盤點(diǎn)崗位培訓(xùn)手冊(cè)第33頁共33頁順天府公司盤點(diǎn)崗位工作手冊(cè)目錄第一部分盤點(diǎn)崗位職責(zé)2第二部分包裝商品的盤點(diǎn)流程和規(guī)范3-10一包裝商品盤點(diǎn)的概念二包裝商品盤點(diǎn)的目的三包裝商品盤點(diǎn)的形式四包裝商品盤點(diǎn)的責(zé)任五日盤點(diǎn)的工作流程和規(guī)范六綜合盤點(diǎn)的工作流程和規(guī)范第三部分生鮮商品的盤點(diǎn)流程和規(guī)范11-13一自營(yíng)蔬菜的盤點(diǎn)流程及規(guī)范二自營(yíng)生鮮(大肉、主食)盤點(diǎn)流程第四部分手工損溢的相關(guān)規(guī)定14第五部分營(yíng)運(yùn)部盤點(diǎn)檢查流程15-17一日盤檢查二綜合盤點(diǎn)檢查三生鮮商品盤點(diǎn)檢查四獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)第六部分附件18-32營(yíng)運(yùn)部2008年9月第一次修訂完成營(yíng)運(yùn)部2010年5月第二次修訂完成第一部分盤點(diǎn)崗位職責(zé)協(xié)助店長(zhǎng)組織安排門店的各項(xiàng)盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)檢查門店盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；按時(shí)匯總、上報(bào)各項(xiàng)盤點(diǎn)報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)新員工和促銷員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)與營(yíng)運(yùn)部驗(yàn)貨組聯(lián)系配送商品的到貨差異；負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)時(shí)運(yùn)系統(tǒng)的損溢。第二部分包裝商品盤點(diǎn)流程與規(guī)范盤點(diǎn)的概念一盤點(diǎn)的概念盤點(diǎn)是以被盤點(diǎn)商品的最小銷售單位為基準(zhǔn)，以被盤商品的進(jìn)價(jià)為金額單位，用逐一清點(diǎn)的方法，清點(diǎn)全部商品的實(shí)物存量。通過計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)將商品的實(shí)物存量與帳面存量進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)比較，從中發(fā)現(xiàn)差異，計(jì)算出該盤點(diǎn)期間商品存量的盈虧狀況。盤點(diǎn)的目的二盤點(diǎn)的目的1對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量跟蹤；2針對(duì)商品庫存狀況進(jìn)行商品管理分析及調(diào)整；3針對(duì)商品盈虧狀況進(jìn)行管理環(huán)節(jié)的分析及調(diào)整；4計(jì)算企業(yè)整體盈虧。包裝商品盤點(diǎn)的形式三包裝商品盤點(diǎn)的形式日盤點(diǎn)綜合盤點(diǎn)包裝商品盤點(diǎn)責(zé)任四包裝商品的盤點(diǎn)責(zé)任門店的正職店長(zhǎng)對(duì)全店的盤點(diǎn)工作和結(jié)果負(fù)責(zé)；門店部門經(jīng)理對(duì)所管區(qū)域的盤點(diǎn)工作和結(jié)果負(fù)責(zé)；門店核價(jià)員對(duì)全店的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；班組長(zhǎng)及員工對(duì)班組盤點(diǎn)工作和結(jié)果負(fù)責(zé)。商品=現(xiàn)金，應(yīng)該以點(diǎn)錢的責(zé)任心來清點(diǎn)商品。盤點(diǎn)責(zé)任人必須動(dòng)手清點(diǎn)商品實(shí)物,不能以其他方式代替實(shí)盤出數(shù),更不允許弄虛作假.日盤點(diǎn)的對(duì)象日盤點(diǎn)的時(shí)間日盤點(diǎn)的責(zé)任人日盤表準(zhǔn)備實(shí)地盤點(diǎn)注意事項(xiàng)日盤點(diǎn)帳物稽核日盤差異復(fù)查五日盤點(diǎn)的工作流程和規(guī)范公司每季度下發(fā)的《日盤商品目錄》中的商品；高單價(jià)、體積小、易丟失的商品；店長(zhǎng)指定的新品、季節(jié)性商品和其他商品；日盤商品目錄必須由店長(zhǎng)審批確認(rèn)；門店沒有經(jīng)營(yíng)的商品，不用列進(jìn)日盤；冬季針百組針棉商品可以進(jìn)行隔日盤點(diǎn)。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后班組晚班員工核價(jià)員每周一打印日盤表，班組員工及時(shí)領(lǐng)取。按日盤表順序，動(dòng)手清點(diǎn)商品實(shí)物。將商品數(shù)量填入相對(duì)應(yīng)的欄中。盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)表的最后一行簽字確認(rèn)。下班前將日盤表下班前交大值經(jīng)理。貨架、周轉(zhuǎn)庫、頂倉、促銷臺(tái)均不可遺漏；應(yīng)該下架清點(diǎn)的商品必須下架進(jìn)行清點(diǎn)；填寫數(shù)字工整清晰。每日開業(yè)前(7：45分前)，大值經(jīng)理將前日班組上交的日盤表交收銀員或核價(jià)員進(jìn)行電腦數(shù)與實(shí)盤數(shù)的核對(duì)。核查人將有差異商品的電腦庫存數(shù)填入相對(duì)應(yīng)“電腦數(shù)“欄中。核查人在盤點(diǎn)表相應(yīng)的位置簽字確認(rèn)。核查人將盤點(diǎn)表上交早班大值經(jīng)理，由大值經(jīng)理分發(fā)到各班組。班組員工將有差異的商品登記到《日盤檢查記錄》上。各班組依據(jù)《日盤檢查記錄》對(duì)差異商品進(jìn)行復(fù)盤。9點(diǎn)前班組將差異商品的復(fù)盤結(jié)果報(bào)告大值經(jīng)理。日盤發(fā)現(xiàn)丟失商品的金額超過500元（售價(jià)）以上，必須第一時(shí)間報(bào)告公司營(yíng)運(yùn)部和門店店長(zhǎng)。各區(qū)域的主管經(jīng)理每周一OA上報(bào)營(yíng)運(yùn)部日盤執(zhí)行的情況。綜合盤點(diǎn)的對(duì)象綜合盤點(diǎn)的時(shí)間綜合盤點(diǎn)的責(zé)任人綜合盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作制定盤點(diǎn)計(jì)劃周轉(zhuǎn)庫、頂倉盤點(diǎn)殘品的盤點(diǎn)冷庫的盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢查周轉(zhuǎn)庫商品、殘品和頂倉商品數(shù)量的錄入盤點(diǎn)前商品最后整理(盤點(diǎn)前2小時(shí))賣場(chǎng)內(nèi)實(shí)地盤點(diǎn)堆位商品的盤點(diǎn)(先盤堆位，后盤貨架)貨架商品的盤點(diǎn)復(fù)盤復(fù)盤的責(zé)任人復(fù)盤比率復(fù)盤的方法盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入和處理數(shù)量的錄入手掌機(jī)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入手掌機(jī)一二表差異查找生成盤點(diǎn)初表盤點(diǎn)善后工作盤點(diǎn)初表差異查找和調(diào)整打印盤點(diǎn)差異表各班組查找差異核價(jià)員調(diào)整盤點(diǎn)差異生成盤點(diǎn)匯總表差異原因維護(hù)盤點(diǎn)差異原因六綜合盤點(diǎn)的工作流程和規(guī)范綜合盤點(diǎn)原則上單月盤點(diǎn)食品類，雙月盤點(diǎn)非食品類，冷凍日配商品每月都盤點(diǎn)，遇十一和春節(jié)不盤點(diǎn)，次月所有商品全部盤點(diǎn)。根據(jù)每月初營(yíng)運(yùn)部制定的盤點(diǎn)計(jì)劃全體員工盤點(diǎn)前三天，人事經(jīng)理制定《盤點(diǎn)計(jì)劃》。注意事項(xiàng)：手掌機(jī)錄入人員不得是本組的組長(zhǎng)或員工盤點(diǎn)前兩天，由組長(zhǎng)和一個(gè)組員進(jìn)行周轉(zhuǎn)庫和頂倉的盤點(diǎn)；整理周轉(zhuǎn)庫商品，周轉(zhuǎn)庫存放商品按商品類別集中碼放；用手掌機(jī)確定箱內(nèi)商品的編碼，用粗筆數(shù)量寫在庫存單上；按商品存放位置逐一清點(diǎn)，將商品編碼、數(shù)量記錄到周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)表上；組長(zhǎng)給周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)表分別編號(hào)，并在表頭注明“周轉(zhuǎn)庫字樣”交給核價(jià)員，核價(jià)員登記盤點(diǎn)表數(shù)量，組長(zhǎng)簽字確認(rèn)；盤點(diǎn)后若需出廳上架，必須經(jīng)組長(zhǎng)同意，并及時(shí)通知核價(jià)員在周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)表上減數(shù)；頂倉周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品數(shù)應(yīng)盡量湊整數(shù)，如5、10、15。周轉(zhuǎn)箱碼放要與貨架商品的位置盡量一致，不要分開貨架。整理殘品；用手掌機(jī)確認(rèn)商品編碼，將數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表殘品一欄。殘品盤點(diǎn)表表頭注明“殘品“字樣。同周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)表一起交核價(jià)員。盤點(diǎn)日下午進(jìn)行冷庫盤點(diǎn)。責(zé)任人：冷食組長(zhǎng)、一名冷食組員工和手掌機(jī)錄入員。將冷庫里所有商品一一拿出，錄入員分別掃條形碼、錄入商品數(shù)量(一二表兩次錄入)。若某種商品存放在多個(gè)位置，手掌機(jī)會(huì)自動(dòng)累加數(shù)量。特別提示：錄入完畢，錄入員選擇“不鎖定”，冷食組員工將商品重新放回冷庫。團(tuán)購員檢查批發(fā)商品是否全部執(zhí)行電腦提貨手續(xù)。核價(jià)員檢查配送出庫、退殘、返廠、常規(guī)退庫的信息是否接收，如果沒有接收，則安排班組將商品數(shù)量入進(jìn)手掌機(jī)中。核價(jià)員檢查調(diào)撥商品是否全部入庫。核價(jià)員檢查直送商品是否全部入庫。盤點(diǎn)當(dāng)日18：00前，核價(jià)員將周轉(zhuǎn)庫的盤點(diǎn)表上交店長(zhǎng)，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。店長(zhǎng)安排錄入人員將周轉(zhuǎn)庫的數(shù)量錄入到手掌機(jī)，每錄入一欄數(shù)據(jù)劃“√”。每個(gè)區(qū)域的商品數(shù)量分別錄入到一二表對(duì)應(yīng)的手掌機(jī)中；錄入完畢，錄入員選擇“關(guān)機(jī)”或“不鎖定”。貨架商品有規(guī)律碼放；保證正常營(yíng)業(yè)為前提下，同種商品橫、豎碼放要有規(guī)律；相鄰商品不要混放；同種商品不同規(guī)格不要混放；促銷臺(tái)所存商品有規(guī)律碼放；堆位商品有規(guī)律碼放；各班組揀拾“孤兒”商品。堆位商品必須拆開盤點(diǎn)。將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填入堆位盤點(diǎn)表。一個(gè)堆位一張盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表固定在堆位上，便于錄入人員錄入。按每個(gè)貨架，從左到右，從上到下的順序盤點(diǎn)。將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在盤點(diǎn)卡的上端(便于錄入人員的錄入)，插入對(duì)應(yīng)的商品價(jià)簽后面。不得隨意改動(dòng)盤點(diǎn)卡上的數(shù)量，如需修改必須重新更換新盤點(diǎn)卡。更換下的盤點(diǎn)卡立即撕毀。保持盤點(diǎn)卡與商品一一對(duì)位，整齊放置在價(jià)簽后面。初盤結(jié)束后，將第一個(gè)商品的條形碼朝前。特殊說明：冷食組島柜內(nèi)的商品，可以將盤點(diǎn)卡放置在對(duì)應(yīng)的商品上。小柜臺(tái)商品可以將商品抄寫在盤點(diǎn)表上，再進(jìn)行錄入。不盤點(diǎn)的班組員工100%盤點(diǎn)實(shí)物，檢查與盤點(diǎn)卡上的初盤數(shù)量是否一致。如果復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量無差異，在盤點(diǎn)卡上的數(shù)量外圍劃“О”。如果復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量出現(xiàn)差異，與初盤人重新復(fù)盤；若確認(rèn)初盤數(shù)量錯(cuò)誤，更換新盤點(diǎn)卡，用紅筆重新填寫一張盤點(diǎn)卡，寫明正確的盤點(diǎn)數(shù)量，更換下的盤點(diǎn)卡立即撕毀。每個(gè)班組留兩名員工協(xié)助兩名錄入員進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)量的錄入；每組錄入人員帶一張盤點(diǎn)表；核價(jià)員再次根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃確認(rèn)一表、二表手掌機(jī)是否編號(hào)；進(jìn)入手掌機(jī)盤點(diǎn)界面，輸入對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)序號(hào)，進(jìn)入計(jì)劃盤點(diǎn)界面；每個(gè)區(qū)域兩個(gè)人按貨架編號(hào)分別從小至大和從大至小的順序依次錄入。錄入員每錄入一種商品的數(shù)量,協(xié)助的員工用粗筆在對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)卡劃√一表錄入完用黑色粗筆劃“√”，二表錄入完用紅色粗筆劃“√”。所有能掃條形碼的商品，不得手工輸入商品編碼。若遇見條形碼掃不上的商品，先輸入“.”再輸入編碼。發(fā)現(xiàn)沒有盤點(diǎn)卡或盤點(diǎn)卡沒有填寫數(shù)量的商品，立即通知區(qū)域經(jīng)理或班組長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)補(bǔ)盤數(shù)量。跨區(qū)域的相關(guān)陳列商品，登記在盤點(diǎn)表上，交對(duì)應(yīng)的錄入員。區(qū)域所有商品全部錄入完畢后，由核價(jià)員和錄入員共同選擇“鎖定”鍵，保存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。核價(jià)員將手掌機(jī)數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦，打印出兩把手掌機(jī)的差異表。重點(diǎn)提示：23：30分以后，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入只允許在核價(jià)員的電腦中執(zhí)行，其他電腦一律不得使用。班組長(zhǎng)查找一二表差異商品,核價(jià)員根據(jù)實(shí)際數(shù)量調(diào)整盤點(diǎn)數(shù)量重點(diǎn)提示：不得在電腦中查詢實(shí)時(shí)庫存。所有手掌機(jī)一二表差異全部調(diào)整完畢，核價(jià)員執(zhí)行盤點(diǎn)初表生成。盤點(diǎn)完畢，班組員工清掃通道紙屑、垃圾，衛(wèi)生狀況達(dá)到第二天能正常營(yíng)業(yè)的效果。盤點(diǎn)次日，所有早班員工提前到半小時(shí)到崗，撤去盤點(diǎn)卡，補(bǔ)充貨架商品，將陳列恢復(fù)到營(yíng)業(yè)狀態(tài)。盤點(diǎn)次日6點(diǎn)以后，核價(jià)員啟動(dòng)各區(qū)域盤點(diǎn)表。早8：00前，核價(jià)員按照盈虧金額大小排序，打印出各班組的盤點(diǎn)差異表下發(fā)到各班組。注意事項(xiàng)：09區(qū)域和13區(qū)域啟動(dòng)完畢后，核價(jià)員檢查差異。無明顯錄入錯(cuò)誤的商品，立即執(zhí)行盤點(diǎn)復(fù)核。當(dāng)天必須執(zhí)行完復(fù)核。組長(zhǎng)和員工共同查找的盤點(diǎn)差異。查找差異時(shí)，先查找大金額商品，再查找小金額商品。查找方法：先實(shí)盤現(xiàn)有實(shí)物數(shù)量，再調(diào)取電腦的實(shí)時(shí)庫存。將實(shí)盤數(shù)量和電腦數(shù)量填寫在差異表上。將實(shí)際差異與一表差異不同的商品填寫在《差異調(diào)整申請(qǐng)表》上，責(zé)任人填寫差錯(cuò)原因并簽字確認(rèn)。組長(zhǎng)將《差異調(diào)整申請(qǐng)表》交店長(zhǎng)簽字，審批后交給核價(jià)員調(diào)整修改電腦差異。核價(jià)員檢查金額50元以上商品、調(diào)整數(shù)量10個(gè)以上商品，差異是否屬實(shí)。差異屬實(shí)給予修改數(shù)據(jù)，否則不得修改盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。核價(jià)員在時(shí)運(yùn)系統(tǒng)中調(diào)整盤點(diǎn)差異。整完畢后，核價(jià)員打印出各組的差異終表交組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。店長(zhǎng)審核各組盤點(diǎn)結(jié)果，確認(rèn)無盤錯(cuò)商品。核價(jià)員執(zhí)行盤點(diǎn)復(fù)核。核價(jià)員生成盤點(diǎn)匯總表，填寫盤點(diǎn)期間的手工損益金額。并進(jìn)行盤點(diǎn)匯總表復(fù)核；店長(zhǎng)進(jìn)入時(shí)運(yùn)系統(tǒng)，確認(rèn)盤點(diǎn)匯總表(生成匯總表必須在盤點(diǎn)后的第二天全部結(jié)束)各組組長(zhǎng)在盤點(diǎn)終表上填寫差異原因。核價(jià)員根據(jù)差異原因在時(shí)運(yùn)中進(jìn)行差異原因維護(hù)。(盤點(diǎn)后一周之內(nèi)完成)盤點(diǎn)差錯(cuò)：錯(cuò)盤、漏盤、混盤商品混賣商品丟失門店與配送互為長(zhǎng)短直送商品來錯(cuò)貨考核指標(biāo)考核辦法七綜合盤點(diǎn)的考核指標(biāo)和方法1凈盈虧金額占銷售千分比食品類商品：≤1.5‰非食品類商品：≤2.5‰其中：針織、百貨組指標(biāo)5‰，洗化組2.5‰全部商品：≤2‰2人為差錯(cuò)率人為差錯(cuò)率＜5%1凈盈虧金額超標(biāo)金額的25%由門店分?jǐn)?。具體分?jǐn)傓k法見下表：相關(guān)人員扣獎(jiǎng)辦法扣獎(jiǎng)上限備注店長(zhǎng)每超0.1‰，扣獎(jiǎng)50元。250元凈盈虧占銷比超標(biāo)兩倍以上，店長(zhǎng)及責(zé)任人予以免職。部門經(jīng)理每超0.1‰，扣獎(jiǎng)50元。125元員工扣獎(jiǎng)金額除去店長(zhǎng)和經(jīng)理的剩余部分。50元/人2人為差錯(cuò)率指標(biāo)，體現(xiàn)在經(jīng)理的每月考評(píng)中，考核辦法如下：指標(biāo)完成情況經(jīng)理考評(píng)扣獎(jiǎng)辦法人為差錯(cuò)率≤4%貼笑臉超標(biāo)項(xiàng)數(shù)，按照1元/項(xiàng)扣獎(jiǎng)店長(zhǎng)、部門經(jīng)理和責(zé)任人。4%＜人為差錯(cuò)率＜5%無哭笑臉人為差錯(cuò)率>5%貼哭臉第三部分生鮮商品盤點(diǎn)流程和規(guī)范盤點(diǎn)責(zé)任人盤點(diǎn)形式盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)商品品質(zhì)要求蔬菜盤點(diǎn)操作步驟盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作周轉(zhuǎn)庫商品的盤點(diǎn)在架商品的盤點(diǎn)盤點(diǎn)差異的處理注意事項(xiàng)一自營(yíng)蔬菜盤點(diǎn)流程責(zé)任人：蔬菜組員工責(zé)任經(jīng)理：主管生鮮的部門經(jīng)理。日盤點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前一個(gè)小時(shí)盤點(diǎn)的商品必須是保證次日能夠售賣的商品；腐爛、變質(zhì)的商品不得盤入實(shí)數(shù)。檢查當(dāng)天有無調(diào)撥商品，調(diào)撥是否已經(jīng)入庫；檢查當(dāng)日出庫的生鮮商品是否到齊。營(yíng)業(yè)結(jié)束前一個(gè)小時(shí)，盤點(diǎn)周轉(zhuǎn)庫；整理周轉(zhuǎn)庫商品，清理不可售賣的商品；依次稱出周轉(zhuǎn)庫商品的數(shù)量；整箱未開封的商品，可任意挑選其中一整箱商品，去皮后的重量即是單箱的重量；將盤點(diǎn)數(shù)量填寫到《生鮮自營(yíng)商品盤點(diǎn)表》中“庫房數(shù)量”一欄；營(yíng)業(yè)結(jié)束之后，盤點(diǎn)在架商品。員工盤點(diǎn)在架商品，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫到《生鮮自營(yíng)商品盤點(diǎn)表》中“貨架數(shù)量”一欄。合計(jì)周轉(zhuǎn)庫商品數(shù)量和在架商品數(shù)量，填寫到“合計(jì)數(shù)量”一欄。蔬菜組員工當(dāng)晚將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入到電子版盤點(diǎn)表中，OA給門店店長(zhǎng)和核價(jià)員。次日上午10點(diǎn)之前，盤點(diǎn)差異處理完畢。蔬菜組員工打印出前一天的《自營(yíng)蔬菜盤點(diǎn)表》，先自查，確保無問題后，交早班值班店長(zhǎng)簽字。核價(jià)員根據(jù)《自營(yíng)蔬菜盤點(diǎn)表》中差異數(shù)量執(zhí)行手工損溢，并詳細(xì)備注損耗原因?！蹲誀I(yíng)蔬菜盤點(diǎn)表》由門店核價(jià)員保留一個(gè)月。每日蔬菜盤點(diǎn)完畢后，必須清空臺(tái)面所有商品，打掃衛(wèi)生，未售賣完的商品要做好保鮮工作(蓋濕的麻袋片或濕報(bào)紙等)。盤點(diǎn)責(zé)任人盤點(diǎn)形式盤點(diǎn)時(shí)間自營(yíng)生鮮的盤點(diǎn)操作步驟盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)在架商品盤點(diǎn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理和上報(bào)(核價(jià)員操作)二自營(yíng)生鮮(大肉、主食)盤點(diǎn)流程責(zé)任人：大肉組員工、核價(jià)員責(zé)任經(jīng)理：主管生鮮的部門經(jīng)理。周盤點(diǎn)和月盤點(diǎn)周盤點(diǎn)：每周一月盤點(diǎn)：每月最后一天盤點(diǎn)當(dāng)天，由門店核價(jià)員打印自營(yíng)生鮮商品的盤點(diǎn)表；核價(jià)員在時(shí)運(yùn)系統(tǒng)中的“庫存?zhèn)}卡”調(diào)出最近一次進(jìn)貨的含稅進(jìn)價(jià)，填寫到盤點(diǎn)表中；核價(jià)員檢查電腦手續(xù)是否齊全；檢查區(qū)域設(shè)置是否正確；檢查有無調(diào)撥商品，調(diào)撥是否已經(jīng)入庫；檢查所有入庫票據(jù)是否全部錄入完畢；大肉主管校驗(yàn)秤的準(zhǔn)確性；大肉主管整理周轉(zhuǎn)庫，進(jìn)行商品歸類。營(yíng)業(yè)結(jié)束前一個(gè)小時(shí)開始盤點(diǎn)周轉(zhuǎn)庫；按照庫房貨架位置，依次稱出周轉(zhuǎn)庫商品的數(shù)量；先將托盤放置在秤上去皮后，放置商品秤出商品數(shù)量；將盤點(diǎn)數(shù)量填寫到《大肉商品盤點(diǎn)表》中“進(jìn)貨類商品”欄目中；檢查庫房?jī)?nèi)商品是否有漏盤。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，盤點(diǎn)在架商品；盤點(diǎn)在架商品，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫到《大肉商品盤點(diǎn)表》中“銷售類商品”欄目中；盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后交門店核價(jià)員。周盤點(diǎn)：周盤點(diǎn)的盤點(diǎn)差異，不做電腦帳面處理；門店核價(jià)員填寫電子版盤點(diǎn)明細(xì)并匯總填寫《自營(yíng)大肉毛利匯總表》，店長(zhǎng)審核后，OA給營(yíng)運(yùn)部。月盤點(diǎn)：門店核價(jià)員填寫電子版盤點(diǎn)明細(xì)并匯總填寫《自營(yíng)大肉毛利匯總表》，盤點(diǎn)當(dāng)天OA給營(yíng)運(yùn)部。盤點(diǎn)當(dāng)天，將盤點(diǎn)結(jié)果錄入到時(shí)運(yùn)中。盤點(diǎn)次日，啟動(dòng)盤點(diǎn)表。店長(zhǎng)審核盤點(diǎn)結(jié)果，核價(jià)員進(jìn)行盤點(diǎn)復(fù)核和成本核算。營(yíng)運(yùn)部審核門店的盤點(diǎn)結(jié)果并匯總，轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)部。第四部分手工損溢的范圍和要求關(guān)于手工損溢相關(guān)規(guī)定除系統(tǒng)自動(dòng)損溢外，其它損溢必須填寫有店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，操作員方可執(zhí)行?！妒止p溢申請(qǐng)表》按月保存在門店核價(jià)員處，保存期1年。單品損溢金額高于100元的差異商品，執(zhí)行手工損益時(shí)，門店核價(jià)員必須得到公司營(yíng)運(yùn)部的批準(zhǔn)。生鮮商品損耗于第二天10點(diǎn)前，必須完成電腦庫存的手工調(diào)整。損溢原因必須按要求注明，嚴(yán)禁不注明原因或注明錯(cuò)誤的原因。營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部、核價(jià)部每月檢查各門店的執(zhí)行情況，對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行的門店店長(zhǎng)及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。序號(hào)差異類型要求注明的原因操作員1日盤發(fā)現(xiàn)丟失的商品3天內(nèi)，組長(zhǎng)填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)手工報(bào)損。商品丟失調(diào)整電腦庫存盤點(diǎn)員2清退商品，實(shí)際數(shù)量與電腦數(shù)量不符當(dāng)日，組長(zhǎng)填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，盤點(diǎn)員執(zhí)行手工損溢清退商品，電腦數(shù)量與庫存數(shù)量不符，調(diào)整電腦庫存。盤點(diǎn)員3自營(yíng)蔬菜、水果每日損耗的商品差異每天由生鮮組員工盤點(diǎn)，填寫《每日銷售盤點(diǎn)信息匯總》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后手工調(diào)整電腦庫存生鮮商品損耗調(diào)整電腦庫存盤點(diǎn)員4門店退殘商品數(shù)量大于當(dāng)時(shí)電腦庫存數(shù)量系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)溢，核價(jià)員“確認(rèn)、復(fù)核”自動(dòng)損溢商品即可自動(dòng)生成“退殘商品庫存不足自動(dòng)報(bào)溢”系統(tǒng)自動(dòng)操作5直送商品，供應(yīng)商退貨，實(shí)退數(shù)量大于當(dāng)時(shí)庫存數(shù)量依據(jù)訂貨單（驗(yàn)收單）、供應(yīng)商退貨單補(bǔ)足所需退貨數(shù)量退貨不足系統(tǒng)自動(dòng)操作6商品混賣造成實(shí)際數(shù)量與電腦數(shù)量不符3日內(nèi)，區(qū)域經(jīng)理填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)調(diào)整電腦庫存商品混賣調(diào)整電腦庫存核價(jià)員7發(fā)現(xiàn)因盤點(diǎn)錄入數(shù)量有誤未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成的實(shí)際庫存數(shù)量與電腦庫存不符3日內(nèi)，核價(jià)員填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，調(diào)整電腦庫存×月份盤點(diǎn)錄入錯(cuò)誤，調(diào)整電腦庫存核價(jià)員8庫存不足，無法執(zhí)行批發(fā)提貨3日內(nèi)，核價(jià)員填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，調(diào)整電腦庫存批發(fā)無法提貨，調(diào)整電腦庫存核價(jià)員9手工損溢操作失誤，造成實(shí)際數(shù)量與電腦數(shù)量不符3日內(nèi)，核價(jià)員填寫《手工損溢申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，調(diào)整電腦庫存×年×月×日****手工損溢執(zhí)行錯(cuò)誤，調(diào)整電腦庫存核價(jià)員第五部分營(yíng)運(yùn)部盤點(diǎn)檢查流程檢查頻率檢查要求檢查方法：一日盤點(diǎn)檢查流程每店每月檢查至少一次。日盤必須進(jìn)行實(shí)盤；按公司下達(dá)的日盤商品品種目錄進(jìn)行日盤；高單價(jià)、易丟失的新品納入日盤；日盤點(diǎn)必須連續(xù),不間斷；是否有日盤點(diǎn)的責(zé)任人和復(fù)核人簽名；每日都進(jìn)行帳物復(fù)核；登記日盤點(diǎn)反映出的差異情況；登記的差異查找差異原因；是否及時(shí)上報(bào)商品大宗丟失。營(yíng)運(yùn)部人員現(xiàn)場(chǎng)檢查并填寫記錄，由門店值班經(jīng)理簽字確認(rèn)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作檢查檢查時(shí)間：檢查頻率:檢查內(nèi)容：調(diào)整差異的檢查檢查時(shí)間檢查頻率檢查商品檢查步驟二綜合盤點(diǎn)檢查流程盤點(diǎn)當(dāng)天每月3家門店所有貨架編號(hào)按貨架順序張貼齊全；制定并張貼《盤點(diǎn)人員安排》；盤點(diǎn)耗材準(zhǔn)備齊全；周轉(zhuǎn)庫、頂倉商品按要求碼放、整理；周轉(zhuǎn)庫商品、頂倉商品按要求抄寫盤點(diǎn)表；按要求進(jìn)行周轉(zhuǎn)庫、頂倉的復(fù)盤；盤點(diǎn)前電腦手續(xù)執(zhí)行完畢；盤點(diǎn)前按要求執(zhí)行最后整理。對(duì)周轉(zhuǎn)庫、頂倉和地籠商品進(jìn)行100%的實(shí)盤。盤點(diǎn)后三天內(nèi)每月2家門店所有調(diào)整差異的商品；終表差異金額30元以上商品。提前一天通知門店檢查時(shí)間，門店安排人員協(xié)助檢查。營(yíng)運(yùn)部組織人員去門店檢查。有差異商品雙方重新查找。檢查人員和門店員工雙方簽字確認(rèn)所有檢查結(jié)果；帶隊(duì)人員標(biāo)出有差異商品，門店值班經(jīng)理雙方確認(rèn)存在差異的商品(當(dāng)時(shí)找不到的差異商品按有差異確認(rèn))次日，營(yíng)運(yùn)部匯總結(jié)果，并將有差異商品明細(xì)OA給店長(zhǎng)和核價(jià)員。蔬菜盤點(diǎn)檢查檢查頻率檢查要求大肉主食盤點(diǎn)檢查檢查頻率檢查要求三生鮮商品盤點(diǎn)檢查每月每店至少檢查一次每月營(yíng)運(yùn)部檢查部分門店的蔬菜日盤點(diǎn)是否屬實(shí)。每月檢查各店蔬菜損益執(zhí)行情況。每月6家門店現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督門店自營(yíng)大肉、主食的盤點(diǎn)全過程，主要檢查實(shí)盤數(shù)量是否屬實(shí)，以及相關(guān)票據(jù)是否全部入庫。按照公司要求執(zhí)行未按照要求執(zhí)行四盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)50元、獎(jiǎng)勵(lì)部門經(jīng)理20元，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人10元。扣獎(jiǎng)店長(zhǎng)和相關(guān)責(zé)任人(上限50元，下限10元)。第六部分附件盤點(diǎn)相關(guān)時(shí)運(yùn)和手掌機(jī)操作一系統(tǒng)中生成盤點(diǎn)表圖1說明可生成盤點(diǎn)表輸入?yún)^(qū)域號(hào)說明可生成盤點(diǎn)表輸入?yún)^(qū)域號(hào)圖2 從圖1演示的路徑進(jìn)入“部分商品盤點(diǎn)表生成”，界面如圖2所示。主要功能：盤點(diǎn)當(dāng)天生成盤點(diǎn)表。操作方法：在圖2中輸入?yún)^(qū)域號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，說明中提示“可以執(zhí)行這部分商品盤點(diǎn)”，點(diǎn)擊“生成”，生成盤點(diǎn)空表。二手掌機(jī)商品信息導(dǎo)出確定手掌機(jī)的基礎(chǔ)信息是最新更新的。通過“手掌機(jī)商品信息導(dǎo)出”程序?qū)㈤T店商品信息下載到手掌機(jī)。盤點(diǎn)單從“時(shí)運(yùn)系統(tǒng)”中下載到電腦“D盤”。打開電腦桌面上的“手掌機(jī)接口”傳輸程序,選擇02計(jì)劃盤點(diǎn)單導(dǎo)出,顯示如下圖：輸入四位盤點(diǎn)單號(hào)和二位的貨架區(qū)域，點(diǎn)擊“執(zhí)行”。注:盤點(diǎn)單導(dǎo)出在D盤\手掌機(jī)接口\Buffer\盤點(diǎn)單目錄中盤點(diǎn)單從電腦“D盤”下載到手掌機(jī)中計(jì)劃盤點(diǎn)文件下載請(qǐng)輸盤點(diǎn)單號(hào)：計(jì)劃盤點(diǎn)文件下載請(qǐng)輸盤點(diǎn)單號(hào)：0001166請(qǐng)輸區(qū)域號(hào)：09文件下載界面如下：請(qǐng)輸盤點(diǎn)單號(hào):7位數(shù)，如盤點(diǎn)單號(hào)位數(shù)不足則在盤點(diǎn)單號(hào)前補(bǔ)0.請(qǐng)輸區(qū)域號(hào):為區(qū)域號(hào)輸入完后按ENT鍵,手掌機(jī)界面顯示”打開通訊口…..”點(diǎn)擊電腦桌面上的MTIrLink手掌機(jī)數(shù)據(jù)傳輸程序,點(diǎn)”開始”等狀態(tài)為”空閑”時(shí),把手掌機(jī)放到通訊坐上開始傳輸文件，將盤點(diǎn)單文件傳輸?shù)绞终茩C(jī)內(nèi)。手掌機(jī)提示”文件接收成功.按任意鍵繼續(xù)!”說明：同一個(gè)班組的兩把手掌機(jī)下載的單號(hào)一樣，所以同一班組的兩把手掌機(jī)重復(fù)各下載一遍。三手掌機(jī)盤點(diǎn)錄入操作一登陸手掌機(jī)操作主界面：選擇4盤點(diǎn)管理——登陸密碼（666666或者123456或者111111）——選擇1計(jì)劃盤點(diǎn)錄入——手掌機(jī)提示如下：編碼：規(guī)格：條碼：名稱：編碼：規(guī)格：條碼：名稱：?jiǎn)挝唬喝霐?shù)：數(shù)量（已有數(shù)量）：D0001166.09未錄入請(qǐng)輸入文件號(hào)/01:01為序號(hào)；D0001166為盤點(diǎn)單號(hào)；09為區(qū)域號(hào)；狀態(tài)為未錄入。輸入序號(hào)01，進(jìn)入計(jì)劃盤點(diǎn)界面。二輸入操作：按"L"鍵或“R”鍵，同時(shí)用紅外線后對(duì)準(zhǔn)商品條碼，即可掃碼。若條碼掃不上，可先輸入“.”，再手工輸入商品編碼。掃入商品后，輸入盤點(diǎn)數(shù)量。三注意事項(xiàng)：★如果想修改某一單品的數(shù)量,請(qǐng)先掃碼，直接輸入正確的數(shù)量后按F4,系統(tǒng)將提示YESorNO,選擇YES即修改成功。禁止兩把槍分別掃一個(gè)區(qū)域內(nèi)的貨架及庫房（如：兩把槍都下載03區(qū)域的盤點(diǎn)單，不能一把掃賣場(chǎng)貨架，一把掃庫房）。因?yàn)橄到y(tǒng)無法將兩把槍里的文件合成。所以只能一把槍自始至終的掃一個(gè)或幾個(gè)區(qū)域的所有貨架、端架與庫房等。該區(qū)域商品掃完后按CLR鍵退出，手掌機(jī)顯示是否鎖定文件，1為鎖定；2為不鎖定確定該區(qū)域商品全部掃完，選1鎖定(鎖定后將無法對(duì)此文件進(jìn)行操作且必須鎖定文件才能上傳).重點(diǎn)提示：必須是部門經(jīng)理檢查完所有貨架商品全部錄入完畢后，由核價(jià)員進(jìn)行鎖定，其他人員一律不得鎖定，否則未錄入的商品無法錄入到手掌機(jī)中。四已盤點(diǎn)的單號(hào)上傳到時(shí)運(yùn)系統(tǒng)1將盤點(diǎn)信息導(dǎo)入到電腦D盤中在手掌機(jī)中選擇4盤點(diǎn)管理——登陸密碼（666666或者123456或者111111）——按F3向下翻頁選擇7.數(shù)據(jù)傳輸——選擇2.盤點(diǎn)文件上傳如下：D0001166.09D0001166.09上傳文件序號(hào)/01:輸入上傳文件序號(hào)01按ENT，顯示“打開通訊口……”打開電腦桌面上的“MTIrLink手掌機(jī)數(shù)據(jù)傳輸程序”,點(diǎn)”開始”等狀態(tài)為”空閑”,把手掌機(jī)放到通訊座上開始傳輸.重點(diǎn)提示：必須先將一表手掌機(jī)的信息進(jìn)行到一表復(fù)核的環(huán)節(jié)之后，才開始導(dǎo)入二表手掌機(jī)的信息。不得連續(xù)導(dǎo)入手掌機(jī)的盤點(diǎn)單號(hào)，否則會(huì)造成一二表手掌機(jī)信息的相互覆蓋。2導(dǎo)入到時(shí)運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)入盤點(diǎn)管理（新）—手持終端盤點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入—計(jì)劃盤點(diǎn)手掌機(jī)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊2、在D盤中選擇文件1、點(diǎn)擊“2、在D盤中選擇文件1、點(diǎn)擊“打開”3、點(diǎn)擊“打開”進(jìn)入到模塊中，如下圖所示。點(diǎn)擊“打開”，彈出文件框，在“我的電腦”\D盤\手掌機(jī)接口\Buffer\Load\目錄下選擇已盤點(diǎn)的商品文件如：“D0001166.09”盤點(diǎn)文件打開，點(diǎn)“保存”打開計(jì)劃盤點(diǎn)手掌機(jī)導(dǎo)入數(shù)據(jù)確認(rèn)模塊；在“導(dǎo)入文件名”中選擇需要導(dǎo)入的盤點(diǎn)單號(hào)；在“復(fù)核選項(xiàng)”中選擇是導(dǎo)入盤點(diǎn)一表還是二表，選擇完畢后點(diǎn)“查詢”確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“復(fù)核”按扭。重點(diǎn)提示：對(duì)照手掌機(jī)上貼的標(biāo)識(shí)，選擇是一表和二表。若兩次都選錯(cuò)成一樣，會(huì)造成一把手掌機(jī)的信息作廢。進(jìn)入盤點(diǎn)管理（新）—計(jì)劃盤點(diǎn)—盤點(diǎn)一表錄入（或者“盤點(diǎn)二表錄入”）模塊選擇對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)單號(hào)”，輸入貨架區(qū)域。將未錄入的商品全部選中，按“0”輸入。特別提示：手掌機(jī)錄入過程中無法錄入的商品，核價(jià)員在此模塊中,手工輸入商品編碼和數(shù)量。進(jìn)入盤點(diǎn)管理（新）—計(jì)劃盤點(diǎn)—盤點(diǎn)一表復(fù)核（或者“盤點(diǎn)二表錄入”）模塊選擇對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊復(fù)核。五一二表差異查詢及調(diào)整1一、二表差異查詢操作方法：根據(jù)圖示進(jìn)入模塊選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示一二表有差異的商品明細(xì)，點(diǎn)擊打印。交班組長(zhǎng)查找一二表的差異2一二表差異調(diào)整操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示一二表有差異的商品明細(xì)，輸入正確的實(shí)盤數(shù)量。3盤點(diǎn)初表生成操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有商品明細(xì)，全選后點(diǎn)擊“生成”。重點(diǎn)提示：盤點(diǎn)當(dāng)天的工作完畢，剩余工作在第二天進(jìn)行。六盤點(diǎn)差異生成及處理1盤點(diǎn)啟動(dòng)操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有商品明細(xì)，任選一行，點(diǎn)擊啟動(dòng)。打印盤點(diǎn)初表（終表）選擇“選擇“損溢數(shù)量”大于（小于）0按損溢金額排序操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“損溢成本金額”排序，點(diǎn)擊“漏斗”，過濾條件中選擇損溢數(shù)量大于（小于）0，點(diǎn)擊“確定”顯示的數(shù)據(jù)即是該區(qū)域所有盤盈（盤虧）的商品。3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，輸入需要調(diào)整的商品編碼，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該商品的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，調(diào)整實(shí)盤數(shù)量。4盤點(diǎn)復(fù)核操作方法：確認(rèn)所有差異全部查找完畢。選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該區(qū)域的商品明細(xì)，全選后點(diǎn)擊“復(fù)核”。5盤點(diǎn)損溢差異原因維護(hù)操作方法：選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，顯示該區(qū)