8/8安全生產標準化績效評定管理制度第一章總則第一條為了驗證公司安全生產標準化實施效果，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況，不斷提升公司安全生產管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司安全生產標準化實施所涉及的所有活動和過程。第三條術語。安全績效：根據安全生產目標，在安全生產工作方面取得的可測量結果。安全績效評定：從測量目的、依據、周期、對象、方式和結果等各個方面開展測量工作，這種測量工作就稱為安全生產的績效評定。第四條安全標準化績效評定依據：《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)和《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》。第五條每次考評后，按照PDCA循環(huán)的要求，對存在的問題提出完善、改進計劃和措施，不斷提高安全管理水平，實現安全生產的長效機制。第二章職責第六條公司主要負責人負責安全生產標準化績效評定的全面工作，發(fā)布安全生產標準化績效評定實施計劃及評定報告，并組織實施。第七條公司安全生產委員會負責審議批準公司安全生產標準化績效評定實施計劃。第八條公司安全管理小組（一）負責編制安全生產標準化績效評定方案和報告；（二）監(jiān)督檢查各單位安全生產標準化自評工作；（三）督促各相關部門制定糾正和預防措施計劃，并跟蹤實施情況；（四）負責安全生產標準化績效評定工作相關記錄的分發(fā)、保存和建檔；（五）根據評定結果和安全預警信息提出持續(xù)改進意見和工作規(guī)劃。第九條各部門（一）針對本部門的實際情況，開展績效評定自評。（二）根據績效評定報告實施整改與改進。第三章績效評定過程第十條評定計劃（一）負責安全管理的部門每年年初制定年度評定工作計劃，經批準后以文件形式發(fā)布實施。（二）負責安安全管理的部門每次評定前依據年度評定工作計劃制定具體的實施方案。（三）評定實施方案包含以下內容：1.評定目的、范圍、依據、時間和方法；2.評定的主要項目；3.評定組構成及分工；4.特殊情況說明。第十一條評定方法安全生產標準化績效評定通過檢查記錄、檢查現場和面談等方法，通過系統的評估與分析，依據《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》進行打分，最后得出可量化的績效指標。第十二條評定組織及周期（一）公司每年至少組織一次安全生產標準化績效評定工作，當發(fā)生死亡事故或生產工藝發(fā)生重大變化應重新進行評定。（二）負責安全管理的部門根據被評審單位及評審內容，提出評定組的人員構成情況，報安委會審議通過。（三）評定組根據評定內容準備相關的文件和標準，并根據評分細則進行評定。第十三條評定過程（一）首次會議每次評定首次會議標志著評定工作的開始﹐由公司主要領導、評定小組及相關職能部門參加。會議應明確下列問題﹕1.介紹評定組與受評定部門的有關情況，并建立相互聯系的方式和溝通渠道﹔2.明確評定的目的﹑范圍﹑依據、時間和方式﹔3.澄清評定安排計劃中有關的不明確的內容﹔4.其它有關的必要事項。（二）現場評定1.評定的實施過程是尋找﹑記錄符合/不符合《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》的客觀證據的過程。2.評定的內容根據《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》所列的內容進行﹐評定人員應根據具體情形靈活安排評定的順序。3.評定人員應通過面談﹑檢查文件/記錄﹑觀察有關方面的工作及其現狀等多種方式來收集證據。4.對于面談獲得的信息﹐應通過觀察﹑測量和記錄等其它渠道予以驗證。5.評定人員將評定情況如實、完整地填入評定檢查記錄中，當發(fā)現違反法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關標準的情況時，必須得到受評審單位相關人員的確認，并根據發(fā)現問題進行打分。（三）末次會議。末次會議主要是評定小組向公司領導報告評定結果，提出不符合項的整改要求和建議、解答不明確事項等。第十四條整改措施計劃（一）評定小組在現場評定結束后盡快整理評定中發(fā)現的問題，送達至責任部門，責任部門確認、簽收，并立即制定糾正措施計劃。（二）責任部門整改措施計劃的實施要從嚴從快，如遇特殊情況時決定是否進行計劃修訂或重新制定計劃。（三）當措施計劃不能按期完工時，責任部門要書面提交申請，報送公司領導及相關職能部門，尋求解決方法，保證整改進度。第十五條評定報告（一）評定小組要在規(guī)定時間內依據評定結果編寫《公司年度績效評定報告》，經公司主要領導及安委會審議批準后以文件形式下發(fā)。（二）評定報告的內容：1.評定目的和范圍；2.評定所依據的文件；3.評定組成員及相關人員；4.評定的日程安排；5.評定概述；6.不符合項；7.整改建議和計劃；8.評定結論。第十六條安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（一）系統運行效果；（二）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施；（三）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果；（四）系統中各項資源的使用效果；（五）績效監(jiān)測系統的適宜性以及結果的準確性；第十七條糾正措施實施與驗證。（一）采取糾正措施的單位對不符合項進行原因分析，制定實施方案，明確責任人。（二）采取糾正措施的部門實施審批后的預防糾正措施。（三）糾正預防措施涉及文件修改的按有關規(guī)定執(zhí)行。（四）安全管理人員負責對各單位整改措施的實施進行跟蹤檢查，驗證措施的有效性。（五）對于糾正效果達不到要求的，要重新制定糾正預防措施，經負責安全管理的部門評估審批后組織實施。（六）對于涉及重大安全生產問題的，要規(guī)定實施期限，不能按期整改的，給予績效考核。第十八條管理要求覆蓋公司所有部門的內部評定每年一次，如發(fā)生下列情況追加評定頻次，發(fā)生嚴重問題，相關方有嚴重抱怨；公司領導、內部機構、方針、目標與指標、發(fā)現重大隱患、性質發(fā)生較大改變；安全標準化升級。第十九條評定記錄與歸檔。公司部門要依據有關安全生產文件及檔案管理制度對績效評定記錄進行整理、歸檔、保存，建立臺賬。記錄包括：（一）評定實施計劃；（二）評定檢查表及其記錄內容；（三）首次、末次會議紀要；（四）整改措施計劃；（五）評定報告。第二十條績效考核。將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入公司年度安全生產績效考評，實行一票否決制。第四章持續(xù)改進第二十一條根據安全生產標準化的評定結果，公司及部門主要負責人組織對公司年度安全生產目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，納入下一周期的安全工作實施計劃中，并將修改完善的公司年度安全生產目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等分發(fā)到各單位（部門），組織全體員工進