標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度1、目的為了驗證安全標準化體系創(chuàng)建活動及其結果是否符合標準化文件要求，確定安全標準化體系是否持續(xù)有效運行。2、適用范圍本制度適用于公司安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價3、術語與定義內(nèi)部評價:由組織自己或以組織的名義進行，對安全標準化體系運行狀況進行評價。4、職責4.1安全總監(jiān)4.1.1負責審定內(nèi)部評價計劃、實施方案及內(nèi)部評價報告。4.2主管安全環(huán)保監(jiān)察部部長4.2.1負責內(nèi)部評價工作。4.2.2負責組織成立內(nèi)部評價小組，選定評價組長及評價人員。4.2.3負責評價內(nèi)部評價計劃、每次的實施計劃和內(nèi)部評價報告，并將評價情況向安全總監(jiān)報告。4.3安全環(huán)保監(jiān)察部4.3.1負責協(xié)調(diào)評價活動的展開。4.3.2負責評價文件及記錄的管理。4.4評價組4.4.1負責編制、實施內(nèi)部評價計劃。4.4.2負責制定不符合事項的糾正措施4.4.3負責編寫評價報告。4.5各單位部室4.5.1負責配合內(nèi)部評價計劃的實施。4.5.2負責落實不符合事項采取糾正與預防措施5、工作內(nèi)容與要求5.1內(nèi)部評價準備5.1.1組織成立評價組，評價組成員應具備以下條件:1)熟悉相關的安全、健康法律法規(guī)、標準與其他要求;2)接受過安全標準化規(guī)范評價技術培訓并獲得證書;3)具備與評審對象相關的技術知識和技能;4)具備操作內(nèi)部評價過程的能力;5)具備辨別危險源和評價風險能力;6)具備標準化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。7)內(nèi)評人員應該誠實、客觀、勤勉和忠誠，堅持原則。5.1.2評價組負責準備評價專用文件:a一評價通知和《評價計劃;b.評價依據(jù)的文件;c.《評價檢查表;d.《不符合項整改通知單。5.1.2.1《評價計劃的內(nèi)容:a.評價的目的、范圍、日期;b.受評價的部門、項目;C一依據(jù)的文件、標準、法律法規(guī)及相關要求;d.評價組成員和具體日程安排。5.1.2.2由安全環(huán)保監(jiān)察部提前一周向受評價部門發(fā)出評價通知及《評價計劃。5.1.3評價組組織召開預備會，參會人員為評價組成員。明確評價工作分工，提出評價要求。5.1.4內(nèi)部評價重點關注:a系統(tǒng)運作的效力和效率;b‘系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷;c系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;d統(tǒng)計技術在標準化系統(tǒng)中使用的效力和效率;e一信息技術在標準化系統(tǒng)中的使用情況;f.安全資源使用的效力和效率;g.系統(tǒng)運作的結果和期望位的差距;h.績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結果的準確性;i.糾正行動;j與相關方的關系。5.1.5評價標準:《金屬非金屬公司安全標準化規(guī)范。5.1.6評價頻率，每半年進行一次。當出現(xiàn)以下情況時，礦應及時安排安全環(huán)保監(jiān)察部增加針對部門或體系要素的臨時性內(nèi)部評價計劃，經(jīng)生產(chǎn)安全環(huán)保監(jiān)察部部長審核并報安全總監(jiān)審定后，組織實施:a組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;b.出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故;c．法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;d．外部環(huán)境發(fā)生較大變化時e．在接受第二、第三方審核之前;f.認證證書到期換證前;g.外部評價發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時。5.2評價實施5.2.1首次會議主管安全環(huán)保監(jiān)察部部長向受評價方介紹評價組成員，說明評價目的、范圍、依據(jù)、評價人員分工、評價工作日程安排和評價方法等。5.2.2現(xiàn)場評價a.評價員通過現(xiàn)場察看、詢問、查閱文件資料和記錄等方式，按照評價標準逐條核實安全標準化體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不符合時與被評價部門確認，確認后填寫到《評價檢查表中。b在評價過程中，被評價單位和部室須提供真實完整的資料，有關單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評價人員執(zhí)行任務;。c.現(xiàn)場評價結束后，由評價組組長召開評價組內(nèi)部會議，評價員應對所評價部門的評價結果進行評價，確定出不符合項并開出《不符合整改通知單，開出的《不符合整改通知單要簡要、準確地描述不符合事實、不符合條款，由被評價部門負責人簽字確認，如果被評價單位對《不符合整改通知單有異議，應由被評價部門負責人及時向評價組組長提出說明，評價組組長組織作出相應處理。5.2.3末次會議評價組組長組織召開末次會議，參會人員為被評價部門領導層及有關人員、評價組成員。評價組組長報告評價結果，宣讀《不符合整改通知單，并提出相關要求。5.3評價組在開完末次會議的一個星期內(nèi)編制完成《內(nèi)部評價報告，報生產(chǎn)安全環(huán)保監(jiān)察部部長審核、安全總監(jiān)審定后，發(fā)放到相關部門傳閱?！秲?nèi)部評價報告內(nèi)容如下:a被評價部門、評價的目的、范圍、開始和結束日期;b.依據(jù)文件;c.參加內(nèi)部評價人員;d.評價綜述;e.自評得分;9.自評等級，5.4跟蹤驗證5.4.1評價組對《不符合整改通知單的落實情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結果記錄，做為下一次評價的評價依據(jù)。5.4.2糾正措施驗證引起文件更改時，按《文件控制制度執(zhí)行。5.5制定外部評價計劃，外部評價方式:委托專家或中介機構。5.6安全環(huán)保監(jiān)察部負責收集、保管內(nèi)部評價資料。6、檢查與考核6.1檢查6.1.1礦安全生產(chǎn)管理委員會對本制