質量體系要素1、質量體系要素安排表

質量體系要素領導職能安排表領導職能安排工程經(jīng)理

工程副 工程工程 工程經(jīng)濟師質量體系要素經(jīng)理質量體系要素經(jīng)理師(工程質量體系★▲▲▲合同評審(設計掌握)文件和資料掌握▲▲▲▲▲★★▲選購需方供給產(chǎn)品的掌握產(chǎn)品標識和可追溯性過程掌握檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設備的掌握檢驗和試驗狀態(tài)不合格品掌握訂正和預防措施搬運、貯存、包裝防護和交付質量記錄的掌握內部質量審核培訓效勞統(tǒng)計技術▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲★★★★▲▲▲▲▲★▲▲▲★▲▲▲▲▲★★★★★▲★★▲▲★▲▲▲▲▲▲▲注：★主責 ▲協(xié)作質量體系要素部門職能安排表部門職能安排工程部材設部技質部合約部辦公室質量體系要素質量體系▲▲★▲▲合同評審(設計掌握)文件和資料掌握▲▲▲▲▲▲★▲▲▲★選購需方供給產(chǎn)品的掌握產(chǎn)品標識和可追溯性過程掌握檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設備的狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)不合格品掌握▲▲▲★▲▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★★★▲▲▲訂正和預防措施搬運、貯存、包裝防護和交付質量記錄的掌握▲★▲▲▲▲★▲★▲▲▲▲內部質量審核培訓★▲★▲▲▲▲效勞統(tǒng)計技術▲▲★★注：★主責 ▲協(xié)作2、質量體系方面建立、運行、完善和保持。(1)質量環(huán)：工程建立質量體系的理論根底和根本依據(jù)，包括以下內容：施工預備；材料、設備選購；施工生產(chǎn)；檢驗和試驗；功能試驗；竣工交付和驗收；回訪和修理。(2)質量體系構造：指工程內部職責和權限、組織構造、資源、工作程序、技術狀態(tài)治理等。(3)質量體系文件：的工作原則，明確工程相關部門和人員的質量職責。質量體系本工程質量體系審核分為內部質量體系審核和外部質量體系審核主進展的其次方審核和認證機構進展的第三方審核。質量體系評審：即治理評審，由工程按打算，由工程經(jīng)理組織，對本工程質量體系、質量方針、質量目標的符合性和適應性作正式評價。質量籌劃：為滿足工程質量要求和合同要求而進展的追求持續(xù)質量改進的活動編制工程質量打算和施工組織設計。確立、配置適用的施工設備、施工工程掌握手段、檢驗設備、關心裝置、資源(包括人力)以到達規(guī)定的質量要求。確保各種程序及有關文件在本工程使用的協(xié)調性，針對材料、工藝、構造或其他需特別處理問題而編制相應的技術性或治理性文件。必要時更掌握確進展各種檢驗、試驗的適宜時間和使用方法。明確進展產(chǎn)品的標識及質量記錄和方法。質量體系建立：依據(jù)ISO9002：2022標準，由工程經(jīng)理明確各職能部門質量體系要素、安排和治理職責、考核標準。質量體系運行：按質量打算要求、各職能部門負責實施、檢查、監(jiān)視，按期組織內部質量體系審核，通過訂正和預防措施予以持續(xù)的質量改進。3、文件與資料的掌握文件和資料的分類質量體系運行的有關文件：上級來文、工程及上級質量治理規(guī)章制度。標準、標準類文件：現(xiàn)行有效的國家、地方、行業(yè)的標準和標準，并應結合工程實際施工內容選定。工程圖紙類文件：施工圖紙、技術核定單、設計交底會議紀要。文件和資料的標識工程質量打算、作業(yè)指導書等文件應蓋“受控件”印章加以標識，當作廢時，應加蓋“作廢”印章予以標識。標準、標準類文件，由技質科準時動態(tài)地提出本工程的掌握名目，并加蓋“受控件”印章進行標識，并準時動態(tài)地進展修正，對作廢文件加蓋“作廢”印章進展標識。與質量體系運行有關的治理文件，由相關部門依據(jù)與質量體系運行的相關程度，提出是否受控意見提交工程經(jīng)理審批后，由辦公室進展狀態(tài)標識，編制受控文件總名目。各相關部門依據(jù)辦公室供給的受控文件總名目相應進展記錄并進行狀態(tài)標識。文件的發(fā)放、監(jiān)視和檢查文件的發(fā)放工程科負責施工圖紙類文件發(fā)放，并將發(fā)放名目清單送交辦公室；各相關科室應設立文件專管員，并將名單報辦公室，文件專管員應編制文件總名目，收發(fā)文件應登記、編號、填寫發(fā)放清單；文件領用人簽名領用，文件應妥當保管、保持文件原貌。文件的監(jiān)視檢查辦公室應準時對相關科室文件專管員工作狀況進展定期監(jiān)視檢查，重點檢查各類文件掌握名目變更狀態(tài)、準時標識，保證在工程各個場所能準時得到有效版本的文件和資料文件的借用各類文件的借用，應得到借出科室負責人的批準，并由借出科室文件專管員作好借用記錄。(5)文件的復印當需要文件復印時，應填寫復制文件審批表，由辦公室主任審批前方可復印。文件復制必需登記、編號，納入受控治理范圍。(6)作廢文件的處理而需保存的作廢文件，應由文件專管員加蓋“作廢”印章予以標識。作廢文件銷毀時，要在辦公室監(jiān)控下進展，并由文件專管員登記造冊后銷毀。4、選購物資和設備的選購治理關的圖紙或產(chǎn)品說明書進展選購；型和特別的產(chǎn)品或業(yè)主有特別要求的產(chǎn)品，取得業(yè)主或設計部門認定的標準前方能實施選購。的選擇和評定必需遵守政府的法令和法規(guī)。材料設備部負責對供給商的法人資格、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品的質量水平、質量保證力量、歷史業(yè)績、生產(chǎn)力量、價格和售后效勞等方面進展評定，評定狀況經(jīng)審定后由工程經(jīng)理簽署，公布合格供給商名錄。合格供給商的規(guī)定在大型工程可承受，中小工程應按公司認定的合格供給商名目執(zhí)行。特別狀況應報公司認定后實施選購。生選購業(yè)務，應在選購前準時對供貨單位進展評定，并報工程經(jīng)理確認前方可實施選購。物資和設備的選購必需建立選購文件，選購文件包括：選購打算、購銷或加工合同、訂貨單等；選購庫存狀況、供貨單位、技術標準、質量標準和驗證規(guī)程等；技術標準和質量標準必需是現(xiàn)行適用版本；業(yè)主有特別要求的產(chǎn)品，須有業(yè)主簽字認可的資料，包括：技術標準、質量標準以及相關的圖紙、圖集和樣品；選購文件應有相關部門會簽以及工程部主管負責人審批。施工隊伍的選擇施工隊伍的選擇必需符合政府的法令、法規(guī)。工程科負責對施工隊伍的查驗和考評，查驗的內容包括：營業(yè)執(zhí)照、施工許可證、資質證書、經(jīng)營手冊等；考評的內容包括：施工隊伍的技術力氣、人員素養(yǎng)以及以往的施工質量、經(jīng)營信譽等業(yè)績；經(jīng)查驗和考評后綜合比較，擇優(yōu)選取。工程科負責與擇優(yōu)選用的施工隊伍方簽訂合同工程質量要求、質量驗收標準、文明工地要求、違約責任等。記錄。5、產(chǎn)品標識和可追溯性施工工程的標識和可追溯性治理：一名稱，同一部位的名稱做到標準性和唯一性。工程資料的積存過程中，技質科資料員負責隨時核對各相關人員打算、技術、質量、材料、施工、試驗等記錄的工程名稱和標識；在工程核驗前對工程資料進展檢查，準時調整不統(tǒng)一名稱和標識。寫明特別工序操作者的名稱和資質，作為特別工序的可追溯性標識。施工現(xiàn)場的物資標識和可追溯性掌握：現(xiàn)場，收料人員負責對原有標識的維護，標識缺損時準時移植、補齊；未附標識的物資負責自制產(chǎn)品標識。的可追溯性標識。6、過程質量掌握施工圖會審：由工程工程師組織各科室對設計圖進展會審，領悟設計意圖，并形成會審記錄。對施工難度較高的工程，制訂科研攻關的課題和流水作業(yè)網(wǎng)絡。測量以業(yè)主供給的定位坐標原點及城市等級水準點為依據(jù)工程部測量員填寫測量記錄復核單，上報顧客代表。基準點位置選擇在不易受到干擾的地方，并對其進行必要的保護，防止發(fā)生位移和變形。每季度對基準點進展一次復測。工程施工中，對每個各分項工程的軸線、標高，均由基準點投測后放線，實施。按標準要求設置沉降觀測點，并定期觀測工程的沉降情況，并由測量人員填寫沉降觀測成果表。工程竣工后的一年內，每隔三個月進展一次沉降觀測，一年后每半年一次沉降觀測，直至建筑物穩(wěn)定。施工組織設計針對設計和深化圖紙，結合現(xiàn)場的實際狀況，編制施工組織設計。施工組織設計應包括：工程概況；工程總體施工布置；工程總體施工形象進度；臨時設施的規(guī)劃；現(xiàn)場總平面布置；水、電布置及走向；主要施工方法和技術措施；質量保證措施；安全、文明施工保證措施；施工協(xié)調與協(xié)作；主要經(jīng)濟技術指標的測算等。高溫、嚴寒和雨季施工、難度較高的分項工程，編制單獨的施工方案。付諸實施。施工組織設計的內容應向施工人員交底，使施工人員明確施工方法和質量標準。序進展。制人編制調整方案，經(jīng)原審批人審批確認后執(zhí)行。施工技術治理復核驗收人員。核的復驗和復驗意見簽證。驗意見簽證并交現(xiàn)場監(jiān)理復驗簽證。施工隊伍作具體的技術交底工作，包括施工方法、操作要領、質量要求、驗收標準等。對技術復核、隱蔽工程驗收不合格的分項應馬上整改，在復驗合格前不得轉入下道工序的施工。對工程施工的難點，由工程工程師組織相關部門進展科研攻關，通過籌劃、試驗、實施，到達合同規(guī)定的質量標準。工程部依據(jù)工程實際狀況，配備相應的標準和標準，在施工過程中嚴格按標準要求組織施工生產(chǎn)，保證工程質量處于受控狀態(tài)。對技術文件、技術資料、技術檔案、技術標準和技術情報等做好治理工作。(5)施工質量的治理工程部質量治理員具有不受工程干擾、獨立行使質量監(jiān)視職權的權力。不得轉入下一道工序的施工。分項工程質量評定執(zhí)行國家現(xiàn)行質量檢驗評定標準評定資料真實、準確、清楚。樁基工程在承臺鋼筋綁扎前必需通過質量監(jiān)視站核驗質量等級。比照評定標準和驗收標準，對各分項工程的質量狀況作出評價，并有具體的書面記錄。檢查中覺察不合格時，應開具質量整改通知單，其中稍微不合格應要求施工隊伍馬上訂正，一般不合格及以上的按《不合格品的掌握》規(guī)定執(zhí)行。對工程質量有較大影響的工程或工序應嚴格掌握對下道工序質量有較大影響的工序；質量不穩(wěn)定的分項工程；返修率高的分項工程；承受技術、工藝的工序等。7、檢驗和試驗施工質量檢驗和試驗分局部項質量評定按現(xiàn)行建安工程質量檢驗評定標準執(zhí)行。分項工程質量由分項施工負責人檢查評定，工程質量員進展等級核定。終報質監(jiān)站進展等級核定。過程檢驗中覺察不合格品，按《不合格品的掌握程序》執(zhí)行。施工產(chǎn)品的質量過程檢驗，由取樣員在有見證資質人員的見證下，按現(xiàn)行國家標準、地方標準、行業(yè)標準進展取樣送檢測單位檢驗。最終產(chǎn)品的檢驗和試驗的內容應在單位工程或產(chǎn)品的質量打算中表示明確。行。量部復評程序，最終上報規(guī)定的質監(jiān)站核定。進貨物資檢驗和試驗進貨物資檢驗任何未閱歷證或未能確認驗證的最終結果以及驗證不合格的物資，不準投入使用。全部用于工程中的物資都必需有完整和有效的質量證明文件。驗收人員對到場的物資按要求進展驗收和確認，驗收的狀況記錄在《收料、質保書臺帳》上，同時物資入庫按《產(chǎn)品標識和可追溯性治理程序》的要求作好產(chǎn)品標識。字確認。進貨物資的試驗認驗證的最終結果，工程合同有特別驗證要求或國家的標準標準有的要求時，按合同要求或國家的標準標準執(zhí)行。物資驗證取得最終結果后，按《檢驗和試驗狀態(tài)治理程序》的要求進展標識。8、檢驗、測量和試驗設備的掌握(1)計量治理制度：工程部自有的計量設備應有相應的有效檢定證書和檢驗記錄復印件及統(tǒng)一標識方可使用建立臺帳和相應器具的周檢打算。件，計量員在對其設備和證書的相符性進展審核認可后，方可施工。計量員同時對其建立器具臺帳。保管好證書復印件，對無有效證書的器具設備限令退消滅場?；驒z驗記錄，方可使用。計量員完成自有器具設備周檢打算，催促完成周檢打算，取得有效的檢定證書和檢驗記錄復印件，以保證器具設備在使用中的連續(xù)有效性。當覺察工程測量儀器偏離校準狀態(tài)時(儀器故障造成)，測量員不得擅自進展任何調整，應準時上報并經(jīng)檢定合格前方可連續(xù)使用。計量器具設備在使用中應符合規(guī)定的適宜的環(huán)境，以滿足測試準確度的需要。計量器具設備在搬運、防護和存放期間，應實行防震、防潮、防銹、防碰撞等措施，以免影響其準確度和適用性。測量和試驗設備應由持證人員進展操作，以確保測量的準確性和器具設備的完好。施工中因故損壞的器具設備，應馬上停頓使用，經(jīng)修復檢定取得合格證書前方可使用。(2)器具報廢制度：器具設備撤離現(xiàn)場后，應準時在器具臺帳上加以注銷，注明日期。9、檢驗和試驗狀態(tài)(1)工序質量的檢驗和試驗狀態(tài)的標識術資料作為狀態(tài)標識。主管復核驗收工作的工程師應對應于技術資料填寫工序質量檢驗和試驗狀態(tài)匯總表。工序質量未作檢驗的，應準時進展檢驗，并嚴禁轉入下道工序施工。工序質量已檢待定的，應準時向最終簽證人催討鑒定證明，并不得轉序生產(chǎn)。工序質量已檢合格的(指已通過規(guī)定的檢驗和試驗并有有效的試驗報告的鑒定證明的)，可以轉序生產(chǎn)，相關資料應按工程資料治理規(guī)定予以保管轉交。工序質量已檢不合格的，按《不合格品的掌握程序》執(zhí)行。(2)分局部項工程質量的檢驗和試驗狀態(tài)的標識表，并對應于評定表填寫分局部項工程師質量檢驗和試驗狀態(tài)匯總表。明確記載。分局部項工程檢驗合格的可以轉序生產(chǎn)，檢驗不合格的按《不合格品的掌握程序》執(zhí)行。分局部項的質量評定表作為狀態(tài)標識，按工程資料治理規(guī)定予以保管和轉交。單位工程檢驗和試驗狀態(tài)的標識：單位工程的檢驗和試驗狀態(tài)的標識由技質科負責，以綜合質量評定表上蓋章為準。單位工程按國家、地區(qū)規(guī)定，進展質量檢驗。進貨物資的檢驗和試驗狀態(tài)的標識四種狀態(tài)中唯《已檢合格》狀態(tài)的物資可投入使用，處于其他狀態(tài)的物資均不得動用。被證明為不合格的物資，應按《不合格品的掌握程序》執(zhí)行。10、不合格品的掌握(1)不合格品確實定項或分部工程即為不合格品。項或分部工程即為不合格品。選購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經(jīng)確定的不合格均應認為該批物資為不合格品。(2)選購物資的不合格品的標識、評審和處置：記錄，并按《檢驗和試驗狀態(tài)》的規(guī)定，掛“已檢不合格”標識牌的，嚴禁投入使用。對判定為不合格的物資，由工程工程師召集工程科、材料設備科的相關人員(顧客供給的產(chǎn)品應會同顧客或顧客代表)作出評審，提出處置意見。拒收的不合格物資由材料設備科負責處理，原則上24小時內撤離現(xiàn)場；降級使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準。依據(jù)處置意見，材料設備科負責填寫《供給商不良記錄表出處理，嚴峻的應取消其供給商的資格。(3)施工生產(chǎn)中的不合格品的標識、評審、處置：施工生產(chǎn)中覺察有不合格品，由技質科質量治理員進展記錄。不合格產(chǎn)生緣由，制訂訂正措施，工程部技質科長應予確認；訂正措施組織實施后，質量治理員重核定，符合訂正措施及質量要求后可以轉入下道工序，全過程應由技質科填寫“不合格品處理匯總表記錄在案。較大不合格品，由工程工程師組織相關科室參與評審，分析不合格產(chǎn)生緣由，制訂訂正措施，經(jīng)工程工程師確認后，對訂正措施組織實施，按規(guī)定程序重核定。符合訂正措施及質量要求后可以轉入下道工序；全過程由技質科填寫“不合格品處理匯總表重大不合格品(造成質量事故的)，由工程部技質科填寫工程事故報告，上報工程工程師和上級主管部門，并由上級主管部門依據(jù)質量事故報告和調查處理治理規(guī)定組織專家進展評審處置。不合格的評審和處置結果，視需要通知到相關職能科室。按返工、返修處置的不合格品應有重檢驗的書面記錄。按讓步接收處置的不合格品，應有向顧客提出讓步接收的狀況記錄。按降級使用或拒收、報廢處置的不合格品應有具體記錄，反映在“不合格品處理匯總表”中。11、訂正和預防措施(1)訂正措施對分項工程質量不符合規(guī)定要求(包括顧客或其代表提出的質量意見)，當場無法訂正的，由質量治理員開具質量整改通知單，通知施工隊伍負責人。一般不合格應在規(guī)定期限內提出經(jīng)工程技術負責人確認的訂正措施(整改方案)，施工隊伍完成整改后上報復查，復查結論在質量整改單上予以確認。涉及到顧客或其代表提出的不合格，訂正措施的驗證結果應得到顧客或其代表確實認。(2)預防措施由技質科收集信息，對潛在的質量問題提出預防措施。由技質科分析以往的工程實踐，對質量問題比較集中的分項或分部工程提出預防措施。預防措施。對關鍵過程和特別工序，應實行預防措施。12、搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運的掌握并有保證措施，避開途中發(fā)生鋼筋變形或散落。制搬運方案報工程部備案后實施，搬運過程質量應符合鋼構件轉送技術要求。各類材料、半成品的搬運應保護原有標識，并做好規(guī)定的交接手續(xù)。由于搬運不當造成質量問題，工程部有權拒收。貯存的掌握備科應行使監(jiān)視、檢查職能。材料設備部建立不同物資的入庫驗收、保管、發(fā)放治理制度、定期查庫制度。對易燃、易爆、有毒物品應特地保管，物資標識按《產(chǎn)品標識和可追溯性》和《檢驗和試驗狀態(tài)》有關標準執(zhí)行。防護的掌握工程部應針對施工不同階段、不同分項制訂切合實際的產(chǎn)品保護措施，并監(jiān)視實施。工程部應按打算生產(chǎn)流程組織施工，不因工序顛倒向造成工序產(chǎn)品破壞。一般工序防護應留意：拆模時滿足拆模強度，防止損壞構件邊角或破壞構造?；炷恋恼谏w保護，保證效果。構、配件進場后的堆放保護，防止損壞。13、質量記錄的掌握(1)質量記錄表式的產(chǎn)生和標識工程全部質量記錄由技質科統(tǒng)一編碼。(2)質量記錄的填制要求必需真實、完整地