財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告衛(wèi)生局：財(cái)政局：根本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家根本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購(gòu)，建立健全藥物采購(gòu)監(jiān)視管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上，嚴(yán)格按照“XX年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)展財(cái)務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重缺乏、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來(lái)，特申請(qǐng)我院追加XX年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)告如下：一、 根本情況全鄉(xiāng)10個(gè)行政村，10個(gè)村衛(wèi)生站，11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。xx年我院財(cái)政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實(shí)際撥付49070元。xx年我院費(fèi)用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費(fèi)用支付268988元，其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）xx56元，商品和效勞支出64663元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2962元。二、 實(shí)際運(yùn)行情況1、收入情況：實(shí)施藥品根本藥物制度零差率后總收入44．5萬(wàn)元，其中：醫(yī)療收入10萬(wàn)元、藥品收入30．4萬(wàn)元，收入4．1萬(wàn)元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫(yī)療收入10萬(wàn)元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4．9萬(wàn)元，共計(jì)14．9萬(wàn)元。2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（xx年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬(wàn)元，不含節(jié)假日補(bǔ)助；村衛(wèi)生站補(bǔ)助0．7萬(wàn)元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3．3萬(wàn)元；水電費(fèi)2．8萬(wàn)元；差旅接待費(fèi)用3．8萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)、辦公費(fèi)用0．6萬(wàn)元；各類耗材印刷打印費(fèi)1．3萬(wàn)元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2．6萬(wàn)元；合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：標(biāo)準(zhǔn)化建立2．6萬(wàn)元，中醫(yī)工作1．9萬(wàn)元，災(zāi)后重建工程實(shí)施費(fèi)用3．8萬(wàn)元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47．4萬(wàn)元，存在缺口32．5萬(wàn)元。三、 存在的問題隨著國(guó)家根本藥物制度、藥品零差率制度、xx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入的嚴(yán)重缺乏，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問題凸顯出來(lái)，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級(jí)醫(yī)院，部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法；二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用差異太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化效勞等工作的運(yùn)行本錢，不符合實(shí)際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬(wàn)元；四是因醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入缺乏，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入缺乏等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無(wú)經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍，保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的安康開展，特申請(qǐng)?jiān)黾覺X年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元，望予批準(zhǔn)！特此報(bào)告二0一0年十二月六日財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告[篇2]鎮(zhèn)政府：據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬(wàn)左右，其工作量大，任務(wù)重，根據(jù)市人普辦、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)的《抓緊落實(shí)人口普查經(jīng)費(fèi)的通知》（仙人普辦[xx]3號(hào)）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算工程設(shè)定的意見》（仙人普辦[xx]4號(hào)）文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特向鎮(zhèn)政府申請(qǐng)，要求按政策撥付（本行政區(qū)人口人均1.5元的'預(yù)算）人普專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，以便我們盡快落實(shí)市人普辦安排的工作。詳細(xì)預(yù)算報(bào)告如下：一、普查前期準(zhǔn)備工1、普查指導(dǎo)員、普查員的培訓(xùn)（在市培訓(xùn)2天）20000元6月—10月2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制（430個(gè)小區(qū)）5000元3、 宣傳費(fèi)用5000元4、 購(gòu)置培訓(xùn)資料費(fèi)（450份）7000元5、 普查登記草表的印制（12萬(wàn)人）15000元二、普查階段1、普查的試點(diǎn)10000元10月—12月2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報(bào)10000元3、普查后的結(jié)果抽查5000元4、普查表的匯總10000元三、普查辦公費(fèi)用1、接待上級(jí)檢查5000元2、報(bào)送普查表的差旅費(fèi)5000元3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元4、打印費(fèi)15000元四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導(dǎo)員，共用7名，每月工資700元，時(shí)間為四個(gè)月；兩個(gè)居委會(huì)共33100元聘