PAGEPAGE16安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定及持續(xù)改進(jìn)文件（2022）安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃實施時間□每月□每季√每年周期12月計劃制定人日期2022.12.15實施內(nèi)容√安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況√現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況√安全管理實施計劃落實情況實施范圍、位置、人員√所有區(qū)域，包括所有部門、車間□部分區(qū)域，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿√所有人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、職工□部門人員，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿實施標(biāo)準(zhǔn)供熱企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)實施程序√現(xiàn)場觀察√詢問相關(guān)人員√各類統(tǒng)計分析結(jié)果√相關(guān)記錄資源配備指定的監(jiān)測人員9人，配備的監(jiān)測資金為20000元，配備的監(jiān)測設(shè)備為電腦、打印機、卷尺等。測量評估方法√查看并對比安全目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況；√查看個人防護(hù)用品的依從程度；√查看并對比職業(yè)危害監(jiān)測情況與事件、事故調(diào)查完成情況；√查看并對比糾正與預(yù)防行動完成率及其效果；√查看培訓(xùn)計劃并對比實際培訓(xùn)、考核情況；√查看法律法規(guī)依從程度；√查看持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；√查看安全投入計劃并對比安全投入情況。

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施考評表日期2022年12月15日人員公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理序號考評內(nèi)容考評結(jié)果1√安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和各部門安全生產(chǎn)指標(biāo)已經(jīng)全部完成。2√現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況現(xiàn)場安全狀況與安全標(biāo)準(zhǔn)化條款基本符合。也存在部分的問題，如勞保用品佩戴情況等，入庫人員登記情況，人員培訓(xùn)不到位，日常巡檢不認(rèn)真等情況。3√安全管理實施計劃落實情況安全管理實施計劃已經(jīng)基本得到了落實。存在職業(yè)衛(wèi)生沒有及時檢測，沒有進(jìn)行職業(yè)危害申報，接觸職業(yè)危害的人員沒有進(jìn)行職業(yè)健康體檢等問題?？荚u人：日期：2022.12.15

內(nèi)部評價員培訓(xùn)簽到表單位名稱地點公司會議室事項名稱安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評價員培訓(xùn)主持人時間2022.12.26序號簽到人部門職務(wù)序號簽到人部門職務(wù)0126022703280429053006310732083309341035

內(nèi)部評價員培訓(xùn)考核表培訓(xùn)內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定實施部門技術(shù)中心責(zé)任人時間2022.12.16主講人培訓(xùn)方式授課考核方式交流學(xué)習(xí)地點會議室培訓(xùn)實施記錄序號姓名部門職務(wù)考勤情況成績簽字01020304050607080910

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施情況會議簽到表事項名稱安全標(biāo)準(zhǔn)化評審會主持人地點公司會議室時間2022.12.27序號簽到人部門職務(wù)序號簽到人部門職務(wù)01020304050607080910

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施情況會議紀(jì)要時間2022年12月16日.地點公司會議室主持人記錄人與會人員：安全標(biāo)準(zhǔn)話績效考評小組成員（詳見簽到表）主要內(nèi)容：對安全標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)實施情況進(jìn)行了匯報，主要存在以下幾方面的問題：責(zé)任履行：各部門、各崗位基本都能按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的要求履行各自的安全職責(zé)，最終完成了各部門崗位的安全指標(biāo)。但也存在對部門人員的培訓(xùn)不到位，對標(biāo)準(zhǔn)化理解不夠徹底，在工作過程中沒有就出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行及時溝通改善等問題系統(tǒng)運行：從標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建開始，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，但缺少逐步完善的過程，系統(tǒng)運行仍需要安全管理部門的督促，各部門主動溝通配合的情況較少。檢查監(jiān)控：技術(shù)中心（安全管理部門）忙于日常的具體工作，對整個安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行檢查監(jiān)督力度不夠，缺少切實可行的檢查監(jiān)控方案。隱患整改：對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時匯總整改，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但分析不夠徹底，對隱患完成整改后，沒有進(jìn)行出現(xiàn)隱患的原因進(jìn)行分析，以便對安全管理進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)?？己丝荚u：因為與其它部門溝通不足，缺少相互配合，沒有切實可行的檢查監(jiān)控方案等問題，導(dǎo)致考核考評不夠及時，不夠公平公正。糾正、預(yù)防的管理方案在總經(jīng)理的提議下，經(jīng)過共同討論，形成了如下的糾正、預(yù)防的管理方案：各部門、崗位應(yīng)加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機會（如安全會議、其它安全活動等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)中心制定出相對完善的針對標(biāo)準(zhǔn)化實施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總解決?？偨?jīng)理總結(jié)：安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個長期、系統(tǒng)的的工作，需要大家共同努力、共同配合才能完成，不能有與誰無關(guān)、置身事外的想法，無論領(lǐng)導(dǎo)或者員工，每個人都應(yīng)該融入其中，積極參與。安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個動態(tài)的、需要逐步改進(jìn)提高的工作，要在實際運行過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因，對實施計劃進(jìn)行調(diào)整，定期進(jìn)行總結(jié)學(xué)習(xí)，總結(jié)一次，提高一次，通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化切實的提高公司的安全管理水平。會議結(jié)束。主送：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)中心抄送：備注：通過評估與分析,發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面的問題，有安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一期的安全工作實施計劃當(dāng)中。

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告評定日期2022.12.17主要負(fù)責(zé)人評定人員績效指標(biāo)內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況安全管理實施計劃落實情況績效指標(biāo)的評定：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況：通過對安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制完成情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)各部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)及公司安全生產(chǎn)目標(biāo)均已經(jīng)完成。但缺少完善的安全指標(biāo)完成情況監(jiān)控方案，指標(biāo)完成情況未必客觀公正。現(xiàn)場安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況：經(jīng)現(xiàn)場檢查與比對，發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)場的安全狀況基本與《供熱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》中的條款相符合，但也存在如下幾個方面的問題：作業(yè)人員勞保用品佩戴情況不符合要求。入庫人員登記信息不完整，對安全告知的內(nèi)容沒有仔細(xì)學(xué)習(xí)。部門區(qū)域安全警示標(biāo)志不足。沒有進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢測，從而沒有進(jìn)行職業(yè)危害和職業(yè)危害檢測結(jié)果告知。日常的巡檢走馬觀花，記錄不夠認(rèn)真。安全生產(chǎn)管理計劃實施情況：安全管理計劃基本得到了落實，但存在人員培訓(xùn)不足，對推行安全標(biāo)準(zhǔn)化的意義認(rèn)識不深的問題，另外職業(yè)衛(wèi)生的管理不夠完善，沒有及時進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害告知等工作。審批意見：對評估發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，好的方面繼續(xù)保持。審批人：日期：2022年12月17日備注：每年一次

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施情況評定報告評定日期2022年12月日評定部門技術(shù)中心出席人員安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況評定公司于2022年12月17日對本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行分析評定，評定內(nèi)容如下：12022年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施情況評定結(jié)果：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)基本能夠很好的運行，也存在部分為足。2通過評估分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題（從安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面說）：責(zé)任履行：各部門、各崗位基本都能按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的要求履行各自的安全職責(zé)，最終完成了各部門崗位的安全指標(biāo)。但也存在對部門人員的培訓(xùn)不到位，對標(biāo)準(zhǔn)化理解不夠徹底，在工作過程中沒有就出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行及時溝通改善等問題系統(tǒng)運行：從標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建開始，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，但缺少逐步完善的過程，系統(tǒng)運行仍需要安全管理部門的督促，各部門主動溝通配合的情況較少。檢查監(jiān)控：技術(shù)中心忙于日常的具體工作，對整個安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行檢查監(jiān)督力度不夠，缺少切實可行的檢查監(jiān)控方案。隱患整改：對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時匯總整改，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但分析不夠徹底，對隱患完成整改后，沒有進(jìn)行出現(xiàn)隱患的原因進(jìn)行分析，以便對安全管理進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)。考核考評：因為與其它部門溝通不足，缺少相互配合，沒有切實可行的檢查監(jiān)控方案等問題，導(dǎo)致考核考評不夠及時，不夠公平公正。3針對上述問題，安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論提出的糾正、預(yù)防的管理方案：各部門、崗位應(yīng)加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機會（如安全會議、其它安全活動等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)組中心制定出相對完善的針對標(biāo)準(zhǔn)化實施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總解決4上一年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評定中提出的糾正措施及落實效果：各部門加強了對安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，并貫徹落實在具體的工作當(dāng)中。各部門加強本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高了對安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識和理解。技術(shù)中心倡議各部門對安全標(biāo)準(zhǔn)化運行中遇到的問題做好溝通工作。技術(shù)中心針對標(biāo)準(zhǔn)化實施的檢查監(jiān)控方案進(jìn)行了完善。5根據(jù)本年度發(fā)現(xiàn)問題、提出的方案及上一年度未落實的問題制定下一周期的安全工作實施計劃：加強員工及外來人員的安全培訓(xùn)，提高員工及外來人員安全意識。做好進(jìn)入庫區(qū)的外來人員登記及現(xiàn)場監(jiān)管工作。做好職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)工作，包括職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害申報、職業(yè)危險及檢測結(jié)果告知等。審批意見：按照評定報告中提出的問題及時改進(jìn)，爭取在下一年度中安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況更加良好。審批人：日期：2022年12月17日備注：至少每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況評定。

安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報告溝通記錄評定日期2022.12.17評定部門安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定小組評定人員溝通內(nèi)容各部門、崗位應(yīng)加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機會（如安全會議、其它安全活動等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)中心制定出相對完善的針對標(biāo)準(zhǔn)化實施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總解決。總經(jīng)理指示：安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個長期的、系統(tǒng)的的工作，需要大家的共同努力、共同配合才能完成，不能有與誰無關(guān)、置身事外的想法，無論領(lǐng)導(dǎo)或者員工，每個人都應(yīng)該融入其中，積極參與。安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個動態(tài)的、需要逐步改進(jìn)提高的工作，要在實際運行過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因，對實施計劃進(jìn)行調(diào)整，定期進(jìn)行總結(jié)學(xué)習(xí)，總結(jié)一次，提高一次，通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化切實的提高公司的安全管理水平。納入相關(guān)部門績效考評情況職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)工作沒有按計劃完成入庫人員的登記工作落實不到位等問題將納入技術(shù)中心績效考評當(dāng)中。備注：

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)實施計劃制定日期2022.12.17制定人員實施日期主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的修改完善情況：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進(jìn)一步加強，員工的安全意識有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。3、安全績效考核有的部門未落實，考核不認(rèn)真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。5、各部門在對上級安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，安全環(huán)保規(guī)范管理沒有完全實現(xiàn)。6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)計劃內(nèi)容：1、進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。2、加強隱患排查治理，認(rèn)真落實“五到位”。3、進(jìn)一步強化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。4、修訂安全《安全目標(biāo)考核管理辦法》。增強績效考核的合理性、約束性、可實施性。5、加強對對公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。具體措施：