版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程代碼:頁(yè)碼:該文件制訂參與人：項(xiàng)目人員姓名/職位簽名日期起草人審核人批準(zhǔn)人該文件分發(fā)到以下部門(mén)：序號(hào)部門(mén)名稱文件存放位置部門(mén)負(fù)責(zé)人XXXX有限公司成品退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程代碼：頁(yè)碼：文件變更列表版本：生效日期:版本：生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程代碼：頁(yè)碼：目錄TOC\o"1-5"\h\z1目的4范圍4職責(zé)4附件4內(nèi)容4成品退回的發(fā)起及接收4退回成品驗(yàn)收4退貨成品處理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退貨記錄表》6XXXX有限公司成品退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程代碼：頁(yè)碼：目的本標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、驗(yàn)收及后續(xù)處理規(guī)范化。范圍本標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程適用于公司所有退回成品的管理。職責(zé)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、執(zhí)行及解釋。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)退貨成品質(zhì)量的檢測(cè)。附件附件1：R-SOP-XXXX《成品退貨記錄表》內(nèi)容成品退回的發(fā)起及接收銷售經(jīng)理或客戶提出退回要求并詳細(xì)說(shuō)明退回原因后，經(jīng)銷售部門(mén)認(rèn)可及銷售總監(jiān)（銷售總負(fù)責(zé)人）同意后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將成品退回公司，并填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)表》（銷售部負(fù)責(zé)）。倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）接到退貨及《退貨申請(qǐng)表》，檢查《退貨申請(qǐng)表》內(nèi)容是否齊全，簽名是否完備（客戶、成品直接銷售人員、銷售總監(jiān)）。退回成品驗(yàn)收驗(yàn)收流程發(fā)起：退回成品的驗(yàn)收流程由倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）管理員發(fā)起。表單處理：倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）管理員登記《成品退貨記錄表》（倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)）及成品臺(tái)帳，并按照《退貨申請(qǐng)表》上的內(nèi)容填寫(xiě)《退貨成品處理表》（質(zhì)量部負(fù)責(zé)），倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）管理員、質(zhì)量部質(zhì)檢員分別簽名。入庫(kù)處理：按退回成品儲(chǔ)存要求，倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）管理員將退回成品放于相應(yīng)庫(kù)區(qū)的待驗(yàn)區(qū)，并用圍欄圍上或網(wǎng)罩將該批待驗(yàn)成品罩上，貼上《待驗(yàn)狀態(tài)》標(biāo)簽并填寫(xiě)物料卡。檢驗(yàn)需求發(fā)起：對(duì)于退庫(kù)成品，倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》，請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部質(zhì)檢員，并及時(shí)填寫(xiě)《已請(qǐng)驗(yàn)》標(biāo)簽，將《已請(qǐng)驗(yàn)》標(biāo)簽貼于庫(kù)存貨位處。取樣：質(zhì)量部質(zhì)檢員取樣后填寫(xiě)《已取樣》標(biāo)簽，并將《已取樣》標(biāo)簽貼于貨位卡《已請(qǐng)驗(yàn)》標(biāo)簽下方。檢驗(yàn)項(xiàng)目確定：請(qǐng)驗(yàn)單中必須標(biāo)示檢驗(yàn)項(xiàng)目，由質(zhì)量管理部根據(jù)成品的生產(chǎn)日期、有效期、及退貨原因、檢查情況進(jìn)行評(píng)估，確定需要進(jìn)行檢驗(yàn)項(xiàng)目，一般情況，根據(jù)成品發(fā)貨日期與收回日期之間距離、退回原因、及可能產(chǎn)生的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)估，對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)結(jié)果：質(zhì)量部技術(shù)員接到倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）請(qǐng)驗(yàn)單后，依據(jù)所確定的檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)退回成品進(jìn)行檢驗(yàn)，完成檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。XXXX有限公司成品退貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程代碼：頁(yè)碼：5.3退貨成品處理出具處理意見(jiàn)：質(zhì)量部收到《退貨成品處理表》及《退貨成品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、成品發(fā)貨日期與收回日期之間距離、退回原因、及其他情況等因素進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處理，做出處理意見(jiàn)，如可重新銷售，更換包裝后可重新銷售、不準(zhǔn)銷售及銷毀等處理意見(jiàn)，并將意見(jiàn)填寫(xiě)到“退貨成品處理表”中。經(jīng)批準(zhǔn)可以直接銷售的成品，倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)）管理員將退回成品移入相應(yīng)的合格品庫(kù)，質(zhì)量部將“退貨成品處理表”復(fù)印二份分別交銷售部、倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)），銷售部協(xié)調(diào)將退回成品盡快發(fā)出。經(jīng)批準(zhǔn)更換包裝后可以重新銷售的成品，質(zhì)量部將退貨成品處理表交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部接到“退貨成品處理表”，按照批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行處理。完成處理后，在退貨成品處理表上簽字確認(rèn)后，將表移交至倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)），并將處理好的成品進(jìn)行入庫(kù)待售。經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)銷售的退貨成品，質(zhì)量部將《退貨成品處理表》復(fù)印三份分別交生產(chǎn)部、銷售部、倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)），按照《退貨成品處理表》具體處