安全標(biāo)準(zhǔn)化自評不符合項整改計劃、措施及其完成情況匯總2020年6月5日，安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組在加油站范圍內(nèi)組織進(jìn)行了一次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作，針對查出的36項不符合項制定整改計劃、完善措施，認(rèn)真落實整改。并于2020年6月10日進(jìn)行了再次審核驗收。2020年6月10日序號自評中發(fā)現(xiàn)的不足整改、修訂的措施計劃完成日期責(zé)任人驗收情況驗收人驗收時間未及時更新識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文本數(shù)據(jù)庫建立法規(guī)數(shù)據(jù)庫2020.6.10已整改2020.6.10部分安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)，使達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求2020.6.10已整改2020.6.10按規(guī)定簽訂了各級目標(biāo)責(zé)任書，并定期進(jìn)行考核，但考核不規(guī)范。規(guī)范考核記錄2020.6.10已整改2020.6.10未建立規(guī)范的安全生產(chǎn)會議記錄形成會議記錄2020.6.10已整改2020.6.10主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾主要負(fù)責(zé)人作出安全承諾2020.6.10已整改2020.6.10部分從業(yè)人員對其安全職責(zé)不清楚對員工培訓(xùn)安全職責(zé)2020.6.10已整改2020.6.10制定了考核管理辦法，但考核機(jī)制不夠完善。完善考核機(jī)制2020.6.10已整改2020.6.10安全生產(chǎn)費用臺賬不規(guī)范完善安全生產(chǎn)費用臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未給全部員工繳納工傷保險給全部員工繳納工傷保險，不愿意或者不能繳納工傷保險的繳納意外傷害險2020.6.10已整改2020.6.10風(fēng)險分級管控制度中部分人員的職責(zé)不夠清楚明確了各崗位人員的風(fēng)險分級管控職責(zé)2020.6.10已整改2020.6.10有一人次不了解評價方法；危害分析不全面。加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)；完善風(fēng)險評價2020.6.10已整改2020.6.10隱患治理臺賬不完善完善隱患治理臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未建立供應(yīng)商名錄、檔案建立供應(yīng)商名錄、檔案2020.6.10已整改2020.6.10安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定簽字安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定簽字2020.6.10已整改2020.6.10安全操作規(guī)程未按規(guī)定簽發(fā)按照規(guī)定簽發(fā)操作規(guī)程2020.6.10已整改2020.6.10管理制度未按規(guī)定評審和修訂按規(guī)定評審和修訂管理制度2020.6.10已整改2020.6.10培訓(xùn)教育記錄登記不及時，培訓(xùn)檔案記錄不完善。補(bǔ)齊培訓(xùn)記錄；完善培訓(xùn)檔案記錄2020.6.10已整改2020.6.10一人未及時參加安全教育培訓(xùn)對該員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)2020.6.10已整改2020.6.10安全活動記錄中加油站安全員未按規(guī)定簽字安全員對安全活動開展情況進(jìn)行檢查簽字2020.6.10已整改2020.6.10安全設(shè)施臺賬登記不夠完善完善安全設(shè)施臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未實行日常檢維修按規(guī)定實行日常檢維修2020.6.10已整改2020.6.10檢維修手續(xù)資料不夠完善補(bǔ)充完善，加強(qiáng)管理2020.6.10已整改2020.6.10個別安全標(biāo)志老化嚴(yán)重，無法辨識進(jìn)行更換2020.6.10已整改2020.6.10作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用品不符合要求按照要求購買安全防護(hù)用品2020.6.10已整改2020.6.10作業(yè)現(xiàn)場材料擺放不符合要求材料擺放整齊2020.6.10已整改2020.6.10職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案不夠完善，未及時更新進(jìn)行更新完善2020.6.10已整改2020.6.10未設(shè)置檢測點告知牌，個別從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害情況。設(shè)置告知牌，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)2020.6.10已整改2020.6.10未建立個體防護(hù)用品管理臺賬。建立個體防護(hù)用品管理臺賬。2020.6.10已整改2020.6.10建立了危險化學(xué)品檔案，檔案內(nèi)容不夠完善對檔案進(jìn)行完善2020.6.10已整改2020.6.10個別從業(yè)人員不清楚危險化學(xué)品特性從業(yè)人員培訓(xùn)危險化學(xué)品特性2020.6.10已整改2020.6.10未建立應(yīng)急救援器材臺賬。建立臺賬2020.6.10已整改2020.6.10培訓(xùn)記錄不規(guī)范，部分人員未培訓(xùn)規(guī)范培訓(xùn)及其記錄2020.6.10已整改2020.6.10搶救人員不會使用防護(hù)器具搶救人員培訓(xùn)使用防護(hù)器具2020.6.10已整改2020.6.10檢查表與責(zé)任制掛鉤情況未明確明確檢查表與責(zé)任制掛鉤情況2020.6.10已整改2020.6.10未對檢查出的問題定期檢查定期檢查查出問題2020.6.10已整改2020.6.10按要求進(jìn)行自評，并編制自評報告；但制定