按要求完成下料工作，進行標(biāo)記并開據(jù)轉(zhuǎn)移單，生產(chǎn)保障中心負責(zé)轉(zhuǎn)運事宜，各接收間接及時完成接料、簽收。轉(zhuǎn)運需求，外協(xié)材料采購回廠后先入甲方鋼材庫入賬并提供材質(zhì)證書及試樣，待材料合格方可下料。特殊流程（發(fā)生不合格情況）。本廠物資原因造成的報廢或不合格和其它工序造成的不合格。質(zhì)量管理處（開據(jù)質(zhì)量通知單）→生產(chǎn)保障中心（判斷再次利庫或新購，第四章流程）→下料單位（下料或新購）下料單位提供的物資造成的報廢或不合格。質(zhì)量管理處（開據(jù)質(zhì)量通知單）→生產(chǎn)保障中心→下料單位（下料或新購）相關(guān)的質(zhì)量單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)保存和提交。新采購物資管理原材料采購。需采購的物料和數(shù)量，由生產(chǎn)保障中心核定后，交項目管理處（外協(xié)管理員）和下料單位各一份，由下料單位按需求的時間及數(shù)量及時采購。物資入庫、領(lǐng)用管理。此類物資回廠后，由下料單位向生產(chǎn)保障中心辦理入庫手續(xù)；生產(chǎn)保障中心應(yīng)單獨建賬、統(tǒng)計其入庫、出庫數(shù)據(jù)。特殊需求的材料。如原材料需要無損檢測的原材料，由下料單位完成外圓粗加工、回廠無損檢測，合格后轉(zhuǎn)機加。結(jié)算與支付結(jié)算申請。下料單位，按照甲方提供的結(jié)算單，分別統(tǒng)計甲方物資下料、改代下料和下料單位提供原材料的清單。簽批及確認流程：下料單位→保障中心庫房管理員（利庫、改代及新購物資使用確認）→項目管理處生產(chǎn)調(diào)度（進度確認）→質(zhì)量管理處檢驗（質(zhì)量確認）→項目管理處統(tǒng)計員（定額確認）→項目管理處外協(xié)管理人員（單價及費用確認）→甲方項目管理處領(lǐng)導(dǎo)審核→甲方公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)算周期：每月23日前完成當(dāng)月結(jié)算。支付：下料單位憑簽批后的結(jié)算單，開具16%全額增值稅發(fā)票→項目管理處外協(xié)管理人員（辦理支付手續(xù)）→勞資財務(wù)處（掛賬，按計劃支付）。支付周期：原則上一個季度辦理一次支付。管理責(zé)任鋸下料的日常管理工作，由保障中心負責(zé)。具體包括（不限于），安全、進度、物資出/入庫及利庫（含材料改代）、轉(zhuǎn)運等工作。結(jié)算及支付等工作由項目管理處負責(zé)。附則本辦法實施主管部門為夾江基地項目管理處，綜合管理處審計監(jiān)察員進行審計監(jiān)察。本辦法解釋權(quán)