標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審管理制度一、目的了加強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理，針對(duì)生產(chǎn)狀況發(fā)生的變化，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性和有效性，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。二、適用范圍本制度適用xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的日常管理和階段性評(píng)審工作。三、職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)審定內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃、實(shí)施方案及內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告。3.2主管安全副總經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)價(jià)工作。3.2.2負(fù)責(zé)組織成立內(nèi)部評(píng)價(jià)小組，選定評(píng)價(jià)組長(zhǎng)及評(píng)價(jià)人員。3.2.3負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃、每次的實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告，并將評(píng)價(jià)情況向總經(jīng)理報(bào)告。3.3安全環(huán)保部3.3.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)活動(dòng)的展開(kāi)。3.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)文件及記錄的管理。3.4評(píng)價(jià)組3.4.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃。3.4.2負(fù)責(zé)制定不符合事項(xiàng)的糾正措施。3.4.3負(fù)責(zé)編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。3.4各單位部室3.4.1負(fù)責(zé)配合內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃的實(shí)施。3.4.2負(fù)責(zé)落實(shí)不符合事項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施。四、控制程序1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的時(shí)限要求標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審工作由公司領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行，每年最少進(jìn)行一次，特殊情況可增加評(píng)審次數(shù)。2、評(píng)審組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：主管安全的副總經(jīng)理成員：公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室、單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員。3、評(píng)審人員評(píng)審人員以公司評(píng)審組織機(jī)構(gòu)為主，必要時(shí)可外聘專家或有資質(zhì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，評(píng)審人員應(yīng)具備以下條件：3.1具有中專以上學(xué)歷和相關(guān)專業(yè)知識(shí)；3.2熟悉安全標(biāo)準(zhǔn)化的方針、政策和法律法規(guī)，掌握安全標(biāo)準(zhǔn)化體系標(biāo)準(zhǔn)；3.3經(jīng)過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，熟悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件及其要求；3.4從事兩年以上安全生產(chǎn)管理工作，具有一定安全工作經(jīng)驗(yàn)和評(píng)審能力。4、評(píng)審原則和依據(jù)4.1評(píng)審原則評(píng)審人員應(yīng)堅(jiān)持和遵守以下原則，以保證標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審工作的公正性和有效性：①堅(jiān)持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則；②堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與客觀實(shí)際對(duì)照的原則；③堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則。4.2評(píng)審依據(jù)①國(guó)家有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定；②國(guó)家規(guī)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。5、評(píng)審程序5.1安全環(huán)保部編制評(píng)審行動(dòng)計(jì)劃；5.2成立評(píng)審小組，可根據(jù)評(píng)審范圍，由不同部門或崗位組織若干個(gè)評(píng)審小組，在規(guī)定的程序和時(shí)間內(nèi)，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施分塊評(píng)審。5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備工作：①編制評(píng)審各種檢查記錄表；②準(zhǔn)備評(píng)審所用的文件；③召開(kāi)由員工代表參加的動(dòng)員會(huì)。5.4評(píng)審實(shí)施：①組織評(píng)審成員召開(kāi)首次會(huì)議，明確評(píng)審要求和工作計(jì)劃；②對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作、標(biāo)準(zhǔn)化體系文件和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審；③組織評(píng)審成員召開(kāi)末次會(huì)議，確定評(píng)審結(jié)果。5.5編寫評(píng)審報(bào)告和評(píng)審不合格報(bào)告；5.6評(píng)審結(jié)果處置：對(duì)在評(píng)審不合格報(bào)告中，提出的問(wèn)題和不足，逐項(xiàng)制定糾正和預(yù)防措施，并對(duì)制定的糾正和預(yù)防措施再次進(jìn)行跟蹤評(píng)審；5.7將評(píng)審結(jié)果和所制定的糾正和預(yù)防措施向員工公布；6、評(píng)審方法評(píng)審方法是通過(guò)評(píng)審人員提問(wèn)、觀察、聽(tīng)取對(duì)方陳述、檢查、比對(duì)、驗(yàn)證等獲取客觀證據(jù)，填寫各種檢查記錄表和評(píng)分表，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行評(píng)審。通常采用三種形式：6.1公司聘請(qǐng)有關(guān)專家或評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，對(duì)全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)審；6.2組織公司系統(tǒng)評(píng)審小組，對(duì)全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)審；6.3按不同的單位或崗位，公司組織若干個(gè)專業(yè)評(píng)審小組，分別對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的單位或崗位進(jìn)行評(píng)審。7、評(píng)審內(nèi)容7.1監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；7.2以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；7.3影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；7.4糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；7.5事故統(tǒng)計(jì)分析；7.6員工和相關(guān)方抱怨；7.7目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；7.8標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；7.9標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；7.10實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；7.11現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。8、評(píng)審要求標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審工作必須建立在公司安全管理狀態(tài)的有效信息之上，對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)和識(shí)別，通過(guò)有效的評(píng)審，找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，如安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)降低；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施；現(xiàn)場(chǎng)人員實(shí)際能力等，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。9、評(píng)審的結(jié)果要包括以下內(nèi)容9.1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過(guò)程的改善；9.2資源需求；9.3預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。10、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審結(jié)束后，及時(shí)將評(píng)審報(bào)告和評(píng)審不合格報(bào)告及其相關(guān)資料歸檔保存。五、附錄附錄1.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審會(huì)議