公司規(guī)程、系統(tǒng)圖管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司規(guī)程、系統(tǒng)圖的管理工作，保障生產(chǎn)秩序正常進行，規(guī)范員工操作標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了規(guī)程、系統(tǒng)圖的編制、審核、修改、批準(zhǔn)、發(fā)放、存檔、收回、留用、銷毀等管理程序。第三條本辦法適用于公司規(guī)程、系統(tǒng)圖的管理。第二章管理職責(zé)第四條總工程師職責(zé)（一）負責(zé)規(guī)程、系統(tǒng)圖的審批。（二）負責(zé)新工藝、科研、技改、變更項目涉及規(guī)程、系統(tǒng)圖修改內(nèi)容的審批。（三）組織規(guī)程、系統(tǒng)圖的評審工作。第五條主任工程師職責(zé)（一）協(xié)助總工程師做好規(guī)程、系統(tǒng)圖的管理。（二）負責(zé)規(guī)程、系統(tǒng)圖的審核。第六條生產(chǎn)技術(shù)科的職責(zé)（一）負責(zé)運行規(guī)程、系統(tǒng)圖的校核。（二）負責(zé)規(guī)程、系統(tǒng)圖印刷、發(fā)放、存檔、收回、留用、銷毀管理工作。（三）負責(zé)落實運行規(guī)程操作規(guī)范性的執(zhí)行。（四）負責(zé)操作規(guī)程與系統(tǒng)圖評審工作。第七條設(shè)備管理科的職責(zé)（一）負責(zé)檢修規(guī)程、系統(tǒng)圖的編寫、修訂、校核。（二）負責(zé)落實檢修規(guī)程操作規(guī)范性的執(zhí)行。（三）負責(zé)檢修規(guī)程、系統(tǒng)圖的領(lǐng)用、發(fā)放、收回、培訓(xùn)等管理工作。第八條綜合管理科負責(zé)規(guī)程、系統(tǒng)圖的印刷協(xié)調(diào)工作。第三章規(guī)程、系統(tǒng)圖管理第九條管理內(nèi)容與方法（一）規(guī)程、系統(tǒng)圖的修訂1.規(guī)程、系統(tǒng)圖每3～5年修訂一次。如修訂內(nèi)容變動超過三分之二時，可根據(jù)實際情況提前進行改版修訂，但必須定期進行核對，一般每年至少一次，必要時可根據(jù)實際增加校對次數(shù)。2.新投產(chǎn)機組，由技術(shù)員在機組試運前6個月編制完成規(guī)程、系統(tǒng)圖初稿，經(jīng)審批后下發(fā)執(zhí)行。3.機組投產(chǎn)運行后，由生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備管理科負責(zé)在3個月內(nèi)完成運行、檢修規(guī)程及系統(tǒng)圖正式版的修改工作，經(jīng)審核后報集團總工程師批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行，并組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。4.在規(guī)程、系統(tǒng)圖執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)錯誤或與實際情況不相符，技術(shù)員及時填寫規(guī)程、系統(tǒng)圖修改申請單及修改內(nèi)容匯總表（見附件1、2、3、4），3天內(nèi)完成修改并下發(fā)執(zhí)行。5.對新增設(shè)備、技術(shù)改造等重大項目，設(shè)備管理科在設(shè)備安裝（改造）完工前一周，提供相關(guān)技術(shù)資料，并組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，各科室在試運前完成規(guī)程、系統(tǒng)圖的修訂工作。6.變更項目在投運前由所屬部門按照流程完成規(guī)程、系統(tǒng)圖修改審批工作，各級人員在審批單下發(fā)后10日內(nèi)完成紙質(zhì)版規(guī)程修改。7.修訂內(nèi)容在20個漢字以內(nèi)的，直接在規(guī)程中進行劃改；內(nèi)容較多進行“換頁”或?qū)⑵鋬?nèi)容打印貼在相應(yīng)的章節(jié)，并加蓋“規(guī)程修改專用章”進行標(biāo)識，不允許隨意涂改，保證規(guī)程頁面干凈整潔。8.生產(chǎn)技術(shù)科在規(guī)程、系統(tǒng)圖改版修訂之前下發(fā)評審、修訂工作通知，各科室按照要求組織評審與修訂，保留相關(guān)資料（照片、簽到表、專項評審記錄表），并完成審批流程（見附件5），專項評審記錄表填寫要求如下：（1）評審過程記錄必須詳細，內(nèi)容為手寫。（2）評審結(jié)論填寫“會議同意修訂”或“會議認為該規(guī)程可以保留繼續(xù)使用”。（3）專項評審記錄表須正反打印。（4）參會人員包括公司總工程師、主任工程師、工程師、技術(shù)員、專工、操作工代表、工會代表。9.修改后的規(guī)程、系統(tǒng)圖由生產(chǎn)技術(shù)科向集團公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。（二）規(guī)程、系統(tǒng)圖的發(fā)放、存檔、收回1.規(guī)程、系統(tǒng)圖由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一加蓋“受控”印章，編號，發(fā)放、存檔管理，發(fā)放對象為試用期已滿的正式員工、外聘人員、生產(chǎn)崗位倒班勞務(wù)人員，發(fā)放定額嚴(yán)格按照公司規(guī)程、系統(tǒng)圖發(fā)放定額（見附件6）執(zhí)行。2.各科室按照實際需求申請領(lǐng)用（見附件7），經(jīng)審批后生產(chǎn)技術(shù)科組織發(fā)放。3.紙版規(guī)程、系統(tǒng)圖數(shù)量不足時，生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)實際需求發(fā)起規(guī)程、系統(tǒng)圖OA印刷審批流程。4.舊版規(guī)程、系統(tǒng)圖樣冊永久保存；使用部門應(yīng)妥善保管受控文件，不允許私自涂改、外借和復(fù)印。5.規(guī)程、系統(tǒng)圖收回流程（1）規(guī)程、系統(tǒng)圖收回對象為擁有規(guī)程、系統(tǒng)圖的辭職人員及公司內(nèi)部崗位調(diào)整人員。（2）各科室指定專人負責(zé)本部門人員的規(guī)程、系統(tǒng)圖發(fā)放、收回、建檔工作。（3）調(diào)崗人員的規(guī)程、系統(tǒng)圖收回由調(diào)出部門負責(zé)，領(lǐng)用由調(diào)入部門負責(zé)。（4）所屬部門員工辭職前或崗位調(diào)整后3日內(nèi)將其規(guī)程、系統(tǒng)圖收回并上交生產(chǎn)技術(shù)科（見附件8）。（5）在規(guī)程、系統(tǒng)圖收回時必須對分發(fā)號進行核對，如出現(xiàn)不符時必須在收回登記表內(nèi)進行備注。（6）生產(chǎn)技術(shù)科對已收回的規(guī)程、系統(tǒng)圖分發(fā)號進行注銷，并加蓋“作廢”印章。（7）規(guī)程、系統(tǒng)圖損壞、丟失或因崗位調(diào)動、離職等未按要求交回的個人或部門，對部門或個人進行考核。（三）生產(chǎn)技術(shù)科每半年對各科室規(guī)程、系統(tǒng)圖使用管理情況進行一次檢查。（四）其他規(guī)定受控文件改版時，對于舊版文件進行收回、留用、銷毀，并填寫文件收回、留用、銷毀記錄（見附件9、10、11）。第四章檢查與考核第十條生產(chǎn)技術(shù)科對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對于未履職或履職不到位，按照《公司安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》進行考核。（一）未履職的情況1.未按規(guī)定對規(guī)程、系統(tǒng)圖進行修訂與校對。2.未按照規(guī)定執(zhí)行發(fā)放、收回、留用、銷毀管理。（二）履職不到位的情況1.對修訂內(nèi)容把關(guān)不嚴(yán)。2.規(guī)程、系統(tǒng)圖校版工作不認真。3.規(guī)程、系統(tǒng)圖評審記錄不規(guī)范。4.未在規(guī)定時間內(nèi)對紙版規(guī)程、系統(tǒng)圖進行修改。5.其他管理不到位的情況。第五章附則第十一條本辦法由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)解釋。第十二條本辦法自2021年5月1日起生效，2019年7月1日發(fā)布的《公司規(guī)程、系統(tǒng)圖管理辦法》（熱電發(fā)﹝2019﹞37號）同時廢止。附件1.公司規(guī)程修改申請單2.公司系統(tǒng)圖修改申請單3.公司規(guī)程修改內(nèi)容匯總表4.公司系統(tǒng)圖修改內(nèi)容匯總表5.公司專項評審記錄表6.公司規(guī)程、系統(tǒng)圖發(fā)放定額表7.公司規(guī)程、系統(tǒng)圖領(lǐng)用申請單8.公司規(guī)程、系統(tǒng)圖收回登記表9.公司文件留用記錄10.公司文件收回記錄表11.公司文件銷毀記錄附件1公司規(guī)程修改申請單規(guī)程名稱修改原因修改提出人：年月日分管副科長校核：年月日主任工程師審核：年月日總工程師審批：年月日附件2公司系統(tǒng)圖修改申請單系統(tǒng)圖名稱修改原因修改提出人：年月日分管副科長校核：年月日主任工程師審核：年月日總工程師批準(zhǔn)：年月日附件3公司規(guī)程修改內(nèi)容匯總表編號：BYRD-規(guī)程名稱序號原章、節(jié)、條文內(nèi)容修改后章、節(jié)、條文內(nèi)容備注附件4公司系統(tǒng)圖修改內(nèi)容匯總表編號：BYRD-系統(tǒng)圖名稱序號原系統(tǒng)圖圖名、圖號及內(nèi)容修改后系統(tǒng)圖圖名、圖號及內(nèi)容備注附件5公司專項評審記錄表所屬科室：評審時間年月日評審規(guī)程名稱：評審內(nèi)容記錄：評審結(jié)論：所屬單位總工程師確認：單位蓋章評審人員：（本人簽字）序號姓名職務(wù)序號姓名職務(wù)附件6公司規(guī)程、系統(tǒng)圖發(fā)放定額表序號部門專業(yè)/職務(wù)規(guī)程名稱規(guī)程定額備注1綜合管理科經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師4×125MW機組散裝頁集冊（運行規(guī)程合訂本）、4×125MW機組系統(tǒng)圖散裝頁集冊（合訂本）、4×124MW機組散裝頁集冊（檢修規(guī)程合訂本）1套/人2生產(chǎn)技術(shù)科鍋爐崗位4×125MW機組（鍋爐）運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1套/人3汽機崗位4×125MW機組（汽機）運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1套/人4電氣崗位4×125MW機組（電氣）運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1套/人5脫硫脫硝、燃運崗位4×125MW機組（脫硫脫硝、燃運）運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1套/人6除鹽、污水崗位4×125MW機組（除鹽、污水）運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1套/人7化驗室崗位4×125MW機組（化驗室）規(guī)程1本/人8科室4×125MW機組散裝頁集冊（運行規(guī)程合訂本）、4×125MW機組系統(tǒng)圖散裝頁集冊（合訂本）、4×124MW機組散裝頁集冊（檢修規(guī)程合訂本）5套9安全環(huán)保科科室4×125MW機組散裝頁集冊（運行規(guī)程合訂本）、4×125MW機組系統(tǒng)圖散裝頁集冊（合訂本）、4×124MW機組散裝頁集冊（檢修規(guī)程合訂本）1套10設(shè)備管理科鍋爐、脫硫燃運檢修崗位4×125MW機組（鍋爐、脫硫燃運）檢修規(guī)程1本/人11電氣檢修崗位4×125MW機組（電氣）檢修規(guī)程1本/人12汽機檢修崗位4×125MW機組（汽機）檢修規(guī)程1本/人13熱控檢修崗位4×125MW機組（熱控）檢修規(guī)程1本/人14科室4×125MW機組散裝頁集冊（運行規(guī)程合訂本）、4×125MW機組系統(tǒng)圖散裝頁集冊（合訂本）、4×124MW機組散裝頁集冊（檢修規(guī)程合訂本）4套附件7公司規(guī)程、系統(tǒng)圖領(lǐng)用申請單申請部門：申請時間：序號姓名專業(yè)規(guī)程名稱規(guī)程數(shù)量（本）系統(tǒng)圖數(shù)量（本）領(lǐng)用原因備注公司總工程師生產(chǎn)技術(shù)科科長技術(shù)員（分管質(zhì)量）申請人附件8公司規(guī)程、系統(tǒng)圖收回登記表序號姓名規(guī)程名稱分發(fā)號系統(tǒng)圖分發(fā)號專業(yè)收回原因交回時間備注部門（蓋章）時間附件9公司文件留用記錄編號：序號文件名稱受控編號份數(shù)留用原因及留用情況：本次銷毀總份數(shù)頁數(shù)申請人日期處置意見：審核：年月日處置意見：審批人：