質量管理體系過程流程圖目錄文件編號文件名稱頁次Q/YLB00。00過程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務計劃流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件批準流程5Q/YLB02。03（附件）供應商生產(chǎn)件批準準流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進管理流程程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流流程8Q/YLB03。01（附件）合同評審管理程序序9Q/YLB04。01（附件）設計控制流程10Q/YLB05。02（附件）設計變更管理流程程11Q/YLB06。01（附件）文件和資料管理流流程12Q/YLB07。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財產(chǎn)管理流程程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流流程16Q/YLB10。01（附件）設備管理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)計劃管理流程程18Q/YLB11。01（附件）進貨檢驗管理流程程19Q/YLB13。01（附件）過程、測量和試驗驗設備管理流流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品處理流程程21Q/YLB16。01（附件）糾正與預防措施管管理流程22Q/YLB17。01（附件）質量記錄管理流程程23Q/YLB18。01（附件）內部質量審核管理理流程24Q/YLB19。01（附件）培訓管理流程25Q/YLB19。02（附件）服務管理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客抱怨退貨管理理流程27Q/YLB0質量成本管理流程程28質量管理體系文件管理一一般要求(過過程管理)質量手冊文件控制記錄控制5.管理職責方針、目標標計劃、評審審管理承諾諾顧客交點管理職責內部溝通6．資源管理8。測量、分析和改進內部資源提供資源提供顧客滿意度審核資源提供資源提供持續(xù)改進措施持續(xù)改進措施不力糾預正防能力意過程監(jiān)視和數(shù)據(jù)措措識和測量分析施施不合基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)視和格品控制7．產(chǎn)品實現(xiàn)顧客有關的過程產(chǎn)品/服務產(chǎn)品/服務輸設計和開發(fā)入產(chǎn)品和服務和提供標識和可顧客財產(chǎn)防護確認顧客特殊追溯性要求制造過程設采購監(jiān)視和測量計和開發(fā)裝置圖例：質量活動能力資源包括文件和信息業(yè)務計劃管理流程序號過程流程職責部門GMGOCD要求/備注1企業(yè)的實實際及未來發(fā)展的需要公司業(yè)務計劃構想框架企業(yè)（業(yè)務計劃）部門的業(yè)務計劃最高管理者批準發(fā)布原計劃制定部門落實、跟蹤適合？新一年的業(yè)務計劃RPP1．1適用于本廠（公司司）業(yè)務計劃劃（短期、中中長期）的制制度控制及更更新2RPP2．1廠長（總經(jīng)理）每每年的12月末旬或次次年1月通過確定定當前和未來來客戶的期望望和要求，根根據(jù)當年企業(yè)業(yè)的實際及未未來發(fā)展的需需要，提出公公司業(yè)務計劃劃構想框架3RPP3．1廠長（總經(jīng)理）召召集副總經(jīng)理理會議決策，對對框架研究分分析，編制業(yè)業(yè)務計劃（包包括中長期經(jīng)經(jīng)營計劃、年年度業(yè)務計劃劃、經(jīng)營指標標分解、持續(xù)續(xù)改進計劃等等），并落實實到各業(yè)務部部門和車間。4IPR4．1A辦公室負責企業(yè)形形象、人員健健康、安全和和環(huán)境等事項項的策劃和考考核；B財務確定主主要指標的增增長預測和目目標成本控制制計劃；C經(jīng)營部負責責市場預測和和銷售預測；；D設計部負責責開發(fā)計劃的的費用預測；；E質保部負責責內部質量運運行績效可測測參數(shù)的控制制；F各相關部門門配合編制業(yè)業(yè)務計劃并組組織實施。5RPP5．1總經(jīng)理召開會議，通通過多方論證證決策形成正正式的業(yè)務計計劃，并經(jīng)最最高管理者批批準發(fā)布，作作為受控文件件進行控制。6IPR6．1業(yè)務計劃應盡可能能有具體的時時間要求，落落實、追溯和和跟蹤原計劃劃負責部門的的組織執(zhí)行。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)業(yè)務計劃的實實施狀況進行行更新修訂，經(jīng)經(jīng)相關部門共共同評審，由由辦公室匯總總，提交總經(jīng)經(jīng)理批準后傳傳達到相關部部門貫徹和溝溝通。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開開廠務會議，評評審上年業(yè)務務計劃執(zhí)行情情況，并提出出新一年的業(yè)業(yè)務計劃。業(yè)業(yè)務計劃必須須與持續(xù)改進進、客戶滿意意和管理評審審進行整合。業(yè)業(yè)務計劃須提提交管理評審審，對不足之之處，依《持持續(xù)改進管理理程序》執(zhí)行行。R———負責P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關部門 信息管理流程序號過程流程職責部門GMGOCD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識別NoYes信息的收集（測量）信息的貯存、保護檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布布信息的利用有效性評價NoYess關閉RR1．1信息是控制質量和和以事實為依依據(jù)進行決策策的基礎資源源；包括量化化信息和非量量化信息；典典型的信息源源為：過程、產(chǎn)產(chǎn)品服務的知知識和經(jīng)驗，來來自供方和顧顧客的信息。2RP2．1各部門根據(jù)信息的的重要程度對對信息進行分分級，分為關關鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2。2辦公室應確確定信息管理理手段。2．3各部門應確定信息息流程，明確確有關的工作作要求和方式式。3PR3．1為利用信息，必須須對內部和外外部信息源開開展識別，確確保質量管理理體系信息的的有效性、充充分性、適用用性。4R4．1各部門應測量、收收集、傳遞有有關信息，并并對信息管理理活動規(guī)定信信息種類、負負責人、記錄錄、湯匙、收收集以及分析析或傳遞的時時限。A、體系業(yè)績績測量，B過程的測量量，C產(chǎn)品和服務務的測量。5PR5．1各部門應及時將信信息由負責人人錄入到計算算機信息庫中中，或以資料料的形式將信信息存檔到相相應的信息檔檔案中；5。2應采取措施進行信信息加密和審審查，以確保保信息的安全全性和保密性性。5．3定期清理過時信息息，使貯存信信息有可利用用價值并減少少信息所占用用的空間。6PR6．1各部門應將有關信信息（其它部部門所需要的的信息）及時時傳遞到相關關部門和相關關場所。7PR7．1各部門應有效地利利用信息，并并按數(shù)據(jù)分析析規(guī)定，從信信息中選擇數(shù)數(shù)據(jù)，作為數(shù)數(shù)據(jù)分析的原原始數(shù)據(jù)。8RR8．1各部門應每年底定定期評估信息息管理系統(tǒng)在在質量管理工工作中的作用用，找出存在在的問題，采采取措施，改改進信息管理理工作。9R———負責P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關部門數(shù)據(jù)分析流程序號過程流程職責部門GMGOCD要求/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評價NoYess關閉RR1．1信息是控制質量和和以事實為依依據(jù)進行決策策的基礎資源源，數(shù)據(jù)是將將信息量化的的一種類型，數(shù)數(shù)據(jù)源包括在在信息源之中中，它包含來來自測量和監(jiān)監(jiān)控活動的數(shù)數(shù)據(jù)，不僅包包含產(chǎn)品的數(shù)數(shù)據(jù)，也包含含體系、顧客客、供方和項項目的數(shù)據(jù)。1．2各部門確定應掌握握數(shù)據(jù)的內容容，包括本部部門以及其它它部門相互之之間傳遞的數(shù)數(shù)據(jù)。2PR2．1各部門應按規(guī)定收收集和傳遞有有關數(shù)據(jù)，并并對數(shù)據(jù)管理理活動規(guī)定負負責人以及收收集、分析或或傳遞的時間間安排，并規(guī)規(guī)定數(shù)據(jù)的種種類、記錄上上報周期。3PP3．1各部門應開發(fā)及維維護數(shù)據(jù)庫。數(shù)數(shù)據(jù)的傳遞管管理方法主要要為：計算機機網(wǎng)絡管理和和手工報表。4RR4．1各部門應對有關的的適當?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)進行分析以以便為以下方方面提供信息息：A）質量管理理體系的適宜宜性、有效性性和充分性。B）過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務的的特性及趨勢勢，包括采取取預防措施的的機會。C）顧客滿意意度或不滿意意度。D）與產(chǎn)品要要求的符合性性。E）供方。5RR5．1制定改進措施，包包括過程、方方法、工具和和體系的改進進，使用過程程和測量結果果來保持和改改進過程；使使用內部審核核結果，識別別潛在的改進進機會；5．2數(shù)據(jù)的分析結果主主要用于下列列方面：過程程、產(chǎn)品和服服務的改進，交交流，過程管管理，決策；；還可作為管管理評審的輸輸入。6RP6．1為了實現(xiàn)組織目標標，相應的部部門和人員應應及時獲得數(shù)數(shù)據(jù)，辦公室室負責每半年年一次評價數(shù)數(shù)據(jù)管理過程程有效性和效效率，必要時時應采取相應應措施。77．1數(shù)據(jù)的測量、收集集、分析和利利用是往復不不斷的過程。R———負責P———參與I———通知GM———————廠廠長（總經(jīng)理理）GO————-------廠長（總經(jīng)經(jīng)理）辦公室室CD———————相相關部門供應商生產(chǎn)件批準流程序號過程流程職責部門要求/備注PDQAENAT1新零件/產(chǎn)品過程更改No檢驗Yes首件樣品提交Yes檢驗NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)//小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場審核Yes提交生產(chǎn)件批準資料No驗證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改本程序適用于新產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)更改改的產(chǎn)品。1．1已批量生產(chǎn)供貨的的產(chǎn)品新開模模具，可免于于現(xiàn)場審核。22．1供應商對樣品進行行檢驗后，方方可提交首件件樣品（須附附自檢報告）。3RI4RP5RPR66．1供應商試生產(chǎn)或小小批量生產(chǎn)（數(shù)數(shù)量由生產(chǎn)部部確定），生生產(chǎn)部應通知知供應商評審審小組要求對對其現(xiàn)場進行行審核。7PPPR7．1根據(jù)需要，供應商商評審小組對對供應商進行行產(chǎn)品審核、過過程審核或質質量體系審核核。主機廠顧客和顧客客批準的第二二方或已認可可的第三方注注冊機構按ISO90000/QSS9000//VDA6。1對供應商進進行的評審可可被確認，并并可替代我方方的審核，如如果供應商評評審小組認為為有必要，仍仍可進行現(xiàn)場場評審。判定定級別如下：：C級：不合格格。A級、AB級：合格，對不合合格項采取措措施。B級：條件合格，須須整改，并經(jīng)經(jīng)確認合格。8PR9PR9．1供應商提交生產(chǎn)批批準資料由設設計部門產(chǎn)品品工程師批準準。10PRP11PRP1供應商根據(jù)生產(chǎn)件件批準書可批批量生產(chǎn)供貨貨。供應商提交生產(chǎn)件件批準資料由由設計部門存存檔；供應商商評審報告由由供應商評審審小組組長存存檔。R———負責P———參與I———通知QA———————質保部ATT---------評審小組PD————-------生產(chǎn)部EN———————設設計部編制/日期：審批/日期：生產(chǎn)件批準程序序號過程流程職責部門要求/備注CUENPDSmQC1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改No檢驗Yes首件樣品提交Yes檢驗NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)//小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場審核Yes提交生產(chǎn)件批準資料No驗證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改R1．1對以往提交零件不不符合性進行行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號的的設計記錄、技技術規(guī)范和材材料工程更改改須提交生產(chǎn)產(chǎn)件批準。1．2必須將設計和過程程更改通知給給顧客產(chǎn)品批批準部門，并并可能要求提提交生產(chǎn)件批批準。22．1對樣品進行檢驗后后，方可提交交首件樣品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項目的分工由由項目小組確確定，按計劃劃要求的期限限完成提交。當當顧客有期限限要求時，項項目計劃應確確保完成時間間；如有特殊殊情況，應與與顧客商議解解決。8．2具體提交條件及內內容見相關文文件敘述。9PR10PRP10．1在顧客未批準前，不不得交貨。11PRP11．1生產(chǎn)件批準記錄的的保證時間必必須為該零件件在用時間加加1個日歷年的的時間。11．2生產(chǎn)件被顧客批準準后，公司應應確保其生產(chǎn)產(chǎn)條件和工藝藝與生產(chǎn)件一一致。R———負責P———參與I———通知CU————顧顧客AT----------評審小組PD————-生產(chǎn)部部SM----------經(jīng)營部EN————設計部部QC----------質檢部持續(xù)改進管理流程序號過程流程職責部門要求/備注GMmRGOCD1質量目標的確定質量目標的實施檢查NoYes持續(xù)改進項目的提提出持續(xù)改進項目評審持續(xù)改進的的執(zhí)行No結果判判定Yess關閉閉RPPP1．1總經(jīng)理在每年底根根據(jù)上一年質質量目標完成成情況組織制制定下一年質質量目標并批批準公布，確確保各級人員員了解并熟知知。1．2質量目標的確立應應考慮客戶要要求、競爭情情況、法規(guī)要要求，并遵循循“零缺陷”原則。2PPPR2．1總經(jīng)理負責對各質質量目標的實實現(xiàn)組織相關關部門確定實實施措施或制制定分解目標標并落實到部部門，相關部部門制定具體體措施并組織織實施。3IPRP3．1管代負責跟蹤質量量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況，定期期向總經(jīng)理匯匯報，并提出出修訂或措施施建議。3．2在質量目標實施中中應貫徹持續(xù)續(xù)改進思想，利利用現(xiàn)有資源源，有效地挖挖掘潛力。4PPRP1設計部對產(chǎn)品特殊殊特性、關鍵鍵特性作改進進。2質保部負責收集匯匯總產(chǎn)品制造造過程中質量量狀況，利用用統(tǒng)計工具計計算制造變差差和初試運行行能力，分析析產(chǎn)品質量趨趨勢，提出總總結報告。3財務定期統(tǒng)計產(chǎn)品品質量成本，及及時形成報告告4經(jīng)營負責收集客戶戶抱怨，確定定不滿原因和和據(jù)點比例，并并及時反饋相相關部門。5必要時，管代根據(jù)據(jù)改進內容制制訂年度改進進計劃，并跟跟蹤實施情況況和改進效果果。6提案人應填寫表單單并交部門主主管初審上報報。5PPPR5．1辦公室根據(jù)上報建建議內容與有有關責任部門門溝通，初定定建議是否可可行，并將意意見填入《持持續(xù)改進建議議征集表》中中。6PPPR6．1改進建議經(jīng)選定批批準后，交責責任部門執(zhí)行行并預計完成成日期，加以以跟蹤驗證。6．2持續(xù)改進應用中應應當采取改進進技術及衡量量方法，以利利于改進建議議的執(zhí)行。7IPRP7．1改進建議的實施情情況由辦公室室負責跟蹤，并并將結果填寫寫在《持續(xù)改改進建議成果果報告書》上上，報最高管管理者批準。7．2改進結果的效益分分為有形效益益和無形效益益。7．3對收到較高效益的的改進項目提提出人及實施施人給予獎勵勵，并將相關關資料歸檔。8IPRP8．1重要項目的持續(xù)改改進在每年的的12月由廠部負負責制訂《持持續(xù)改進計劃劃書》，明確確進度和主要要負責人，《持持續(xù)改進計劃劃》將作為業(yè)業(yè)務計劃的重重要組成部分分。R———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)經(jīng)理CD---------相關部門MR————-管理者者代表CO————辦公室室產(chǎn)品安全控制流程序號過程流程職責部門要求/備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識別產(chǎn)品安全性要求培訓產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗和驗證符合持續(xù)改進的的執(zhí)行關閉閉RRIIII1．1在質量策劃階段，確確定安全特性性必須標識在在所有與之有有關的文件中中，如控制計計劃、工藝文文件、作業(yè)指指導書、檢驗驗指導書；且且在相應記錄錄中予以標識識，涉及大眾眾公司的，蓋蓋“D”章，涉及通通用公司的，蓋“▽”章。1．2顧客指明產(chǎn)品為安安全件或帶有有安全項目，須須明確注明于于合同或協(xié)議議中，并將相相關信息傳遞遞給設計、質質保等部門，以以便控制。2PPRPPP2．1辦公室負責產(chǎn)品責責任原則的培培訓，使產(chǎn)品品責任原則在在企業(yè)內為眾眾所周知。2．2按《產(chǎn)品質量先期期策劃和過程程策劃控制程程序》確定安安全控制程序序以后，與之之有關的生產(chǎn)產(chǎn)計劃、采購購、檢驗等人人員由多方小小組成員負責責培訓。3PPPPRP3．1所有的狀態(tài)標識按按‘檢驗和試驗驗狀態(tài)控制程程序’執(zhí)行。3．2在產(chǎn)品設計、質量量策劃階段，應應通過如負載載試驗、壽命命試驗、材料料試驗、模擬擬試驗、委托托裝車試驗等等方法或風險險分析如DFMEA、PFMEA等方法識別別產(chǎn)品的風險險。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)產(chǎn)品安全性要要求時，必須須在采購訂單單中明確說明明及載明各方方責任。3．4限制損失，使產(chǎn)品品在生產(chǎn)流程程中具有可追追溯性，必須須依產(chǎn)品風險險確定應急計計劃，已經(jīng)識識別的、對安安全性至關重重要的故障，可可以通過應急急計劃加以限限制，必要時時通過補救/或追回行動動加以清除。4IIIRI

I4．1若有安全件為不合合格品時，除除按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行外，需需作醒目標識識，并立即停停止生產(chǎn)，分分析原因，采采取糾正措施施。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品在安全性方方面存在缺陷陷時，在4小時內通知知顧客并告之之型號、數(shù)量量、時間等信信息，與顧客客協(xié)商處理措措施，必要時時通過補救或或追回加以限限制。5PPPRPP5．1與安全性有關的所所有記錄應予予以標識。5．2與安全性有關的質質量記錄至少少保存15年。6R———負責P———參與I———通知SM————經(jīng)營營部QCC---------質檢部PD————-生產(chǎn)部部GOO---------辦公室EN————設計部部CDD---------相關部門合同評審管理流程序號過程流程職責部門要求/備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品要求No合同能否接受Yes簽訂合同合同執(zhí)行No合同同修訂YYes合同執(zhí)執(zhí)行Noo合同完成Yess關閉閉IRIIII1．1經(jīng)營部負責定型產(chǎn)產(chǎn)品的合同評評審，并就合合同評審的有有關事宜與顧顧客聯(lián)絡。1．2設計部負責非定型型產(chǎn)品（APQP階段）的合合同評審。2．1經(jīng)營部負責組織研研究顧客的要要求，必要時時組織有關部部門與顧客代代表共同討論論，確認對顧顧客要求已準準確理解并能能完全滿足后后才能簽訂合合同。2．2年度總合同由廠部部組織評審，評評審結果由經(jīng)經(jīng)營部記錄于于《合同評審審表》上。2．3定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的月度合合同或更短期期的合同，由由經(jīng)營部、生生產(chǎn)部共同評評審，評審結結果以簽字或或蓋章方式在在訂單上加以以確認生效。2．4對于顧客的口頭合合同（指定型型批量產(chǎn)品），由由經(jīng)營部業(yè)務務人員進行評評審，評審結結果記錄于《口口頭、電話訂訂單記錄》。2．5每一合同必須在接接受前進行評評審。2．6定型產(chǎn)品的評審在在接受訂單前前進行，非定定型產(chǎn)品的評評審視顧客要要求和市場情情況，急件有有一天之內，一一般為二周內內完成評審。2．7若顧客要求產(chǎn)品的的形式與已有有的產(chǎn)品差別別較大時，由由經(jīng)營部組織織設計、質保保、生產(chǎn)等相相關部門進行行合同評審，廠廠領導參加，最最后由總經(jīng)理理作評審結論論。2．8對顧客提出的新的的和變型的產(chǎn)產(chǎn)品需求時，由由設計部門編編制產(chǎn)品建議議書，將顧客客對產(chǎn)品總要要求視為產(chǎn)品品規(guī)范。設計計部門應確保保參與部門都都能及時知道道和理解所有有的產(chǎn)品規(guī)范范。2．9對于投標項目，應應由經(jīng)營、設設計、財務共共同查明技術術的商業(yè)成本本，報價單必必須包括開發(fā)發(fā)成本。在合合同簽訂過程程中應確認技技術和商業(yè)成成本。2．10合同評審應包括對對試制協(xié)議、質質量協(xié)議、技技術協(xié)議以及及報價單的評評審。2．11合同評審也可分階階段進行。3．1有以下情況時由經(jīng)經(jīng)營部門提請請設計等有關關人員共同與與顧客代表簽簽訂產(chǎn)品銷售售技術協(xié)議：：a、顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的技術與與現(xiàn)有的產(chǎn)品品設計有較大大的差異，設設計須作重大大或較多的修修改；b、供貨的產(chǎn)產(chǎn)品系新產(chǎn)品品或應顧客要要求為其重新新設計的專用用產(chǎn)品，顧客客要求簽訂技技術協(xié)議。5．1任何一方提出更改改合同時，無無須得到對方方的認可，并并承擔相應的的責任。5．2合同修訂時由原簽簽訂人辦理并并重新評審5．3合同修訂后經(jīng)營部部門應通知相相關部門。5．4經(jīng)營部應關注合同同執(zhí)行情況，如如發(fā)現(xiàn)實際情情況與合同不不一致時，應應及時溝通解解決。8．1由經(jīng)營部門保存合合同評審記錄錄，具體參照照《質量記錄錄控制程序》執(zhí)執(zhí)行。2PRRPPP3P4IIRRP

P5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)經(jīng)理PDD---------生產(chǎn)部SM————-經(jīng)營部部QAA---------質保部EN————設計部部FII---------財務部設計控制流程序號過程流程職責部門要求/備注gmsmenpdcd1顧客/其它方要求產(chǎn)品開發(fā)指指令產(chǎn)品開發(fā)策策劃設計輸入設計輸出出No設計評評審YYesNo設計驗驗證YessNo設計確認Yess關閉閉IRIII1．1產(chǎn)品設計應符合顧顧客合同或《試試制協(xié)議》的的要求，包括括產(chǎn)品的技術術規(guī)格、質量量、性能（壽壽命、耐久性性、可靠性）、安安全性、可維維護性等質量量指標及時間間計劃和成本本目標。1．2產(chǎn)品圖樣、設計文文件均應符合合國家標準、行行業(yè)標準、企企業(yè)標準并積積極采用國際際標準。2．1產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)《新新產(chǎn)品開發(fā)指指令》，由設設計部門或項項目小組負責責，指派設計計人員擔任項項目設計。3．1當新產(chǎn)品開發(fā)項目目轉到本階段段時，由技術術副總編制《設設計任務書》，下下達到項目小小組中的技術術代表。3．2應確定產(chǎn)品開發(fā)成成本并進行監(jiān)監(jiān)控，應恰當當設計（試制制）工具、檢檢驗裝置（包包括軟件），使使其盡可能地地直接用于將將來的產(chǎn)品批批量生產(chǎn)。3．3《設計計劃》由產(chǎn)產(chǎn)品設計人員員編制，項目目組長或設計計部門主管審審核，技術副副總批準。3．4設計計劃的內容應應包括產(chǎn)品結結構形式和主主要結構參數(shù)數(shù)、產(chǎn)品明細細表、包裝及及關鍵重要特特性明細表。4．1設計輸入有：項目目建議書、DFMEA、試制協(xié)議議、設計任務務書、設計計計劃等，且必必須評審和記記錄于《設計計輸入評審表表》中，評審審時還應包括括運用法律法法規(guī)、合同評評審活動的結結果和以往類類似產(chǎn)品的經(jīng)經(jīng)驗文件。4．2設計過程中，項目目小組長組織織對原型產(chǎn)品品的試制和驗驗證，提供設設計參數(shù)，驗驗證設計結果果。5．1設計輸出須形成文文件，以便對對照設計輸入入進行驗證和和確認。5．2設計輸出應包括：：設計圖樣、產(chǎn)產(chǎn)品包裝設計計、標牌設計計、產(chǎn)品說明明書、產(chǎn)品標標準及樣品（原原型樣機）、設設計FMEA、產(chǎn)品特殊殊特性及規(guī)范范、產(chǎn)品防錯錯、產(chǎn)品設計計評審結果、故故障診斷指南南等。5．3設計輸出必須是如如下過程的結結果，包括：：努力簡化、優(yōu)優(yōu)化、創(chuàng)新及及減少浪費；；需要時，使使用幾何尺寸寸及公差；成成本/性能/風險的權衡衡分析；使用用試驗、生產(chǎn)產(chǎn)和現(xiàn)場反饋饋信息；使用用設計FMEA。6．1設計評審由項目小小組組織實施施。6．2設計評審包括設計計圖紙評審和和樣機評審。6．3設計圖樣的評審采采用會簽的辦辦法進行，通通過設計、校校對、工藝、審審核和批準等等。6．4通過設計原型樣品品的校驗、試試驗、試裝的的結果評審，反反映設計是否否滿足設計輸輸入的全部要要求。7．1設計驗證由技術副副總組織實施施，項目小組組負責。7．2樣品試驗報告、試試裝報告、計計算書、模擬擬試驗報告等等均可作為產(chǎn)產(chǎn)品設計驗證證的證據(jù)。7．3設計驗證的結果，可可以作為設計計評審依據(jù)之之一。8．1設計確認在通過設設計驗證之后后進行，以確確保產(chǎn)品符合合顧客的要求求；時間按顧顧客確認的項項目進度表。8．2設計確認是對產(chǎn)品品的最終確認認，其依據(jù)是是顧客認可報報告書或商定定單。8．3在確認記錄中，必必須將設計失失敗形成文件件，在描述設設計失敗之后后，實施糾正正和預防措施施程序。9．1對顧客提供信息，按按技術協(xié)議中中保密規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。9．2設計圖樣和技術資資料歸檔統(tǒng)一一由設計人員員整理收集交交檔案室并作作長期保存。9．3設計的有關記錄按按《質量記錄錄控制程序》執(zhí)執(zhí)行。2PRRPP3P4IIRP

P5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———負責P———參與I———通知GM----總經(jīng)經(jīng)理ENN-------設計部SM----經(jīng)營營部PTT-------項目組CD----相關關部門設計變更管理程序序號過程流程職責部門要求/備注ENARCD1設計修改提出Noo評審確認認Yes確定實施（填寫單據(jù)）文件更改改執(zhí)執(zhí)行No設計確認Yess關閉閉RP1．1在設計過程或設計計文件評審、確確認后，存在在下達情況的的應作設計更更改：A、設計的不不完整；B、設計確認認形成的更改改要求；C、采購困難難或制造困難難；D、客戶投訴訴或反饋信息息表明有質量量缺陷時。1．2由提出者填寫《更更改通知單》，通通過相關部門門的討論會簽簽并經(jīng)批準后后生效。2．1所有的設計更改，包包括由供方提提出的設計更更改，在生產(chǎn)產(chǎn)實施之前，均均必須有顧客客書面的批準準書或者放棄棄批準。2．2對有專利的設計，必必須與顧客共共同確定其對對外形、裝配配、功能、性性能的影響，以以便能正確評評價所有結果果。2．3必須考慮設計更改改對產(chǎn)品應用用系統(tǒng)的影響響。2．4與產(chǎn)品的性能與可可靠性相關的的工藝需要更更改時，應先先進行技術驗驗證，并征得得主管設計的的人員的同意意。5．1圖紙的更改可以進進行劃改，并并在劃改處標標上更改標記記·等符號，在在圖紙更改標標題欄內填寫寫標記、處數(shù)數(shù)、更改文件件號、更改人人簽字和更改改日期。5．2對圖紙以外的管理理、技術文件件的更改，原原則上以新?lián)Q換舊，如必須須在原文件上上更改時，劃劃改的在劃改改處簽上更改改人姓名和更更改時間。6．1應必須保存更改在在生產(chǎn)中已實實施日期的記記錄。實施必必須包括對所所有有效文件件的更新。8．1更改通知單、更改改后的圖樣由由主管人員依依《文件和資資料控制程序序》和《質量量記錄控制程程序》執(zhí)行。2RP3RP4RI

R5IRI6RR7RRR8R———負責P———參與I———通知EN------設計部AR------資料室CP------相關部門文件和資料管理流程序號過程流程職責部門要求/備注ARCD1文件需求文件的編寫文件的審批文件和資資料的歸檔文件的發(fā)放文件的的使用文件和資料保存Yes文件評審NO文件作作廢RP1．1根據(jù)質量管理體系系標準要求及及公司管理要要求和顧客與與其它方需要要，各職能部部門確定文件件需要文件類類型和數(shù)量。2．1質量記錄表格的設設計、審核與與批準的職責責同相關程序序文件，若顧顧客提供表格格格式，則依依照執(zhí)行。2．2文件的編號和版本本的標注參見見《文件編號號規(guī)范》。2．3對安全責任件的文文件，和資料料的管理要求求按《產(chǎn)品安安全控制程序序》執(zhí)行。2．4設計部負責收集與與公司產(chǎn)品有有關的國際標標準、國家標標準、行業(yè)標標準等，并及及時歸檔，由由資料室發(fā)放放到相關部門門，同時收回回相應的失效效文件。3．1對于所涉及部門較較多的文件審審查可以通過過會簽方式進進行。4．1文件和資料歸檔時時，由歸檔人人填寫資料室室的《文件歸歸檔記錄表》，檔檔案員根據(jù)編編目要求及時時將該文件或或資料編目后后納入檔案中中。5．1應確保文件受控，受受控文件由資資料室統(tǒng)一發(fā)發(fā)到相應部門門，并登記于于《文件資料料以放，收回回清單》中。5．2收到文件和資料的的部門應及時時登記，以保保證文件資料料的有效受控控。5．2如果客戶的圖樣和和規(guī)范中注明明要參考其他他文件時，應應確保將這些些參考文件的的最新版本以以放到相應的的部門。5．4對客戶提供的工程程標準規(guī)范及及其更改應按按《外來文件件與資料管理理規(guī)范》規(guī)定定進行及時評評審、分布和和實施。6．1全廠職工在使用文文件夾時應注注意保管并保保密。6．2由資料室制定《文文件現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)清單》。7．1文件與資料的貯存存環(huán)境應防水水、防火、防防潮、防盜。7。2對電子媒體文件，由由資料室制定定控制辦法，對對電子媒體的的文件必須建建立備份，詳詳依《電子媒媒體文件控制制辦法》執(zhí)行行。7．3文件保存期限依據(jù)據(jù)相關文件具具體規(guī)定。8．1文件更改的時機根根據(jù)相關文件件規(guī)定。8．2審批應由文件的原原部門進行，若若由其它部門門進行時，應應獲得審批所所需依據(jù)的有有關背景資料料。8．3所有文件的原稿由由資料室保存存，并蓋“資料室”章。8．4技術文件修改后，修修改的每一個個版本原稿應應加蓋“保留資料”章，保存到到產(chǎn)品有效期期再加一個日日歷年。8．5其它控制文件修改改后，新版本本之前的版本本原稿作為“保留資料”保存到下一一次修改。8．6對控制文件應進行行有效性檢查查，規(guī)定每季季度由資料員員對各職能部部門和人員進進行檢查，并并記錄：對技技術文件檢查查應由技術人人員進行。8．7資料室應定期公布布所有有效的的文件和資料料的版本信息息8．8廠長（總經(jīng)理）辦辦公室負責核核查本廠（公公司）所執(zhí)行行的有關國家家及地方等法法律、法規(guī)性性文件的有效效性。9．1質量體系失作用的的文件，均由由資料室蓋“作廢”章，進行作作廢處理。9．2文件銷毀時，應及及時登記于《文文件銷毀清單單》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———負責P———參與I———通知EN------設計部AR------資料室CP------相關部門采購控制流程序號過程流程職責部門要求/備注PDENQAQCCD1供應商的選擇供方布布點樣品檢驗批量認可合同或協(xié)議簽訂采購計劃劃供應商交付跟蹤采購產(chǎn)品交交付No采購產(chǎn)品的檢驗和驗證Yess關關閉RPP1．1生產(chǎn)部根據(jù)采購要要求從批準的的合格供應商商名單中選擇擇合適的供應應商。1．2如尚無合適的供應應商，生產(chǎn)部部應按《供方方控制程序》進進行選擇與評評定新的供應應商。1．3如果顧客在工程圖圖樣或其它文文件中已指定定某種材料必必須采用的供供應商，生產(chǎn)產(chǎn)部應從指定定的供應商名名單中選擇。1．4對于顧客未確定供供應商名單或或允許本公司司自己選擇，當當顧客需要時時，生產(chǎn)部確確定供應商后后，應交設計計部提交顧客客批準。2．1生產(chǎn)部與供應商確確定首件/首批樣品數(shù)數(shù)量、質量要要求和送樣時時間。3．1質檢部和設計部負負責對供應商商提交的樣品品進行檢驗鑒鑒定，確定供供應所采用的的工藝和設備備是否滿足設設計規(guī)定的技技術要求。3．2對于原輔材料，生生產(chǎn)部小批量量采購，由設設計部或質檢檢部進行檢驗驗、成份化驗驗或試制使用用，確認供應應商的原材料料是否滿足質質量要求。4．1對批量生產(chǎn)的認可可，生產(chǎn)部、質質保部可根據(jù)據(jù)產(chǎn)品及供應應商歷史情況況進行生產(chǎn)件件批準程序或或過程審核。5．1生產(chǎn)部應根據(jù)需要要與供應商簽簽訂購銷合同同及組織簽訂訂技術、質量量保證協(xié)議，明明確批量供貨貨時的產(chǎn)品價價格、質量和和服務。6．1生產(chǎn)部每月25日日前根據(jù)產(chǎn)品品合同訂單及及庫存情況編編制下一個月月的《月度材材料采購計劃劃》，其內容容包括產(chǎn)品名名稱、型號規(guī)規(guī)格、數(shù)量、交交貨期等，報報生產(chǎn)副總批批準。6．2生產(chǎn)部根據(jù)《月度度材料采購計計劃》、實際際生產(chǎn)及庫存存情況，編制制生產(chǎn)用原輔輔材料、工量量具、設備、模模具、包裝材材料等《材料料工具采購單單》，報生產(chǎn)產(chǎn)副總批準。6．3采購員根據(jù)批準的的采購計劃，向向合格供方采采購相應的產(chǎn)產(chǎn)品。合格供供方的選擇及及定期評審，按按《供方控制制程序》進行行。7．1生產(chǎn)部對供方如期期交付等進行行隨時跟蹤并并記錄于采購購記錄上并注注明實際到貨貨日期。7．2對有毒、有害及危危險物品，其其采購、運輸輸、貯存和使使用應符合國國家規(guī)定要求求和安全具體體規(guī)定。7．4當供方不能按期交交付時，生產(chǎn)產(chǎn)部按《緊急急情況應急規(guī)規(guī)范》執(zhí)行；；并將延誤情情況及由此而而產(chǎn)生的附加加運費等，記記錄于《材料料工具采購單單》上。8．1生產(chǎn)部應根據(jù)合同同號、供應商商編號、或標標識等方式對對供應商供應應的產(chǎn)品進行行標識，保證證產(chǎn)品的可追追溯性。9．1采購產(chǎn)品的日常檢檢驗和驗證由由質保部和實實驗室負責，按按《進貨檢驗驗控制程序》進進行。9．2在特殊情況下，可可派員到供應應商貨源處進進行驗證，并并在文件中規(guī)規(guī)定驗證安排排和產(chǎn)品放行行方式，確保保進貨滿足質質量要求。9．3顧客對公司采購的的產(chǎn)品驗證參參考相關規(guī)定定執(zhí)行。9．4對各階段的質量評評審，必要時時，生產(chǎn)部可可提請組織過過程審核或按按“陪購、進廠廠陪檢、過程程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。10．1相應采購記錄按《質質量記錄控制制程序》執(zhí)行行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———負責P———參與I———通知EN------設計部AR------資料室CP------相關部門供方控制流程序號過程流程職責部門要求/備注PDENQAQC1供應商的的開發(fā)需求潛在供應應商選定評評估供應商布點前期策劃樣品試制制No樣品檢檢驗Yess合同或協(xié)議簽訂批量認可No符合要求？Yess合格供方供貨供應商管管理Yes評審供供應商No取消消供方RR1．1在項目開發(fā)和批量量供貨中因原原供貨能力不不足需要開發(fā)發(fā)新的供方。2．1生產(chǎn)部負責尋找、收收集、儲備供供應商信息，對對于可能成為為本公司供方方的供應商進進行進一步調調查了解，并并根據(jù)信息初初選供方，向向初選的供方方發(fā)出調查表表。2．2原輔材料供應商選選擇，生產(chǎn)部部從潛在的供供應商處采購購材料樣品與與潛在供應商商信息資料一一并交設計部部、質保部進進行核實，并并對采購到的的小批量材料料進行化驗測測試，與標準準進行比對，必必要時組織相相關人員到供供應商處進行行實地考察，經(jīng)經(jīng)檢驗或試驗驗，確認提供供的材料符合合質量要求時時，初選為供供應商。2．3對外協(xié)件供應商的的選擇，由生生產(chǎn)部組織質質保部、設計計部到生產(chǎn)廠廠家現(xiàn)場考察察評估后初步步選定供應商商。3．1設計部負責將開發(fā)發(fā)的外協(xié)件圖圖紙、樣品和和技術資料發(fā)發(fā)放到生產(chǎn)部部；生產(chǎn)部將將報價所需的的圖紙或樣品品和外協(xié)報價價表發(fā)放到供供應商。4．1供應商按技術要求求進行前期策策劃和樣品試試制，對于采采購資料中規(guī)規(guī)定的內容，特特別是樣品材材料的規(guī)格牌牌號、表面的的處理要求等等，生產(chǎn)部必必須監(jiān)督供應應商嚴格執(zhí)行行。5．1供應商按時間進度度要求提供樣樣品及《首件件樣品檢驗報報告》，由質質檢、設計部部進行復檢，如如不合格，供供應商應重新新送樣直到合合格。6．1生產(chǎn)部與供應商簽簽訂批量生產(chǎn)產(chǎn)前的有關合合同或協(xié)議，明明確批量供貨貨的質量、價價格和服務要要求等。7．1批量生產(chǎn)之前，生生產(chǎn)部根據(jù)供供應商以往供供應的產(chǎn)品質質量及工藝情情況，確定對對供應商的批批量供貨能力力考核方式。8．1對供應商PPAPP的執(zhí)行按《生生產(chǎn)件批準程程序》進行。8．2對供應商依VDAA6。3進行過程審審核并評分定定級，當被審審定級別達到到B級及以上時時，可確定為為合格供方。9．1生產(chǎn)部將合格供方方列入《合格格供方名單》上上，并報生產(chǎn)產(chǎn)副總批準。9．2顧客指定的合格供供方名單時，則則必須采用該該名單。如須須向顧客提供供供方名單以以外的供方采采購，則須經(jīng)經(jīng)5。1～5。6款執(zhí)行，并并經(jīng)顧客批準準。顧客選定定的供方不能能免除本公司司確保供方的的零件、材料料和服務的質質量責任。10．1供應商配套產(chǎn)品進進入批量供貨貨階段后，按按生產(chǎn)部下達達的《年月采采購計劃通知知單》生產(chǎn)并并送交產(chǎn)品。生生產(chǎn)部負責計計劃下達和產(chǎn)產(chǎn)品交付情況況的跟蹤，要要求供方有100%交付能力。10．2供應商供貨產(chǎn)品由由質檢部按《進進貨檢驗和試試驗程序》及及檢驗作業(yè)指指導書進行入入廠檢驗。10．3對供應商實施監(jiān)控控的方式和程程度取決于產(chǎn)產(chǎn)品的類別和和外協(xié)件對產(chǎn)產(chǎn)品質量的影影響以及以證證實的供應商商的能力業(yè)績績和質量審核核報告和質量量記錄。11．1由生產(chǎn)部負責組織織對合格供方方進行定期評評價并將結果果記錄于《供供方定期評價價表》中，詳詳依《供方定定期評價管理理辦法》執(zhí)行行，要求對所所有供應商每每年至少進行行覆蓋一次。11．2定期評價中評為不不合格的供應應商應要求限限期整改并跟跟蹤驗證。13．1整改后仍不符合評評審要求的或或對質量不重重視、無明顯顯改進的供應應商，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準取消消供方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負責P———參與I———通知PD----生產(chǎn)產(chǎn)部QC-------質檢QA----質保保部EN----設計計部顧客財產(chǎn)管理流程序號過程流程職責部門要求/備注SMPDQAQCST1與顧客的合同或協(xié)議進進廠驗收入庫防護出出庫加工/使用（維護）No驗證有效效性Yess處理措措施/反饋顧顧客RIR1．1顧客財產(chǎn)或顧客提提供的產(chǎn)品包包括但不限于于以下內容：：A）提供給供方并作作進下一步加加工的產(chǎn)品；；B）用于制造、試驗驗、檢驗的模模具、工裝或或檢具；C）包裝箱、標識。1．2對于顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品，經(jīng)營部部應在與顧客客簽訂合同或或協(xié)議時，商商定雙方應負負有的職責及及本公司應當當采取的必要要的質量保證證活動，顧客客有特殊要求求時，須依照照顧客的要求求執(zhí)行。顧客客放棄協(xié)議或或在未簽訂協(xié)協(xié)議之前，應應對提供的產(chǎn)產(chǎn)品進行控制制，驗證、貯貯存和維護。1．3經(jīng)營部、質保部應應與顧客協(xié)商商確定提供產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗方方法和項目，并并由質保部制制定檢驗作業(yè)業(yè)指導書。1．4對其它顧客財產(chǎn)，如如知識產(chǎn)權，應應嚴格按照顧顧客要求進行行控制，以保保護顧客利益益。3．1質檢部負責對到庫庫產(chǎn)品按檢驗驗指導書進行行入庫檢驗，如如檢驗合格，倉倉庫管理員辦辦理入庫手續(xù)續(xù)，接收入庫庫。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品有缺陷或有有質量問題時時，依《不合合格品控制程程序》執(zhí)行，并并及時通達經(jīng)經(jīng)營人員或業(yè)業(yè)務聯(lián)系人與與顧客聯(lián)系、處處事。3．2質檢部對檢驗記錄錄（包括入庫庫檢驗和過程程檢驗）進行行標識，并妥妥善保管。4．1倉庫管理員建立顧顧客提供產(chǎn)品品臺帳，并登登記入庫。4．2質檢部、模具庫負負責對模具或或工裝的接收收檢驗和登記記入庫，并在在模具、工裝裝上作永久性性標識。5．1顧客產(chǎn)品的貯存、搬搬運、防護按按公司的相應應程序執(zhí)行。必必要時，制定定詳細的管理理的管理條例例，尤其對貯貯存有限制的的產(chǎn)品，必須須嚴格控制，確確保貯存期間間產(chǎn)品無損傷傷和質量降低低。6．1生產(chǎn)所需時，使用用部門向倉庫庫管理員提出出并進行領用用登記。8．1模具庫按《工裝模模具管理程序序》進行管理理和日常維護護保養(yǎng)。9．1在加工貯存和使用用過程中造成成的損失損壞壞、質量降低低或出現(xiàn)不符符合要求時，檢檢驗部門必須須嚴格要求作作好檢驗記錄錄，并記錄于于《顧客提供供產(chǎn)品一覽表表》及相應質質量反饋記錄錄表上，通知知經(jīng)營業(yè)務人人員與顧客溝溝通、處理。10．1如使用過程中造成成模具、工裝裝損壞，模具具庫負責查明明其損壞原因因、程度和后后果，并報告告經(jīng)營部與顧顧客聯(lián)系協(xié)商商處理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———負責P———參與I———通知EN------設計部AR------資料室CP------相關部門工裝、模具管理流程序號過程流程職責部門要求/備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求確定NO審審批YYes設計制造No驗收yees移交使使用維護保養(yǎng)維修Yes驗證有效效性NO報廢IRRPPP1．1在產(chǎn)品產(chǎn)品質量先先期策劃階段段，項目小組組按《產(chǎn)品質質量先期策劃劃和過程策劃劃控制程序》執(zhí)執(zhí)行。對產(chǎn)品品開發(fā)中需添添置的工裝、模模具填寫《工工裝、模具申申請單》，報報生產(chǎn)廠長（副副總經(jīng)理）批批準。1．2使用部門根據(jù)實際際情況對工裝裝、模具需要要更新或添置置的，應填寫寫〈工裝、模模具申請單〉〉，報生產(chǎn)廠廠長（副總經(jīng)經(jīng)理）批準。試驗及測試夾具的的控制依據(jù)相相關文件規(guī)定定。3．1項目小組對產(chǎn)品開開發(fā)用的工裝裝、模具的設設計、制造和和驗證編制〈〈工裝、模具具開發(fā)進度表表〉，并對實實施情況加以以監(jiān)控。3．2設計中所形成的圖圖樣等技術文文件由資料室室下發(fā)至模具具車間、技術術科（部）及及生產(chǎn)科（部部），模具車車間‘技術科（部部）根據(jù)項目目進度安排制制造。3．3生產(chǎn)科（部）對需需要外購外加加工的工裝、模模具進行采購購或委外加工工。4．1驗證工作由廠長（總總經(jīng)理）任命命的工裝小組組進行。4．2驗證合格的由驗證證小組填寫〈〈工裝、模具具驗證記錄表表〉，若驗證證不合格，修修理后重新驗驗證。5．1驗證小組驗證合格格制作者對合合格的工裝、模模具進行編號號。由工裝、模模具管理員建建立〈工裝、模模具管理臺帳帳〉。5．2驗收合格的工裝模模具應建立相相應的〈工裝裝、模具履歷歷卡〉。6．1各部門使用的工裝裝、模具經(jīng)驗驗證合格后，由由使用部門領領用保管，并并建立各部門門的〈工裝、模模具管理臺帳帳〉。6．2所有工裝、模具均均應妥善保管管，定置定位位，并做好產(chǎn)產(chǎn)品圖號及更更改狀態(tài)的標標識。不得損損壞或涂改編編號，停止使使用時應上油油保管。6．3操作使用者必須熟熟悉模具、工工裝、工夾具具的基本性能能，掌握使用用方法，嚴格格按規(guī)程操作作。7．1所有工裝、模具均均應妥善保管管，定置定位位，并做好產(chǎn)產(chǎn)品圖號及更更改狀態(tài)的標標識，不得損損壞或涂改編編號。停止使使用時應上油油保管。7．2〈工裝、模具保養(yǎng)養(yǎng)計劃〉由工工裝管理員編編制，并監(jiān)控控計劃的實施施。7．3工裝管理員每月統(tǒng)統(tǒng)計工裝完好好情況。7．4工裝、模具在設計計時，若存在在易損件，應應在制造時加加工出備用件件，備用件由由使用部門保保管。并在需需要時申請制制造。8．1所有工裝、模具必必須保持完好好，首末件檢檢驗員負責對對模具首末件件的檢驗，如如檢驗不合格格，應立即通通知工裝管理理員，由工裝裝管理員通知知相關人員修修理。修理時時，應將修理理情況記錄在在〈工裝、模模具履歷卡上上。9．1若遇工裝、模具大大修或按正常常的〈預防性性保養(yǎng)計劃〉〉保養(yǎng)后，應應由工裝驗證證小組重新驗驗證。10．1工裝、模具嚴重損損壞，經(jīng)修理理后無法達到到設計要求時時，由工裝小小組確認后，填填寫〈工裝、模模具報廢單〉〉報生產(chǎn)廠長長（副總經(jīng)理理）批準后作作報廢處理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負責P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術部/模具車間EN------設計部WS-------生產(chǎn)車間設備管理流程序號過程流程職責部門要求/備注gmPDENPTTEWS1設備需求NO審審批YYes采購No驗收合格yees移交使使用維護保養(yǎng)維修Yes驗收NO報廢IRRPP1．1當新產(chǎn)品開發(fā)需添添置新設備時時，由項目小小組提出購置置設備的需求求。1．2當生產(chǎn)能力擴大時時或設備更新新時，由生產(chǎn)產(chǎn)科提出購置置設備的需求求。2．1決定采購時，必須須與供貨廠家家簽訂合同或或協(xié)議，報廠廠長批準后，方方可采購。3．1技術科負責新設備備采購及自制制設備的制造造。3．2因特殊生產(chǎn)工藝需需要自制設備備時，由使用用部門提出申申請，技術副副廠長（副總總經(jīng)理）召集集技術科、生生產(chǎn)科和設計計科有關人員員討論，技術術科根據(jù)會議議記要確定具具體的制造方方案和工程預預算交廠長（副副總經(jīng)理）批批準。4．1設備采購后，應由由技術科組織織相關部門進進行安裝、調調試及驗收，填填寫〈設備測測試驗證記錄錄單〉，結論論為合格后方方可開機使用用。4．2應測試設備機器能能力指數(shù)。5．1驗收合格的設備由由生產(chǎn)科負責責填寫〈設備備履歷卡〉并并建立相應的的臺帳。6．1使用中操作工必須須嚴格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。6．2由操作工負責設備備的日常保養(yǎng)養(yǎng)和點檢，并并記錄點檢情情況。7．1技術科制定和實施施〈年設備周周期保養(yǎng)計劃劃〉7．2技術科制定〈設備備預防性保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程〉。7．3技術科利用適當?shù)牡脑O備管理技技術進行預測測性維護保養(yǎng)養(yǎng)活動，以持持續(xù)改進生產(chǎn)產(chǎn)設備的效率率和有效性。7．4關鍵設備在“設備備臺帳”中以“△”標明，并由由技術科制定定其〈備品最最低庫存量表表〉8．1生產(chǎn)設備應有狀態(tài)態(tài)標識，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生產(chǎn)設備修復后，由由設備管理員員填寫〈設備備故障維修表表〉。技術科科每季度統(tǒng)計計生產(chǎn)設備非非正常原因的的停機時間，通通過分析以達達到減少非正正常原因停機機時間和降低低維修費用之之目的。9．1生產(chǎn)設備修復后，應應進行相應的的驗證。10．1當設備無法修復或或確認無法使使用時，應申申請報廢。經(jīng)經(jīng)批準生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負責P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術部/模具車間EN------設計部WS-------生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃管理流程序號過程流程職責部門要求/備注PDSMCD1顧客訂單信息生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)計劃No能否完成YeesYES計劃更更改？NO生產(chǎn)計劃劃跟蹤NO生產(chǎn)計劃劃完成否YES關閉IRI1．1經(jīng)營部負責合同或或訂單及更改改信息傳遞。2．1生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營訂訂單信息及本本廠實際，編編制《月度生生產(chǎn)計劃表》，報報生產(chǎn)副總審審批后下達各各相關部門。3．1各相關部門執(zhí)行生生產(chǎn)計劃，完完成后須填寫寫相關生產(chǎn)報報表。4．1當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃不不能按期完成成時，相關部部門應采取相相應措施。必必要時將信息息反饋給生產(chǎn)產(chǎn)部，由生產(chǎn)產(chǎn)部傳遞給經(jīng)經(jīng)營部與顧客客溝通后對合合同進行更改改。5．1當生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更更改或經(jīng)營部部提供的信息息發(fā)生變化時時，由生產(chǎn)部部編制《補充充生產(chǎn)計劃》或或《計劃更改改通知單》，報報生產(chǎn)副總批批準后下達各各相關部門執(zhí)執(zhí)行。6．1生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)統(tǒng)計的生產(chǎn)日日報，匯總于于《生產(chǎn)計劃劃實施結果記記錄表》，以以控制生產(chǎn)進進度。8．1生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日日報及相關質質量信息記錄錄，由生產(chǎn)部部和相關部門門根據(jù)《質量量記錄控制程程序》執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———負責P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術部/模具車間EN------設計部WS-------生產(chǎn)車間進貨檢驗管理流程序號過程流程職責部門要求/備注PDQAQCCD1產(chǎn)品檢驗要求確確定產(chǎn)品提交檢驗合格格？YesNO不合格格品處理程序讓步接收NO重新檢驗合格？YESS入庫庫生產(chǎn)/交付IRII1．1質保部負責編制原原輔材料、外外協(xié)件《進貨貨檢驗指導書書》及相關的的標準，其內內容應包括檢檢驗的項目、抽抽檢頻率、檢檢驗器具和檢檢測人員，對對于計數(shù)型數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計劃劃的接收準則則應為零缺陷陷，或送顧客客指定或認可可的實驗室進進行測試。1．2對于顧客的特殊要要求，須按顧顧客要求進行行檢驗和試驗驗，或送顧客客指定或認可可的實驗室進進行測試。2．1采購進廠的原輔材材料、外協(xié)件件經(jīng)生產(chǎn)部核核對“送貨單”無誤后，填填寫《送檢單單》并通知質質檢進行檢驗驗。3．1質檢根據(jù)《進貨檢檢驗指導書》及及相關的標準準對進貨進行行檢驗（供貨貨方提供的合合格證據(jù)，還還應包括質保保書或理化分分析報告等），并并將檢驗結果果記錄于《進進貨檢驗報告告》與《送檢檢單》上，若若合格，倉庫庫管理員應根根據(jù)《送檢單單》上的結論論，核對物品品，數(shù)量無誤誤后，按《搬搬運、貯存、防防護、交付控控制程序》辦辦理入庫手續(xù)續(xù)。3．2檢驗和試驗不僅是是找出進貨產(chǎn)產(chǎn)品的缺陷，重重要的是讓供供方防止缺陷陷的發(fā)生。4．1若不合格，質檢部部應立即通知知生產(chǎn)部采購購與供方進行行協(xié)調溝通，并并按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行，拒拒收和報廢則則應重新提交交批產(chǎn)品。4．2在所要求的檢驗和和試驗完成或或必需的報告告收到和驗證證之前，進行行產(chǎn)品不得放放行，確因生生產(chǎn)急需而又又達不到上述述要求時，可可以采取緊急急放行。4．3緊急放行的標識，如如貨物名稱、材材質、數(shù)量、配配套產(chǎn)品的情情況均應記錄錄中表明，手手續(xù)應齊全。4．4對檢驗和試驗中出出現(xiàn)的不合格格結果必須記記錄存檔，分分析評價。4．5偏差接收情況參考考外協(xié)件偏差差申請流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———負責P———參與I———通知QA-----質保部CCD------相關部門PD------生產(chǎn)部QC-----質檢部過程、成品檢驗管理流程序號過程流程職責部門要求/備注QCQAPDCD1檢驗要求求的確定零件生生產(chǎn)檢驗合合格？不合格處理讓步接重新送檢合合格？收成品生生產(chǎn)成品檢驗合格？不合格品處理讓No步重新送檢檢合格？接收Yees入庫/交付IR1．1質保部負責制訂生生產(chǎn)過程、成成品的檢驗指指導書及相關關標準，規(guī)劃劃各工序的自自檢和巡檢。2．1作業(yè)人員的自主檢檢查須按照《控控制計劃》、工工藝文件及相相關文件進行行檢查及判定定，并對產(chǎn)品品做好檢驗狀狀況標識，將將《生產(chǎn)流轉轉卡》填寫齊齊全，保證實實物與流轉卡卡上數(shù)量的一一致。3．1首件的三檢在保證證不中斷生產(chǎn)產(chǎn)的情況下獲獲得相關的工工藝文件，使使用的工裝、設設備、檢具正正確并經(jīng)過檢檢定合格，環(huán)環(huán)境條件符合合工藝文件的的規(guī)定，生產(chǎn)產(chǎn)流轉卡填寫寫齊全，在合合格的首件三三檢產(chǎn)品經(jīng)檢檢驗人員確認認后，方可開開始生產(chǎn)。3．2持有相應上崗證的的人員才可上上崗作業(yè)及進進行檢驗和試試驗，其培訓訓及資格的確確定按《培訓訓控制管理程程序》執(zhí)行。3．4過程活動以缺陷預預防方法為導導向，如：統(tǒng)統(tǒng)計過程控制制、防錯、目目視控制等，而而不是以找出出缺陷為目的的。7．1只有在進貨檢驗、過過程檢驗完成成且結果合格格后，才能進進行最終檢驗驗。7．2質檢依照顧客要求求和《檢驗指指導書》及相相關工藝文件件，對最終產(chǎn)產(chǎn)品進行檢驗驗，并填寫相相應的《氣密密性檢測記錄錄表》和《成成品檢驗報告告》。7．3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品品，且有關數(shù)數(shù)據(jù)和文件皆皆齊備并得到到認可后方可可發(fā)出。8．1對不合格品處理方方式和程序參參照不合格品品處理程序執(zhí)執(zhí)行，拒收的的報廢時則應應重新提交批批產(chǎn)品。9．1過程檢驗需提供相相應的質量記記錄。9．2過程、最終檢驗和和試驗中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品按《不合格格品控制程序序》執(zhí)行。10．1依照顧客要求的頻頻次進行的全全尺寸檢驗、性性能試驗、型型式試驗等，應應記錄于相應應的質量記錄錄中。10．2質檢對包裝后待出出廠的產(chǎn)品按按《出廠產(chǎn)品品驗收規(guī)范》執(zhí)執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———負責P———參與I———通知GM------總經(jīng)理VT-------驗證小組PD------生產(chǎn)部TE-------技術部/模具車間EN------設計部WS-------生產(chǎn)車間檢驗、測量和試驗設備管理流程序號過程流程職責部門要求/備注GMENPDMECD1檢具/量具具/試驗設備的采采購No審批Yess采購No委外檢定合合格？Yees使使用維護保養(yǎng)（維修）No（周期）檢定合格？Yees入庫/交付IR1．1依照設計部的產(chǎn)品品開發(fā)任務及及提供的技術術資料由計量量管理員確定定檢驗、測量量與試驗內容容及其所涉及及設備的精度度。選擇適用用精度的檢具具、量具及試試驗設備，應應與要求的測測試能力一致致。2．1檢具、量具和試驗驗設備的采購購程序依據(jù)《設設備采購程序序》執(zhí)行。4．1采購到的儀器設備備經(jīng)委外檢定定合格，編號號后方可投入入使用。4．2在檢驗、測量、試試驗設備的技技術資料按要要求可以提供供的場合，當當顧客或其代代表要求時，應應提供這些資資料。以證實實檢驗、測試試、試驗設備備的功能是適適宜的。4．3檢定合格的設備儀儀器必須備齊齊檢定證書、合合格證及合格格標識，保證證實物、證書書和臺帳相符符。4．4使用人員均應進行行培訓，一般般人員不得隨隨意操作，以以防損壞和發(fā)發(fā)生意外。5．1檢具、量具及試驗驗設備依據(jù)編編號規(guī)則編號號并登記入《檢檢具、量具和和試驗設備清清單》、做履履歷卡、使用用或領用記入入《個人量具具卡》。5．2在控制計劃中所涉涉及的測量儀儀器和設備所所組成的測量量系統(tǒng)應根據(jù)據(jù)《MSA分析作業(yè)規(guī)規(guī)范》，由計計量管理員組組成檢驗員和和操作人員進進行測量系統(tǒng)統(tǒng)分析。5．3使用中的檢驗、測測量和試驗設設備必須附有有有效的合格格證，合格證證為白底綠字字印刷，寫有有名稱、編號號、檢定人員員的日期。6．1確保檢驗、測量和和試驗設備有有適宜的環(huán)境境條件。7．1檢具需維修時，應應填寫《檢具具、設備維修修記錄表》，維維修后應重新新檢定并記錄錄于《檢驗、測測量和試驗設設備履歷表》上上。8．1計量管理員應編制制《計量器具具周檢計劃》和和《檢驗、測測量和試驗設設備周檢計劃劃》，規(guī)定送送檢和自檢的的項目、時間間和要求，檢檢定周期應根根據(jù)國家質量量技術監(jiān)督局局規(guī)定的時間間要求，并依依據(jù)計量器具具使用實際頻頻率，適當縮縮短使用頻繁繁的檢具的檢檢定時間。8．2若檢定不合格，應應追查由該量量具測量的產(chǎn)產(chǎn)品，對被檢檢品進行重新新評估。9．1報廢，經(jīng)總經(jīng)理批批準后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———負責P———參與I———通知GM------總經(jīng)理MME------計量室P