運(yùn)營(yíng)稽核管控部工作匯報(bào)2014年10月運(yùn)營(yíng)稽核管控部主要工作CONTENTSCONTENTS7.制度流程的稽核(稽核、培訓(xùn)、修訂、MOPR)8.商圈分析及顧客調(diào)查(商圈、顧客調(diào)查、來(lái)客數(shù)提升)

9.神秘顧客(組建、調(diào)查、監(jiān)測(cè)、總結(jié))

1.保潔管理(合同簽訂、費(fèi)用管控、考核付款)3.前臺(tái)管理(收銀排班、精品柜、掃描率)10.現(xiàn)金安全及風(fēng)險(xiǎn)管控(備用金營(yíng)業(yè)款、金庫(kù)、長(zhǎng)短款)4.優(yōu)質(zhì)服務(wù)(顧客投訴、服務(wù)臺(tái)管理、顧客滿意度)

2.清潔及消毒(訂單審核、費(fèi)用管控、新店安裝)

5.工裝管理(訂單審核、費(fèi)用控制、庫(kù)存)隨著本部職能轉(zhuǎn)換，工作項(xiàng)目由原來(lái)6大項(xiàng)增加到10大項(xiàng)

6.五星評(píng)估（培訓(xùn)、評(píng)估、督導(dǎo)）工作職能及分工項(xiàng)目負(fù)責(zé)工作內(nèi)容姓名電話備注一、保潔管理1、保潔預(yù)算、費(fèi)用控制劉革明

2、保潔合同簽訂3、保潔付款確認(rèn)4、新店、改造門(mén)店開(kāi)荒二、前臺(tái)管理1、優(yōu)質(zhì)服務(wù)（4008、排隊(duì)送飲料、評(píng)價(jià)器）易利亞

2、前臺(tái)收銀（排班、排隊(duì)、控?fù)p、培訓(xùn)）3、前臺(tái)現(xiàn)金管理（備用金、營(yíng)業(yè)款安全、稽核管理、長(zhǎng)短款管理、金庫(kù)安全）4、稽核結(jié)果追蹤三、商圈調(diào)查、清潔消毒、工裝管理1、商圈調(diào)查結(jié)果分析鄒震宇

2、工裝費(fèi)用分析、工裝訂單審核、庫(kù)存管理3、藝康、莊臣清潔消毒用品計(jì)劃集單、審核、費(fèi)用控制四、稽核管控1、流程稽核全體稽核管控部人員

2、會(huì)議記錄、MOPR、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告跟蹤3、五星抽查4、與風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)對(duì)接一、保潔管理1.2014保潔費(fèi)用---保潔費(fèi)用達(dá)成（三季度）請(qǐng)各門(mén)店在下半年度一定要按新的合同要求嚴(yán)格考核保潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和控制保潔費(fèi)用。（一）保潔費(fèi)用控制2014年財(cái)務(wù)預(yù)算

三季度1-9月全年預(yù)算達(dá)成2014年財(cái)務(wù)預(yù)算2014年實(shí)際達(dá)成率2014年預(yù)算

2014年月實(shí)際達(dá)成達(dá)成率4289.42945.24826.3587.42%2861.892549.3289.07%68%1.2014保潔費(fèi)用---各區(qū)域保潔費(fèi)用達(dá)成（三季度）其中：1、湘西區(qū)域：邵陽(yáng)人民廣場(chǎng)店財(cái)務(wù)預(yù)算0.965萬(wàn)，實(shí)際預(yù)算3.5萬(wàn)，13年12月7日開(kāi)業(yè)，費(fèi)用計(jì)入14年。故超預(yù)算200%；邵東興和店：13年12月12日開(kāi)業(yè)，費(fèi)用計(jì)入14年，超預(yù)算163%，故整體區(qū)域費(fèi)用超預(yù)算；2、廣西區(qū)域：從7月起柳州店保潔合同費(fèi)用重新簽訂從6.8萬(wàn)下降至5萬(wàn)，下降率26.5%.3、此數(shù)據(jù)為已開(kāi)門(mén)店數(shù)據(jù)。（一）保潔費(fèi)用控制區(qū)域全年財(cái)務(wù)預(yù)算三季度1-9月全年達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率湘潭444.92108.3877.0271%325.13265.0782%60%永州304.1880.0459.4974%264.06187.7871%62%郴衡342.6384.5066.4979%258.12210.8882%62%株洲271.268.0055.8082%203.19167.2182%62%長(zhǎng)沙A區(qū)525.18132.64114.1586%387.16345.4989%66%川渝272.1868.0477.87114%204.13181.4389%67%岳益274.5168.0658.8887%204.18187.2592%68%江西401.12100.2587.7087%300.76279.4993%70%湘西320.4680.3179.4899%250.08227.2891%71%長(zhǎng)沙B區(qū)156.1139.0333.2485%117.08110.9595%71%婁邵410.57102.64101.4199%307.92316.83103%77%廣西區(qū)域53.4513.3615.08113%40.0969.67174%130%合計(jì)3776.51945.25826.6187%2861.902549.3389%68%其中：1、江西區(qū)域中山路店：將每月1000元垃圾清運(yùn)費(fèi)計(jì)入保潔費(fèi)用，合計(jì)8000元；2、川渝區(qū)域重慶回興店：2013年12月費(fèi)用計(jì)入14年；3、婁邵區(qū)域邵東興和店：13年12月12日開(kāi)業(yè)，費(fèi)用計(jì)入14年；邵陽(yáng)人民廣場(chǎng)店財(cái)務(wù)預(yù)算0.965萬(wàn)，實(shí)際預(yù)算3.5萬(wàn)，13年12月7日開(kāi)業(yè)，費(fèi)用計(jì)入14年；4、廣西區(qū)域：從7月起柳州店保潔合同費(fèi)用重新簽訂從6.8萬(wàn)下降至5萬(wàn)，下降率26.5%.5、湘潭區(qū)域東方紅店11月28日開(kāi)業(yè)，計(jì)入14年費(fèi)用，原保潔費(fèi)用48000，因保潔面積增加，費(fèi)用增至52325元，從7月份起保潔合同重新簽訂至48000萬(wàn)；6、其他超預(yù)算的門(mén)店：今年財(cái)務(wù)做預(yù)算費(fèi)用時(shí)只考慮門(mén)店銷售、利潤(rùn)指標(biāo)等，建議財(cái)務(wù)做預(yù)算時(shí)考慮門(mén)店面積大小及保潔保準(zhǔn)，提高預(yù)算費(fèi)用。1.2014保潔費(fèi)用---保潔費(fèi)用超預(yù)算門(mén)店(一）保潔費(fèi)用控制區(qū)域編碼門(mén)店全年財(cái)務(wù)預(yù)算三季度1-9月全年達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率婁邵120206邵陽(yáng)人民廣場(chǎng)店23.15.77510.5182%17.32534.273198%148%川渝120202重慶回興店30.717.67810.905142%23.03340.375175%131%廣西120195柳州廣場(chǎng)店53.4513.36215.08113%40.08569.668174%130%婁邵120205邵東興和店21.655.4127.68142%16.23626.021160%120%湘西120207吉首紅旗門(mén)店21.575.3919.21171%16.17423.42145%109%湘潭120201湘潭東方紅店43.3710.84214.65135%32.52646.801144%108%江西120180中山路店28.637.1589.44132%21.47429.75139%104%婁邵120193婁底回龍灣店25.186.2948.975143%18.88325.174133%100%湘西120187科賽店17.014.2535.532130%12.75916.737131%98%岳益120199岳陽(yáng)太陽(yáng)橋37.19.2749.235100%27.82136.421131%98%江西120198新余長(zhǎng)青路店21.225.3044.8992%15.91220.724130%98%長(zhǎng)沙A區(qū)120191東站店37.59.37510.995117%28.12535.99128%96%株洲120210株洲淥口店27.756.9388.363121%20.81326.075125%94%岳益120188南縣南洲店21.055.2635.87112%15.78819.53124%93%湘西120179吉首店43.8110.95313.01119%32.85839.761121%91%4.2014保潔費(fèi)用---其他費(fèi)用達(dá)成(一)保潔費(fèi)用控制保潔其他費(fèi)用項(xiàng)目2013（7-8）2014（7-8）同比2013（1-8）2014（1-8）同比臨時(shí)保潔員工資2.090.65-69%13.033.37-74%自購(gòu)保潔用品7.810.2-97%7.833.63-54%招牌清洗費(fèi)0.050-100%0.070.5614%合計(jì)9.90.85-91%20.867-66%將按公司制度要求對(duì)保潔其他三項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)費(fèi)用有異常的門(mén)店及時(shí)了解原因，及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，全年同比66%，金額下降14萬(wàn)左右。3.2014保潔費(fèi)用---其他費(fèi)用異常情況(一)保潔費(fèi)用控制編號(hào)門(mén)店7月8月原因自購(gòu)清潔用品臨時(shí)保潔員費(fèi)用招牌清洗費(fèi)用自購(gòu)清潔用品臨時(shí)保潔員費(fèi)用招牌清洗費(fèi)用120023永州店60

120024易俗河店220

120095徐家井店278

352.6

門(mén)店自購(gòu)的生鮮清潔用品，120129舜德店232.8

購(gòu)買(mǎi)生鮮清潔用品、從8月份開(kāi)始沒(méi)錄到此項(xiàng)費(fèi)用120151橋南店675.64

生鮮區(qū)“莊臣”清潔用品的費(fèi)用120210株洲淥口店59.6

120168寧遠(yuǎn)店

86

120027湘鄉(xiāng)店

60

120153多倫店

500

500

門(mén)店與保潔公司未簽訂二樓租賃區(qū)公共區(qū)域的保潔項(xiàng)目，由大楚負(fù)責(zé)該三家公共區(qū)域的保潔衛(wèi)生，門(mén)店每月付款500元保潔費(fèi)用給大楚,120028祁陽(yáng)店

3532

432

祁陽(yáng)7月收貨口通道垃圾清理費(fèi)，每月門(mén)店過(guò)來(lái)報(bào)帳，本月已全部調(diào)致垃圾清運(yùn)費(fèi)科目中120195柳州廣場(chǎng)店

1500

每月請(qǐng)臨時(shí)人員拖運(yùn)垃圾合計(jì)1526.045532498.6932

(二)保潔管理部門(mén)職責(zé)超市事業(yè)部展店部負(fù)責(zé)提供門(mén)店樓層面積等資料，在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督兩家保潔公司嚴(yán)格按照交接流程執(zhí)行交接工作，負(fù)責(zé)拓荒期間對(duì)拓荒公司開(kāi)荒進(jìn)度的監(jiān)督指導(dǎo)大賣(mài)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)客服部負(fù)責(zé)確定拓荒公司及保潔公司并簽訂合同協(xié)議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保潔公司與門(mén)店間的配合。新店、老店改造項(xiàng)目部支持與配合拓荒保潔公司工作，確保運(yùn)營(yíng)接手前的拓荒工作順利完成，并對(duì)交接前的拓荒標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)拓荒公司按照拓荒合同要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行拓荒，并且按照拓荒進(jìn)度時(shí)間要求與保潔公司移交場(chǎng)地，確保拓荒標(biāo)準(zhǔn)門(mén)店店長(zhǎng)（1）了解拓荒和保潔工作內(nèi)容；（2）提前根據(jù)門(mén)店開(kāi)店改造工程進(jìn)度制定拓荒保潔工作進(jìn)度表及工作計(jì)劃安排表；（3）全面管理拓荒和保潔工作，對(duì)拓荒進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)；（4）組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行拓荒交接，并對(duì)拓荒結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)門(mén)店前臺(tái)經(jīng)理（1）了解拓荒和保潔工作內(nèi)容；（2）按店長(zhǎng)制定的拓荒保潔進(jìn)度、工作計(jì)劃內(nèi)容每日檢查拓荒公司保潔工作，對(duì)拓荒進(jìn)度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)果負(fù)督導(dǎo)責(zé)任（1）新、老店改造拓荒工作職責(zé)(二)保潔管理（2）新店、老店改造拓荒與日常保潔公司交接流程項(xiàng)目流程1、新店、老店改造拓荒與日常保潔公司交接流程

2、新店拓荒及保潔時(shí)間進(jìn)度表(由店長(zhǎng)制定）

3、老店改造拓荒及保潔時(shí)間進(jìn)度表（由店長(zhǎng)制定）

4、新店、老店改造拓荒清潔標(biāo)準(zhǔn)

5、新店、老店改造拓荒與正常保潔交接表

6、新店、老店改造拓荒費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

(二)保潔管理改善方法1、在拓荒過(guò)程中提前根據(jù)門(mén)店開(kāi)店改造工程進(jìn)度，與保潔主管一道制定拓荒保潔工作進(jìn)度表及工作計(jì)劃安排表。2、商品進(jìn)賣(mài)場(chǎng)后應(yīng)合理安排商品存放位置，不能隨意堆放在賣(mài)場(chǎng)堵塞通道，以免影響拓荒工程進(jìn)度。3、地面有嚴(yán)重銹漬無(wú)法清除的應(yīng)安排拓荒公司用香蕉水進(jìn)行清洗，如確實(shí)不能去銹漬的，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目組溝通將地面磚進(jìn)行更換。1、老店改造拓荒2、老店改造拓荒優(yōu)秀門(mén)店-岳塘店(二)保潔管理3、新店拓荒優(yōu)秀門(mén)店-易俗河(二)保潔管理區(qū)域保潔管理前臺(tái)管理備注門(mén)店姓名電話門(mén)店姓名電話長(zhǎng)沙A區(qū)域王家灣店危維

紅星店周晶

長(zhǎng)沙B區(qū)域望城店戴冬平

望城店戴冬平

郴衡區(qū)域衡陽(yáng)廣場(chǎng)店王坤

燕泉店胡梅

湘西區(qū)域橋南店盧業(yè)華

橋南店盧業(yè)華

永州區(qū)域舜德店劉雯

徐家井店謝國(guó)麗

株洲區(qū)域東都店劉曉泉

瓷城店陳民

婁邵區(qū)域邵東興和店黃小麗

武岡都梁店林葉紅

湘潭區(qū)域白石店顏彬

蓮城店曾輝

江西區(qū)域人和胡可可

宜春廣場(chǎng)店易少紅

岳益區(qū)域南縣南洲店劉芳

南縣南洲店劉芳

川渝區(qū)域回興店王紅梅

回興店王紅梅

廣西區(qū)域柳州路店黃柳麗

柳州路店黃柳麗

2014新區(qū)域領(lǐng)航人名單(三)新區(qū)域領(lǐng)航者的建立1、協(xié)助和銜接總部、區(qū)域、門(mén)店前臺(tái)的各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)區(qū)域新店前臺(tái)經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域新店開(kāi)業(yè)培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作；3、公司培養(yǎng)對(duì)象。二、前臺(tái)管理(一）優(yōu)質(zhì)服務(wù)2014年三季度優(yōu)質(zhì)服務(wù)整體排名從此表可得知：岳益區(qū)域、湘西區(qū)域、株洲區(qū)域排名前三1、參與率=參與評(píng)價(jià)人數(shù)/總體交易筆數(shù)*100%；2、滿意度=（非常滿意+滿意）*參與評(píng)價(jià)的人數(shù)*100%區(qū)域參與率滿意度評(píng)價(jià)器得分4008投訴優(yōu)質(zhì)服務(wù)得分岳益區(qū)域55.30%97.13%80.392587.60湘西區(qū)域44.46%96.04%75.43-587.20株洲區(qū)域33.85%97.16%72.71584.73長(zhǎng)沙A區(qū)域49.27%96.85%77.82078.71重慶12.59%94.17%61.54077.42永州區(qū)域24.83%93.55%66.062577.21成都52.00%97.25%79.151076.15婁邵區(qū)域48.73%96.26%77.25-2575.82湘潭區(qū)域73.00%96.67%87.20075.58江西省44.10%96.51%75.552574.39郴衡區(qū)域71.83%91.45%87.60

71.04長(zhǎng)沙A區(qū)域47.43%97.41%77.42070.40廣西54.12%96.80%79.731059.86合計(jì)49.09%96.79%77.717079.38(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)2014年三季度優(yōu)質(zhì)服務(wù)前后十名從此表可得知：在三季度優(yōu)質(zhì)服務(wù)后十名的門(mén)店，在以下工作中加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)緩解排隊(duì)、執(zhí)行排隊(duì)超五人送可樂(lè)來(lái)提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)2014大賣(mài)場(chǎng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)排名前十名門(mén)店2014大賣(mài)場(chǎng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)排名后十名門(mén)店店碼門(mén)店名稱優(yōu)質(zhì)服務(wù)平均得分店碼門(mén)店名稱優(yōu)質(zhì)服務(wù)均得分120056紅星店102.26120174吉安富川路店59.73120189長(zhǎng)沙王家灣店100.93120111鈞天店59.71120100金湘潭98.82120192衡陽(yáng)祁東店59.47120163望城郭亮路店98.46120027湘鄉(xiāng)店58.50120082東都店98.41120053衡陽(yáng)店57.23120015康富店96.68120159長(zhǎng)沙喜樂(lè)地店55.36120173張家界十字街店96.35120066星沙店54.71120063澧縣店95.44120036東塘店54.26120153板塘多倫店95.34120053衡陽(yáng)店54.15120188益陽(yáng)南縣南州店95.32120148新余天恒店53.35區(qū)域7月8月9月評(píng)價(jià)器得分岳益區(qū)域88.0686.7088.0687.60湘西區(qū)域87.7086.2087.7087.20長(zhǎng)沙A區(qū)域79.8781.4479.8780.39株洲區(qū)域80.3278.5380.3279.73婁邵區(qū)域79.4078.6679.4079.15成都80.0673.3380.0677.82重慶80.2571.7680.2577.42湘潭區(qū)域78.2475.2678.2477.25永州區(qū)域76.0574.5476.0575.55長(zhǎng)沙B區(qū)域75.5575.2375.5075.43郴衡區(qū)域72.6972.7472.6972.71江西省65.8066.5765.8066.06廣西62.0660.4862.0661.54合計(jì)78.0077.1478.0077.71(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)2014年三季度評(píng)價(jià)器整體排名從此表可得知：在三季度評(píng)價(jià)器前三名岳益區(qū)域、湘西區(qū)域、長(zhǎng)沙A區(qū)域1、評(píng)價(jià)器得分=顧客參與率*100*40%+滿意度*100*60(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)2014年三季度評(píng)價(jià)器前后十名從此表可得知：在三季度評(píng)價(jià)器前后十名排名門(mén)店，門(mén)店在實(shí)際工作中加強(qiáng)執(zhí)行力，在前臺(tái)因隨時(shí)提醒收銀員及時(shí)提醒顧客對(duì)我們的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，來(lái)提高評(píng)價(jià)器分值2014大賣(mài)場(chǎng)評(píng)價(jià)器排名前十名門(mén)店2014大賣(mài)場(chǎng)評(píng)價(jià)器排名后十名門(mén)店店碼門(mén)店名稱評(píng)價(jià)器平均得分店碼門(mén)店名稱評(píng)價(jià)器均得分120056紅星店96.71120191長(zhǎng)沙東站店60.55120015康富店96.68120195柳州廣場(chǎng)路店60.48120173張家界十字街店96.35120159長(zhǎng)沙喜樂(lè)地店60.36120190婁底陽(yáng)光店95.95120174吉安富川路店59.73120189長(zhǎng)沙王家灣店95.93120111鈞天店59.71120153板塘多倫店95.34120192衡陽(yáng)祁東店59.47120188益陽(yáng)南縣南州店95.32120053衡陽(yáng)店57.23120151常德橋南店95.06120131富華店55.15120163望城郭亮路店95.01120053衡陽(yáng)店54.15120196新化天華南路店94.65120148新余天恒店53.35(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)1、三季度排隊(duì)超五人送飲料的匯總必須兌現(xiàn)承諾送飲料一季度：大賣(mài)場(chǎng)整體送出4364瓶飲料，二季度：大賣(mài)場(chǎng)整體送出3537瓶飲料，三季度整體大賣(mài)場(chǎng)送出7452瓶飲料，合計(jì)1-9月份合計(jì)15353瓶備注：如株洲茶陵店沒(méi)有送飲料的數(shù)據(jù)，與門(mén)店交流是每天送出的飲料由值班店長(zhǎng)買(mǎi)單，但臺(tái)賬必須要做，顧客還是在賣(mài)場(chǎng)享受到了優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)域7月8月9月區(qū)域總計(jì)數(shù)量備注永州區(qū)域314722100舜德，寧遠(yuǎn)店7月沒(méi)有送一瓶，舜德、寧遠(yuǎn)店、道縣在8月份沒(méi)有送一瓶、舜德、寧遠(yuǎn)、道縣9月份沒(méi)有送一瓶江西區(qū)域182222228632天恒店、分宜昌山路店、分宜昌山路店、鈞天店、上饒店7月份沒(méi)有送一瓶8月份上饒店、勝利店、鈞天店、9月份天恒店沒(méi)有送飲料婁邵區(qū)域12707843732427新化天華南路、婁底陽(yáng)關(guān)9月份沒(méi)有送、紅旗門(mén)店、7月份湘潭區(qū)域20111472387東方紅，韶山，注明：韶山是人流量及銷售問(wèn)題長(zhǎng)沙B區(qū)域001818寧鄉(xiāng)玉潭店、瀏陽(yáng)禮花路店、星沙店，沒(méi)有贈(zèng)飲長(zhǎng)沙A區(qū)域50067859517737月份：王家灣、8月份、王家灣、其中9月份王家灣送出2瓶郴橫區(qū)域130167168465

株洲區(qū)域158138953917、8、9月份：茶樓沒(méi)有送、湘西區(qū)域3011891646547月份桑植克賽店、十字街、紅旗門(mén)店、沒(méi)有送、吉首廣場(chǎng)店：一周34二周：76三周83四周193岳益區(qū)域416382186

廣西區(qū)域304040110

川渝區(qū)域10118919309

合計(jì)2945263118767452

B、提高評(píng)價(jià)器的得分和參與率1、確保評(píng)價(jià)器能正常使用。2、提高評(píng)價(jià)器的得分和參與率,收銀完畢，在找零前，一定示意顧客評(píng)價(jià)1、評(píng)價(jià)器得分（參與率滿意度）可作為ABCDE類員工的評(píng)定依據(jù)之一,利用激勵(lì)和考核工具促進(jìn)評(píng)價(jià)器的參與頻率.2、優(yōu)質(zhì)服務(wù)得分低于60分的門(mén)店的前臺(tái)經(jīng)理至門(mén)店后立即制定改進(jìn)計(jì)劃和挑戰(zhàn)目標(biāo)，在年度的總結(jié)會(huì)議上得分結(jié)果必須達(dá)到70分以上。（瀏陽(yáng)禮花路店、蘇園、王府、井圭路）。

優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核結(jié)果將作為年度前臺(tái)經(jīng)理評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。2、提升和改善優(yōu)質(zhì)服務(wù)執(zhí)行結(jié)果(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)域4008無(wú)投訴門(mén)店加十分的門(mén)店投訴多扣十分門(mén)店長(zhǎng)沙A區(qū)域紅星店、大賣(mài)場(chǎng)萬(wàn)家麗店、大賣(mài)場(chǎng)井圭路店、長(zhǎng)沙東站店?yáng)|塘店、紅星店、東塘店、長(zhǎng)沙B區(qū)域?yàn)g陽(yáng)步行街店、望城郭亮路店、寧鄉(xiāng)玉潭店

郴衡區(qū)域郴州店、衡陽(yáng)店、衡陽(yáng)耒陽(yáng)店、郴州桂陽(yáng)店、嘉禾店、衡陽(yáng)江東店、郴州蘇園、衡山人民中路店、衡陽(yáng)蔡倫中路店、衡陽(yáng)解放路店

成都成都科華南路店

廣西柳州廣場(chǎng)路店

江西省南昌勝利店、萍鄉(xiāng)店、鈞天店、吉安富川路店、分宜昌山路店、新余長(zhǎng)青路店宜春中山路店

婁邵區(qū)域邵陽(yáng)購(gòu)物廣場(chǎng)超市、步步高紅旗路店、邵東九億、邵陽(yáng)武岡、邵陽(yáng)南站超市、武岡都梁店、雙峰城中店

湘潭區(qū)域岳塘店、江南店、基建營(yíng)店超市、易俗河店、金湘潭、蓮城步行街店、韶山店

湘潭白石店、湘潭東方紅店、湘西區(qū)域澧縣店、懷化府安店超市、懷化靖州、臨澧迎賓店、常德橋南店、步步高吉首店、懷化順天店、懷化寶慶店、張家界桑植科賽店、吉首紅旗門(mén)店

永州區(qū)域祁陽(yáng)店、徐家井店、永州江永店、永州寧遠(yuǎn)店

岳益區(qū)域南縣店、湘陰店、岳陽(yáng)臨湘店、桃花江店、安化店、益陽(yáng)南縣南州店、岳陽(yáng)太陽(yáng)橋店

重慶長(zhǎng)壽東方店、重慶回興店

株洲區(qū)域湘天橋、國(guó)安購(gòu)物廣場(chǎng)超市、東都店、富華店、醴陵瓷城店、茶陵交通店醴陵瓷城店

4008顧客投訴對(duì)以下69家門(mén)店在三季度無(wú)顧客投訴的，加分在十分的門(mén)店提出表?yè)P(yáng)，同時(shí)對(duì)投訴次數(shù)多的請(qǐng)加以對(duì)服務(wù)提升改進(jìn)(一)優(yōu)質(zhì)服務(wù)1、收銀小時(shí)工沒(méi)有執(zhí)證上崗A、前臺(tái)經(jīng)理加強(qiáng)對(duì)小時(shí)工的技能培訓(xùn)后執(zhí)證上崗B、收銀員上崗須要有上崗證方可收銀，已經(jīng)掛公司網(wǎng)站C、以下是上崗證的要求(二)現(xiàn)金安全(二)現(xiàn)金安全1、收銀員要在《備用金領(lǐng)用登記本》上簽字登記。確?，F(xiàn)金安全2、對(duì)收銀員不在《備用金領(lǐng)用登記本》上簽字登記上簽字的整改措施:前臺(tái)經(jīng)理及防損在稽核過(guò)程中有發(fā)現(xiàn)某收銀員未簽字到位i，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)未簽字收銀員沖休一天2.前臺(tái)稽核現(xiàn)金安全問(wèn)題1、以上圖片是稽核組帶回來(lái)的目前前臺(tái)區(qū)域收銀員領(lǐng)取及繳納營(yíng)業(yè)款無(wú)防損陪同現(xiàn)狀，按公司要求不論是領(lǐng)取還是繳納營(yíng)業(yè)款都是須要防損陪同下完成此項(xiàng)工作2、對(duì)前臺(tái)對(duì)現(xiàn)金安全改進(jìn)措施：前臺(tái)經(jīng)理將每周如：早上領(lǐng)取備用金時(shí)間、出納收取營(yíng)業(yè)款時(shí)間、收銀員下午交接班時(shí)間、及到銀行存款時(shí)間、晚班收取營(yíng)業(yè)款放入保險(xiǎn)柜的時(shí)間，排出時(shí)間，時(shí)間可以與防損高峰期時(shí)間錯(cuò)開(kāi)，時(shí)間確定要征求防損經(jīng)理的認(rèn)可

6、上午10.00每日同防損經(jīng)理把營(yíng)業(yè)款存入銀行后，回來(lái)第一時(shí)間向店總匯報(bào)，并讓店總確認(rèn)簽名注明：店長(zhǎng)憑銀行回執(zhí)單簽字確認(rèn)7、以上為每日繳存營(yíng)業(yè)款后向店總匯報(bào)簽名表格。（二）現(xiàn)金安全3.永州區(qū)域江永店執(zhí)行流程制度現(xiàn)金管理優(yōu)秀點(diǎn)1、確認(rèn)營(yíng)業(yè)款袋數(shù)與實(shí)際上機(jī)人員相符2、稽核在營(yíng)業(yè)款單據(jù)上，收銀員簽字到位情況，及收銀領(lǐng)班和防損簽字到位狀況3、出納在收完?duì)I業(yè)款，核對(duì)確認(rèn)簽，字到位4、8:25前臺(tái)經(jīng)理營(yíng)清點(diǎn)業(yè)款的防損經(jīng)理陪同5、上午8：55前臺(tái)經(jīng)理去銀行繳存營(yíng)業(yè)款在防損經(jīng)理的陪同下（三）掃描率區(qū)域7月8月9月機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率長(zhǎng)沙A區(qū)域95.43%95.45%95.92%長(zhǎng)沙B區(qū)域95.70%96.32%96.39%湘潭區(qū)域95.63%95.72%96.05%株洲區(qū)域96.66%96.69%96.65%郴衡區(qū)域96.22%96.65%96.51%婁邵區(qū)域96.37%96.25%96.04%永州區(qū)域96.34%96.89%96.76%岳益區(qū)域95.71%95.68%96.01%湘西區(qū)域96.74%96.57%96.53%江西區(qū)域94.94%95.30%95.11%川渝區(qū)域98.29%98.41%98.24%廣西區(qū)域98.09%97.86%97.71%合計(jì)96.15%96.27%96.27%1.三季度區(qū)域掃描率累計(jì)數(shù)據(jù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月序號(hào)No.區(qū)域District門(mén)店代碼(storecode)門(mén)店名稱Storename2013年掃描率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率機(jī)掃率37江西區(qū)域012111撫州鈞天店92.32%92.57%94.24%94.58%94.15%93.14%93.73%92.93%80.06%82.53%38江西區(qū)域012138上饒店90.21%91.98%93.32%92.51%91.42%90.37%89.40%89.20%93.21%93.70%39江西區(qū)域012044南昌勝利店87.24%84.67%89.94%90.97%89.89%91.51%93.87%94.08%93.80%95.41%40江西區(qū)域012073吉安店95.06%94.70%93.72%94.69%93.93%93.48%93.07%94.16%94.42%94.81%41江西區(qū)域012148新余天恒店94.02%92.41%94.54%96.01%95.13%92.68%93.73%95.54%95.49%95.57%42江西區(qū)域012127新余地王店92.87%95.51%96.37%95.79%95.21%95.03%94.05%95.36%95.79%96.48%43江西區(qū)域012152新余人和店96.49%94.89%95.20%96.51%95.90%95.70%95.95%96.13%95.87%96.90%44江西區(qū)域012088鷹潭店96.03%92.66%93.80%96.49%96.20%93.03%94.55%96.07%96.26%96.06%45江西區(qū)域012180宜春中山路店96.12%94.70%95.61%95.69%94.97%94.71%95.47%95.70%96.47%96.33%46江西區(qū)域012092萍鄉(xiāng)店95.27%94.67%96.08%96.71%96.97%96.57%96.79%97.05%96.80%97.42%47江西區(qū)域012197新余長(zhǎng)青路店96.97%95.64%95.13%95.84%95.75%96.05%96.00%97.13%97.26%97.29%48江西區(qū)域012174吉安富川路店97.08%96.65%96.40%96.77%97.32%96.88%96.52%97.05%97.41%96.98%49江西區(qū)域012198分宜店97.11%96.30%97.11%98.09%97.82%97.77%98.04%98.09%97.99%98.10%50江西區(qū)域012043宜春店96.16%95.50%95.93%95.52%100.00%96.17%江西區(qū)域97.93%94.19%94.94%95.33%94.81%94.32%94.39%94.94%95.30%95.11%（三）掃描率2.江西區(qū)域掃描率分析從此表可得知：江西區(qū)域撫州均天店連續(xù)兩個(gè)月掃描率都只有80.06%、82.53%，下面就針對(duì)江西均天店掃描率來(lái)作分析（三）掃描率序號(hào)未達(dá)標(biāo)原因主要商品或問(wèn)題問(wèn)題照片行動(dòng)方案1未維護(hù)件裝條碼常溫奶、低溫奶

由供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)條碼，采購(gòu)維護(hù)！2稱碼打印不清晰、司稱人員張貼不規(guī)范、條碼破舊破損散裝稱碼不清晰，打印頭有灰塵未清洗或設(shè)備老化

1、每周一清洗打印頭，信息做到日檢查維護(hù)稱碼。2、設(shè)備資產(chǎn)到期做報(bào)廢更新。3掃描儀掃不出1、收銀掃描儀不干凈，有污漬。2、掃描儀有磨損

1、收銀員每日上機(jī)前后必須保證掃描儀的干凈。2、針對(duì)掃描收銀員做好培訓(xùn)。3、設(shè)備到期門(mén)店影響掃描速度的機(jī)子進(jìn)行報(bào)損更換。4廠家貼碼，條碼被脫落非食品散裝褲、拖鞋、塑料制品、小件勺

1、建立排面責(zé)任人整理排面進(jìn)行清理2、重新申請(qǐng)打印清晰的激光條碼，遮蓋原有損壞的條碼5條碼打印機(jī)壞主要為出清商品，全部手與

信息針對(duì)所有門(mén)店進(jìn)行檢查和維修6聯(lián)營(yíng)商無(wú)條碼1、豐銘均價(jià)、圖書(shū)、小家電無(wú)條碼只存在聯(lián)營(yíng)柜組碼。2、生鮮聯(lián)營(yíng)未做到A進(jìn)A出或按合同單品經(jīng)營(yíng)

建議公司所有商品進(jìn)行條碼管理。1.整件條碼問(wèn)題：掃描率改善方法：采購(gòu)已在7月份已經(jīng)在著手梳理整件商品無(wú)法在前臺(tái)掃描的問(wèn)題，在10月底將會(huì)與供應(yīng)商及系統(tǒng)認(rèn)可的整件掃描商品明細(xì)發(fā)給門(mén)店，編碼是單瓶掛整件編碼，入庫(kù)及銷售在系統(tǒng)自動(dòng)減單瓶庫(kù)存，不會(huì)影響損耗及庫(kù)存2稱碼打印不清晰、司稱人員張貼不規(guī)范條碼破舊破損：改善方法：1.使用公司統(tǒng)一的扎口機(jī)，進(jìn)行封口，不能用給顧客打的價(jià)格標(biāo)簽作為手工扎口機(jī)；掃描儀的衛(wèi)生問(wèn)題：前臺(tái)經(jīng)理必須要求每天的值日生將前臺(tái)設(shè)備衛(wèi)生清潔，包括掃描儀鏡面衛(wèi)生、3.收銀員的習(xí)慣問(wèn)題：如：整件較重的商品收銀員不想去搬著掃描，就憑記憶直接輸入條碼，導(dǎo)致?lián)p耗增加。要求所有商品必須經(jīng)過(guò)掃描儀，不能手工輸入.。（特殊商品除外）.品類存放區(qū)存放位數(shù)合計(jì)生鮮肉類水產(chǎn)/凍品1處4處蔬果1處干雜米蛋1處面包/面點(diǎn)/熟食1處雜貨飲料酒水區(qū)1處4處散裝休閑1處調(diào)料1處日化1處非食陶瓷1處1處

賣(mài)場(chǎng)入口

1處大賣(mài)場(chǎng)合計(jì)

10處1、賣(mài)場(chǎng)保證10處以上的購(gòu)物籃存放點(diǎn)，合理放置購(gòu)物籃。（四）規(guī)范購(gòu)物籃的存放標(biāo)準(zhǔn)1、放置數(shù)量:每處存放20個(gè)購(gòu)物籃，第一個(gè)必須傾斜；2、購(gòu)物通道寬度少于1.4M，不可放置購(gòu)物籃；3、購(gòu)物籃存放不影響顧客購(gòu)物，可靠近包柱。（四）購(gòu)物籃存放標(biāo)準(zhǔn)入口購(gòu)物籃靠貨架陽(yáng)面放置；如圖（四）購(gòu)物籃存放標(biāo)準(zhǔn)三、工裝/清潔消毒用品管理&商圈調(diào)查（一）清潔消毒管理清潔消毒用品供應(yīng)方分布情況區(qū)域名稱藝康莊臣長(zhǎng)沙A區(qū)域47長(zhǎng)沙B區(qū)域50郴衡區(qū)域93川渝區(qū)域60廣西區(qū)域10江西區(qū)域131婁邵區(qū)域112湘潭區(qū)域83湘西區(qū)域102永州區(qū)域92岳益區(qū)域72株洲區(qū)域81合計(jì)9123合理控制費(fèi)用引進(jìn)新供應(yīng)商藝康莊臣降低價(jià)格同一單位值下價(jià)格對(duì)比（平均進(jìn)價(jià)下降35%）莊臣產(chǎn)品名稱藝康產(chǎn)品名稱同用途單位值莊臣價(jià)格同用途單位值藝康價(jià)格差值(藝康-莊臣）下降比率濃縮手洗餐具清潔劑通用清潔劑6638-2842.42%超濃縮解脂溶油劑托普66地面清潔劑7019-5172.86%J-512?季銨鹽消毒液復(fù)合季銨鹽消毒液5438-1629.63%砧板漂白劑白立澈-砧板漂白劑67.520-4770.37%爐潔爐具清潔劑強(qiáng)力堿性除油劑2320-313.04%強(qiáng)諾抗菌洗手液潔膚柔抗菌洗手液17214-23.53%泰易通通渠粉HC-20通渠粉22.914-838.86%清潔消毒用品供應(yīng)商轉(zhuǎn)化計(jì)劃訂貨品名目前庫(kù)存量計(jì)劃下單數(shù)量單價(jià)金額

濃縮手洗餐具清潔劑

5L18*5L412.53300超濃縮解脂溶油劑08*1.5L274.52196季銨鹽消毒液68*1.5L2672136砧板漂白劑

98*1Gal373.52988爐潔爐具清潔劑168*5L6124896強(qiáng)諾抗菌洗手液912*5L4475364泰易通通渠粉

20KG457.5457.5白色噴槍

490320合計(jì)

21657主管應(yīng)該制定規(guī)范的臺(tái)賬、領(lǐng)用、入賬臺(tái)賬，掌握門(mén)店的實(shí)際庫(kù)存和月使用量。合理下訂單某店7月訂單每次訂貨門(mén)店需要提供所定商品的實(shí)時(shí)庫(kù)存量庫(kù)存管理門(mén)店將所有莊臣庫(kù)存放在保潔物料辦公室已經(jīng)被保潔公司使用A、選擇相對(duì)獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)、箱柜存放B、每一單品都需要粘貼對(duì)應(yīng)的庫(kù)存管理卡/庫(kù)存發(fā)上改變后及時(shí)填寫(xiě)C、每一箱工裝開(kāi)箱取貨后需及時(shí)封箱并貼封條領(lǐng)用管理清潔消毒產(chǎn)品商品化管理、避免丟失使用規(guī)范1、使用單品單一、消毒類產(chǎn)品使用率低應(yīng)該關(guān)注對(duì)消毒類產(chǎn)品的使用，促進(jìn)食品安全2、為有效使用對(duì)應(yīng)莊臣用劑砧板漂白劑庫(kù)存9瓶

（二）工裝管理2014年繼續(xù)優(yōu)化由原來(lái)24套優(yōu)化到了16套。2015年繼續(xù)優(yōu)化到7套。工裝—2015年工裝配置方案

（二）工裝管理進(jìn)一步簡(jiǎn)化工裝標(biāo)準(zhǔn)工裝—重點(diǎn)變化點(diǎn)進(jìn)一步簡(jiǎn)化工裝標(biāo)準(zhǔn)(二）工裝管理原來(lái)工裝尺碼多：不能適應(yīng)季節(jié)變化和各種體型。2015年工裝將設(shè)計(jì)成一款兩碼。節(jié)約成本工裝簡(jiǎn)化后數(shù)據(jù)對(duì)比

2013年前現(xiàn)執(zhí)行2015年簡(jiǎn)化后單套裝備單店金額（金海店為例）375281681610962大賣(mài)場(chǎng)測(cè)算431572019338401206230由上表可知：以每一崗位配置一套核算大賣(mài)場(chǎng)工裝費(fèi)用按照進(jìn)一步簡(jiǎn)化方案可節(jié)約工裝約70萬(wàn)元。與13年工裝相比節(jié)約300萬(wàn)工裝工裝配置進(jìn)一步優(yōu)化前后每崗位單套工裝金額對(duì)比崗位2014配置崗位工裝單套價(jià)格2015配置崗位工裝單套價(jià)格單套節(jié)約金額店總合計(jì)417.7417.70.0人事經(jīng)理、行政經(jīng)理、防損經(jīng)理、收銀經(jīng)理合計(jì)285.2285.20.0運(yùn)營(yíng)類經(jīng)理、副總、信息經(jīng)理、收貨經(jīng)理、企劃經(jīng)理合計(jì)285.285.0200.2理貨員收貨員非生鮮員工促銷員合計(jì)103.685.018.6生鮮類員工合計(jì)84.084.00.0蔬果類理貨員促銷員合計(jì)121.4102.019.4加工類員工合計(jì)82.084.0

設(shè)備維護(hù)員合計(jì)86.986.90.0收銀員服務(wù)員合計(jì)103.663.540.1防損員合計(jì)239.5239.40.1保潔員合計(jì)67.767.70.0整套合計(jì)1876.71600.3276.3(二)工裝管理(三)商圈調(diào)查本月對(duì)開(kāi)店半年以上三家店（淥口店、新都店、紅旗門(mén)店）商圈調(diào)查主要針對(duì)以下三個(gè)個(gè)方面進(jìn)行：1、會(huì)員分析

2、經(jīng)營(yíng)外圍環(huán)境調(diào)查（社區(qū)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）3、顧客問(wèn)卷調(diào)查淥口店調(diào)查報(bào)告四、稽核管控(一)流程執(zhí)行稽核得分情況三季度重點(diǎn)稽核：收貨、報(bào)損、外借、保潔、收銀、現(xiàn)金安全等流程。四季度重點(diǎn)將稽核：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、生鮮折價(jià)、臨期品出清、收貨、報(bào)損、現(xiàn)金安全、缺貨等9月稽核組對(duì)11個(gè)門(mén)店進(jìn)行門(mén)店商品缺貨管理規(guī)定、保潔及稽核管理規(guī)定、生鮮報(bào)損流程、現(xiàn)金管理、生鮮收貨流程、門(mén)店收貨流程、收銀操作規(guī)范制度7個(gè)流程的稽核，從檢查的7個(gè)流程制度得分可以看出:婁底陽(yáng)光店得分最低分別為：62.3分。生鮮報(bào)損流程平均分最低為：54.1分。序號(hào)流程名稱標(biāo)準(zhǔn)得分川師長(zhǎng)壽回興板塘紅星新都科華婁底陽(yáng)光金鶚柳州舜德平均值1門(mén)店商品缺貨管理規(guī)定100707055404070707070708564.52保潔及稽核管理規(guī)定100505050706550656080658562.73生鮮報(bào)損流程100657060555050504560454554.14現(xiàn)金管理100676882

67677583737472.95生鮮收貨流程10086605076.78686865060868673.96門(mén)店收貨流程100828080737487787481788879.57收銀操作規(guī)范制度100

6065

62.5合計(jì)70.074.162.862.563.368.369.362.372.369.577.268.3(一)流程執(zhí)行稽核得分環(huán)比情況7月8月9月序號(hào)流程名稱平均分流程名稱平均分環(huán)比流程名稱平均分環(huán)比7/9環(huán)比1生鮮收貨流程75生鮮收貨流程77.43.10%生鮮收貨流程73.9-4.80%-1.49%2門(mén)店收貨流程64.2門(mén)店收貨流程73.412.50%門(mén)店收貨流程79.57.70%19.25%3生鮮報(bào)損流程52.5生鮮報(bào)損流程55.96.10%生鮮報(bào)損流程54.1-3.30%2.96%4收銀操作規(guī)范制度63.5收銀操作規(guī)范制度61.8-2.80%收銀操作規(guī)范制度62.51.10%-1.60%5

保潔及稽核管理規(guī)定51.8

保潔及稽核管理規(guī)定62.717.40%

6

門(mén)店耗材管理規(guī)定60

7

事業(yè)部店長(zhǎng)交接流程80

8門(mén)店外借商品銷售流程53.8

9門(mén)店精品柜管理規(guī)定66.1

10

門(mén)店商品缺貨管理規(guī)定64.5

11

現(xiàn)金管理59.6

(二)流程執(zhí)行稽核主要失分項(xiàng)目生鮮報(bào)損流程序號(hào)項(xiàng)目失分率1報(bào)損單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確，清晰。內(nèi)容:商品編碼，品名，數(shù)量，進(jìn)價(jià)，金額，報(bào)損日期，報(bào)損原因，申請(qǐng)人，審批人。-81.25%2信息課打印報(bào)損單后，商品課長(zhǎng)，防損，收貨課長(zhǎng)附簽字，商品課和收貨課各留存一聯(lián)，已備查。-81.25%3當(dāng)日錄入當(dāng)日?qǐng)?bào)損單，沖減庫(kù)存-68.75%4防損負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)損商品數(shù)量、品質(zhì)，并監(jiān)督銷毀已報(bào)損的商品；-56.25%5報(bào)損金額，根據(jù)處長(zhǎng)，店長(zhǎng)，區(qū)總不同級(jí)別來(lái)確定。處長(zhǎng)：200元之內(nèi)，店長(zhǎng)：200—500元（不含），區(qū)總：500-1000元（不含）。超過(guò)1000元的報(bào)總部生鮮采購(gòu)總監(jiān)審核。符合條件就簽字確認(rèn)。-40.63%序號(hào)項(xiàng)目失分率1金庫(kù)須有雙人雙鎖，有防損陪同，做好出入登記及鑰匙交接記錄。-88.89%2須安排防損全程監(jiān)管，并做好金庫(kù)出入登記本。護(hù)銀防損員須簽名。-88.89%3整個(gè)過(guò)程，須有防損陪同及監(jiān)控范圍內(nèi)。-77.78%4建議：防損課值班人員對(duì)收銀員營(yíng)業(yè)款進(jìn)行突擊抽查。（頻率每周兩次-三次）-77.78%5在金庫(kù)清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款時(shí)必須有防損監(jiān)督。-77.78%6一定須有2人在場(chǎng)清點(diǎn)并做好登記，簽名確認(rèn)。-66.67%7收銀員繳款必須有防損員護(hù)至金庫(kù)點(diǎn)，必須監(jiān)督全過(guò)程，發(fā)現(xiàn)異常立即查實(shí)。安排防損護(hù)銀排班表，有證可依-66.67%8按鑰匙管理制度有效管理鑰匙，管理現(xiàn)金安全。-66.67%9確保賬實(shí)相符必須簽字和日期-44.44%10出納或門(mén)店前臺(tái)及管理或收銀領(lǐng)班必須做到簽字后方可發(fā)放備用金。-22.22%流程制度--風(fēng)險(xiǎn)管控之備用金管理生鮮收貨流程序號(hào)內(nèi)容失分率1按《商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》收貨。（日期、品質(zhì)、條碼、是否是訂單商品、是否完整無(wú)破損、）47.00%

A.32大類收貨標(biāo)準(zhǔn)

C.35大類收貨標(biāo)準(zhǔn)

E.36蔬菜收貨標(biāo)準(zhǔn)

F.37大類水果收貨標(biāo)準(zhǔn)

G.38大類收貨流程

2供應(yīng)商由送貨員持送貨單和電腦訂貨單至門(mén)店，門(mén)店生鮮課長(zhǎng)、收貨課長(zhǎng)按實(shí)際數(shù)量收貨，防損員對(duì)過(guò)程進(jìn)行稽核（因水產(chǎn)活鮮配送的特殊性，收貨人員只有夜勤防損員）

28.10%3門(mén)店生鮮收貨必須先制作電腦訂單，才能收貨。25.00%(二)流程執(zhí)行稽核主要失分項(xiàng)目門(mén)店收貨流程序號(hào)項(xiàng)目失分率1防損對(duì)直送送貨供應(yīng)商登記并配發(fā)出入證-84.38%2門(mén)店店長(zhǎng)每天了解收貨異常狀況及每日兩次對(duì)收貨部單據(jù)檢查并簽字-84.38%3卸貨過(guò)程中,門(mén)店必須清點(diǎn)大包裝數(shù),同時(shí)與司機(jī)交接大包裝數(shù)量。-81.25%4收貨課長(zhǎng)應(yīng)在訂貨單和送貨單上蓋章，標(biāo)注日期并簽名-68.75%5收貨課長(zhǎng)和防損員應(yīng)在撕下封條前，司機(jī)在場(chǎng)的情況下，對(duì)照提貨單上的貨車(chē)封條號(hào)碼檢查實(shí)到貨車(chē)上的封條號(hào)碼是否一致-53.13%保潔及稽核管理規(guī)定序號(hào)項(xiàng)目失分率1保潔人數(shù)是否達(dá)到合同人數(shù)，-89.29%2保潔主管周一交計(jì)劃給前臺(tái)經(jīng)理，每月1號(hào)交月計(jì)劃給前臺(tái)經(jīng)理和店長(zhǎng)-75.00%3保潔人數(shù)是否有有效的健康證-71.43%4保潔設(shè)備配置是否按照合同配置（如微波爐、全自動(dòng)/半自動(dòng)洗地機(jī)等）-71.43%5門(mén)店前臺(tái)經(jīng)理每周將《日稽核表》結(jié)果匯總交給店長(zhǎng)，月底制作月度評(píng)估表-25.00%6門(mén)店前臺(tái)經(jīng)理每日一次持《日稽核表》與保潔主管一起檢查門(mén)店清潔標(biāo)準(zhǔn)，隨機(jī)進(jìn)行區(qū)域性檢查，所有檢查必須要有記錄結(jié)果。-17.86%7保潔工裝是否按照要求著裝-7.14%（二）流程執(zhí)行稽核主要失分項(xiàng)目收銀操作規(guī)范制度序號(hào)內(nèi)容失分