生產(chǎn)過程運行控制管理辦法第一章總則笫一條為以確保滿足顧客的需求和期望，策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，而制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制要求。笫三條本辦法適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護。第二章各崗位職責第四條生產(chǎn)主管a） 統(tǒng)籌注塑部日常工作b） 部門工作方針、LJ標與預算制訂與推動實現(xiàn)C）對下屬干部進行考核、指導d） 生產(chǎn)成本控制e） 品質(zhì)確保與出貨確保f） 下屬各種工作審核笫五條生管R生產(chǎn)能力與負荷分析b）生產(chǎn)計劃排程C）物料需求分析d）物料訂購e） 生產(chǎn)進度跟蹤f） 生產(chǎn)統(tǒng)計分析第六條領(lǐng)班R人員安排與管控b）成型條件控制與標準化C）設(shè)備保養(yǎng)維護d） 模具保養(yǎng)維護e） 生產(chǎn)效率與品質(zhì)管控f） 人員工作教導與考核g） 生產(chǎn)報表制作第七條品檢a） 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗與試驗b） 首件產(chǎn)品確認C）生產(chǎn)過程監(jiān)控d） 測量儀器管控e） 品質(zhì)異常追蹤f） 品質(zhì)統(tǒng)計分析第八條物料員R生產(chǎn)所需物料配置（含配色）b）物料破碎C）物料記錄d）合格品入庫存作賬e）出貨，單據(jù)處理

第三章生產(chǎn)前管理笫九條根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。第十條對影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響環(huán)境的關(guān)鍵過程和特殊過程應編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，其他悄況下如必要時編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導書可釆用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。第十一條生管根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮訂單情況，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至倉庫、釆購等相關(guān)單位作為釆購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《月生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、訂單等情況的變動進行修改。笫十二條各領(lǐng)班根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》，做好生產(chǎn)準備，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生管及主管。生管根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。笫四章生產(chǎn)過程管理第十三條對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。應進行嚴格控制，以確保質(zhì)量符合客戶要求。第十四條成型加工是關(guān)鍵過程，應進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時，這些確認的安排包括：a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。做好首檢、小批量生產(chǎn)檢驗及送客戶確認。b）對所使用的設(shè)備、模具的確認，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》及《模具管理制度》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、資格鑒定和考核合格上崗；C）車間應確保實施針對這類過程的特定方法和程序；d） 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的《生產(chǎn)日報表》和《檢驗標準書》、《制程巡檢表》等；e） 品檢人員根據(jù)《品質(zhì)管理制度》對首件產(chǎn)品進行確認，填寫《首件檢驗報告》；對成品、測量儀器進行檢驗，并做好《品質(zhì)統(tǒng)計分析》和《測量儀器管理表》；出現(xiàn)的不良問題的，要進行分析記錄，填寫相應的《品質(zhì)異常追蹤》f） 過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如原材料、設(shè)施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導書進行更改。第十五條車間應使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和丄作環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定。第五章日常運行過程中環(huán)境因素的控制第十六條對廢水的控制，生產(chǎn)部門人員嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作，減少冷卻用水的濺灑，保持車間地面的清潔。第十七條噪聲的控制，應采取隔離或采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備、生活設(shè)施，如單獨設(shè)立破碎機房，發(fā)電機房。第十八條物料回收管理，物料分為可利用回收和不能回收兩類。可回收的物料經(jīng)驗收后，山物料員交還倉庫并填寫《物料投入/回收單》。不能回收的也應報批處理。第十九條生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用水、電、氣的合理規(guī)劃使用，對主要的能耗進行重點管理控制，記錄相關(guān)性產(chǎn)品的電耗，水耗、氣耗，進行對照分析，以降低單產(chǎn)的能耗。第二十條公司所有員工樹立節(jié)約用水、節(jié)約用電的意識，及時關(guān)掉日光燈、水龍頭、空調(diào)、電腦等，以減少能源的消耗，減低公司的運行成本。第六章標識和可追溯性管理第二十一條對產(chǎn)品應進行標識，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；生產(chǎn)部對標識的有效性施行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。第二十二條各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標識并分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。笫二十三條在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識釆用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》、倉庫《領(lǐng)料單》、《隨工單》、成品《合格證》）。第二十三條當合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證一隨工單一領(lǐng)料單一物料標識卡一采購產(chǎn)品原標識第二十四條檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識，山主管監(jiān)督實施；第二十五條緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識〃緊急放行”，由主管監(jiān)督車間實施；第二十六條根據(jù)需要標識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，曲主管監(jiān)督車間實施。第二十七條顧客財產(chǎn)一定要識別，保管好顧客財產(chǎn)，如有異常，通知顧客，并填好記錄。第七章產(chǎn)品管理第二十八條對于產(chǎn)品從材料接收、加工，放行、交付直到預期目的地的所有階段,應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。笫三十條針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、儲存和保護（包括隔離）等。原材料庫存、成品庫設(shè)置防潮、通風、消防設(shè)施。笫三十一條產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式；應按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；對易損、危險品應制定專門的搬運抬導書，或使用特殊的搬運丄具；根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。第三十一條生產(chǎn)部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書，以防止產(chǎn)品受損；車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標識。第三十二條業(yè)務(wù)部負責對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《釆購管理制度》對供方評價的規(guī)定；業(yè)務(wù)部應與運輸公司簽訂合同及