目錄1總則 12引用主要文件 13定義及術語 24管理職責 55主要管理內容 85.1組織機構建立 85.2責任制及目標管理 95.3法律法規(guī)及標準規(guī)范要求與合規(guī)性評價 115.4環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價管理 135.5安全會議管理 155.6教育培訓 165.7安全生產費用管理 175.8勞動防護用品管理 195.9工程開工安全許可證管理 205.10協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理 225.11現(xiàn)場安全防護工作 245.12職業(yè)健康管理 255.13特種作業(yè)人員管理 285.14安全生產證件管理 295.15應急管理 315.16生產安全事故及工傷處理 345.17消防安全管理 365.18環(huán)境保護 385.19安全檢查及隱患排查 395.20安全獎懲 425.21安全評價及策劃 435.22安全文化建設 456關鍵績效指標 477支持性文件 488管理記錄 50附件一：安全管理部崗位職責附件二：流程圖附件三：管理記錄工作手冊安全管理工作手冊版本號：A修改碼：0第72頁共50頁GH/AGB-20161總則本手冊規(guī)定了公司安全管理機構的主要管理職責、工作流程和管理內容，旨在通過規(guī)范公司安全管理機構的管理行為，規(guī)避管理風險，確保施工過程中人、機、物的協(xié)調及良好的安全工作環(huán)境。本手冊適用于公司職業(yè)健康安全環(huán)保工作，公司所屬各基層單位應按各自管理權限和管理職能要求，參照手冊對本單位的職業(yè)健康安全環(huán)保工作進行管理。本手冊由安全管理部保持內容的動態(tài)更新，并搜集運行過程中的相關問題，涉及重大修改時，須提交公司進行管理評審。2引用主要文件《中華人民共和國憲法》（2004年修訂）《中華人民共和國特種設備安全法》(2013年主席令第四號)《中華人民共和國消防法》（2008年主席令第六號）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（2014年修訂）《中華人民共和國安全生產法》（2014年修訂）《中華人民共和國勞動法》（2009年修訂）《中華人民共和國建筑法》（2011年修訂）《中華人民共和國刑法》（2014年修訂）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2016年修訂）《中華人民共和國未成年人保護法》（2012年修訂）《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》（2007年主席令第六十九號）《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》（2016年修訂）《建設工程安全生產管理條例》（國務院令第393號）《安全生產許可證條例》（2014年修訂）《工傷保險條例》（2010年修訂）《生產安全事故報告和調查處理條例》（2015年修訂）《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號）《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號）《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》（2016年修訂）《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質[2009]87號）《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》（建質[2008]91號）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）3定義及術語3.1可接受的風險根據組織法律義務和職業(yè)健康安全環(huán)保方針已降至組織可容許程度的風險。3.2審核為獲得“審核證據”并對其進行客觀的評價，以確定滿足“審核準則”的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.3持續(xù)改進為了實現(xiàn)對整體職業(yè)健康安全環(huán)?？冃У母倪M，根據組織的職業(yè)健康安全環(huán)保方針，不斷對職業(yè)健康安全環(huán)保管理體系進行強化的過程。3.4糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.5文件信息及其承載媒介。3.6危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.7危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.8健康損害可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.9事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。3.10相關方工作場所內外與組織職業(yè)健康安全環(huán)?？冃в嘘P或受其影響的個人或團體。3.11不符合未滿足要求。3.12職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.13環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關系。3.14職業(yè)健康安全環(huán)保目標組織自我設定的在職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）績效方面要達到的職業(yè)健康安全環(huán)保目的。3.15職業(yè)健康安全環(huán)保績效組織對其職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）風險進行管理所取得的可測量的結果。3.16職業(yè)健康安全環(huán)保方針最高管理者就組織的職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）績效正式表述的總體意圖和方向。3.17程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.18記錄闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。3.19風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.20風險評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.21工作場所在組織控制下實施工作相關活動的任何物理區(qū)域。3.22應急預案針對可能發(fā)生的事故，為迅速、有序地開展應急行動而預先制定的行動方案。包括：生產安全事故綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案。3.23應急準備針對可能發(fā)生的事故，為迅速、有序地開展應急行動而預先進行的組織準備和應急保障。3.24應急響應事故發(fā)生后，有關組織和人員采取的應急行動。3.25應急救援在應急響應過程中，為消除、減少事故危害，防止事故擴大或惡化，最大限度的降低事故造成的損失或危害而采取的救援措施或行動。3.26預防措施為消除潛在不符合或其他不期望潛在情況的原因所采取的措施。3.27安管人員本手冊所說的安管人員是指公司主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員（包含協(xié)作單位）。3.28四不放過事故原因不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有制定防范措施不放過；事故責任者沒有受到處理不放過。3.29事故隱患全稱為生產安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.30重大事故隱患指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3.31消防安全管理遵循火災發(fā)生和經濟社會發(fā)展的客觀規(guī)律，依照消防工作的方針政策原則和法規(guī)，運用管理科學的理論和方法，通過計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制等職能，全面合理有效的使用人力、財力、物力、時間和信息，為成功的達到預定的消防安全目標進行的各種消防活動的總和。3.32明火作業(yè)指使用電焊、氣焊、焊接、切割和噴燈、烘烤、熬煉等熱工作業(yè)，在日常生產中也叫動火作業(yè)。3.33滅火疏散預案針對可能發(fā)生的火災事故，為迅速有序的開展滅火和人員疏散而預先制定的行動方案。3.34消防檔案記載單位消防安全基本情況和消防安全管理情況的文書資料。3.35職業(yè)病指勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質等因素而引起的疾病。3.36職業(yè)健康監(jiān)護職業(yè)健康監(jiān)護主要包括職業(yè)健康檢查和職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理等內容。4管理職責4.1安全生產委員會職責安委會是職業(yè)健康安全環(huán)保管理的最高領導機構，負責統(tǒng)一領導職業(yè)健康安全環(huán)保工作，研究決策公司職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）重大問題。（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于安全生產的方針政策、法令和有關規(guī)程、條例。（2）堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，對上級有關安全生產的指示和決定組織進行學習、貫徹，責令有關部門制定落實措施。（3）組織召開安全生產委員會會議，聽取各負有安全管理職責的相關部門對公司安全情況的匯報，檢查監(jiān)督公司安全規(guī)章制度落實情況。（4）綜合管理公司的安全生產工作，分析和預測公司安全生產形勢。（5）負責公司安全生產信息的發(fā)布，對公司管理范圍內的安全生產管理工作實施監(jiān)督，組織、協(xié)調公司管理范圍內安全事故的調查與處理。（6）及時處理因失職造成重大安全事故的責任人，表彰獎勵對公司安全生產有突出貢獻的部門和人員。（7）實行主要領導負責制，并涵蓋企業(yè)第一責任人及具體負責人的安全職責。4.2安全生產委員會辦公室職責（1）積極貫徹和落實安委會制定的重大決策和重要措施的建議。（2）督促檢查安委會決議和安全生產工作部署情況。分析安全生產形勢，提出改進意見和措施，并形成書面材料向安委會報告。（3）組織對公司所屬各基層單位進行綜合性、專題性的安全生產工作調研、檢查和考核評價。（4）根據安委會會議主題做好會議籌備以及會務工作。（5）對在安全生產中發(fā)現(xiàn)的重大問題和重要事項，要及時向安委會主任、副主任匯報。（6）負責信息收集、預防準備、應急演練以及危害控制處理等工作。建立相應的應急指揮、應急演練、應急監(jiān)測、應急資源管理系統(tǒng)，在事故發(fā)生時將危害控制在最小范圍內。負責完善公司安全生產應急機制，提高危機應對效率。（7）具體負責安委會日常運行工作。不定期向安委會匯報工作情況，完成安委會交辦的其它工作。4.3安全管理機構職責（1）負責職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、運行、改進的組織協(xié)調，配合做好內部審核，落實體系糾正和預防措施。（2）負責組織公司范圍內的危險源和環(huán)境因素的辨識評價工作。（3）負責編制年度職業(yè)健康安全、環(huán)境管理措施計劃和應急演練計劃，并組織落實。（4）負責施工現(xiàn)場安全、環(huán)境檢查監(jiān)督工作。負責環(huán)境保護的宣傳及環(huán)境治理工作。（5）負責組織制定職工勞動保護用品管理辦法和發(fā)放標準，并對職工在生產勞動中正確使用防護用品進行監(jiān)督檢查。（6）負責勞動衛(wèi)生、職業(yè)病防治管理及工傷職業(yè)病鑒定工作，組織各基層單位制定預防職業(yè)病危害的措施，并監(jiān)督實施。（7）負責檢查監(jiān)督各基層單位對分包隊伍安全資質的審核、安全技術交底、安全環(huán)境相關協(xié)議書的簽訂、安全教育等管理工作。（8）負責對基層單位業(yè)務指導和安全員專業(yè)知識的培訓工作。（9）負責公司消防安全管理的檢查和監(jiān)督。（10）負責安全生產許可證的申報、延期工作。（11）負責組織特種作業(yè)操作人員取證及職工安全教育、培訓工作。（12）負責職業(yè)健康安全、環(huán)境事故調查、分析、處理及統(tǒng)計上報工作。（13）負責組織做好防風防臺防汛工作。（14）負責文明施工管理及平安工地、文明工地建設。（15）組織與部室職能相關榮譽的申報工作。（16）配合科設部做好設備的安全檢查、機海損事故調查及處理工作；配合船舶分公司做好放射源的監(jiān)督管理工作。（17）完成領導交辦的其它工作。4.4主管機構崗位設置4.4.1安全生產委員會安委會主任由公司安全生產第一責任人擔任，副主任由公司分管安全、船機設備的副總經理及總工程師擔任，成員由其他分管各系統(tǒng)的公司領導和機關各部室負責人擔任。4.4.2安全生產委員會辦公室安委會下設辦公室，作為安委會日常辦事機構，具體負責安委會日常工作。安委會辦公室設在公司安全管理部，辦公室主任由分管安全生產的副總經理擔任，副主任由安全管理部經理擔任，工作人員由安全管理部人員擔任。4.4.3安全管理部安全管理部目前定員7人（按照《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》要求一級企業(yè)不少于4人），設經理1人，副經理1人，安全管理機構總監(jiān)1人，職員4人。4.5主管機構崗位職責安委會各成員職責見《職業(yè)健康安全環(huán)保責任制》（津港航[2015]60號）。安全管理部成員職責見附件一：安全管理部崗位安全職責。5主要管理內容5.1組織機構建立5.1.1控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.1.2控制方法和要求5.1.2.1建立安全領導機構公司成立安全生產委員會，安全生產委員會辦公室（以下簡稱安委辦）設在安全管理部。公司所屬各基層單位成立安全生產領導小組，研究決策本單位職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）的重大問題。公司每年年初根據實際和分工情況對安委會主任、副主任和安委會成員進行調整。5.1.2.2設立獨立的安全管理機構公司的安全管理機構是安全管理部，公司所屬各基層單位安全管理機構是基層單位安全管理部。安全管理機構對本單位的職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）工作進行綜合管理，對其他職能部室的職業(yè)健康安全環(huán)保工作進行綜合協(xié)調和監(jiān)督。5.1.2.3配備專職安全管理人員公司機關配備滿足國家、行業(yè)要求的專職安全管理人員，并取得主管部門頒發(fā)的安全生產考核合格證書。公司所屬各基層單位依據國家有關法律、法規(guī)要求配備安全管理人員，所有專職安全管理人員應及時取得主管部門頒發(fā)的安全生產考核合格證書。5.1.3相關文件《關于強化安委會職能、完善安委會運行機制的通知》（津港航[2015]61號）5.1.4主要風險活動風險建立安全領導機構未建立導致職業(yè)健康安全環(huán)保管理工作缺少決策機構。設立專門的安全管理機構未設立導致安全生產監(jiān)督管理職責的執(zhí)行缺乏主體。足額配備專職安全生產管理人員未足額配備導致各項安全管理工作執(zhí)行不到位，無法滿足安全生產許可的要求，安全生產工作無法正常開展。5.2責任制及目標管理5.2.1工作流程見附件二：流程圖責任制及目標管理流程（AGB-MP-01）。5.2.2控制范圍公司及公司所屬基層單位；5.2.3控制方法和要求5.2.3.1制定管理目標制定中長期安全生產發(fā)展規(guī)劃，并將其納入總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，每年編制本單位年度管理目標，納入公司方針目標展開圖之中，實現(xiàn)安全生產與企業(yè)發(fā)展的同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展。5.2.3.2建立健全責任體系明確各管理層、部室、各崗位的職業(yè)健康安全環(huán)保責任并形成制度。公司法定代表人為職業(yè)健康安全環(huán)保工作第一責任人，對本公司的職業(yè)健康安全環(huán)保工作全面負責。5.2.3.3簽訂目標責任書公司安全管理部負責目標責任書的簽定組織工作及日常歸口管理工作。責任書經簽字確認后生效。公司安委辦根據年度安全目標，更新《職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任書》（含消防）的內容，由公司總經理、黨委書記與以各基層單位經理、黨支部書記為代表的各基層單位簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任書》，《職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任書》的內容應包括職業(yè)健康安全環(huán)保目標、職責、保證措施、考核記錄、簽認等。各管理層、部室、各崗位的職業(yè)健康安全環(huán)保責任制（含消防）應形成責任書，并經責任部室或責任人確認。責任書的內容應包括職業(yè)健康安全環(huán)保職責、考核記錄、簽認等。根據職業(yè)健康安全環(huán)保責任制，公司總經理、黨委書記與領導班子成員、各部室經理、各基層單位經理、黨支部書記簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責任書，各部室經理與部室人員簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責任書，基層單位經理、黨支部書記與各崗位簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責任書，將職業(yè)健康安全環(huán)保責任層層落實到所有崗位人員，并依此進行檢查和考核。其他人員按照安全生產“一崗雙責”的要求，確認崗位安全職責，與上一級領導進行簽認。5.2.3.4檢查考核目標責任書是對各基層單位進行職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任考核的依據。責任書是對人員進行職業(yè)健康安全環(huán)保責任制考核的依據。公司安全生產委員會辦公室負責對職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任書執(zhí)行情況的檢查和考核。各基層單位每月對責任制落實情況進行考核，并完成《安全生產責任制考核表》。安委辦組織相關部室每月對各在津單位安全目標完成情況進行檢查和考核，外埠單位每半年檢查和考核一次，公司安委辦依據月度檢查情況實施年終考核并實施獎懲。安全管理部每月對各在津單位安全責任的考核落實情況進行檢查，外埠單位每半年進行一次檢查，并將檢查結果計入當月考評。公司安委辦每季度對各部室、各基層單位負責人的責任落實情況進行考核，每季度組織各部室經理對本部室人員的安全責任落實情況進行考核。5.2.4相關文件《職業(yè)健康安全環(huán)保責任制》（津港航[2015]60號）《安全目標及責任制考核管理辦法》（津港航[2015]92號）《領導干部安全生產“黨政同責、一崗雙責”暫行規(guī)定》（津港航黨發(fā)[2016]5號）《安全生產建設綱要（2016-2020年）》（津港航[2016]49號）《安全生產建設綱要（2016-2020年）實施方案》（津港航[2016]57號）5.2.5主要風險活動風險逐級建立健全職業(yè)健康安全環(huán)保責任制未建立健全責任制，導致職責不明。制定長期、中期和近期管理目標目標制定太高，無法完成。目標制定太低，低于上級單位下達的目標考核要求，不能完成目標。目標制定不全面，可能導致部分指標無法完成。簽訂目標責任書沒有層層簽訂目標責任書或簽訂覆蓋面不全、簽訂的目標不明確，導致總體目標失準。落實實施過程中控制措施不當，導致目標失控。對設定的目標進行考核未考核或考核不嚴肅、不認真，使得目標設定缺少意義。5.3法律法規(guī)及標準規(guī)范要求與合規(guī)性評價5.3.1工作流程見附件二：流程圖法律法規(guī)及其它要求與合規(guī)性評價流程（AGB-MP-02）5.3.2控制范圍公司及公司所屬單位。5.3.3控制方法和要求5.3.3.1確定獲取范圍為保證公司所開展職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）工作符合相應法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，及時進行法律法規(guī)、標準規(guī)范的收集。獲取范圍應包括：國際公約（中國政府承諾遵守的）；國家和地方（含在建項目所在地）法律、法規(guī)及行政規(guī)章、部門規(guī)章、制度；行業(yè)規(guī)定和標準。5.3.3.2獲取途徑保持與天津市、濱海新區(qū)政府主管部門、包括技術監(jiān)督部門、環(huán)保部門、安全生產監(jiān)管部門、上級單位等的聯(lián)系和溝通，及時獲取國家、地方及行業(yè)職業(yè)健康安全環(huán)保、環(huán)境管理相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。訂購專業(yè)報紙、雜志、專業(yè)出版物、電子信息媒體等獲取信息。各基層單位在項目實施過程中，負責與顧客、監(jiān)理、當?shù)卣鞴懿块T保持溝通，訂購、收集當?shù)氐胤降姆ㄒ?guī)、標準規(guī)范及其他要求。5.3.3.3識別、確認適用性安全管理部負責將適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范匯總登記到《法律法規(guī)及其他要求清單》中，將電子版本交總經理辦公室。5.3.3.4傳達與宣貫對新獲取的法律法規(guī)、標準規(guī)范，安全管理部結合各類會議和安全培訓教育等形式，組織學習、傳達、貫徹、落實。對需要轉化的法律法規(guī)、標準規(guī)范，由安全管理部組織轉化為公司規(guī)章制度，并定期做必要的修訂。各基層單位通過會議、培訓等形式宣傳適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范，并貫徹落實。5.3.3.5合規(guī)性評價每季度依據新頒布的法律法規(guī)、已生效的重要法律法規(guī)和標準規(guī)范，結合公司生產和管理現(xiàn)狀，進行一次合規(guī)性評價，并形成法律法規(guī)及標準規(guī)范合規(guī)性評價表。5.3.3.6持續(xù)改進根據合規(guī)性評價報告，認真分析不符合行為，制定持續(xù)改進的規(guī)劃、措施。職業(yè)健康安全環(huán)保管理制度，應隨有關法律法規(guī)、標準規(guī)范以及企業(yè)生產經營、管理體制的變化，適時更新，修訂完善。5.3.4主要風險活動風險識別、確認法律法規(guī)及其它要求對有關的法律法規(guī)及其它要求識別不全，或未及時更新、宣貫，存在違法、違規(guī)的風險。轉化為公司制度，傳達、宣貫規(guī)定要求對于收集的法律法規(guī)，未能及時轉化為公司管理規(guī)章制度，不能及時傳達、宣貫相關要求，存在違法、違規(guī)的風險。合規(guī)性評價未進行合規(guī)性評價，導致未能及時發(fā)現(xiàn)不符合行為。5.4環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價管理5.4.1工作流程見附件二：流程圖職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素識別及評價管理流程（AGB-MP-03）5.4.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.4.3控制方法和要求5.4.3.1職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素識別及評價a)職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素識別基層單位應針對工程、技術、質量、船機、安全、工會等部門人員進行風險識別職能劃分。各部門人員依據職能，負責對管轄范圍內的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素進行逐一識別，并填寫《職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素征集表》?；鶎訂挝话踩芾砣藛T將各部門人員填寫好的《職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素征集表》進行匯總、統(tǒng)計、分類，并按照其內容填寫《職業(yè)健康安全風險登記表》和《環(huán)境因素登記表》。b)職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素分析基層單位項目負責人組織工程、技術、質量、船機、安全、工會等部室人員針對《職業(yè)健康安全風險登記表》和《環(huán)境因素登記表》召開安全生產風險分析專題會議，確定本單位重要職業(yè)健康安全風險和重要環(huán)境因素并編制本單位《重要職業(yè)健康安全風險清單》和《重要環(huán)境因素清單》?！吨匾殬I(yè)健康安全風險清單》和《重要環(huán)境因素清單》經基層單位分管安全生產副經理審核，項目負責人審批后，上報公司安全管理部。公司安全管理部將各基層單位上報的《重要職業(yè)健康安全風險清單》和《重要環(huán)境因素清單》匯總后，組織安全管理系統(tǒng)人員進行風險分析，確定公司重要職業(yè)健康安全風險和重要環(huán)境因素。安全管理部負責編制公司《重要職業(yè)健康安全風險清單》和《重要環(huán)境因素清單》，經公司分管安全生產副總經理審核、總經理批準后，發(fā)文進行公布。c)月度安全生產風險分析管理基層單位每月應以工程項目為單位，根據實際施工進展情況，結合本單位的《重要職業(yè)健康安全風險清單》所列內容進行風險評價，并由項目負責人組織召開安全生產風險評價專題會?；鶎訂挝话踩芾砣藛T根據風險評價專題會議，負責編制基層單位《月度重要職業(yè)健康安全風險清單》，經基層單位分管安全生產副經理審核，單位負責人審批后，于當月30日前上報公司安全管理部。d)定期辨識和評價年初安全管理部組織公司相關部室和基層單位對公司的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素進行充分評價，修訂公司的重要職業(yè)健康安全環(huán)保風險清單和重要環(huán)境因素清單。5.4.4相關文件《工程項目安全評價及策劃管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]46號）5.4.5主要風險活動風險職業(yè)健康安全風險識別和評價辨識不充分、未能正確識別評價風險或控制措施不到位，遺留安全生產隱患。環(huán)境因素識別和評價辨識不充分、未能正確識別評價環(huán)境因素或控制措施不到位，遺留環(huán)境污染隱患。月度安全生產風險分析和控制措施未能根據工程進展、工程特點和施工生產環(huán)境，動態(tài)并有針對性的分析安全生產風險。5.5安全會議管理5.5.1工作流程見附件二：流程圖會議管理流程（AGB-MP-04）5.5.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.5.3控制方法和要求5.5.3.1會議要求公司安全生產委員會會議每季度召開一次，會議可以視具體情況以擴大會或專題會等形式召開。會議由安委會主任或常務副主任主持，安委會會議與會人員包括安委會主任、副主任和成員。根據會議議程需要，邀請相關領導、重要崗位等人員參加。公司安全生產例會每月召開一次，會議由安全管理部經理或副經理主持，公司安全管理部成員、基層單位分管安全生產副經理和主辦安全員參加。公司安全總監(jiān)例會每月召開一次，會議由公司安全總監(jiān)主持，全體安全總監(jiān)參加。公司所屬各基層單位安全生產領導小組會議每月召開一次，會議由組長或副組長主持，安全生產領導小組成員參加。安全員例會每月召開一次,會議由安全管理部經理或副經理主持，公司專職安全管理人員參加。安全生產專題會議各基層單位根據實際需要不定期召開。班組安全活動每周活動一次，由班組長主持，班組成員參加。班前會在每日上班前召開，由班組長組織。5.5.3.2會議記錄除班前會和班組安全活動外，各類會議在會前需制訂會議議程，會中進行記錄，會后發(fā)布會議紀要并歸檔。班組安全活動記錄在“班組安全活動記錄本”，班前會記錄在班組工作日志。5.5.4相關文件《安全會議制度》（港航公司字[2005]22號）《安全總監(jiān)管理規(guī)定》（津港航[2016]85號）5.5.5主要風險活動風險安全會議不按期召開安全生產會議可能導致有關政策和要求不能及時傳達到各基層單位，加大安全生產風險。5.6教育培訓5.6.1工作流程見附件二：流程圖教育培訓流程（AGB-MP-05）5.6.2控制范圍公司及公司所屬單位5.6.3控制方法和要求5.6.3.1編制教育培訓計劃每年年初依據類型、對象、內容、時間安排、形式等需求編制教育培訓計劃，納入年度公司培訓教育計劃。5.6.3.2教育培訓要求a)三級安全教育新職工上崗前必須進行公司級、項目部（分公司）級、班組（崗位）級三級安全教育，并經考核合格后方可上崗。三級教育培訓時間不得少于56學時，人力資源部應組織做好教育培訓工作，確保教育時長滿足要求。b)“安管人員”安全教育公司負責人、項目負責人、安全生產管理人員經安全生產監(jiān)督管理部門認可的培訓機構培訓，并取得合格證書后方具備上崗資格。初次培訓時間不得少于32學時，公司負責人、項目負責人每年接受繼續(xù)教育培訓時間不得少于30學時，安全生產管理人員每年接受繼續(xù)教育培訓時間不得少于40學時。c)特種作業(yè)人員安全教育特種作業(yè)人員必須按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓，經考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。d)全員安全生產教育培訓結合生產經營特點，對職工進行全員安全生產教育培訓，并做好違章違紀人員、轉崗人員等的教育培訓。5.6.3.3建立教育培訓檔案公司及所屬各基層單位應及時統(tǒng)計、匯總教育培訓和資格認定等相關記錄，建立職工的教育培訓檔案，定期對從業(yè)人員持證上崗情況進行審核、檢查。5.6.4相關文件《職業(yè)健康安全環(huán)保教育培訓管理規(guī)定》（津港航[2010]64號）5.6.5主要風險活動風險培訓教育培訓計劃不全面或計劃不落實、不到位，將有可能導致有關人員職業(yè)健康安全環(huán)保意識不高、知識不全面，影響施工安全。5.7安全生產費用管理5.7.1工作流程見附件二：流程圖安全生產費用管理流程（AGB-MP-06）5.7.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.7.3控制方法和要求5.7.3.1安全生產費用的計提計提依據：以建筑安裝工程造價為計提依據。計提基數(shù)：每季度末以各工程項目當期營業(yè)收入為基數(shù)按規(guī)定比例計提安全生產費用。計提比例：（1）房屋建筑工程、水利水電工程、電力工程、鐵路工程、城市軌道交通工程為2%；（2）市政公用工程、冶煉工程、機電安裝工程、化工石油工程、港口與航道工程、公路工程、通信工程1.5%；5.7.3.2安全生產費用的使用各基層單位應將安全生產費用優(yōu)先用于滿足安全生產監(jiān)督管理部門對企業(yè)安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。提取安全生產費用應當按規(guī)定范圍安排使用。年度結余結轉下年度使用，當年計提安全生產費用不足的，應當進行補提，補提部分按正常成本費用渠道列支。5.7.3.3安全生產費用的管理各基層單位需按年度分項目及時編制安全生產費用及勞動防護用品費用預算（勞動防護用品費用預算不分工程項目編制），經單位負責人審批后報公司安全管理部和財務部，因施工任務、措施等發(fā)生變化的應及時調整并重新上報。各基層單位安全管理部門會同工程技術部門每月根據工程情況編制月度安全生產費用使用計劃及勞動防護用品費用使用計劃，經單位負責人審核簽字后于每月1日前上報安全管理部審核，經安全管理部審核合格后報分管安全副總經理審批，審批合格后需嚴格按照計劃實施投入，實施過程中有增加投入項目的，需要另外提交申請說明原因，經分管安全生產副總經理審批后方可實施。各基層單位根據每月實際發(fā)生的費用，建立安全生產費用及勞動防護用品費用臺賬，將實際費用發(fā)票復印件附后，以便備查；經財務人員核對后，安全生產副經理、單位負責人審批后于每月1日將上月臺賬紙質版連同電子版（不含發(fā)票復印件）報送安全管理部。月度安全生產費用實施臺賬與投入計劃不相符的，各基層單位應對不符合項作出合理說明，附于月度安全生產費用實施臺賬后一同報送安全管理部。5.7.3.4安全生產費用的檢查和考核公司安全管理部、財務部對各基層單位的安全生產費用實施情況不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導匯報，以便采取措施確保安全生產費用的順利完成。各基層單位安全管理部門與工會等有權對安全生產費用的實施情況進行監(jiān)督、檢查。安全生產費用計劃的編制和實施情況是公司對各基層單位職業(yè)健康安全環(huán)境管理工作考核的主要內容之一，將與公司的每月月度考評掛鉤。5.7.4相關文件《安全生產費用管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]25號）5.7.5主要風險活動風險安全生產費用計劃安全生產費用使用安排不當，導致安全生產費用使用存在缺陷和漏洞，造成費用使用不合理。安全生產費用使用安全生產費用不能得到有效落實，安全生產投入不到位，削弱安全生產保障作用。5.8勞動防護用品管理5.8.1工作流程見附件二：流程圖勞動防護用品管理流程（AGB-MP-07）5.8.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.8.3控制方法和要求5.8.3.1勞動防護用品配備按照不同工種，不同勞動環(huán)境和條件，發(fā)給職工個人具有不同防護功能的勞動防護用品。對于從事特種生產作業(yè)和在特種生產作業(yè)環(huán)境中工作的職工，根據生產作業(yè)環(huán)境、性質特點及需要，為職工個人配發(fā)具有特種防護功能的護品。5.8.3.2勞動防護用品采購對于從事特種生產作業(yè)和在特種生產作業(yè)環(huán)境中工作的職工，根據生產作業(yè)環(huán)境、性質特點及需要，為職工個人配發(fā)特種勞動防護用品。勞動防護用品生產企業(yè)必須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)生產的產品必須與營業(yè)執(zhí)照相符合，勞動防護用品生產企業(yè)必須持有勞動防護用品生產許可證，凡購置的防護用品，其產品應當附有產品合格證和使用說明書，特種勞動防護用品還應有特種勞動防護用品安全標志。應在公司合格供方名錄中的單位購買勞動保護用品，開具發(fā)票。5.8.3.3勞動防護用品發(fā)放基層單位安全管理人員建立勞動防護用品發(fā)放臺賬，同時建立個人勞動防護用品保管卡，公司內部調動人員，保管卡及其保管的個人勞動防護用品隨人員一起調入到新單位，如改換工種，按新工種標準發(fā)放。5.8.3.4勞動防護用品管理基層單位應當對職工進行教育，使其能按照使用規(guī)則和防護要求，正確使用勞動防護用品。勞動防護用品的使用年限應按國家相關標準執(zhí)行。勞動防護用品達到使用年限或報廢標準的由單位統(tǒng)一收回報廢，并為職工配備新的勞動防護用品。5.8.4相關文件《勞動防護用品管理規(guī)定》（津港航[2015]64號）5.8.5主要風險活動風險勞動防護用品配備未配備勞動防護用品或勞動防護用品不符合國家及行業(yè)標準，使得施工生產中存在安全隱患。5.9工程開工安全許可證管理5.9.1工作流程見附件二：流程圖工程開工安全許可證管理流程（AGB-MP-08）5.9.2控制范圍公司所屬各基層單位；5.9.3控制方法和要求5.9.3.1實施范圍公司承攬的所有工程項目5.9.3.2申報程序單位負責人在工程開工前，要組織本單位技術、安全、機務等相關人員，按照《工程開工安全檢查內容》進行自查，填寫《工程開工安全許可證》申報表。主辦單位在工程開工5日前，將《工程開工安全許可證》申報表及《工程開工安全檢查內容》一并報公司安委辦。公司安委辦根據“申報表”及項目部自查的“安全檢查內容”，于2日內組織科技設備部、工程管理部、安全管理部的人員予以復查驗收，發(fā)現(xiàn)問題填寫安全檢查隱患整改通知單，經驗收合格后，由安委辦簽發(fā)《工程開工安全許可證》，方準工程開工。對在外埠施工的工程項目，由分管安全副經理按照本規(guī)定進行自查，經自查、整改合格后由單位負責人簽發(fā)《工程開工安全許可證》。并同時將《工程開工安全許可證》、《工程開工安全檢查內容》、《工程開工安全許可證申報表》復印件一并報公司安委辦。5.9.3.3監(jiān)督管理復查驗收不合格的或不具備基本條件的，主辦單位要認真按照安全檢查整改通知單進行整改，直至合格后方準開工。對應申報而不報的工程項目，或雖申報但不具備開工條件或不按安全檢查隱患整改通知單整改，或整改仍不符合要求而擅自開工的工程項目，均按違章指揮、違章作業(yè)處理，予以經濟罰款，具體處罰依據公司有關獎罰規(guī)定執(zhí)行。5.9.4相關文件《工程項目安全評價及策劃管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]46號）5.9.5主要風險活動風險開工安全檢查未按規(guī)定進行開工檢查，開工不具備安全生產條件。工程開工安全許可證未按要求進行申報，施工手續(xù)不齊全。5.10協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理5.10.1工作流程見附件二：流程圖協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理流程（AGB-MP-09）5.10.2控制范圍公司及公司所屬基層單位；5.10.3控制方法和要求5.10.3.1協(xié)作單位的安全資質管理公司及所屬各基層單位在簽訂承包合同前，必須對協(xié)作單位的安全資質材料認真審查，審查合格后填寫《對外分包單位安全資質登記表》、《對外分包單位安全資質認定表》?！秾ν夥职鼏挝话踩Y質登記表》一式兩份所在單位和公司安全管理部各留存一份，各基層單位每年12月底前將《對外分包單位安全資質登記表》匯總成《對外分包單位安全資質匯總表》后上報公司安全管理部。凡不按有關規(guī)定將工程分包給不符合要求的分包商，將追究有關領導責任，給企業(yè)造成不良影響的給予嚴肅懲處。5.10.3.2安全環(huán)保管理協(xié)議書簽訂分包合同的同時，必須簽訂安全相關協(xié)議，明確雙方的安全、環(huán)保責任和義務，合同滯后的，應在協(xié)作單位進場施工前與之簽訂安全環(huán)保協(xié)議書。凡在天津市范圍內實施分包工程，公司與協(xié)作單位必須簽訂《天津市建設工程總包與分包單位安全生產協(xié)議書》、《環(huán)境管理協(xié)議書》、《消防管理協(xié)議書》，并認真履行各自的安全、環(huán)保責任。在天津市以外時，公司與協(xié)作單位簽訂《分包單位安全環(huán)保管理協(xié)議書》，如當?shù)刂鞴懿块T另有規(guī)定時，按當?shù)刂鞴懿块T規(guī)定執(zhí)行。簽訂以上協(xié)議均一式四份，上報安全管理部、市場部各一份，一份所屬基層單位留存，另一份分包方留存。5.10.3.3安全教育工程開工前，協(xié)作單位必須主動接受項目部（分公司）進行的安全教育，項目部（分公司）要及時組織填寫《分包單位員工三級安全教育卡》、《分包單位員工進場安全教育登記表》和《分包單位進場/廠安全教育卡》，未履行教育手續(xù)的分包單位不得開工，未進行安全教育的分包單位職工不準進場施工。人員發(fā)生變化時，必須及時辦理安全教育事宜。分包單位在進場前必須接受項目部（分公司）的職業(yè)健康安全環(huán)保技術交底，并按要求履簽《職業(yè)健康安全環(huán)保技術交底通知單》。否則，不準進場施工。對危險性較大的分部分項工程施工或使用新工藝、新設備、新材料、新技術時，協(xié)作單位參加施工人員必須接受項目部（分公司）進行的專項安全教育、培訓和交底。對此，項目部（分公司）應及時通知對方并認真做好此項工作。5.10.3.4協(xié)作單位管理各協(xié)作單位必須遵守我公司的職業(yè)健康安全環(huán)境保護的各項規(guī)章制度，服從管理；各協(xié)作單位必須參加職業(yè)健康安全環(huán)境保護學習、接受職業(yè)健康安全環(huán)保教育，接受監(jiān)督與檢查；各協(xié)作單位必須按公司的要求，建立、健全安全檢查制度，進行定期和不定期安全檢查（含專項安全檢查），以確保安全生產。各協(xié)作單位必須按公司規(guī)定規(guī)范行為、糾正違章、查找事故隱患，共同參加安全環(huán)?；顒?；各協(xié)作單位應定期向項目部（分公司）進行匯報安全檢查制度落實情況，發(fā)現(xiàn)安全生產存有重大隱患應即時匯報。各協(xié)作單位必須配備具有較強專業(yè)素質的持證電工，其他從事特種作業(yè)人員必須堅持持證上崗制度；各協(xié)作單位必須按公司的獎懲規(guī)定接受獎勵和處罰。5.10.3.5考核公司執(zhí)行兩級檢查制度：各基層單位負責日常檢查，公司安全管理部負責不定期檢查。各基層單位每月對分包方進行過程評價和竣工后評價，將作為下一年度“合格協(xié)作方名錄”的依據?？己藢嵭心┪惶蕴?，各基層單位對各分包方打分并張榜公示，凡連續(xù)2次排位在末位及全年累計3次以上末位者將不再進入下一年度“合格協(xié)作方名錄”。5.10.4相關文件《分包工程管理規(guī)定》（津港航[2010]19號）5.10.5主要風險活動風險協(xié)作單位選擇選擇不具備安全資質的協(xié)作單位，違反國家要求。分包單位安全管理直接關系到項目安全生產的好壞。安全教育與培訓協(xié)作單位安全教育與培訓不到位，會造成作業(yè)人員安全生產知識和技能不足，或因作業(yè)前職業(yè)健康安全環(huán)保技術交底等活動的缺失直接引發(fā)事故。協(xié)作單位管理以包代管，疏于管理，導致施工過程中存在安全生產隱患。5.11現(xiàn)場安全防護工作5.11.1工作流程見附件二：流程圖現(xiàn)場安全防護工作流程（AGB-MP-11）5.11.2控制范圍公司所屬單位；5.11.3控制方法及要求公司屬各基層單位應根據生產經營特點和規(guī)模，配備符合安全要求的施工防護設施。施工安全防護設施應標準化、定型化、工具化，符合各上級主管部門要求和公司相關文件。安全防護設施費用從安全生產費用列支。明確責任人，作業(yè)人員必須按照防護要求正確使用施工安全防護設施。愛護施工防護設施，按要求進行日常維護保養(yǎng)，按使用狀態(tài)和產品要求報廢。大臨設施選址時，要避開地質災害多發(fā)地段，沖溝、滑坡和落石區(qū)域，并進行必要的地址調查，防洪標準要達到五十年水位標準及以上區(qū)域，避開高壓線和其他不安全因素的區(qū)域。施工現(xiàn)場臨時用房應進行結構計算，符合安全使用要求，所用材料應滿足衛(wèi)生、環(huán)保和消防要求。宜采用輕鋼結構拼裝活動板房或使用砌體材料砌筑。嚴禁使用竹棚、油氈、石棉瓦等材料搭建。裝配式活動房屋應具有產品合格證、使用說明書等，應符合國家和本省的相關規(guī)定要求。各基層單位應當在施工現(xiàn)場的入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。5.11.4相關文件《安全標志標識管理規(guī)定》（津港航[2015]55號）5.11.5主要風險活動風險現(xiàn)場安全防護未設置安全防護設施或防護設施不到位，增加現(xiàn)場安全生產風險和隱患。日常維護保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場施工安全防護設施未處于有效使用狀態(tài)。5.12職業(yè)健康管理5.12.1工作流程見附件二：流程圖職業(yè)健康管理流程（AGB-MP-12）5.12.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.12.3控制方法和要求5.12.3.1前期預防工作各基層單位認真貫徹執(zhí)行國家、地方有關法律法規(guī)和上級部門有關制度，結合生產實際制訂并落實預防職業(yè)病防治措施，對施工現(xiàn)場存在職業(yè)病危害因素進行辨識和監(jiān)控，認真履行崗位職責，按照“誰主管、誰負責”的原則，進行實施。各基層單位應經常開展預防職業(yè)病傷害方面的宣傳教育和培訓工作，積極推廣預防職業(yè)病傷害的先進技術和經驗?？萍荚O備部和工程管理部應當優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病和保護勞動者健康的新技術、新工藝、新設備、新材料，逐步替代職業(yè)病危害嚴重的技術、工藝、設備、材料。對公司新建、擴建、改建項目，在可行性論證階段應進行包含職業(yè)病危害在內的預評價工作，并對可能存在的職業(yè)病危害因素采取有效的防護措施。招聘新員工（包括退休返聘人員）時，應由人力資源部安排到有關醫(yī)療機構進行體檢，確認無明顯健康缺陷和所從事崗位禁忌的疾病后方可辦理聘用手續(xù)，原則上各基層單位聘用一線作業(yè)員工尤其是有禁忌癥限制的年齡不得超過65歲，聘用的船上工作人員年齡不得超過55歲（目前船員有超過55歲仍在船上工作的有關單位必須立即安排其轉崗），公司及各基層單位聘用的管理人員、專家及顧問經過體檢后年齡超過65歲的，應提出申請公司組織職業(yè)健康評價并出具評價報告，符合崗位要求的經分管領導同意后方可聘用，否則造成的一切意外由聘用基層單位自行負責。各基層單位對有職業(yè)病危害因素接觸的崗位的工作人員，在上崗前和在崗期間按《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》GBZ188-2014所列檢查項目進行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)健康監(jiān)護檔案。勞務派遣人員，由勞務公司負責其上崗前、在崗期間及離崗時的職業(yè)健康檢查。未做上崗前職業(yè)健康安全檢查的不得上崗作業(yè)。協(xié)作單位人員，由協(xié)作單位負責其上崗前、在崗期間及離崗時的職業(yè)健康檢查。未做上崗前職業(yè)健康安全檢查的，不得入場作業(yè)。各基層單位應在安全協(xié)議中明確此項內容，并監(jiān)督其落實情況。5.12.3.2作業(yè)中的防治和管理建立、健全職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案，按規(guī)定妥善保存，并報公司安全管理部備案。建立、健全職業(yè)病危害事故應急救援預案并定期演練，確保其實效性。采用有效的職業(yè)病防護設施，為作業(yè)人員提供有效的職業(yè)病防護用品。在作業(yè)現(xiàn)場醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。對可能產生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明。警示說明應當明確產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。對職業(yè)病防護設備、應急救援設施和個人使用的職業(yè)病防護用品，應當進行經常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于有效狀態(tài)。定期對有毒有害工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位健康監(jiān)護管理檔案，定期向所在地衛(wèi)生行政部門報告并向勞動者公布。購買可能產生職業(yè)病危害的化學品、放射性同位素和含有放射性物質的材料，應有產品合格證和中文說明書。產品包裝應當有醒目的警示標識和中文警示說明。使用時應當按照說明書中的要求進行使用、保管和處理。對放射工作場所，各基層單位必須配置防護設備和報警裝置，保證接觸放射線的工作人員佩戴個人劑量計。對存在密閉空間作業(yè)的，應按《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》GBZ/T205-2007中要求，采取必要的安全措施進行職業(yè)危害防護。對職業(yè)病危害因素接觸的崗位的員工，應合理安排其定期輪崗。對于涉及職業(yè)危害作業(yè)的員工，由所在單位按照規(guī)范要求組織定期體檢。被有關醫(yī)療機構確認身體狀況有重大異常，經公司評定不能適用本崗位的員工，應進行崗位調整?？偨浝磙k公室負責職工體檢結果的跟蹤、匯總和分類，將體檢結果通知各部室、單位，并保存職工體檢檔案。5.12.3.3職業(yè)病診斷、報告職業(yè)病的診斷、鑒定、治療及相關待遇依據國家有關工傷保險的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生職業(yè)病按工傷事故的報告規(guī)定進行上報和處置。5.12.4相關文件《職業(yè)健康管理規(guī)定》（津港航[2014]64號）5.12.5主要風險活動風險職業(yè)健康管理職業(yè)病防治措施不到位或缺失將導致作業(yè)人員患職業(yè)病風險增加，損害作業(yè)人員身體健康。5.13特種作業(yè)人員管理5.14.1工作流程見附件二：流程圖特種作業(yè)人員管理流程（AGB-MP-13）5.14.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.14.3控制方法及要求5.14.3.1特種作業(yè)人員取證、復審特種作業(yè)人員包括：電工、電焊工、氣焊工、起重機司機、起重指揮、架子工、廠內機動車輛司機等，以及由當?shù)卣嘘P部門確定的其他特種作業(yè)人員，必須持有政府主管部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)?；鶎訂挝豢筛鶕a實際情況，向公司提交特種作業(yè)人員取證申請，經公司人力資源部同意，由本人填寫申請表，安全管理部統(tǒng)一組織向當?shù)刎撠熖胤N作業(yè)人員考核的政府主管部門提出申請，參加當?shù)卣鞴懿块T組織的特種作業(yè)安全操作的培訓、考核。特種作業(yè)操作證的復審由特種作業(yè)人員所在基層單位在期滿前90日前提出申請，由公司安全管理部統(tǒng)一組織向當?shù)乜己税l(fā)證機關申請復審。離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。公司和基層單位安全管理部門對特種作業(yè)人員登記建檔，做好特種作業(yè)人員證書的領取和發(fā)放。5.14.3.2特種作業(yè)的管理特種作業(yè)人員上崗必須持證作業(yè)，證件丟失，需立即補辦。特種作業(yè)人員應當遵守安全生產的有關強制性標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護用具、機械設備等。特種作業(yè)人員有權對作業(yè)現(xiàn)場的工作條件、作業(yè)工藝和作業(yè)機具中存在的安全問題提出建議、批評、檢舉和控告，有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。在作業(yè)中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，有權立即停止作業(yè)或采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)等。5.14.4主要風險

活動風險特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)安全風險大，對作業(yè)人員的身體素質、心理素質和專業(yè)技能要求高，以上三個條件不符合作業(yè)要求，極有可能導致事故發(fā)生。勞動保護和安全防護設施不到位，容易導致作業(yè)人員發(fā)生事故或患職業(yè)病。特種作業(yè)人員繼續(xù)教育和安全教育不到位，導致特種作業(yè)人員技能無法滿足作業(yè)需要，從而導致發(fā)生事故。5.14安全生產證件管理5.14.1工作流程見附件二：流程圖安全生產證件管理流程（AGB-MP-14）5.14.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.14.3控制方法和要求5.15.3.1由公司管理的安全生產證件有安全生產許可證、安管人員考核合格證書、注冊安全工程師證書和消防安全培訓合格證書。5.15.3.2取證人員a)公司負責人、項目負責人、安全管理人員必須持有安管人員考核合格證書。b)公司屬各部室、單位根據崗位和經營管理需要，經人力資源部批準后提出安管人員考核合格證書取證需求。c）消防安全責任人、消防安全管理人和專兼職消防安全管理人員必須取得消防安全培訓合格證書。5.14.3.3組織考核a)安管人員考核合格證書安全管理部負責安管人員安全生產報名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺發(fā)布考試報名信息，提交考試報名表和考生信息表，領取準考證及考試合格證書。b)注冊安全工程師安全管理部負責注冊安全工程師報名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺發(fā)布報名通知，提交考試報名表和相關材料，領取考試合格證書，負責注冊相關工作。c）消防安全培訓合格證書安全管理部負責消防安全培訓報名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺發(fā)布報名通知，提交考試報名表和相關材料，領取準考證及考試合格證書。5.14.3.4延期復審安全管理部負責安全生產許可證書的延期復審工作，期滿前3個月向安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。定期對安全生產許可條件進行自查，實行動態(tài)考核。安全管理部負責安管人員繼續(xù)教育，確保安全生產考核合格證書有效，及時對到期證書辦理延期。安全管理部負責注冊安全工程師的繼續(xù)教育和延續(xù)注冊。安全管理部負責持有消防安全培訓合格證書人員的繼續(xù)教育，確保消防安全培訓合格證書有效，及時對到期證書辦理延期。5.14.3.5證書保管安全生產許可證由總經理辦公室保管，注冊安全工程師證書由人力資源部保管，安管人員考核合格證書和消防安全培訓合格證書由安全管理部保管，相關部室應登記證書信息，建立管理臺賬。因生產經營需要而借出，做好登記工作。5.14.4主要風險活動風險安全生產許可證延期復審延期復審材料未滿足要求，推遲復審通過時間，影響公司生產經營工作。取得安全生產考核合格證書安管人員未取得安全生產考核合格證書將導致部分人員無上崗資格或無證上崗，也將影響生產經營工作。取得消防安全培訓合格證書消防安全責任人、消防安全管理人和專兼職消防安全管理人員無上崗資格或無證上崗，也將影響生產經營工作。5.15應急管理5.15.1工作流程見附件二：流程圖應急管理流程（AGB-MP-15）5.15.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.15.3控制方法和要求5.15.3.1應急預案編制各基層單位應根據有關法律、法規(guī)和《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》（GB/T29639-2013），結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案（含消防）。綜合應急預案由安全管理部負責起草編制，專項應急預案由相關責任部室負責起草編制。各基層單位涉及公司傳統(tǒng)工藝外施工的，自行編制專項應急預案并報安全管理部備案留存?，F(xiàn)場處置方案由安全生產副經理與主任工程師共同組織編制并審核，由各基層單位負責人審批后實施，并報安全管理部備案。5.15.3.2應急預案的評審和備案公司及所屬各基層單位應當對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當成立工作組，評審由本單位主要負責人或主管安全生產工作的負責人主持。應急預案經評審符合要求的，由本單位主要負責人、基層單位負責人簽署公布，并報上一級安全管理部門備案。5.15.3.3應急準備各基層單位應建立應急救援組織機構，明確領導小組，組建救援隊伍，設立應急管理人員，進行日常管理。各基層單位應建立應急物資保障體系，明確應急設備和器材儲存、配備的場所、數(shù)量，并定期對應急設備和器材進行檢查、維護、保養(yǎng)。各基層單位應建立健全各項生產經營活動的安全預防、預警機制，惡劣天氣應急反饋溝通機制，開展職業(yè)健康安全環(huán)保風險辨識和評價，進行風險評估，加強安全防護工作和應急處置準備工作的監(jiān)督檢查，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。各基層單位應及時對應急救援人員進行應急救援技能培訓，并適時組織專項應急預案及現(xiàn)場處置方案的演練、講解。各基層單位應當采取多種形式開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、自救和互救知識，提高從業(yè)人員安全意識和應急處置技能。5.15.3.4應急演練各基層單位應于年初制訂應急演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，公司所屬各基層單位每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應急預案演練結束后，應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。5.15.3.5應急響應發(fā)生重大人員傷亡事件和重大財產損失，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)者應立即報告現(xiàn)場負責人，現(xiàn)場負責人在立即向本單位主管領導匯報的同時，積極采取現(xiàn)場應急措施?；鶎訂挝回撠熑艘⒓聪蚬緫本仍I導小組負責人報告，并同時向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門、負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門和環(huán)境保護行政主管部門報告。現(xiàn)場負責人在報告的同時，應立即啟動所在單位的應急預案，及時搶救負傷人員采取有效措施控制事故發(fā)展，最大限度地減少事故損失。公司應急救援預案領導小組針對報告情況發(fā)出啟動應急救援預案的指令。5.15.3.6應急預案的糾正與完善應急預案每三年進行一次全面修訂。同時每年根據應急演練情況，及時進行評審和修訂。當發(fā)生下列情況之一的，應及時進行修訂：（一）因單位兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發(fā)生變化的；（二）應急資源發(fā)生重大變化的；（三）面臨的風險或其他環(huán)境因素發(fā)生重要變化的；（四）重大危險源情況發(fā)生變化的；（五）應急組織指揮體系或者職責已經調整的；（六）依據的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和預案發(fā)生變化的；（七）在生產安全事故實際應對處置中發(fā)現(xiàn)需要作出調整的；（八）其他應當修訂的情況。5.15.4相關文件《應急管理規(guī)定》（津港航2014[65]號）《生產安全事故綜合應急預案及專項應急預案》（港航安字[2014]28號）《船舶應急反應須知手冊》（津港航2015[71]號）《特種設備事故專項應急預案》（津港航2014[100]號）5.15.5主要風險活動風險編制應急預案職業(yè)健康安全環(huán)保風險、環(huán)境因素辨識不充分，造成部分風險被夸大或忽視，導致應急預案針對性不強。應急預案覆蓋不全，未針對可能發(fā)生的緊急事件編制應急預案，導致緊急情況發(fā)生時事故處理不到位，事故擴大。應急準備應急人員和應急物資落實不到位，導致應急響應效果差。應急通訊網絡不健全，導致應急響應時溝通不及時。應急演練應急演練不及時或沒有演練，應急預案檢驗不充分，不能滿足應急需要。5.16生產安全事故及工傷處理5.16.1工作流程見附件二：流程圖事故報告和處理流程（AGB-MP-16）工傷處理流程（AGB-MP-17）5.16.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.16.3控制方法和要求5.16.3.1事故報告公司及各基層單位建立信息通訊網絡，設值班電話，確保信息24小時暢通無阻。輕傷事故：發(fā)生事故單位按照規(guī)定填寫《傷亡事故登記表》，將事故情況以書面形式在24小時內報送公司安全管理部。重傷和死亡事故：事故現(xiàn)場人員必須立即報告本單位領導及相關職能人員，該單位應立即報告公司領導和安全管理部，并在1小時內由該單位負責人向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。5.16.3.2事故調查處理事故單位負責人在接到事故報告后，必須立即趕赴事故現(xiàn)場，并啟動事故應急救援預案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失，積極組織救援善后工作。嚴禁隱瞞、謊報和延報事故。發(fā)生輕傷事故，由發(fā)生事故的基層單位按照“四不放過”的原則進行調查處理，并將結果報告公司安全管理部。發(fā)生重傷以上事故，由公司安委會組織安全管理部，工會、工程管理部、總經理辦公室等相關部室人員組成事故調查組進行事故調查處理，同時配合地方政府有關部門進行事故調查。5.16.3.3工傷認定職工發(fā)生工傷事故后，各基層單位應立即將規(guī)定材料備齊后上報安全管理部，由安全管理部負責與天津市工傷保險處聯(lián)系，進行工傷認定。在取得天津市工傷保險處確認的《工傷認定決定書》和《天津市工傷職工停工留薪期確認通知》后，及時交給工傷職工本人，同時送人力資源部一份復印件以備辦理工傷待遇之用。5.16.3.4工傷鑒定停工留薪期滿后，工傷職工應向安全管理部提出進行傷殘等級鑒定（或配置輔助器具）的申請，并提交和填報下列材料：（一）傷殘等級鑒定申請；（二）《天津市勞動能力鑒定申請表（一）》2份（附件3）；（三）《天津市工傷職工配置輔助器具申請表（一）》2份（四）工傷職工身份證復印件；（五）工傷職工一寸彩照6張；（六）《工傷認定決定書》、《天津市工傷職工停工留薪期確認通知》復印件；（七）工傷職工完整連續(xù)的病歷、診斷證明、理化檢驗報告、影像學檢查報告等材料；安全管理部從勞動能力鑒定委員會取回工傷職工鑒定結論后，通知被鑒定人到安全管理部領取鑒定結論，并將相關鑒定結論送人力資源部。5.16.3.5公司待遇工傷職工的待遇按照工傷保險條例的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)的辦理由人力資源部和安全管理部負責。5.16.4相關文件《安全和環(huán)境事故責任追究制度》（港航安字[2009]47號）《安全環(huán)保事故報告和調查處理規(guī)定》（津港航[2010]63號）《基層單位負責人安全生產問責制度》（津港航[2012]49號）《機損事故管理規(guī)定》（津港航[2015]65號）5.16.5主要風險活動風險事故報告瞞報或遲報事故，可能造成應急救援不及時，并受到政府部門嚴歷的經濟處罰。事故處理未認真調查事故或未對責任人進行嚴肅處理，使得責任人未能深刻體會到事故教訓，造成不良影響。發(fā)生事故未能及時啟動應急救援預案，可能造成事故擴大。工傷處理未進行工傷認定，受傷人員權益得不到保障，容易與企業(yè)發(fā)生糾紛，造成經濟影響，嚴重的還會造成社會影響。5.17消防安全管理5.17.1工作流程見附件二：流程圖消防安全管理流程（AGB-MP-18）5.17.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.17.3控制方法和要求5.17.3.1管理機構公司安全生產委員會是消防安全工作的領導機構，安全生產委員會辦公室設在安全管理部。安全管理部為公司消防安全工作歸口管理的職能部門，各基層單位應設立消防安全管理領導機構，明確確定專職或兼職的消防管理人員，在領導機構及消防安全責任人或消防安全管理人的領導下開展消防安全管理工作。5.17.3.2管理職責安全管理部負責貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關消防安全工作的法律、法規(guī)和標準，制定并完善各項消防安全規(guī)章制度，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責消防工作方面職業(yè)健康安全風險因素辨識、評價的歸口管理。組織消防安全管理工作，參加火災事故的調查處理。負責消防安全方面統(tǒng)計報表的匯總、上報工作。各基層單位負責做好對施工現(xiàn)場明火作業(yè)、易燃易爆物品、辦公生活區(qū)等實施有效控制，并依據消防安全管理方針目標落實本單位消防安全工作。按照上級有關規(guī)定編制各基層單位消防安全管理實施細則和應急救援預案。負責建立消防安全管理過程中各類數(shù)據、檢查和記錄等消防檔案。5.17.3.3過程管理消防工作應認真貫徹執(zhí)行國家有關消防安全法律法規(guī)和上級部門有關規(guī)定，制訂和實施本單位的年度消防安全工作計劃及管理方案。層層簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保責任書》（含消防），落實責任制。各級總務人員負責配備滿足要求的消防器材，并負責維護保養(yǎng)及更換。根據施工生產工藝及特點，各基層單位組織消防工作方面職業(yè)健康安全風險因素的辨識與評價。開展消防安全方面的宣傳教育工作，推廣消防工作先進技術和經驗。鼓勵支持采用新技術、新設備、新材料、新工藝來減少或避免火災事故的發(fā)生。制定火災、爆炸事故、疏散應急救援預案，組織應急演習，并做好應急演習記錄。按照國家、地方政府及上級主管部門的要求，及時、準確地報送消防安全方面的統(tǒng)計報表。發(fā)生突發(fā)火災險情或事故，必須及時向地方消防管理部門等有關部門報告，并協(xié)助調查、分析、處理。5.17.3.4檢測與檢查各基層單位要根據實際情況，進行臨建消防設施、電氣消防安全設施檢測，記錄檢測控制數(shù)據，并建立檔案。定期對本單位的消防安全管理工作進行自查，認真接受上級部門的監(jiān)督和檢查，持續(xù)改進消防安全管理工作。5.17.4相關文件《消防安全管理規(guī)定》（津港航[2005]88號）《生產安全事故綜合應急預案及專項應急預案》（津港航[2014]28號）5.17.5主要風險活動風險機構設置與人員配置沒有明確確定消防安全管理機構或人員，人員配置不合理，導致消防安全管理不到位，最終因管理不善發(fā)生事故。消防安全管理對消防安全方面的風險因素未有效識別或無良好控制措施，對相方關造成影響。5.18環(huán)境保護5.18.1工作流程見附件二：流程圖環(huán)境保護管理流程（AGB-MP-19）5.18.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.18.3控制方法和要求5.18.3.1管理機構公司安全生產委員會是環(huán)境保護工作的領導機構，安全生產委員會辦公室設在安全管理部。各基層單位應設立環(huán)境保護管理領導機構，并設置專（兼）職環(huán)境保護工作崗位、制定環(huán)境保護規(guī)章制度、落實相關責任，在生產過程中做好環(huán)境保護工作。5.18.3.2管理職責安全管理部負責貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關環(huán)境保護工作的法律、法規(guī)和標準，制定并完善各項環(huán)境保護規(guī)章制度，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責環(huán)境因素辨識、評價的歸口管理。各基層單位負責做好施工現(xiàn)場清潔生產，對排放的廢水、粉塵、煙塵、廢氣、毒物、噪聲、固體廢物等實施有效控制，并依據環(huán)境管理方針目標落實本單位環(huán)境保護工作。按照上級有關規(guī)定編制各單位環(huán)保實施細則和應急救援預案。5.18.3.3過程管理環(huán)保工作應認真貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護法律法規(guī)和上級部門有關規(guī)定，制訂和實施本單位的年度環(huán)保工作計劃及管理方案。層層簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保責任書》，落實責任制。根據施工生產工藝及特點，各基層單位組織環(huán)境因素的辨識與評價。開展環(huán)境保護方面的宣傳教育工作，推廣環(huán)境保護工作先進技術和經驗。以“建筑節(jié)能、建筑節(jié)地、建筑節(jié)水、建筑節(jié)材”和“保護環(huán)境”’等標準作為合理安排各項工作的必要功能。鼓勵支持采用資源利用率高、能耗物耗低、污染物產生量少的設備與清潔生產工藝。對重要環(huán)境因素制定應急救援預案，組織應急演習，并做好應急演習記錄。按照國家、地方政府及上級主管部門的要求，及時、準確地報送環(huán)境統(tǒng)計報表。發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，必須及時向地方環(huán)保有關部門報告，并協(xié)助調查、分析、處理。5.18.3.4檢測與檢查各基層單位要根據實際情況，進行環(huán)保檢測，記錄環(huán)?？刂茢?shù)據，并建立檔案。定期對本單位的環(huán)境保護管理工作進行自查，認真接受上級部門的監(jiān)督和檢查，持續(xù)改進環(huán)境保護管理工作。5.18.4相關文件《重污染天氣應急預案》（以通知形式下發(fā)）5.18.5主要風險活動風險環(huán)境保護過程管理對環(huán)境因素未有效識別或無良好控制措施，對相方關造成環(huán)境影響。5.19安全檢查及隱患排查5.19.1工作流程見附件二：流程圖安全檢查及隱患排查流程（AGB-MP-20）5.19.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.19.3控制方法和要求5.19.3.1組織與實施檢查的組織形式：日常檢查、定期檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查、專業(yè)檢查、不定期檢查、其他檢查。公司及各基層單位各級人員應按照各自的隱患排查職責清單，定期組織實施按照隱患排查標準清單進行排查。對危險性較大分部分項工程施工進行重點排查。公司或各部室、單位組織的職業(yè)健康安全環(huán)境檢查應形成檢查記錄，如實反映各單位、各施工區(qū)域安全管理狀況。檢查發(fā)現(xiàn)隱患后應下發(fā)隱患整改通知單，并對隱患整改進行復查。公司相關部室進行定期職業(yè)健康安全環(huán)保檢查時，相關基層單位應及時向檢查人員匯報當期本單位安全生產工作情況，以便督檢查人員了解本單位當前的安全生產管理狀況。公司和基層單位組織其他形式的檢查時，參照定期檢查的程序執(zhí)行，但檢查人員必須及時向有關責任單位反饋檢查結果，及時傳達管理要求。檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，及時錄入隱患排查數(shù)字化系統(tǒng)，進行上報，各基層單位隱患排查責任人指定專人進行整改，并負責組織隱患整改驗收。5.19.3.2企業(yè)負責人和項目負責人現(xiàn)場帶班公司總經理和分管生產、技術、設備、安全的企業(yè)負責人進行帶班檢查，各單位主要負責人、副經理、主任工程師進行帶班生產。5.19.3.3隱患排查治理排查出的一般生產安全隱患和重大生產安全隱患應分類錄入隱患排查數(shù)字化系統(tǒng)，實施動態(tài)監(jiān)控治理，并做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。公司所屬各基層單位每月底將《生產安全隱患排查治理情況統(tǒng)計表》報安全管理部。一般生產安全隱患由項目組織有關人員進行整改，及時驗證。對于上級檢查發(fā)現(xiàn)的一般