**新科研中心工程質量計劃編制單位：中國****有限公司編制：**審核：**審定：**中國****有限公司二零零九年四月第一章編制說明1.1編制依據和適用范圍GB/T19001—2000（idtISO9001:2000）《質量管理體系——要求》；本局《質量管理體系文件匯編》及相關程序文件，并結合**新科研中心工程特點和具體要求編制；1.1.3與業(yè)主簽訂的本工程施工合同；1.1.4國家或行業(yè)頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、工期和造價定額文件、建設部和省市建委頒發(fā)的有關法令法規(guī)。1.1.5適用于中國****有限公司在**新科研中心工程中所負責的建設項目的全部施工過程的質量管理。1.2引用標準GB/T19000—2000idtISO9000：2000《質量管理體系基礎和術語》；GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》；GB/T19004—2000idtISO9004：2000《質量管理體系業(yè)績改進指南》；國家現行有關法律法規(guī)。1.3術語和定義本方案采用如下術語：本局——中國****有限公司（簡稱中建八局）本項目部——中建八局**新科研中心項目經理部本工程——**新科研中心工程業(yè)主——**新科研中心工程建設代表監(jiān)理——**新科研中心工程建設監(jiān)理設計上海****研究院有限公司、****筑設計有限公司合同——指本局與業(yè)主簽訂的本工程建設工程施工合同。工程分包（勞務）合同——本工程施工過程中本局與分包商之間簽訂的分包合同或勞務合同。第二章工程概況2．1．1建筑概況1．工程一般情況如下表：表2-1：工程一般情況表序號項目內容1工程名稱**新科研中心項項目2建設地點廣東省深圳市龍崗崗區(qū)坂田工業(yè)業(yè)區(qū)**基地內3建設單位**技術有限公司司4設計單位上海建設設計研究究院有限公司司、gmp國際建建筑設計有限限公司5建設規(guī)模共126665平米米6資金來源企業(yè)自籌7工期（日歷天）572天2．建筑設計概況本工程由D1號樓（圖書館、辦公），D2、D3號樓（試驗室、辦公），D4號樓（食堂），D10、D11組成。地下一層、局部兩層，總建筑高度為19.28米，總建筑面積為12.7萬平方米。（1）建筑設計情況建筑設計一覽表總建筑面積126665㎡建筑總用地面積161410㎡設計年限50年場地類別Ⅱ類1號地塊126665㎡建筑層數4層/2層建筑高度19.28m/112m防火設計建筑耐火火等級I級屋面防水等級II級建筑抗震設防烈度度七度材料與構造說明墻體1、地下墻體采用混混凝土小型空空心砌塊；2、地上墻體采用砂砂加氣塊；樓面工程根據不同部位、不不同使用功能能本工程樓面面做法分為：：石材樓地面面、防滑地磚磚樓地面、細細石混凝土樓樓地面、環(huán)氧氧樹脂樓地面面、防靜電環(huán)環(huán)氧地面等六六種樓面做法法。頂棚根據不同部位、不不同使用功能能本工程頂棚棚做法分為：：礦棉吸音頂頂棚、紙面石石膏板吊頂、防防水石膏板吊吊頂、防霉防防潮涂料飾面面等四種做法法。門窗工程本工程門窗工程設設計為：１、防防火門設有特特級防火卷閘閘門，甲、乙乙、丙級防火火門；普通門門為平開輕質質鋼門；鋁合合金門、窗；；玻璃、石材材、金屬、GRC幕墻等。屋面工程保溫上人屋面、保保溫不上人屋屋面、種植屋屋面等；3．結構設計概況本工程地下室基礎為預應力管樁+承臺基礎、天然筏板基礎，主體結構為普通的框架結構，部分區(qū)域三、四層設有鋼結構、預應力吊柱。結構設計概況安全等級二級耐火等級二級結構類型鋼筋砼框架結構抗震設防類別丙類抗震設防烈度7度地基基礎設計等級級甲級結構用料混凝土地下室承臺底板、外外墻混凝土強強度等級為C30/SS6，剪力墻混混凝土強度等等級為C35，柱子混凝凝土強度等級級為C40（二層以下下）、C35（二層以上上），樓板混混凝土強度等等級C35，三、四層層吊柱外包混混凝土強度等等級為C40，內灌C50細石混凝土土。鋼筋鋼筋采用HPPB235、HRB3335、HRB4000級鋼，鋼板板、型鋼采用用Ｑ３４５，預預應力筋為Ф15.2。鋼鋼筋的連接方方式包括：綁綁扎搭接、機機械連接或焊焊接。砌體材料砌體采用A5.00及MU７.５砂加氣塊塊。結構概況本工程基礎為預應應力管樁+承臺、天然然筏板基礎，結結構為普通的的框架結構，試試驗室、辦公公四層、食堂堂二層；柱距距8.4米，地下室層層高為4.3米，地上樓層層層高為4..5米；局部三、四四層有內加預預應力外包混混凝土的鋼吊吊柱，以解決決超長結構減減小混凝土梁梁高度的難題題。4．施工現場情況本工程為深圳市龍崗區(qū)坂田工業(yè)區(qū)**基地內，基地東側為沖之大道，西臨梅觀高速公路，南面貝爾路，五合大道南北貫穿。目前現場樁基礎施工單位已完成樁基礎施工，圍墻已修建完畢，共開啟兩個施工出入大門?，F場圍墻周邊有城市給排水管道，施工期伊始辦理相關手續(xù)后接駁即可使用。2.1.2工程概況及工程范圍如下表表2—4工程概況及工程范圍工程概況和范圍一覽表項號內容說明與要求1建設規(guī)模**新科研中心總總建筑面積為為2770227㎡，建筑占占地面積2752883㎡；建筑高高度為19..28米。2承包方式土建施工總承包3質量目標達到招標文件要求求，確保廣東東省優(yōu)良樣板板工程，爭創(chuàng)創(chuàng)國家級獎項項(魯班獎、國國優(yōu)獎)。4安全目標杜絕重大傷亡事故故，輕傷事故故率控制在千千分之一點五五以下。確保?！吧钲谑须p優(yōu)優(yōu)樣板工地”，爭創(chuàng)“廣東省雙優(yōu)優(yōu)樣板工地”。5環(huán)境目標建筑與綠色共生，發(fā)發(fā)展和生態(tài)諧諧調。創(chuàng)建花花園式的施工工環(huán)境，營造造綠色建筑。做做好工程周圍圍公益、環(huán)保保事業(yè)。6招標范圍根據招標人提供的的圖紙、資料料和有關文件件，包括但不不限于以下內內容的施工和和工作：1結構工程：土方開開挖、回填、基基礎/樁基礎、地地下室土建、上上部結構工程程；2建筑工程：普通裝裝修、砌筑工工程、內墻工工程、樓地面面工程、門窗窗工程、屋面面工程、防水水及保溫節(jié)能能層施工、外外墻工程；3室外工程：輔助建建筑工程、硬硬質園林、室室外道路、室室外給排水、室室外電氣、交交通標識和標標志；4市政接駁：與市政政雨水、污水水接駁、與市市政自來水接接駁、與市政政道路接駁、其其他所有必須須的市政接駁駁；5施工總承包管理：：即對招標人人依法另行招招標的其它專專業(yè)分包工程程以及招標人人直接供應的的材料設備實實施施工總承承包管理和配配合服務。招招標人依法另另行招標的其其它專業(yè)分包包工程具體包包括(但不限于)：機電（空空調通風/采暖工程、變變風量箱VAV-BBOX）、等）、給給排水、電氣氣（燈具、開開關、插座、UPS配電系統、防防雷、機電設設備接地等）、弱弱電系統（樓樓宇自控（BA）系統、VAV-BBOX箱、綜合布布線系統、安安防系統、自自動欄桿控制制系統、停車車場管理系統統、有線電視視信號分配系系統等）、消消防、精裝修修、幕墻（玻玻璃幕墻、石石材幕墻、金金屬幕墻、陶陶土板幕墻）、電電梯、10KV外線工程、廚廚房工程、標標識牌工程、軟軟質綠化工程程、窗簾、燃燃氣工程等組組成。6其他零星工程；7工期要求關鍵節(jié)點工期及竣竣工工期如下下：1開工時間：暫定2009年4月7日，以招標標人簽發(fā)的開開工令為準；；2地下室結構完成時時間：開工后后100個日歷天；；3主體結構封頂時間間：開工后210個日歷天；；4外墻封閉時間：開開工后280個日歷天；；5完工時間：20110年10月30日；2.1.3工程質量標準本工程質量標準為：達到招標文件要求，確保廣東省優(yōu)良樣板工程，爭創(chuàng)國家級獎項(魯班獎、國優(yōu)獎)。2.1.4工程工期及節(jié)點進度要求表2—5項目規(guī)定時間開工時間擬定2009年4月7日，以招標人人簽發(fā)的開工工令為準。地下室結構完成開工后100個日日歷天主體結構封頂開工后210個日日歷天外墻封閉開工后280個日日歷天工程交工2010年10月月30日第三章質量方針與目標3.1質量方針中國****有限公司的質量方針：追求質量卓越，信守合同承諾，保持過程受控，交付滿意工程。其內涵是：──追求質量卓越是高層領導對本局長遠發(fā)展的戰(zhàn)略決策，是全體員工的行動指針，是持續(xù)改進質量管理體系的根本體現，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升全員的質量意識和工程質量，實現總體質量水平在行業(yè)中保持領先的目標。──信守合同承諾是本局質量方針的基本宗旨，是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它體現了以顧客為關注焦點的管理原則，滿足顧客和法律法規(guī)的要求；它不僅是對顧客的鄭重承諾，也是對社會的莊嚴宣誓。──保持過程受控是保證質量管理體系有效運行的關鍵環(huán)節(jié)，是生產和服務提供的重要內容。運用過程方法，對產品形成過程的資源和活動進行有效控制，保證持續(xù)穩(wěn)定地生產出合格產品。──交付滿意工程是產品實現的結果，運用管理的系統方法，對過程網絡進行管理，保證質量管理體系有效運行，產品和服務滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，向社會奉獻我們的一片真誠。3.2質量目標本局的質量目標：──總體質量水平在行業(yè)中保持領先地位；──實現合同中規(guī)定的質量、工期等目標；──工程一次交驗合格品率100%；──顧客滿意度80%以上，滿意率100%。本工程質量管理目標和指標：達到招標文件要求，確保廣東省優(yōu)良樣板工程，爭創(chuàng)國家級獎項(魯班獎、國優(yōu)獎)。本工程質量管理目標和指標：1．首先我單位確定該工程基本質量目標為達到國家質量驗收標準（合格）。本工程質量目標是依據工程的特點、招標圖紙設計要求、土建總承包工程競爭性評估文件、以及本單位的實際施工能力等方面因素，綜合考慮制定的；并且通過工程項目的實施和管理來實現施工質量確保符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300—2001）的“合格”標準。2．創(chuàng)優(yōu)目標爭創(chuàng)廣東省、深圳市優(yōu)質工程。3．保持質量管理體系的在整個施工過程中有效運行，產品和服務滿足顧客要求，并為社會廣大群眾所接受和認可；顧客滿意度80%以上，滿意率100%。4．工程一次交驗合格品率100%；杜絕重大質量事故。第四章質量管理組織機構和職責4.1項目質量管理組織機構本項目成立以項目經理為首的質量管理領導小組,定期開全面質量管理活動。組長：**副組長：**、**組員：溫玉文、嚴松虎、張澤林、廖偉、彭元波4.2質量職能分配表根據我局質量體系有關程序文件規(guī)定，將有關程序的運行分解到項目部的主要管理管理人員，構成職能分配表，以便在施工過程中嚴格遵守，持續(xù)改進，確保達到本工程質量管理目標。ISO9001標準主要質量活動4質量管理體系4.1總要求●○○4.2文件要求求●○△5管理職責5.1管理承諾諾●○△5.2以顧客為為中心●○△5.3質量方針針●○○△△△△△△△△△△5.4策劃●○△5.5職責、權權限和溝通●○△5.6管理評審審●○△△△△△△△△△△△6資源管理6.1資源的提提供●○○○○○6.2人力資源源●○6.3基礎設施施●○△△△△△△△△△△6.4工作環(huán)境境○○●7產品實現7.1產品實現現的策劃●○7.2與顧客有有關的過程（簽簽約階段）●○與顧客有關的過程程（施工及交交付后）●○△△△△△△△△△△7.3設計和開開發(fā)○●7.4采購（物物資）○●工程分包●○委托試驗、設計○○●7.5施工過程程控制○●○△△△△△△△△△△7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制○○●8測量分析和改進顧客滿意度測量●○○內部審核○●○過程的監(jiān)視和測量量●○△△△△△△△△△△產品的監(jiān)視和測量量●○8.3不合格品品控制○●○8.4數據分析析●△○持續(xù)改進●○△△△△△△△△△△糾正措施●△○△△△△△△△△△預防措施●△○△△△△△△△△△注：●為主管人員○為協管人員△為相關人員4.3項目管理人員的質量職責和權限4.3.1項目經理職責01）履行合同，執(zhí)行質量方針，實現工程質量目標；02）組織建立和完善項目管理機構，明確項目管理人員職責，建立健全項目內各種責任制；03）組織項目質量策劃和質量計劃的編制、實施及修改工作；04）組織制定項目其他各項規(guī)劃、計劃，對工程項目的成本、質量、安全、工期及現場文明施工等日常管理工作全面負責；05）合理配置并組織落實項目的各種資源，按局質量體系要求組織項目的施工生產活動；06）對工程分包商實施管理；07）協調項目經理部和業(yè)主之間的關系。08）其它應擔負的職責。4.3.2項目副經理職責01)制定項目的施工組織設計、質量計劃、總體計劃、年、季、月施工進度計劃。根據施工生產需要，適時、合理組織勞動力，配置生產要素。02)合同要求和上級的指令，保證施工人員、勞動力組織、設備按時進場，做好材料供應工作。03)負責審核施工任務書。04)負責抓好工程變更，材料代用，特殊材料向業(yè)主報價，業(yè)主原因造成停工的簽證、索賠會議紀要和補充協議等工作。05)做好項目的基礎管理工作，保證各種文件、資料、數據等信息準確及時地傳遞和反饋。06)負責帶領各工長保質保量、按期高速完成施工計劃。07)負責施工過程中的成本控制，采取措施降低費用支出。08)負責抓好考勤制度和勞動紀律，對項目各個崗位工作業(yè)績進行考核、講評。09)負責現場標化文明施工。4.3.3項目總工職責01）組織項目人員進行圖紙會審（包括圖紙收發(fā)）02）編制施工組織設計；并發(fā)放至有關部門和人員；03）確定施工關鍵過程和特殊過程，并編制質量控制要點；04）組織編制作業(yè)指導書（技術交底），并逐級交底至作業(yè)班組；05）負責項目技術洽商，處理設計變更有關事宜；06）負責項目的技術復核工作；07）參與質量事故和不合格品的處理，編制技術處理方案；08）組織對工程質量進行檢查評定；09）負責組織項目竣工技術資料的收集、整理和歸檔；10）統計技術選用；11）其它應擔負的職責。4.3.4質量總監(jiān)職責1）在項目經理領導下直接負責本承包項目工程的質量檢查，直接對項目經理負責。工作重點在監(jiān)督檢查，發(fā)現問題、提出問題，形成項目標準化、制度化、規(guī)范化管理的自我約束機制。2)組織貫徹執(zhí)行國家、省市有關的技術標準、規(guī)范、規(guī)程及公司的標準監(jiān)督檢查職能部門、分包單位的質量、技術、試驗、測量、計量材料、機械設備、能源、資料檔案的規(guī)范。3)嚴格執(zhí)行技術、質量方面的法規(guī)、規(guī)程、標準和各項責任制，以及新工人進場教育，特殊工種培訓考核等管理制度。4)協調各職能部門在施工生產檢查中與分包單位的關系；及時解決和處理施工生產中的重大問題，定期不定期檢查各分包單位的質量管理。5)組織質量檢查人員學習項目法施工的政策、法規(guī)、專業(yè)知識，堅持原則努力工作，調動全體執(zhí)法人員的積極性和工作責任心；提高素質和政策水平，應用現代化管理方法監(jiān)督施工生產的各個環(huán)節(jié)，達到超前的有控管理，減少各類事故的發(fā)生。6）監(jiān)督項目部各職能部門和分包單位建立健全質量保證體系。制度體系和各項責任制，發(fā)揮實際性管理教育，對項目部的標準化管理起到決定作用。7）組織十大保證體系大檢查和專業(yè)檢查，監(jiān)督落實“周一”綜合教育。8）參加項目生產及有關會議，對施工生產中存在的主要問題進行動態(tài)分析提出解決措施。嚴肅處理質量安全未遂事故。調查分析并提出處理意見，各種事故處理有臺帳。10）在項目經理的指導下，組織制訂和完善各級、各部門的工作合同，修訂施工生產管理制度和各項安全規(guī)定；制訂措施、提高管理水平。11）參與施工組織設計的審查和施工方案的討論，提出編制質量措施的意見并貫徹執(zhí)行工序，程序技術措施情況進行監(jiān)督、檢查、保證落實。對不執(zhí)行工序程序技術措施的員工進行教育和處罰。12）做好項目法施工各項標準化管理宣傳教育和管理工作，總結交流，推廣執(zhí)法工作的先進經驗，增加員工的執(zhí)法意識。13）完善項目法施工文明安全管理制度規(guī)定、安全生產責任制。14）主持編制項目文明施工措施；質量管理措施，參與施工組織及工序程序的編制。15）參加工傷事故的調查分析，提出處理意見，按規(guī)定時間上報事故調查處理的書面報告。16）組織安全活動，動員、布置及檢查落實安全目標的實現。17）領導本項目的宣傳教育工作，確定各項目指標。領導、組織外聯單位的培訓，考核與審查工作。18）參加每周綜合檢查。對分包單位質量、文明安全施工，材料節(jié)約環(huán)境衛(wèi)生進行標準化檢查、評分、評定，報表真實。19）全面推行現場管理“一圖九表”法，對施工現場進行動態(tài)管理，達到安全技術措施、文明施工措施標準化、制度化、規(guī)范化。20）監(jiān)督做好施工技術、質量、材質證明，工序管理、安全資料的收集、整理、傳遞，及時歸檔，保證歸檔資料、技術文件、圖紙原始記錄等清楚、真實、齊全。撰寫工程執(zhí)法檢查，季、年度，工作報告及施工質量安全總結。21）堅持安全工作月報。每月一期安全簡報；二期板報表彰執(zhí)法工作中的先進典型和好人好事。同時對違章指揮，違章作業(yè)，不執(zhí)行項目管理規(guī)定的行為進行處罰。22）對執(zhí)法人員實行動態(tài)管理，堅持員工的工作條例“四個必須”、“六個到位”每天十件工作制，做到檢查結果真實，定性定量準確。23）監(jiān)督有關部門和分包單位做好檔案資料搜集、整理、傳送、歸檔，監(jiān)督計量人員做法計量工作，搞好計量管理，配合項目經理做好綜合治理工作。24）落實施工組織設計、施工方案。審批本項目文明安全管理措施，落實施工生產的安全技術措施。25）發(fā)生工傷事故及質量事故，應保護現場，在事故調查組的指導下，組織事故的調查、分析及處理中心具體工作。26）真實填寫執(zhí)法工作達標狀況日報。項目質量員職責01）嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和地主政府主管部門頒發(fā)的質量檢驗評定標準和規(guī)范，行使監(jiān)督職能；02）巡回檢查，隨時掌握轄區(qū)內的工程質量情況，對不符合質量標準的情況有現場處置權；03）負責分部分項工程的檢查驗收與評定，對發(fā)現的不合格品應及時報告工作負責人，參加制定處理方案，并驗證方案的實施效果。04）行使現場質量處罰權。05）積極宣傳“百年大計，質量第一”的建設方針，努力學習業(yè)務知識，提高個人的政策水平，保證質量管理檢驗工作的公正性、科學性、權威性，并按照國家標準以及上級有關規(guī)定的本單位的規(guī)章制度為依據，負責本項目工程質量監(jiān)督、檢查、把關、預防工作。06）經常不斷深入施工現場，把好施工過程中的每一個環(huán)節(jié)，發(fā)現質量問題及時糾正，對違章指揮、違章作業(yè)、不服從管理、施工質量差、質量問題通病多的施工隊、班個人按照質量管理規(guī)定，給予必要的經濟處罰，對重視工程質量、服從管理、施工質量經檢查達到規(guī)范標準要求的單位和個人給予一定的獎勵。07）指導施工隊、班組搞好施工質量自檢。項目安全員職責01）認真貫徹落實有關安全生產的指標，熟悉掌握各項安全生產規(guī)章制度，搞好本項目部的安全管理工作，并對有針對性地制定一些安全管理實施細則。02）做好施工現場的的安全生產宣宣傳教育，指指導班組搞好好安全生產，督督促進入施工工現場的職工工合理使用勞勞動保護用品品。03）深入現場檢查安安全措施落實實情況，發(fā)現現不安全因素素及時糾正；；當出現險情情時，有權采采取果斷處理理措施。04）在項目部主管的的領導下，定定期組織安全全檢查，做好好檢查記錄，對對查出的問題題負責下隱蔽蔽整改通知，并并親自監(jiān)督整整改。05）參加現場塔吊、井井架、腳手架架、人、貨用用電梯的驗收收，在井架、腳腳手架拆除等等到危險場所所做好警示標標志，并落實實監(jiān)護人員負負責監(jiān)護。06）發(fā)生重大事故時時，首先采取取應急措施，保保護好現場，并并立即報告項項目主管領導導及上級部門門，按照“三不放過”原則督促改改進措施的落落實。工長職責01）全全面負責工程程本專業(yè)的技技術管理工作作，嚴格執(zhí)行行《過程控制制程序》文件件的規(guī)定，對對工程質量實實行全過程控控制；02）編編制分部工程程施工方案和和分項工程施施工作業(yè)指導導書/專題施工方方案，參加圖圖紙會審，做做好施工技術術交底，編制制物資需用量量計劃，審核核施工作業(yè)隊隊物資計劃，提提供本工種工工程竣工技術術資料。03）負負責編制三級級網絡計劃中中階段、月、周周工作計劃，并并組織實施，確確保工期目標標的實現；04）對對分管工程范范圍的工程質質量和安全負負主要責任和和直接責任，負負責制定和組組織實施質量量安全保證措措施，并下發(fā)發(fā)整改通知單單；05）經經常深入現場場，及時檢查查作業(yè)隊和施施工班組的施施工，做好施施工記錄；06）參參與進貨物資資的檢查，確確認其是否符符合設計和質質量要求；07）負負責編制施工工預算，及時時辦理經濟技技術方面的簽簽證，嚴格審審核施工作業(yè)業(yè)隊的預決算算和控制物資資的消耗；08）負負責分管項目目的統計報表表，嚴格審核核施工作業(yè)隊隊的完成工作作量；09）積積極推廣應用用新技術、新新工藝、新材材料，參加到到技術革新、QC成果、工法法應用、技術術總結等工作作；10）其其它應由技術術管理人員擔擔負的職責。項目資料管理員職職責01）積極貫徹國家《科科技檔案工作作條例》和公公司檔案管理理規(guī)定，負責責實施科技檔檔案和質量體體系集中統一一管理，建立立健全檔案管管理制度并遵遵守保密制度度。02）嚴格執(zhí)行公司《文文件和資料控控制程序》和和《質量記錄錄控制程序》的的規(guī)定對人員員實行監(jiān)督，定定期檢查，以以保證質量體體系的正常運運行。03）做好工程資料的的審查、收集集、歸檔工作作，并協助工工程技術管理理人員匯編竣竣工資料，對對需移交公司司的工程資料料要嚴格執(zhí)行行移交規(guī)定。04）負責項目所有圖圖紙文件和資資料的歸檔立立卷保管工作作，做到標識識、條目清楚楚、分門別類類，認真做好好各類工具圖圖書、標準規(guī)規(guī)范購置配備備和管理工作作，嚴格收發(fā)發(fā)手續(xù)，并建建立各種文件件和資料管理理臺帳，實行行標準化管理理。05）負責建立健全項項目檔案管理理體系，并保保證其正常運運行。06）認真完成上級領領導交給的其其他有關方面面的管理工作作。項目機械隊長職責責01）嚴格按公司機械械管理規(guī)定，對對進入現場的的機械設備進進行管理，嚴嚴格執(zhí)行《過過程控制程序序》中的規(guī)定定。02）全面負責項目的的自有施工機機械設備和分分承包施工機機械設備的管管理，按規(guī)定定進行配備，交交接驗收、檢檢查、保養(yǎng)、使使用和建立機機械設備技術術檔案。項目統計員職責01）全全面負責項目目計劃統計工工作，確保對對公司和業(yè)主主的工程計劃劃和完成工作作量的統計上上報工作，并并按時提交。02）積極督促各專業(yè)業(yè)人員按時提提交計劃，周周計劃和月完完成工作量報報量，并確保保統計的準確確性；03）負責工程質量統統計技術分析析工作，與項項目專業(yè)技術術人員和質量量員積極配合合，采取合理理的統計方法法進行分析，制制定對策。項目材料員職責01）全面負責按照項項目的物資計計劃供應進行行采購工作，認認真貫徹執(zhí)行行國家政策和和公司有關物物資管理的規(guī)規(guī)定，確保物物資供應滿足足工程進度和和質量要求。02）認真貫徹執(zhí)行公公司《采購控控制程序》和和《進貨物資資的檢驗和試試驗程序》的的規(guī)定；審核核計劃供應員員編制的物資資采購計劃。03）組織物資人員進進行分供方調調查、填發(fā)、收收集分供方調調查表，集中中物資人員參參加總經濟師師主持召開的的合格分供方方評定會議及及會簽工作。04）監(jiān)督計劃供應員員建立合格分分供方名冊和和名冊更新工工作，隨時收收集整理分供供方供貨質量量、價格、供供貨期限、售售后服務等方方面問題的書書面材料。參參加分供方失失誤會簽工作作年會。05）負責物資采購合合同的簽辦、合合同簽約率100%，合同完整整率達100%；合同印鑒鑒、合同傳遞遞、合同登記記均達100%。06）督促檢查科室物物資人員做好好自己的本職職工作，建立立健全項目物物資管理制度度。其他應由由物資供應科科長擔負的職職責。項目倉管員職責01）編制項目物資采采購計劃。參參加合格分供供方會簽工作作年會，保管管會簽單。02）保管物資進場驗驗收資料，登登記物資進場場和領用臺帳帳。03）開具料具調撥單單并按規(guī)定進進行傳遞，提提出不合格品品（懷疑）報報告清單。04）進貨既要滿足施施工又工保持持合適的庫存存水平，以保保證物資供應應的經濟性，加加速資金周轉轉。05）登記料具保管臺臺帳；接收、簽簽字并傳遞物物資驗收單；；填寫產品質質量證書登記記表；對有可可追溯要求的的物資填寫質質量傳遞卡，對對暫行施工交交及的不能用用于工程物資資及時組織收收回。06）催促檢驗員對緊緊急放行物資資填寫質量傳傳遞卡；。07）定期進行料具盤盤點并填寫盤盤點表；對超超時物資提出出重新驗證申申請；對失敗敗變質物資提提出重新報廢廢申請；對發(fā)發(fā)生自然損耗耗和磅差的物物資，提出書書面報告。08）建檔保管上述資資料及待驗物物資記錄，不不合格品（懷懷疑）報告清清單。09）負責物資入庫保保管、標識和和發(fā)放。項目合同預算員職職責01）全面負責項目的的合同管理和和經營預算工工作，嚴格按按照國家政策策和公司有關關規(guī)定執(zhí)行，嚴嚴格執(zhí)行《合合同評審程序序》和《分包包評審工作程程序》中有關關規(guī)定。02）負責編制和審查查項目的有關關工程預結算算，與公司有有關業(yè)務部門門及時取得聯聯系，確保項項目的合同預預算工作正常常進行。03）負責項目施工圖圖預算和編制制，會同技術術員、施工員員深入現場，分分析對比實際際工程量與施施工圖預算工工程量，找出出偏差的原因因并采取補救救措施。負責會同施工員、技技術員、材料料員做好設計計變更、施工工方案、材料料代用、特殊殊材料差價、業(yè)業(yè)主造成的費費用簽證等索索賠工作，及及時簽證完善善增加費用和和順延工期的的確認手續(xù)。建建立健全工程程簽證、索賠賠登記臺帳，認認真做好項目目預決算工作作。負責月度完成工程程量的結算工工作，做好工工料機消耗的的對比，會同同成本員、材材料員、施工工員分析節(jié)超超原因。參與分包單位合同同和勞務合同同的簽訂工作作，根據施工工員提供的工工程量和施工工任務，按預預算單價和合合同約定審核核決算分包費費用和勞務費費用。及時掌握工程預決決算造價調整整的文件和信信息，及時做做好項目預決決算費用的調調整。建立健全項目分包包費用和勞務務費用決算統統計臺帳。序號職責和權限相關文件1明確項目的質量目目標并分解落落實。質量手冊2根據項目管理人員員的配備情況況，明確相關關人員的質量量職責和權限限。質量職責和權限3組織產品實現的策策劃，編制質質量計劃和（或或）施工組織織設計。施工過程控制程序序4審批項目受控文件件清單文件控制程序5審批項目記錄管理理清單記錄控制程序6建立適當的溝通過過程，對質量量管理體系的的有效性進行行溝通。（如如生產例會）質量手冊7組織項目管理人員員學習標準、規(guī)規(guī)范和質量管管理體系文件件及其他有關關知識，滿足足各項管理工工作的需要。人力資源管理程序序8組織編制和實施項項目安全保證證計劃或安全全技術措施方方案。安全生產管理程序序9組織搞好施工現場場管理，滿足足顧客要求和和產品實現策策劃的安排。施工過程控制程序序10建立適當的顧客溝溝通渠道，負負責施工期間間的顧客溝通通。質量手冊11審批項目采購文件件；當供應商商由項目負責責評價時，審審批合格供應應商名錄。物資控制程序12組織質量信息分析析，審批項目目制定的糾正正和預防措施施。糾正和預防措施程程序項目技術負責人序號職責和權限相關文件1參與產品實現的策策劃、編制施施工組織設計計和質量計劃劃，組織辦理理施工組織設設計和質量計計劃的審批及及更改。施工過程控制程序序文件控制程序2負責項目工程技術術文件的控制制，包括圖紙紙、圖紙會審審記錄、設計計變更、技術術交底、作業(yè)業(yè)指導書、標標準、規(guī)范、規(guī)規(guī)程、圖集等等的控制。文件控制程序3全面負責工程記錄錄的控制記錄控制程序4負責施工過程的技技術管理，組組織實施施工工過程的設計計。文件控制程序過程設計控制程序序5負責工程技術方面面的顧客溝通通質量手冊6負責總承包項目的的設計聯絡設計分包程序7負責實施對委托試試驗室的評價價，組織項目目的產品監(jiān)視視和測量活動動。施工過程控制程序序8協調工程項目的產產品保護施工過程控制程序序9組織顧客提供的工工程技術文件件、待安裝設設備和已完工工程的控制顧客財產控制程序序10分管項目監(jiān)視和測測量裝置的控控制監(jiān)視和測量裝置控制程序11編制不合格品處理理方案并組織織實施不合格品控制程序序12根據質量信息的分分析情況，制制定項目的糾糾正和預防措措施。糾正和預防措施程程序13質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目質量員序號職責和權限相關文件1負責工程質量的現現場監(jiān)督檢查查和分部分項項工程的質量量驗收與核定定，向公司質質量部門提交交竣工驗收申申請報告。施工過程控制程序序2負責一般不合格品品的處置，發(fā)發(fā)現嚴重不合合格品及時報報告技術負責責人，并負責責處置后的質質量驗收與評評定。不合格品控制程序序3負責監(jiān)視產品保護護和顧客提供供已完工程的的保護，發(fā)現現問題下達整整改通知單。施工過程控制程序序顧客財產控制程序序4按分工做好記錄的的控制記錄控制程序5行使現場質量獎懲懲權。分包合同、管理制制度6質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目施工員（工長長）序號職責和權限相關文件1參與產品實現的策策劃，協助技技術負責人編編制必要的作作業(yè)指導書，進進行負責專業(yè)業(yè)的技術交底底。施工過程控制程序序文件控制程序2按分工做好相關記記錄的控制記錄控制程序3協助項目經理搞好好施工現場的的管理施工過程控制程序序4落實安全保證計劃劃或技術措施施方案安全生產管理程序序5協助技術負責人搞搞好施工過程程的設計過程設計控制程序序6按分工實施施工過過程及其產品品的監(jiān)視和測測量施工過程控制程序序7實施顧客提供的待待安裝設備和和已完工程的的控制顧客財產控制程序序8參與不合格品的處處置不合格品控制程序序9參與質量信息分析析，協助技術術負責人制定定和實施糾正正和預防措施施。糾正和預防措施程程序10負責分管專業(yè)的施施工生產調度度與協調。質量計劃11質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目安全員序號職責和權限相關文件1組織項目的安全生生產教育，落落實安全生產產責任制。安全生產管理程序序2監(jiān)督檢查安全技術術措施的落實實情況，巡回回進行安全檢檢查。：：3按分工做好記錄的的控制記錄控制程序4行使安全生產獎懲懲權。安全生產管理程序序5質量計劃規(guī)定的其其他職責。質量計劃項目材料員和保管管員序號職責和權限相關文件1負責工程項目的物物資控制，包包括經公司授授權對物資供供應商進行評評價、實施招招標采購、做做好進場物資資的驗證和記記錄、不合格格物資的處理理、物資保管管、標識等。物資控制程序2負責顧客提供物資資的控制顧客財產控制程序序3監(jiān)督檢查工程分包包商自行采購購物資的控制制。物資控制程序4按分做好記錄的控控制記錄控制程序5質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目機械管理員序號職責和權限相關文件1負責現場機械設備備的控制，搞搞好機械設備備的保養(yǎng)維修修，確保其處處于良好的運運轉狀態(tài)。機械設備管理程序序2負責現場設備操作作人員的上崗崗資格檢查：：3負責顧客提供機械械設備的控制制。顧客財產控制程序序4按分工做好記錄的的控制記錄控制程序5質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目計量員序號職責和權限相關文件1負責現場監(jiān)視和測測量設備的控控制，包括建建立設備臺帳帳、按規(guī)定周周期送檢、做做好檢定記錄錄和標識、搞搞好設備的使使用管理等。監(jiān)視和測量裝置控制程序2負責顧客提供的監(jiān)監(jiān)視和測量設設備的控制顧客財產控制程序序3按分工做好記錄的的控制記錄控制程序4質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目測量員序號職責和權限相關文件1負責工程測量施工過程控制程序序2按規(guī)程使用和操作作監(jiān)視和測量量設備監(jiān)視和測量裝置控制程序3按分工負責相應記記錄的控制記錄控制程序4質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目試驗員（取樣樣員）序號職責和權限相關文件1按規(guī)定對原材料和和過程半成品品進行取樣送送驗物資控制程序施工過程控制程序序2負責現場標準養(yǎng)護護室的動態(tài)監(jiān)監(jiān)控，滿足試試塊養(yǎng)護要求求。：：3按分工做好記錄的的控制記錄控制程序4質量計劃規(guī)定的其其他職責質量計劃項目資料員序號職責和權限相關文件1實施項目的文件控控制，負責項項目所有文件件的報批、收收發(fā)、標識、記記錄、更改等等。文件控制程序2收集整理工程竣工工技術資料和和其他記錄資資料記錄控制程序3協助技術負責人的的工作，參與與施工過程的的技術管理。文件控制程序4質量計劃規(guī)定的其其他職責。質量計劃第五章施工過過程控制5.1施工準備施工準備工作由項項目經理***（執(zhí)行經理理張政、***）組織，必要要時編制施工工準備工作計計劃，明確準準備工作的內內容、負責人人及完成期限限，并督促執(zhí)執(zhí)行。施工準備工作一般般應包括以下下內容：施工組織準備：建建立項目管理理組織結構、配配備必要的項項目管理人員員、明確各類類人員的職責責和權限；勞動力準備：按《工工程分包程序序》選擇、確確定作業(yè)隊伍伍后，根據策策劃的安排組組織勞動力進進場，并按《人人力資源管理理程序》組織織進行入場教教育和培訓，確確保施工隊伍伍的素質滿足足施工生產的的要求；技術準備：按《文文件控制程序序》組織進行行圖紙會審、編編制作業(yè)指導導文件、配備備必要的標準準、規(guī)范、規(guī)規(guī)程、圖集等等技術文件，需需要進行過程程設計時按《過過程設計控制制程序》執(zhí)行行；基礎設施準備：做做好施工現場場水通、電通通、道路暢通通和場地平整整，搭建臨時時設施，組織織施工機具進進場，為正式式施工做好準準備；物資準備：按《物物資控制程序序》組織建筑筑材料進場，確確保滿足施工工需要；根據施工過程策劃劃的結果，做做好其它相關關準備工作。5.2施工過程的的測量施工過程的測量包包括定位測量量、沉降與變變形測量等內內容。項目經理部設專職職測量員***、**。施測人人員必須經過過專業(yè)培訓，考考核合格后持持證上崗。新開工程的定位放放線與水準點點引測1.工程定位位測量前，項項目經理部應應提供有效的的現場總平面面圖，建筑結結構平面圖，以以及業(yè)主給定定的永久性坐坐標和高程。測測量人員在熟熟悉圖紙的基基礎上，做好好施測數據的的計算整理、繪繪制施測草圖圖并據此進行行測量，設置置整體的平面面控制網、標標高控制網測測量標樁，按按規(guī)定的表格格填寫工程定定位測量記錄錄。2.測量標樁樁的設置應考考慮建筑物的的實際情況、施施工定線需要要、便于長期期保存、埋設設方便等因素素，布設在建建筑物的周圍圍、次要通道道上或空隙處處。測量標樁樁應采取適當當的保護措施施，進行必要要的標識，防防止其受到毀毀壞。3.測量結果果及記錄經項項目經理部會會同業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理、規(guī)劃等等部門進行驗驗收合格并簽簽字蓋章后，方方可作為后續(xù)續(xù)施工的依據據。沉降與變形觀測沉降與變形觀測由由建設單位安安排專業(yè)隊伍伍進行，如果果有必要項目目部負責協調調和派測量人人員配合。施工過程的標高、位位置測量1.施工過程程的各種標高高、位置測量量前，項目技技術負責人應應對項目測量量員進行技術術交底，明確確需要測量的的位置、標高高、測量誤差差及使用的測測量裝置；項項目測量員按按交底進行測測量。2.測量完畢畢，項目技術術負責人應組組織項目工長長、質量員對對測量結果和和記錄進行校校驗，根據校校驗結論確定定后續(xù)施工或或采取必要的的措施。5.3關鍵和特殊殊過程的監(jiān)控控本工程的關鍵過程程有：測量放放線、高支模模、鋼筋接頭頭、混凝土澆澆筑、防水工工程、鋼結構構施工等。對對這些關鍵過過程，由項目目技術負責人人組織各專業(yè)業(yè)施工員（工工長）進行詳詳細的技術交交底，項目質質量員進行跟跟蹤檢查，發(fā)發(fā)現問題及時時采取措施予予以糾正。本工程的特殊過程程有：高支模模、鋼結構、大大面積混凝土土、防水工程等。其其控制措施如如下：——編制詳細的施工方方案，計算控控制參數，明明確施工順序序，并在施工工前對其進行行評審。；——對作業(yè)人員進行技技術交底；——對設備和人員資格格進行鑒定，并并作好記錄；；——設專人進行旁站監(jiān)監(jiān)督，做好控控制記錄；——對施工過程中可能能出現的偏差差及時進行糾糾正；5.4施工過程的的取樣與試驗驗施工過程的取樣與與試驗應按照照施工過程策策劃的安排進進行，項目技技術負責人組組織，項目試試驗員（取樣樣員）具體實實施。當委托外部試驗室室進行試驗時時，項目技術術負責人應組組織對委托試試驗室進行評評價，做好評評價記錄（R08—06），確認其其滿足試驗能能力要求后方方可委托。當當地建設主管管部門指定試試驗室時，應應保存書面文文件依據，可可以不另做評評價記錄。項目試驗員（取樣樣員）必須經經過培訓并持持證上崗，負負責現場取樣樣、試件制作作、送檢、索索取試驗報告告等整個試驗驗過程，并做做好試驗取樣樣記錄（R08—07）。常見的施工過程試試驗取樣按局局《建筑安裝裝工程試驗取取樣作業(yè)指導導書》進行，其其他按相關檢檢驗和試驗規(guī)規(guī)范標準進行行，確保滿足足質量評定的的需要。施工現場應建立養(yǎng)養(yǎng)護室，配備備必要的監(jiān)視視和測量設備備。試驗員應應加強對養(yǎng)護護室溫度和濕濕度的動態(tài)控控制，每天至至少進行兩次次（上午、下下午各一次）養(yǎng)養(yǎng)護室溫濕度度測量，并做做好記錄（R08—08）。5.5工序自檢、互互檢和交接檢檢作業(yè)人員在施工過過程中，應按按相應的分項項工程質量檢檢驗評定標準準對完成的工工序進行自檢檢，達到質量量標準和質量量控制目標，并并經組長驗收收后，方可繼繼續(xù)進行施工工。上道工序完成后，項項目技術負責責人必須組織織交接雙方工工長、班組長長進行交接檢檢查，經雙方方檢查合格后后進行下道工工序施工。下下道工序對上上道工序造成成隱蔽的，按按隱蔽工程驗驗收規(guī)定執(zhí)行行?？偡职g或分包包單位之間相相互關聯的隱隱蔽項目，由由總包單位組組織交接雙方方進行交接檢檢查，填寫“分包工程交交接檢查表”（R08—09），達到質質量標準并經經雙方簽字后后，方可進行行下道工序的的施工。對高級裝飾、水暖暖電衛(wèi)、設備備裝置等已完完成品，需進進行其他后續(xù)續(xù)施工時，應應與下道工序序進行交接檢檢查，辦理“產品保護交交接檢查表”（R08—10），雙方簽簽字后各執(zhí)一一份，作為成成品保護責任任的判定依據據。5.6技術復核技術復核由項目技技術負責人或或單位工程負負責人主持，專專業(yè)施工員和和質量員參加加。對于復核核中發(fā)現的問問題，由專業(yè)業(yè)施工員組織織處理，并經經再次復核合合格后方可進進行后續(xù)施工工。技術復核由項目技技術負責人按按當地建設主主管部門統一一規(guī)定的格式式填寫記錄，并并列入技術檔檔案妥善保存存。當地無統統一規(guī)定時，按按該程序規(guī)定定的格式（R08—11）填寫。技術復核的內容根根據工程項目目的具體情況況確定，并包包括對施工方方案執(zhí)行情況況的復核。通通常應包括以以下方面：建筑位置、軸線、標標高、尺寸；；基礎的土質、位置置、標高、尺尺寸；模板尺寸、位置、標標高、預埋件件、預留孔、牢牢固程度、模模板內清理和和潤濕工作；；鋼筋混凝土的配合合比、砂石質質量、水泥品品種和標號、外外加劑的品種種和摻量、鋼鋼筋規(guī)格、搭搭接長度；砌筑工程的墻身軸軸線、皮數桿桿、砂漿配合合比；門窗及設備預留洞洞的位置、標標高、樓層＋＋50cm水平平線；5.7隱蔽工程驗驗收隱蔽工程驗收的內內容按國家、行行業(yè)和地方標標準規(guī)范確定定。在施工準準備的前期，項項目技術負責責人應組織各各專業(yè)施工員員編制隱蔽工工程驗收清單單（R08—12），經其審審定批準后執(zhí)執(zhí)行。隱蔽工程驗收由項項目技術負責責人會同監(jiān)理理工程師組織織，項目專業(yè)業(yè)施工員、質質量員和作業(yè)業(yè)層的有關人人員參加。遇遇有重大或特特殊部位（如如基礎隱蔽工工程），還應應邀請設計單單位、公司總總工程師等共共同參加驗收收。隱蔽工程驗收由專專業(yè)施工員按按當地建設主主管部門統一一規(guī)定的格式式填寫記錄，參參加驗收的相相關人員簽字字，并由監(jiān)理理方簽署驗收收意見后，方方可進行后續(xù)續(xù)施工。未經經過隱蔽驗收收或驗收未通通過的工程，不不得進行后續(xù)續(xù)施工。5.8分部分項工工程的質量檢檢驗評定在施工過程策劃時時，項目技術術負責人應根根據設計圖紙紙和《建筑工工程施工質量量驗收統一標標準》（GB503300—2001），對需要要進行質量檢檢驗評定的分分部分項工程程進行劃分，并并對檢驗評定定在策劃輸出出文件中做出出安排。分項工程的質量檢檢驗評定由項項目技術負責責人組織，專專業(yè)施工員、質質量員和作業(yè)業(yè)層的有關人人員參加。由由項目專職質質量員按國家家標準規(guī)定的的格式填寫檢檢查評定表，核核定質量等級級，并辦理相相關人員簽字字手續(xù)。分部工程的驗收應應在分項工程程檢驗評定的的基礎上進行行。一般分部部工程由項目目技術負責人人和工程負責責人組織，項項目施工員、質質量員和作業(yè)業(yè)層有關人員員參加；符合合要求后按當當地建設主管管部門的規(guī)定定辦理驗收。分部分項工程未經經檢驗評定合合格不得轉入入后續(xù)隱蔽施施工。如基礎礎、地下工程程驗收前不得得進行回填隱隱蔽；主體工工程驗收前不不得進行裝飾飾工程施工等等。5.9過程產品的的保護與監(jiān)控控過程產品品的保護由項項目技術負責責人協調，在在下達技術交交底時說明應應采取的保護護措施。保護護措施由各專專業(yè)施工員組組織實施，項項目質量員負負責監(jiān)控。對對影響其他過過程產品質量量的過程，要要及時采取措措施，確保產產品的總體質質量滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求。5.10最終產品品的監(jiān)視和測測量單位工程的質量評評定應具備以以下條件：規(guī)定的內容已全部部完成；所有規(guī)定的試驗均均已完成，且且已獲得試驗驗報告；施工檢驗和試驗等等各種技術資資料齊備。技術負責人在組織織項目經理部部有關人員自自查合格的基基礎上，向公公司質量部門門提出竣工驗驗收申請，由由公司質量部部門組織按照照國家及地方方主管部門規(guī)規(guī)定和設計要要求分層分段段、分房間地地逐項進行竣竣工自驗，發(fā)發(fā)現不合格品品時按《不合合格品控制程程序》進行處處理，處理后后進行復驗，直直至合格。內部驗收合格后，按按當地建設主主管部門的有有關規(guī)定辦理理竣工驗收。相相關方共同驗驗收合格后，按按合同規(guī)定交交付業(yè)主，并并向業(yè)主提交交產品保修卡卡、使用說明明等文件。除非得到地方政府府主管部門和和業(yè)主的批準準，否則在所所有合同內容容全部完成且且驗收合格之之前，不得交交付使用。第六章文件控控制6.1項目受控文文件清單執(zhí)行《文件控制程程序》的規(guī)定定，保證施工工過程中使用用有效的文件件膠圖冊。本本工程使用的的文件和資料料清單見下表表：受控文件清單（RR03—10）分類：質量體系文文件編制日期：：2009年4月序號文件名稱文件編號發(fā)放號備注01質量手冊CCED/QMSS/01—200002質量職責和權限CCED/QMSS/02—200003文件控制程序CCED/QMSS/03—200004記錄控制程序CCED/QMSS/04—200005內部審核程序CCED/QMSS/05—200006不合格品控制程序序CCED/QMSS/06—200007糾正和預防措施程程序CCED/QMSS/07—200008施工過程控制程序序CCED/QMSS/08—200009過程設計控制程序序CCED/QMSS/09—200010人力資源控制程序序CCED/QMSS/10—200011監(jiān)視和測量裝置控控制程序CCED/QMSS/11—200012合約管理程序CCED/QMSS/12—200013設計分包程序CCED/QMSS/13—200014物資控制程序CCED/QMSS/14—200015工程分包程序CCED/QMSS/15—200016顧客財產控制程序序CCED/QMSS/16—200017機械設備管理程序序CCED/QMSS/17—200018安全生產管理程序序CCED/QMSS/18—200019服務程序CCED/QMSS/19—200020質量計劃第一版受控文件清單（RR03—10）分類：工程技術文文件編制日期：：2009年4月序號文件名稱文件編號發(fā)放號備注01施工組織設計/方方案02工程圖紙03圖紙會審記錄04工程設計變更05標準圖集06工程技術核定單07工程現場簽證單08業(yè)主、監(jiān)理指定文文件09合同文本資料10國家、行業(yè)和地方方有關準、規(guī)規(guī)范說明：該表所列的的是技術文件件的分類，其其詳細目錄見見收文記錄。另另外標準、規(guī)規(guī)范和圖集的的詳細清單以以后再作補充充。受控文件清單（RR05—06）分類：技術規(guī)范類類編制日期：：2009年4月編號：001序號文件名稱文件編號發(fā)放號備注1建設工程文件歸檔檔整理規(guī)范GB/T503228-200010012建筑施工質量驗收收統一標準GB50300--20010023建筑施工安全檢查查標準JGJ59—9990034施工現場臨時用電電安全技術規(guī)規(guī)范JGJ46-20005J405-200050045建設工程施工現場場供用安全規(guī)規(guī)范GB50194--930056城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設施施設置標準CJJ27-200050067龍門架及并架物料料提升機安全全技術規(guī)范JGJ88-9220078建筑施工扣件式鋼鋼管腳手架安安全技術規(guī)范范JGJ130-220010089建筑機械使用安全全技術規(guī)程JGJ33-2000100910建筑施工高處作業(yè)業(yè)安全技術規(guī)規(guī)范JGJ80-91101011鋼筋焊接及驗收規(guī)規(guī)程JGJ18-2000301112工程測量規(guī)范GB50026--200701213建筑地基基礎工程程施工質量驗驗收規(guī)范GB50202--200201314建筑給水排水及采采暖工程施工工質量驗收規(guī)規(guī)范GB50242--200201415地下防水工程質量量驗收規(guī)范GB50208--200201516建筑地面工程施工工質量驗收規(guī)規(guī)范GB50209--200201617砌體工程質量驗收收規(guī)范GB50203--200201718外墻飾面磚工程施施工及驗收規(guī)規(guī)程JGJ126-2200001819廣東省建筑施工安安全管理資料料統一用表01929屋面工程技術規(guī)范范GB50345--200402021屋面工程質量驗收收規(guī)范GB50207--200202122建筑裝飾裝修工程程質量驗收規(guī)規(guī)范GB50210--200102223廣東省建筑工程竣竣工驗收技術術資料統一用用表上冊02324廣東省建筑工程竣竣工驗收技術術資料統一用用表下冊024批準人：批準日期：年月日受控文件清單（RR05—06）分類：技術規(guī)范類類編制日期：：2009年4月編號：002序號文件名稱文件編號發(fā)放號備注25建筑工程施工技術術標準第1冊02526建筑工程施工技術術標準第2冊02627建筑工程施工技術術標準第3冊02728建筑工程施工技術術標準第4冊02829中南建筑配件圖集集（合訂本）02930建筑樁基礎檢測技技術規(guī)范JGJ-8731建筑法律法規(guī)2004版32中華人民共和國建建筑法33建筑工程質量管理理條例34工程建設標準強制制性條文房屋建筑部分35混凝土強度檢測評評定標準GBJ107-88736建筑施工計算手冊冊37廣東省住宅工程質質量通病防治治技術措施二二十條38廣東省標準捶擊式式預應力混凝凝土管樁基礎礎技術規(guī)程39標準圖集03G101-1140標準圖集03G101-2241標準圖集04G101-3342標準圖集04G101-4443量1044板辦批準人：**批準日期：：2009年4月6.2各類文件的的收發(fā)管理由項目資料員***、申利娟負責責所有文件（包包括受控文件件和非受控文文件）的收發(fā)發(fā)及傳遞工作作，并具體負負責文件的分分類管理，外外發(fā)文件必須須得到項目經經理批準。行行政性質量文文件由辦公室室負責收發(fā)。所所有文件的收收發(fā)及傳遞工工作必須作好好記錄。6.3工程技術文文件的控制工程技術文件一般般包括圖紙、圖圖紙會審記錄錄、設計交底底、設計變更更、施工組織織設計、作業(yè)業(yè)指導書、技技術交底、標標準圖集，以以及國家、行行業(yè)和地方有有關工程建設設的標準、規(guī)規(guī)范、規(guī)程等等。6.3.1圖紙及圖紙會會審記錄、設設計交底、設設計變更的控控制1.工程圖紙的收發(fā)由由項目經理部部資料員負責責，按照與業(yè)業(yè)主簽訂合同同規(guī)定的套數數和提供時間間向業(yè)主索取取后，做好登登記和發(fā)放工工作。發(fā)放范范圍由技術負負責人確定。2.圖紙會審記錄由項項目技術負責責人按地方規(guī)規(guī)定格式整理理（地方無規(guī)規(guī)定時按R03—07），經設計計、業(yè)主（或或監(jiān)理）和公公司三方簽字字蓋章后生效效。設計單位位提供的設計計交底和圖紙紙會審記錄由由資料員發(fā)至至圖紙持有人人。發(fā)放時應應留足合同要要求竣工資料料的份數，并并至少保留一一份原件。3.所有設計變更必須須經原設計單單位簽字蓋章章；項目提出出變更時，應應提交“工程洽商技技術聯系單”（R03—08），或以監(jiān)監(jiān)理、設計方方確定的方式式，經設計單單位、業(yè)主（或或監(jiān)理）簽字字蓋章后方為為有效。4.設計變更更單和技術聯聯系單由項目目經理部資料料員負責按時時間順序統一一編號后及時時發(fā)放至各相相關專業(yè)人員員，做好發(fā)放放記錄。發(fā)放放時應留足竣竣工資料要求求的份數，并并至少保留一一份原件。5.由項目資資料員根據圖圖紙會審記錄錄、設計變更更單和技術聯聯系單在相應應圖紙的變更更部位加蓋變變更章，注明明“此處有變更”字樣，并注注明變更通知知單或技術聯聯系單編號。圖圖紙持有人應應妥善保存所所有變更文件件，作為正確確更改的依據據和證明。當當圖紙整張作作廢時，由項項目資料員負負責收回并換換發(fā)新圖紙，做做好記錄（R03—05）。6.3.2施工組織設設計/施工方案的的控制1．項目經理部編制的的施工組織設設計/施工方案，應應在施工準備備前期由公司司技術部門進進行審核。2．審批后的施工組組織設計/施工方案由由項目技術負負責人報業(yè)主主（或監(jiān)理）確確認。對業(yè)主主提出的改進進意見，由項項目技術負責責人會同公司司技術部門，共共同研究修改改措施。3．業(yè)主（或監(jiān)理）的的確認按當地地建設主管部部門統一規(guī)定定的格式辦理理簽字記錄。審審批后的施工工組織設計由由項目資料員員發(fā)放至項目目經理部各有有關人員。6.3.3作業(yè)指指導書、技術術交底的控制制1．項目經理部應根據據施工管理的的需要，由項項目經理或技技術負責人編編制作業(yè)指導導書，并組織織發(fā)放實施。2．分部分項工程的技技術交底由項項目技術負責責人組織編制制，并逐級交交底至作業(yè)班班組。所有交交底均應由交交底人、接受受人簽字。交交底人負責保保存至少一套套原件，竣工工后按竣工資資料的有關規(guī)規(guī)定處理。第七章記錄控控制7.1記錄的分級級和分工管理理本項目將按《記錄錄控制程序》及及其它程序文文件的要求做做好質量記錄錄的管理。質質量記錄的管管理工由***負責，根據據項目的職能能分配情況編編制記錄管理理清單（R04—01），將記錄錄的生成（收收集）和保管管責任落實到到具體人員。本本項目的記錄錄管理清單見見下表：記錄管理清單（RR04—01）序號記錄名稱編號記錄人保管人保管期限備注01工作檢查通知R01—04相關人員相關人員1年02整改通知單R01—05相關人員相關人員1年03文件發(fā)放記錄表R03—02****有效期04收文登記表R03—03****有效期05文件更改通知單R03—04****有效期06作廢文件處理記錄錄R03—05****3年07質量計劃報審表R03—06****有效期08圖紙會審記錄R03—07****交工歸檔09工程洽商技術聯系系單R03—08****交工歸檔10工程技術文件報審審表R03—09****交工歸檔11受控文件清單R03—10****有效期12記錄管理清單R04—01****有效期13記錄索引目錄R04—02相關人員相關人員有效期14記錄借閱登記表R04—03****有效期15工程質量整改通知知單（R06—01）R06—01****交工16不合格品處理記錄錄（R06—02）R06—02****長期17不合格品臺帳（RR06—03）R06—03****交工18糾正措施記錄（RR07—01）R07—01****交工19預防措施記錄（RR07—02）R07—02****交工20工程定位測量記錄錄（R08—01）R08—01****交工歸檔21沉降/變形觀測記錄（RR08—02）R08—02業(yè)主指定**交工歸檔22樓層測量記錄（RR08—03）R08—03****交工歸檔23設備和人員資格鑒鑒定記錄R08—04****交工24特殊過程監(jiān)控記錄錄R08—05****交工25試驗室評價記錄R08—06****交工26過程產品試驗取樣樣記錄R08—07****交工27溫濕度測量記錄R08—08****交工28分包工程交接檢查查表R08—09****交工29產品保護交接檢查查表R08—10****交工30技術復核記錄R08—11****交工歸檔31隱蔽工程驗收清單單R08—12****交工歸檔32測量裝置臺帳R11—01****交工33測量裝置驗收記錄錄R11—02****持續(xù)33測量裝置使用發(fā)放放記錄R11—03****持續(xù)34物資供應商評價表表R14—01****3年35合格供應商名錄R14—02****持續(xù)36物資需用計劃R14—03****交工37物資采購供應計劃劃R14—04****交工38物資進場記錄R14—06****交工39原材料試驗取樣記記錄R14—07****交工歸檔40不合格物資處理記記錄R14—12****交工歸檔41機械設備需用計劃劃R17—01****交工42大型機械設備安裝裝驗收記錄R17—02****交工43項目機械設備臺帳帳R17—03****交工44大型機械設備運轉轉記錄R17—04****3年45大型機械設備維修修保養(yǎng)計劃R17—05****3年46機械設備維修記錄錄R17—06****3年47機械設備總臺帳R17—07****交工48安全保證計劃（安安全技術措施施）審查記錄錄R18—01****交工49顧客滿意度調查表表R19—01****3年50工程竣工技術資料料相關人員**長期歸檔7.2記錄的收集（生成成）《質量手冊》、程程序文件和質質量計劃規(guī)定定的記錄，由由責任部門或或人員按相應應的格式隨工工作進展如實實填寫；分承承包方生成的的記錄，由項項目經理部相相應責任人員員及時收集，并并統一編號整整理。有編號號規(guī)定的記錄錄按下列規(guī)則則編號：順序序號—年度（如0001─2002）。7.3記錄的貯存和保管管記錄的存放應保證證安全且方便便查找，其環(huán)環(huán)境應保持干干燥清潔，由由專人負責保保管。記錄應應分類存放，并并按分類編制制索引目錄（R04—02），以便查閱。7.4記錄的歸檔下列記錄歸檔保存存：a）項目目工程技術資資料；b）管理理評審記錄及及有關決議；；c）第三三方審核的有有關資料；d）其它它需要歸檔保保存的記錄。7.5記錄的借閱借閱記錄必須經記記錄主管部門門負責人批準準簽字并予以以登記（R004—03）。7.6記錄的標識和處理理1.記錄保存期滿后，保保管人員請示示部門負責人人（項目人員員請示項目經經理），由部部門負責人（或或項目經理）做做出處理決定定。2.批準銷毀的記錄由由保管人員負負責銷毀，并并有部門其他他人員見證，做做好銷毀記錄錄（R04—04）。若仍有有參考價值予予以保留時，由由保管人員在在記錄的右上上角用醒目顏顏色標明“過期”字樣。3.記錄銷毀或過期后后，保管人員員應立即在分分類目錄備注注中注明“已銷毀”或“過期”字樣。第八章人力資資源控制8.1各職位人員員的任職條件件在本工程必須持證證上崗的人員員有:1．項目管理人員：：項目經理、技技術負責人、施施工員、質量量員、安全員員、材料員、試試驗員、測量量員、計量員員、預算員。2．特殊工種：電焊焊工、起重工工、架子工、電電工、井架司司機、塔吊司司機等。8.2職工培訓本項目的人員培訓訓由項經理***總負責，技技術負責人***、**協助完成成。本項目做做好以下培訓訓工作，并做做好相關記錄錄：1．職工入場教育，由由曹定生負責責，內容主要要包括施工勞勞動紀律、項項目實施的整整體規(guī)劃及施施工生產動員員等；2．項目質量安全意意識教育，由由**負責，重重點強調項目目的質量安全全注意事項；；3．崗前進行技術交交底，由項目目技術負責人人組織各專業(yè)業(yè)施工員（工工長）進行。第九章物資控控制9.1對物資供應應商的評價1．物資由工程分包包商自行采購購，我方項目目經理部只審審核其選擇的的供應商是否否合格，并對對進場物資進進行驗證，以以保證采購物物資滿足工程程建設合同的的要求。2．對物物資供應商的的評價應包括括以下幾個方方面：供應商的經營范圍圍是否滿足采采購需要，營營業(yè)執(zhí)照是否否有效；供應商提供的產品品的品牌及其其質量狀況，是是否符合地方方政府主管部部門的規(guī)定，有有無必要的產產品生產許可可證、使用許許可證等；以往合作的情況，包包括以往供貨貨的質量、及及時性、服務務態(tài)度、貨款款支付等情況況；當顧客有特殊要求求時，應評價價供應商滿足足顧客特殊要要求的能力；；其他需評價的事項項。9.2采購文件1．物資由工程分包包商自行采購購時，采購文文件由分包商商自行管理，我我方項目經理理部只審核其其選擇的供應應商是否合格格，并對進場場物資進行驗驗證，以保證證采購物資滿滿足工程建設設合同的要求求。2．物資采購文件主主要有：采購購合同、物資資需用計劃和和采購供應計計劃等，物資資采購合同由由工程分包商商自已負責，物物資需用計劃劃由各單位工工程的施工員員（工長）負負責編制。3．采購文件的保存存：各項目的的物資需用計計劃由項目材材料員保存至至工程交工。部部門下達的物物資采購供應應計劃按年度度整理保存，保保存期三年。保保存期滿經部部門負責人確確認無保存價價值后予以銷銷毀，有保存存價值的應繼繼續(xù)保存。采采購合同裝入入供應商檔案案保存三年。9.3采購物資的的驗證9.3.1物資進入現場場后，由項目目經理部材料料員組織檢驗驗，項目質量量員、專業(yè)施施工員參加，必必要時項目技技術負責人也也應參加。檢檢驗內容包括括核對物資的的規(guī)格、型號號、數量及標標識，外觀有有無明顯質量量問題及運輸輸過程中是否否損壞，并驗驗證隨貨的技技術文件或產產品合格證等等。9.3.2所有進場的物物資均應由項項目經理部材材料員做好進進場記錄（RR14—06）并進行行檢驗。對規(guī)規(guī)定必須試驗驗的物資，由由材料員負責責通知試驗員員取樣送驗。9.3.3試驗員按國家家現行有關標標準規(guī)定的取取樣規(guī)則和數數量抽取試樣樣，做好編號號和標記、記記錄（R14—07），及時送送當地經主管管部門認可的的試驗室進行行試驗，按時時取回試驗報報告移交項目目技術負責人人，并將試驗驗結果及時通通知材料員。檢檢驗合格后與與供應部門辦辦理驗收單（R14—08），并將進場物資的有關質量證明資料，如產品合格證、出廠試驗記錄等，隨時按技術資料要求整理后轉交技術負責人。9.3.4未經檢驗或試驗的的物資一般不不得投入使用用、加工或安安裝。因生產產急需且可更更換的物資需需要緊急放行行時，必須經經項目經理批批準，并做好好記錄（R114—09）和進行行適當的標識識，以便在檢檢驗和試驗后后發(fā)現不合格格時能立即追追回和更換。記記錄由項目材材料員保存，工工程竣工后移移交公司物資資部門保存至至工程保修期期滿。9.3.5分包商自行采購的的物資，項目目材料員負責責監(jiān)督分包商商材料員做好好物資進場記記錄，并按規(guī)規(guī)定進行檢驗驗和試驗。9.4標識可追溯溯性產品標識和狀態(tài)標標識1.對容易混淆和和誤用的進場場物資由材料料員做出標識識。2.使用掛牌牌標識時，標標識牌（卡）應應載明物資名名稱、規(guī)格型型號、進場日日期、驗證狀狀態(tài)等內容（R14—11）。標識牌（卡）由材料員（保管員）懸掛、粘貼或放置在醒目位置。3.檢驗和試驗狀態(tài)分分為“待驗”、“待決定”、“合格”和“不合格”四種，可以以只對“合格”狀態(tài)作出明明確標識，未未標明“合格”字樣的物資資不得投入使使用。必要時時（如不合格格物資不能及及時處理），還還應對“不合格”物資作出標標識?？勺匪菪杂涗?．除按上述規(guī)定作作一般性標識識外，還應對對部分材料進進行可追溯性性記錄，這項項工作由陳策策負責。2．可追溯性記錄的的范圍對工程質量尤其是是對結構和人人身安全有重重大影響的產產品，都應對對其進行可追追溯性記錄；；本工程中有可追溯溯性要求的產產品有：鋼材材、水泥、商商品砼、外加加劑、防水材材料等。3.可追溯性記記錄的方法可追溯性采用書面面記錄的方式式，除按規(guī)定定分類做好物物資進場記錄錄（R14—06）外，還應應在工程相關關技術資料（竣竣工資料）中中做好記錄，通通常應注意以以下事項：a)原材料出廠合格證證（材質證明明）中應注明明代表批量（或或供應數量），如如為中間供應應商，還需加加蓋中間商紅紅章；b)試驗報告中應注明明代表批量和和使用部位；；c)按地方規(guī)定填寫施施工日志，內內容填寫及時時、齊全、真真實、具體；；d）驗評記錄和隱蔽蔽驗收中記錄錄材質證明編編號、爐批號號、復試報告告號等內容；；e）采用“特殊過程程監(jiān)控記錄”（見《工程程監(jiān)視和測量量程序》）對對特殊過程的的施工情況進進行記錄。9.5不合格物資資的控制凡外觀檢查及物理理性能、化學學性能試驗不不符合國家標標準，達不到到有關技術指指標或不能滿滿足規(guī)定要求求的物資視為為不合格物資資。9.5.1不合格物資的的標識與隔離離1.進場物資資經檢驗或試試驗不合格后后，立即在物物資進場記錄錄（R14—06）中做出“不合格”標識，必要要時在標識牌牌上作出“不合格”標識，妥善善保存檢驗和和試驗記錄及及有關資料，可可行時將物資資單獨存放。2.項目庫存物資在儲儲存期間發(fā)現現不合格后，應應立即變更標標識，區(qū)別存存放，防止混混用，并報告告項目經理。9.5.2不合格物資的的評審由項目經理組織項項目技術、材材料、質檢、試試驗、采購等等人員對不合合格物資進行行評審，提出出處理意見，由由材料員（保保管員）負責責做好記錄并并妥善保存（R14—12）。9.5.3不合格物資的的處置1.項目材料員（保管管員）根據評評審處理意見見，及時通知知原采購人員員盡快與供應應商取得聯系系，商定處理理辦法：a）規(guī)格格型號不符時時，及時更換換；b）降級級使用或作他他用；c）拒收收或報廢。處理后將處理結果果填寫在不合合格物資處理理記錄（R14—12）中，并由由執(zhí)行人簽字字。9.6物資的搬運運、包裝、貯貯存和保管9.6.1物資的搬運根據物資的特性，選選用適宜的設設備和工具，確確定不同的搬搬運方法。易易燃、易爆、易易損、易腐蝕蝕、有毒、怕怕振動的物資資，進場前屬屬物資供應商商負責送貨的的，在采購合合同中規(guī)定搬搬運方法，屬屬本單位自己己運輸的，搬搬運前應詳細細查閱說明書書，按說明書書要求進行搬搬運；必要時時，由采購供供應部門或人人員編制作業(yè)業(yè)指導書。9.6.2物資的貯存和保管管物資的貯存分為露露天存放和倉倉庫貯存兩種種。露天存放放適用于鋼材材、木材、磚磚、瓦、灰、砂砂、石、砼制制品等，其它它物資應倉庫庫貯存；貯存存方法根據物物資的特性要要求而定。物資貯存過程中，材材料員（保管管員）應經常常查驗物資是是否有損壞變變質，發(fā)現后后應及時標識識、隔離和處處置。第十章監(jiān)視和和測量裝置的的控制10.1測量裝置置的分類管理理本項目所有檢驗、測測量和試驗設設備由**、**統一管理理。按地方計計量主管部門門的規(guī)定，在在測量裝置上上粘貼A、B、C分類標記，統統一編號，并并建立臺帳（R11—01）。做好送送檢、登記、標標識等工作。10.2檢測設備備清單本項目使用的主要要計量檢測設設備見下表：：計量檢測設備一覽覽表序號儀器或設備名稱規(guī)格型號單位數量制造廠01全站儀臺102水準儀DSZ2臺103鋼卷尺50M把104砼試?？箟?5cm×115cm×15cm；組40抗?jié)B17.8CM組2005坍落度筒套406磅秤臺107質量檢測器套808兆歐表只609接地搖表只610萬用表只611液體溫度計支512干濕溫度計支10第十一章不合合格品的控制制11.1不合格格品的分類不合格品按嚴重程程度分為以下下兩類：一般不合格品：指指工序中出現現的不合格和和過程產品中中雖未達到規(guī)規(guī)定要求但不不影響結構安安全和使用功功能且易于糾糾正的不合格格品；嚴重不合格品：可可能影響結構構、使用安全全或處理后造造成永久影響響，以及構成成質量事故的的不合格品。11.2一般不不合格品的處處置發(fā)現一般不合格品品時，由質量量員**向施工班班組下達整改改通知單(RR06—01)，寫明存在在的質量問題題和具體部位位，限定整改改完成期限，指指定整改后驗驗證人。施工工班組接到整整改通知后，及及時安排整改改，整改完成成后進行自檢檢，并在整改改通知單上填填寫處理情況況和和自檢結結果，通知驗驗證人驗證，由由驗證人做好好驗證記錄。11.3嚴重不不合格品的處處置當發(fā)現嚴重不合格格品時，由項項目技術負責責人**填寫不合合格品處理記記錄(R06—02)，報請公司司總工程師組組織有關人員員（必要時