批準(zhǔn)：王新霞編號(hào)：M/0138-08-06-3-03審人力資源部：王丹杰核編寫部門：張桂林育島啤酒修訂狀態(tài)：3/0青島啤酒榆林有限責(zé)任公司編寫：?jiǎn)虖?qiáng)管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期：2012.09.04路徑：管理標(biāo)準(zhǔn)/青島啤酒榆林有限責(zé)任公司/設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)部/三級(jí)文件名稱：備品備件退換貨管理規(guī)定1目的1、 目的為保證備件采購(gòu)質(zhì)量，減少資金浪費(fèi)，特制定本制度。2、 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司一級(jí)庫(kù)房設(shè)備備件、零部件、采購(gòu)與供方等管理。3、 職責(zé)責(zé)任部門職責(zé)描述使用部門1、 負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的及時(shí)審核驗(yàn)收確認(rèn)工作；2、 負(fù)責(zé)將不合格備件及時(shí)通知生產(chǎn)部及時(shí)調(diào)換貨。；3、 負(fù)責(zé)對(duì)退貨備件的實(shí)物處理和換貨后合格驗(yàn)收使用及答復(fù)。生產(chǎn)部1、 負(fù)責(zé)采購(gòu)合格備件，并對(duì)采購(gòu)備件進(jìn)行初步檢驗(yàn)；2、 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的退換貨處置，并負(fù)責(zé)向供方索取退貨發(fā)票；3、 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，并向供方通報(bào)該制度的相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)作為備件供貨合同的附件。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查退貨業(yè)務(wù)手續(xù)是否正確，進(jìn)行退貨的賬務(wù)處理。各車間負(fù)責(zé)按時(shí)領(lǐng)用所申報(bào)的備件，并對(duì)所領(lǐng)用備件中不合格備件的信息反饋和及時(shí)退回。4、相關(guān)文件清單和術(shù)語(yǔ)、法律法規(guī)4.1文件清單《青島啤酒榆林有限責(zé)任公司不合格備件溝通函》4.2術(shù)語(yǔ)無(wú)4.3法律法規(guī)無(wú)5、KPI指標(biāo)（定義、公式）無(wú)6、識(shí)別出來(lái)的重要管理授權(quán)

無(wú)7、 重大違規(guī)責(zé)任追究制度無(wú)8、 流程圖（略）9、 程序內(nèi)容流程關(guān)鍵控制點(diǎn)要點(diǎn)說(shuō)明1.0不合格備件的處置1.1范圍1.1.1不合格備品備件。1.2原則1.2.1以保證生產(chǎn)為前提，控制費(fèi)用為手段，減少浪費(fèi)為根本，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、備件分類、資金占有量、采購(gòu)周期等因素綜合考慮制定。1.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)米購(gòu)合格的備品備件，備件米購(gòu)回后2日內(nèi)米購(gòu)人員按照備件計(jì)劃清單對(duì)所采購(gòu)備件進(jìn)行初檢，確定品種、數(shù)量無(wú)誤，且無(wú)明顯缺陷后辦理臨時(shí)入庫(kù)手續(xù)。1.2.3對(duì)于初檢不合格備件，米購(gòu)人員于當(dāng)日向供應(yīng)方發(fā)送不合格品處置溝通函，供方須在接到溝通函次日做出處置答復(fù)，并在一周內(nèi)完成對(duì)不合格品的處置。1.2.4對(duì)于初檢合格的備件，由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知備件需求方領(lǐng)用，入庫(kù)備件原則上當(dāng)月領(lǐng)回，領(lǐng)用時(shí)車間技術(shù)員對(duì)領(lǐng)用備件進(jìn)行尺寸校核，如不合格，由相關(guān)部門部庫(kù)房管理員通知采購(gòu)人員按照條款1.2.3進(jìn)行處置。1.2.5對(duì)于車間領(lǐng)回后經(jīng)實(shí)際安裝仍存在問(wèn)題的備件如有備用件，先調(diào)劑使用備用件，無(wú)備用件的，以先解決生產(chǎn)所需為前提，采取現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)、送出修復(fù)、供貨方換貨等最快捷方式予以處理，期間所發(fā)生的費(fèi)用及導(dǎo)致的損失，由供貨方承擔(dān)。2.0質(zhì)量跟蹤2.1質(zhì)量追溯2.1.1一般備件質(zhì)量的追溯期為半年，單價(jià)超過(guò)8000兀的備件質(zhì)量追溯期為1年，追溯期內(nèi)發(fā)生的因供方原因造成的備件質(zhì)量和供貨偏差問(wèn)題，備件采購(gòu)人員必須無(wú)條件組織退換貨。2.1.2財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)退貨業(yè)務(wù)的單據(jù)，核查庫(kù)管員、米購(gòu)員退貨業(yè)務(wù)的相關(guān)處理是否正確2.1.3財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的退貨發(fā)票及庫(kù)房單據(jù)，審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。2.2供方評(píng)審2.2.1供應(yīng)人員嚴(yán)格考察供應(yīng)方，一年內(nèi)如出現(xiàn)3次以上備件不合格現(xiàn)象，考慮取消供應(yīng)方資格，3.0責(zé)任追究3.1追究標(biāo)準(zhǔn)3.1.1執(zhí)行公司《資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度》。

3.1.2如多次出現(xiàn)采購(gòu)不合格品，車間投訴超過(guò)3次/年，采購(gòu)人員應(yīng)承擔(dān)失職責(zé)任。3.1.3每月庫(kù)房管理員盤點(diǎn)應(yīng)退貨情況，書面報(bào)工程部主管領(lǐng)導(dǎo)，每出現(xiàn)一批次該退未退備件，扣罰生產(chǎn)部部30元。9、記錄或模板青島啤酒榆林有限責(zé)任公司不合格備件溝通函供貨單位備件