PAGE182PAGE安全生產(chǎn)規(guī)章制度編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：目錄一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 0二、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 1三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 2四、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理制度 4五、工傷保險管理制度 6六、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度 9七、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度 11八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂和發(fā)布制度 14九、公司領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班管理規(guī)定 16十、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度 19十一、文件和檔案管理制度 24十二、風(fēng)險評估和控制管理制度 26十三、安全培訓(xùn)教育制度 32十四、特種作業(yè)人員管理制度 36十五、設(shè)備設(shè)施管理制度 37十六、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度 42十七、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗收管理制度 45十八、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 46十九、施工和檢（維）修管理制度 48二十、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)制度 51二十一、危險物品及重大危險源管理制度 53二十二、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度 55二十三、勞動防護(hù)用品和保健品管理制度 60二十四、安全生產(chǎn)檢查及隱患治理管理制度 61二十五、事故應(yīng)急救援管理制度 64二十六、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核與管理評定制度 70二十七、消防安全管理制度 73二十八、變更管理制度 77二十九、承包商管理制度 79三十、供應(yīng)商管理制度 82三十一、隱患排查治理管理制度 86三十二、危險源管理制度 88三十三、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 91三十四、生產(chǎn)安全事故報告、救援、調(diào)查處理制度 114三十五、“三違”行為管理制度 117三十六、安全警示標(biāo)志管理制度 119三十七、安全防護(hù)管理制度 121三十八、危險作業(yè)審批制度 124三十九、安全生產(chǎn)會議制度 133四十、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用管理制度 135四十一、特種設(shè)備安全管理制度 136四十二、安全工資制度 141四十三、安全生產(chǎn)違法行為責(zé)任共擔(dān)制度 142四十四、安全生產(chǎn)承諾制度 144四十六、安全生產(chǎn)違法行為和事故隱患舉報獎勵制度 146四十七、防火、防爆、防塵、防毒管理制度 147四十八、安全用電管理制度 148一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度1目的對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行控制2范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)3管理職責(zé)3.1安全員負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂、督促檢查；3.2廠長批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.3生產(chǎn)科、財務(wù)科、辦公室、供銷科編制本部門目標(biāo)實(shí)施計劃，生產(chǎn)科為安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解、實(shí)施的具體部門。4工作程序4.1制定安全員根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評審的結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、生產(chǎn)和過程績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價結(jié)果、改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動及事故、事件的影響，起草安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，征求有關(guān)方面意見后由廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2分解公司將安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)分解到生產(chǎn)科、財務(wù)科、辦公室和供銷科并以安全目標(biāo)責(zé)任書形式分解到各部門。4.3實(shí)施廠長實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)提供如下資源：人力資源、財務(wù)資源、物力資源、技術(shù)資源。生產(chǎn)科、財務(wù)科、辦公室和供銷科編制安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計劃，確保目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施。4.4績效考核安全員負(fù)責(zé)每年12月進(jìn)行全年考核并將考核結(jié)果在公司內(nèi)公布，做為安全獎懲依據(jù)。4.5安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的修訂通過考核結(jié)果分析安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，及內(nèi)外部條件變化，對目標(biāo)進(jìn)行修訂。二、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度1目的為確保公司嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，確保公司的生產(chǎn)安全，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全管理人員的任命。3職責(zé)公司廠長及相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員任命。4內(nèi)容與要求4.1安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置4.1.1公司根據(jù)自身的狀況和需求，設(shè)立符合下列要求的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長、成員均應(yīng)書面形式任命，并明確其相應(yīng)職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員接受安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識和能力。領(lǐng)導(dǎo)小組成員中包括公司所有部門的負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議，審查安全工作進(jìn)展和確定發(fā)展方案，形成會議紀(jì)要并由組長簽發(fā)。會議紀(jì)要包括研究的主要內(nèi)容和實(shí)施方案等。4.2人員的任命下列職位人員必須書面任命4.2.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長、成員4.2.2安全員上述被任命的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識和能力。4.3權(quán)限和職責(zé)4.3.1公司在成立各個安全組織機(jī)構(gòu)時，就要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。4.3.2公司在任命各位安全管理人員時，同樣要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為貫徹落實(shí)各項安全法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)國家財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司各級員工。3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評估。3.2經(jīng)理和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。3.3安全員負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。3.4安全員負(fù)責(zé)在年終對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審和績效測量。4內(nèi)容與要求4.1制定4.1.1公司安全員負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有專門的管理人員來保障；4.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；4.1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：①實(shí)用并滿足國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時修訂；②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體、可操作性，能考核。④制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。4.2溝通企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員。4.3培訓(xùn)對公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，均應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。4.4評審每年評審與更新，保持適宜性：4.4.1與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；4.4.2與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；4.4.3所有責(zé)任制的可操作性。4.5修訂公司安全員根據(jù)評審情況對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂，修訂周期為一年。四、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理制度1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，保證安全資金的有效投入，改善勞動條件，防止事故的發(fā)生，保障職工生命和身體健康，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）等國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本管理制度。2安全生產(chǎn)費(fèi)用定義安全生產(chǎn)費(fèi)用（以下簡稱安全費(fèi)用）是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)或者項目安全生產(chǎn)條件的資金。3職責(zé)財務(wù)科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)投入的財務(wù)收支管理，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行檢查。4內(nèi)容與要求4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍主要包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施），包括生產(chǎn)作業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防腐、防塵、防噪聲與振動、防輻射或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出，大型起重機(jī)械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出；配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴(kuò)建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。4.2安全生產(chǎn)投入提取標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)參照（財企〔2012〕16號）的相關(guān)要求，根據(jù)公司實(shí)際情況，以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：（一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。唬ǘI業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提?。唬ㄈI業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提?。唬ㄎ澹I業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。4.3本公司提取的安全費(fèi)用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。4.4公司對財務(wù)科與安全員專項資金投入與使用的情況，由廠長、生產(chǎn)科長、財務(wù)科長每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容如下：4.4.1檢查安全員安全費(fèi)用使用臺賬等。4.4.2實(shí)物與臺賬是否相符。4.4.3報銷手續(xù)是否齊全，報銷憑證是否有效。4.4.4財務(wù)科設(shè)置科目與列入科目、記帳是否符合要求。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關(guān)責(zé)任人及時予以調(diào)整整改，如屢次違反，公司將對責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。5安全費(fèi)用投入流程年初由公司各部門對全年安全費(fèi)用投入計劃情況進(jìn)行匯總上報至財務(wù)科，財務(wù)科上報廠長，廠長批復(fù)后返回財務(wù)科，財務(wù)科設(shè)立專項資金。五、工傷保險管理制度1目的為保障勞動者權(quán)益，維護(hù)公司利益，使工傷處理作業(yè)有所遵循，特制定本制度。2范圍適用于本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1工傷：指因工作意外而引致身體傷害。4權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)工作安全的教導(dǎo)及工傷事故的及時報告、預(yù)防對策的制定。5作業(yè)程序5.1工傷及責(zé)任事故的界定5.1.1對工傷的界定原則上按《工傷保險條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.2違章作業(yè)、工作不負(fù)責(zé)任或精神渙散造成的事故由公司酌情處理。5.1.3安全責(zé)任事故按照安全生產(chǎn)責(zé)任保險的合同內(nèi)容界定。5.2事故的報告5.2.1發(fā)生事故要及時上報，發(fā)生工傷事故部門必須立即通知辦公室有關(guān)人員并在4小時內(nèi)以《工傷事故報告》書面通知辦公室。5.2.2辦公室接報告后，可進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，核實(shí)后搜集工傷者身份證復(fù)印件等有關(guān)資料，在20小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)厣鐣ｋU所，并在15日內(nèi)出具正式的工傷報告書。5.2.3對重大工傷事故有關(guān)部門應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場。5.3工傷治療及其費(fèi)用5.3.1發(fā)生工傷事故后，部門及辦公室有關(guān)人員應(yīng)立即將傷者送往社保機(jī)構(gòu)的指定醫(yī)院就診，若因特殊情況需到其它醫(yī)院治療的，需經(jīng)得社會保險部門的同意或公司廠長同意，否則，其醫(yī)療費(fèi)由員工本人承擔(dān)。5.3.2發(fā)生事故時，須乘坐的士或先在非指定醫(yī)院進(jìn)行簡單處理者，其費(fèi)用亦由公司支付。5.3.3工傷治療期間醫(yī)療費(fèi)可由員工本人先行支付，若員工本人暫無力支付，則可向財務(wù)借支，待工傷治療結(jié)束后向社會保險機(jī)構(gòu)報銷并與公司財務(wù)結(jié)清賬款。5.3.4工傷治療期間住院者，公司有義務(wù)對傷者予以慰問，并贈送一定價值的慰問品。5.3.5安全生產(chǎn)責(zé)任事故的賠償費(fèi)用由公司與保險公司根據(jù)合同內(nèi)容協(xié)商解決。5.4工傷護(hù)理5.4.1若傷者治療期間不能照顧自己的日常起居而需要護(hù)理的，可由公司派人護(hù)理，護(hù)理者視為正常上班，若傷者要求自己的親屬護(hù)理，公司給予其每天30元的補(bǔ)貼，且只能有一人享受補(bǔ)貼，此費(fèi)用由公司支付。5.5工傷休假5.5.1符合工傷條件且工傷手續(xù)齊全者，可憑醫(yī)院證明向公司申請工傷假，請假手續(xù)與其它請假手續(xù)相同。5.5.2休假期滿仍未康復(fù)的，辦公室有關(guān)人員與工傷者到指定醫(yī)院進(jìn)行復(fù)查，并按復(fù)診建議酌情處理。5.5.3工傷休假為有薪假期，公司支付傷者休假期間基本底薪。5.6工傷事故善后處理5.6.1對重大工傷事故，發(fā)生事故部門及辦公室應(yīng)對工傷事故進(jìn)行分析，總結(jié)事故原因及應(yīng)吸取的教訓(xùn)。5.6.2經(jīng)對事故原因的調(diào)查，若屬機(jī)器、設(shè)備之維護(hù)不周或工作教導(dǎo)不夠造成，核實(shí)后應(yīng)追究有關(guān)部門及人員之責(zé)任。5.6.3傷者治療期間的有關(guān)檢驗報告、單據(jù)、就診證明應(yīng)搜集完整，以利向社會保險機(jī)構(gòu)報銷，須由公司承擔(dān)部分由公司財務(wù)報銷。5.6.4辦公室應(yīng)在傷者醫(yī)療終結(jié)后一個月內(nèi)到社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理補(bǔ)償事宜。工傷補(bǔ)償按《工傷保險條例》執(zhí)行。5.6.5若因工致殘，在社會保險部門給予傷殘賠償后，本公司沒有任何責(zé)任給予其它補(bǔ)償，但出于人道主義考慮，是否給予資助由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定。六、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度1目的為維護(hù)公司利益，保障企業(yè)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪芰?，使工傷能夠得到有效和及時的賠償，特制定本制度。2范圍適用于輔助本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1安全生產(chǎn)責(zé)任險：是指以被保險企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因過失二發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成從業(yè)人員、第三者等受害人的人身傷亡或者財產(chǎn)損失時依法應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任為保險標(biāo)的，按照保險合同約定的企業(yè)賠償責(zé)任確定依據(jù)及方式確定賠償責(zé)任額，在保險賠償限額范圍內(nèi)進(jìn)行賠償?shù)囊幌盗胸?zé)任保險險種，主要包括雇主責(zé)任險，團(tuán)體人身意外傷害險和公眾責(zé)任險等三個險種。4權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)工作安全的教導(dǎo)及工傷事故的及時報告、預(yù)防對策的制定。5作業(yè)程序5.1賠償范圍5.1.1公司應(yīng)將所有員工納入安全生產(chǎn)責(zé)任險的保險范圍。5.1.2凡被保險人所聘用的員工，于本保險有效期內(nèi)，在受雇過程中（包括上下班途中），從事與本保險單所載明的被保險人的業(yè)務(wù)工作而遭受意外或患與業(yè)務(wù)有關(guān)的國家規(guī)定的職業(yè)性疾病，所致傷、殘或死亡，對被保險人根據(jù)勞動合同和中華人民共和國法律、法規(guī)，須承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，保險人依據(jù)本保險單的規(guī)定，在約定的賠償限額內(nèi)予以賠付。5.2保險限額5.2.1保險人按照與被保險人約定的限額對被保險人所聘用員工發(fā)生保險責(zé)任范圍內(nèi)的事故造成的損失予以賠償。5.3保險費(fèi)5.3.1保險人按照被保險人具體的風(fēng)險情況參照費(fèi)率表確定具體適用的費(fèi)率，以賠償限額乘以費(fèi)率計算出被保險人應(yīng)交納的保險費(fèi)。5.4保險期限5.4.1保險期限為一年，自起保日的零時起到期滿日的二十四時止。期滿時，另辦理續(xù)保手續(xù)。5.5賠償處理5.5.1被保險人在向保險人申請賠償時，應(yīng)提交保險單、有關(guān)事故證明書、保險人認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的醫(yī)療證明、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用的原始單據(jù)及保險人認(rèn)為必要的有效單證材料。保險人應(yīng)當(dāng)迅速審定核實(shí)，保險賠款金額一經(jīng)保險合同雙方確認(rèn)，保險人應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)一次支付賠款結(jié)案。5.5.2在保險有效期內(nèi)，發(fā)生保險責(zé)任范圍內(nèi)的事件，保險人根據(jù)被保險人提供的雇員名冊，對發(fā)生傷、殘、亡的雇員按下列標(biāo)準(zhǔn)賠償：死亡：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。傷殘：A.永久喪失全部工作能力：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。B.永久喪失部分工作能力：按醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的傷殘程度證明以本保單所附傷殘賠償額度表規(guī)定的百分比乘以每人賠償限額賠付。C.暫時喪失工作能力超過五天（不包括五天）的，在此期間，經(jīng)醫(yī)院證明，每人/天按當(dāng)?shù)卣嫉淖畹蜕顦?biāo)準(zhǔn)賠償工傷津貼，工傷醫(yī)療期滿或確定傷殘程度后停發(fā)，最長不超過1年。如經(jīng)過診斷被醫(yī)療機(jī)構(gòu)確定為永久喪失全部（部分）工作能力，按A或B確定賠付金額，多退少補(bǔ)予以賠償。醫(yī)療費(fèi)用：保險人賠償包括掛號費(fèi)、治療費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、床位費(fèi)、檢查費(fèi)、非自費(fèi)藥費(fèi)部分。不承擔(dān)陪護(hù)費(fèi)、伙食費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)及安裝假肢、假牙、假眼和殘疾用具費(fèi)用。除緊急搶救外，受傷員工均應(yīng)在縣級以上醫(yī)院或政府有關(guān)部門或承保公司指定的醫(yī)院就診。注：保險人對被保險人所聘用員工個人的上述各項總的賠償金額，最高不超過本保險單規(guī)定的每人的賠償金額。死亡和傷殘賠償不得兼得，且與醫(yī)療費(fèi)用限額不能相互調(diào)劑使用。5.5.3在發(fā)生本保險單項下的索賠時，若另有其他保障性質(zhì)相同的保險存在，不論該保險賠償與否，保險人對醫(yī)療費(fèi)、工傷津貼、訴訟費(fèi)用僅負(fù)比例賠償責(zé)任；當(dāng)實(shí)際保障人數(shù)超過投保人數(shù)時，保險人應(yīng)按比例對被保險人所聘用員工進(jìn)行賠償。5.5.4索賠期限，從發(fā)生事故之日起算，不超過二年。七、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度1目的為了認(rèn)識和了解與公司生產(chǎn)活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3職責(zé)3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)獲取本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)并將適用的安全標(biāo)準(zhǔn)及時傳達(dá)給相關(guān)方。3.3安全員應(yīng)建立本部門適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并存檔。3.4安全員將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并定期進(jìn)行更新。3.5各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。3.6安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4控制程序4.1識別和獲取途徑4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道識別和獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門識別和獲取。4.2識別適用性4.2.1安全員根據(jù)本公司的特點(diǎn)，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關(guān)部門根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)識別本部門生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4.2.3安全員應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進(jìn)行傳達(dá)。4.2.4當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行識別。4.2.5安全員應(yīng)隨時獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評審工作。4.3評審和更新4.3.1各職能部門根據(jù)以下條件評審確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性，評審方式為安全員或者安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門通過安全會議集體討論：（1）是否與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)；（2）是否為最新的版本。4.3.2由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各部門配合，根據(jù)收集到的法律、法規(guī)及其它要求確認(rèn)結(jié)果，制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”經(jīng)廠長審核，并發(fā)放到相關(guān)部門。4.3.3各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.4當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)及時修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門，并對舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理。4.4.1相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管并建立臺賬，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.4.2安全員應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.4.3安全員應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方（相關(guān)方及外用工（單位）、供應(yīng)商等）。4.4.4安全員和各部門應(yīng)經(jīng)常性地進(jìn)行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，安全員每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂和發(fā)布制度1目的為了明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3職責(zé)3.1安全員應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成評審組對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制本部門安全操作規(guī)程，由生產(chǎn)科長審核,廠長批準(zhǔn)。4控制程序4.1評審和修訂的時機(jī)和頻次4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時。4.1.2安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時。4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時，生產(chǎn)科應(yīng)有針對性的對生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。4.1.4當(dāng)發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，由安全員組織相關(guān)部門人員對安全管理制度進(jìn)行修訂，確保安全管理制度的適用性和有效性。4.1.5當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時。4.1.6當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。4.1.7安全員、生產(chǎn)科應(yīng)每一年年底或次年年初組織相關(guān)部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。4.2評審、修訂和發(fā)布4.2.1制度、規(guī)程評審和修訂的原則。制度、規(guī)程評審的內(nèi)容包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點(diǎn)及方法。注意把公司制度、規(guī)程評審與部門制度評審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評審結(jié)合起來，做到“審點(diǎn)帶面”，從而推動公司制度、規(guī)程的健全有效和經(jīng)營管理手段的科學(xué)完善。注意制度、規(guī)程評審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度、規(guī)程制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的是要提出客觀、科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。注意制度、規(guī)程評審的科學(xué)性。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評審，完善制度、規(guī)程。4.2審核4.2.1評審組根據(jù)評審結(jié)果對公司相關(guān)制度、規(guī)程出具修訂草案，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，評審組將相關(guān)制度、規(guī)程制定成冊，并下發(fā)各部門組織實(shí)施。4.3發(fā)布評審修訂完成后以文件形式發(fā)布到公司各有關(guān)單位。新的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程自發(fā)布之日起實(shí)施，同時舊的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程作廢。九、公司領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班管理規(guī)定1目的為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）的要求，特制定本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)。3術(shù)語、定義3.1領(lǐng)導(dǎo)：是指企業(yè)主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員。3.2現(xiàn)場帶班：是指企業(yè)值班領(lǐng)導(dǎo)對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和管理。3.3值班：是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日期間為有效處置各類突發(fā)事件而專門進(jìn)行的值守和監(jiān)督的管理行為。4職責(zé)4.1公司辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂和公司領(lǐng)導(dǎo)值班與現(xiàn)場帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對違反本規(guī)定人員的考核。4.2公司負(fù)責(zé)本單位領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、值班表的編制；本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實(shí)。4.3帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)：（1）監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況；（2）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；（3）督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；（4）針對本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。（5）組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令。5管理內(nèi)容5.1值班和現(xiàn)場帶班的工作形式5.2公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對本單位全過程所有作業(yè)活動進(jìn)行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。5.3公司領(lǐng)導(dǎo)值班，是由負(fù)責(zé)值班的領(lǐng)導(dǎo)，在節(jié)假日，在規(guī)定的辦公地點(diǎn)進(jìn)行值守，檢查指導(dǎo)、協(xié)助解決問題及信息收集和反饋。5.4正常情況下領(lǐng)導(dǎo)值班和現(xiàn)場帶班時間不應(yīng)超過8小時。值班或帶班結(jié)束后應(yīng)給予相同工時的換休。6公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制的具體規(guī)定6.1公司辦公室負(fù)責(zé)每月27日前編制完成下月的現(xiàn)場帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號碼和辦公室電話號碼），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報送公司安全員備案。6.2帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。6.3公司辦公室建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項。6.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。6.5每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)。6.6嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時，必須向廠長請假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時向安全員通報變動信息。6.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項安全生產(chǎn)工作。7考核7.1公司辦公室未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，考核責(zé)任人50元。7.2未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，考核單位主要負(fù)責(zé)人200元。7.3現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的，考核責(zé)任人100元。（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請假導(dǎo)致空班的;（3）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4）不填寫相應(yīng)記錄的;（5）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;7.4因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司有關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。7.5發(fā)生事故而沒有領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班的，按照國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國發(fā)〔2010〕23號第5條的規(guī)定對責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。十、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度1范圍1.1本規(guī)范適用于生產(chǎn)班組的安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核。1.2本規(guī)范對班組崗位達(dá)標(biāo)活動的內(nèi)容、檢查、考核及驗收作出了規(guī)定。2引用文件2.1《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》3術(shù)語和定義3.1班組安全管理班組安全管理就是為保障班組每個成員在勞動過程中的安全健康，保護(hù)班組所使用的廠房、設(shè)施、設(shè)備、工具等財產(chǎn)不受意外損失而采取的綜合性措施。3.2班組安全管理目標(biāo)不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護(hù)他人不受傷害，各類事故為零。4管理職責(zé)4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對本單位班組崗位達(dá)標(biāo)活動進(jìn)行檢查、管理和考核。4.2安全員負(fù)責(zé)對公司班組崗位達(dá)標(biāo)活動的開展情況進(jìn)行監(jiān)督、管理和驗收。5管理內(nèi)容5.1班組從基礎(chǔ)管理、安全教育、安全活動、遵章守紀(jì)、隱患整改和文明生產(chǎn)六個方面開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動。5.2班組崗位達(dá)標(biāo)活動的項目、指標(biāo)值、扣分標(biāo)準(zhǔn)按照《班組崗位達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》（見附錄A）進(jìn)行5.3公司的生產(chǎn)班組參賽率為100%，達(dá)標(biāo)率為85％以上。6檢查考核6.1生產(chǎn)班組開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動，要求班組長做到每日三查，即班前講安全，班中查安全，班后評安全；每周組織班組成員進(jìn)行本班組安全生產(chǎn)大檢查；每月組織本班組成員開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動。6.2生產(chǎn)科長每月對所有班組開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動的情況進(jìn)行一次全面檢查和管理。6.3公司安全員對班組崗位達(dá)標(biāo)活動按月進(jìn)行檢查和考核。7驗收7.1公司對本單位的班組崗位達(dá)標(biāo)活動進(jìn)行年度自評驗收，年度驗收評分結(jié)果應(yīng)為本年度十二個月月平均分，評比結(jié)果上報安全員。驗收條件按7.3項執(zhí)行。7.2公司組織進(jìn)行安全模范班組、安全先進(jìn)班組的年度評比、驗收；驗收條件按7.3項執(zhí)行。7.3驗收條件：a.得分：95～100分的班組具備評為安全模范班組的條件b.得分：90～95分（不含95分）的班組具備評為安全先進(jìn)班組的條件；c.得分：80～90分（不含90分）的班組具備評為安全達(dá)標(biāo)班組的條件；d.得分低于80分的班組為安全不達(dá)標(biāo)班組。凡有下列情形之一者不達(dá)標(biāo)：a.無班組崗位達(dá)標(biāo)活動記錄的；b.月無車間檢查記錄的；c.生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理不達(dá)標(biāo)的。凡有下列情形之一者否決：a.班組出現(xiàn)嚴(yán)重違章的；b.發(fā)生輕傷以上事故或瞞報事故的；c.發(fā)現(xiàn)安全隱患長期不排除的；d.受到公司安全員處罰的。7.4不達(dá)標(biāo)班組不能參加公司安全先進(jìn)班組、安全模范班組的評比。8獎懲8.1年度評為安全模范班組、安全先進(jìn)班組由公司進(jìn)行表彰。附錄A：班組崗位達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)項目內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)分值基礎(chǔ)管理1.班內(nèi)有兼職安全員。2.至少應(yīng)用一種現(xiàn)代安全員學(xué)管理方法，做到有形式、有內(nèi)容、有效果。3.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家制定和頒布的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)公司及本單位的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，有班組長、職工的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各崗位安全操作規(guī)程文本。1.無安全員，扣10分。2.沒有應(yīng)用現(xiàn)代安全員學(xué)管理方法的，扣5～10分；內(nèi)容不符合要求的，扣2～5分。3.缺一項，扣5分。10安全教育1.特種作業(yè)人員要持證上崗。2.做好新職工入廠三級教育、變換工種教育、復(fù)工教育、四新教育、全員教育等工作。3.開展事故案例教育，分析班組內(nèi)外發(fā)生的事故案例、吸取教訓(xùn)，防止同類事故發(fā)生。4.定期學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程及有關(guān)安全生產(chǎn)專業(yè)知識,做到應(yīng)知、應(yīng)會。1.無證上崗一人次，扣5分。2.查車間、班組安全教育記錄，各種教育少一人次，扣3分；與記錄不符，一人次，扣3分。3.不開展的扣5～10分。4.抽查抽考一人不合格，扣5分；不定期學(xué)習(xí)扣1-2分20安全活動1.班組堅持開展每日三查，日常工作中要做到班前講安全、班中查安全、班后評安全。2.每周組織一次班組安全檢查，做好檢查記錄。3.班組每月開展一次活動，傳達(dá)安全生產(chǎn)會議精神，布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作，記錄要認(rèn)真，填寫內(nèi)容要真實(shí)。4.按照預(yù)期型安全管理的模式，開展事故隱患預(yù)測和預(yù)防工作，持續(xù)改進(jìn)和補(bǔ)充危險有害因素，完善對策措施。1.缺一次活動，扣3～5分，不認(rèn)真填寫的，一次扣1～3分。2.不符合要求的，一次扣5～10分。3．不符合要求的，一次扣5～10分。4.沒有開展的扣5～10分。20遵章守紀(jì)1.按工藝、設(shè)備、安全規(guī)程操作，遵守勞動紀(jì)律，杜絕違章操作。2.按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品、用具。1.發(fā)現(xiàn)違章一人次，扣5～10分。2.不正確使用勞動保護(hù)用具一人次，扣3分。20隱患整改1.設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全可靠，無帶病運(yùn)行設(shè)備。2.能按照安全標(biāo)準(zhǔn)化識別本崗位致害因素，堅持日安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患并作好記錄。1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)各類隱患，一次／項扣2～5分。2.不能識別本崗位致害因素，扣5分，隱患整改不及時的，每條／項扣3～10分。20文明生產(chǎn)1.作業(yè)環(huán)境無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2.安全通道暢通無阻，物流有序。3.工位器具、零部件擺放整齊。4．嚴(yán)格履行危險作業(yè)審批管理規(guī)范。危險性較大作業(yè)，必須設(shè)立醒目的安全標(biāo)志。1.達(dá)不到要求點(diǎn)的，一處扣2～5分。2.道路不暢通、物流無序的，一處扣2～5分。3.工位器具、零部件擺放不合理，扣2～5分。4.未執(zhí)行規(guī)范或安全標(biāo)志不醒目的，一處扣5～10分。10

十一、文件和檔案管理制度1目的為確保公司相關(guān)檔案管理的完整性、合理性、科學(xué)性，使其為今后安全工作開展提供參考資料和文獻(xiàn)，特制定本管理制度。2范圍本制度適用于適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)項目竣工資料、設(shè)備設(shè)施隨機(jī)資料以及技術(shù)類書籍等資料和文獻(xiàn)的收集、保存。3.2安全員負(fù)責(zé)上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范、安監(jiān)部門下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見及其他要求等文件料的收集匯總和傳達(dá)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司安全管理制度的制定、修訂、發(fā)放管理工作。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備和特種作業(yè)人員資料的管理，安全員負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員臺帳管理。3.4辦公室負(fù)責(zé)安全圖書、雜志、報刊等的訂購及管理工作。3.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)安全規(guī)程、工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程的編制、發(fā)布、評審、修訂、存檔等工作。3.6下屬班組等負(fù)責(zé)涉及安全類通知、隱患整改單、規(guī)程等的傳達(dá)、學(xué)習(xí)及使用。3.7其他部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的安全類文件檔案的日常管理（包含收集、學(xué)習(xí)、使用、歸檔等環(huán)節(jié)）。4管理要求4.1安全生產(chǎn)管理工作必須建立安全檔案，實(shí)行分級管理。4.2上級主管部門下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼歸檔備查。4.3歸檔文件要做到及時、準(zhǔn)確、清晰、專人管理。4.4資料管理人員隨時做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發(fā)生遺漏和失誤要追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.5查閱技術(shù)資料、圖書等需辦理借閱手續(xù)，借閱者必須愛護(hù)并按期歸還。4.6相關(guān)安全類資料制定和管理歸口部門，修訂原檔案資料時，要做好記錄。當(dāng)法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變動時，應(yīng)及時予以修訂。凡修訂后的安全資料均應(yīng)在各單位安全員備案。4.9凡如各類規(guī)程等重大資料的制定和修訂，資料制定和管理部門應(yīng)邀請安全、設(shè)備、工藝等相關(guān)人員共同審核確定，且發(fā)布前應(yīng)組織進(jìn)行評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后方予以實(shí)行。4.8各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺帳。法律法規(guī)對特殊檔案有其他要求的，遵循相關(guān)規(guī)定。5管理方法5.1有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，將文件分門別類。5.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文件名，并編號。5.3目錄須能按照文件編號，制定日期和批復(fù)及文件更改。6文件和檔案的修訂管理、評審6.1每年根據(jù)文件和檔案的執(zhí)行情況由安全員進(jìn)行評估、修訂、報廢。十二、風(fēng)險評估和控制管理制度1總則1.1為規(guī)范公司的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實(shí)際，制定本制度。1.2本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：1.2.1將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。1.2.2實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠。1.2.3確保法律法規(guī)的遵循。1.2.4提高公司經(jīng)營的效益及效率。1.2.5確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機(jī)處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。1.3公司風(fēng)險是指未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。1.4按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類，公司風(fēng)險分為：戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。1.4.1戰(zhàn)略風(fēng)險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。1.4.2經(jīng)營風(fēng)險：經(jīng)營決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。1.4.3財務(wù)風(fēng)險：包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險。（1）財務(wù)報告失真風(fēng)險。沒有完全按照相關(guān)會計準(zhǔn)則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務(wù)會計報告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財務(wù)會計報告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時。（2）資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨和其他資產(chǎn)的使用價值和變現(xiàn)能力的降低或消失。（3）舞弊風(fēng)險。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找?。?）法律風(fēng)險：沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。1.5按風(fēng)險能否為公司帶來盈利機(jī)會，風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機(jī)會風(fēng)險。1.6按照風(fēng)險的影響程度，風(fēng)險分為一般風(fēng)險和重要風(fēng)險。

1.7本制度適用于本公司。2風(fēng)險管理及職責(zé)分工2.1公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位為風(fēng)險管理第一道防線；內(nèi)部審計為風(fēng)險管理第二道防線；公司大會為風(fēng)險管理第三道防線。2.2公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險、控制管理方面的主要職責(zé)：2.2.1公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控項目組識別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險，確定風(fēng)險反應(yīng)方案。

2.2.2根據(jù)識別的風(fēng)險和確定的風(fēng)險反應(yīng)方案，按照公司確定的控制設(shè)計方法和描述工具，設(shè)計并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險管理的要求，修改完善控制設(shè)計。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險控制文檔和程序文件等。

2.2.3組織控制制度的實(shí)施，監(jiān)督控制制度的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進(jìn)意見并予以實(shí)施。對于重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞，向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，以便公司內(nèi)部控制體系的運(yùn)行。2.2.4對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。3風(fēng)險管理初始信息的收集3.1廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實(shí)到各有關(guān)職能部門。3.2在戰(zhàn)略風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。3.3在財務(wù)風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司財務(wù)風(fēng)險失控導(dǎo)致危機(jī)的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。3.4在經(jīng)營風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的進(jìn)行監(jiān)管、運(yùn)行評價及持續(xù)改進(jìn)，分析公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和能力。3.5在法律風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。3.6公司對收集的初始信息應(yīng)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險評估。4風(fēng)險評估4.1公司風(fēng)險評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險反應(yīng)等五個基本程序來進(jìn)行。4.2確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險評估的基礎(chǔ)。4.2.1公司風(fēng)險管理理念是公司如何認(rèn)知整個經(jīng)營過程（從戰(zhàn)略制定和實(shí)施到公司日?；顒樱┲械娘L(fēng)險為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險管理理念，對于高風(fēng)險投資項目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。4.2.2風(fēng)險接受程度是指公司在追求目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險程度。一般來講，公司可將風(fēng)險接受程度分為三類：“高”、“中”或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營管理過程中，采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險發(fā)生。公司的風(fēng)險接受程度選擇也與公司的風(fēng)險管理理念保持一致。4.3目標(biāo)制定是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險對策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識別和評估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險并且采取必要的行動對這些風(fēng)險實(shí)施控制。公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財務(wù)報告目標(biāo)四個方面。目標(biāo)確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃。4.4風(fēng)險識別就是識別可能阻礙實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有價值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較等識別風(fēng)險。4.5風(fēng)險分析主要從風(fēng)險發(fā)生的可能性和對公司目標(biāo)的影響程度兩個角度來分析。風(fēng)險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用定性分析法。公司對風(fēng)險進(jìn)行分析，確認(rèn)哪些風(fēng)險應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風(fēng)險，再進(jìn)一步劃分，分別確認(rèn)為“重要風(fēng)險”與“一般風(fēng)險”，從而為風(fēng)險對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。4.5.1如果風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的，該風(fēng)險就可不被關(guān)注。4.5.2如果風(fēng)險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度小，就將該類風(fēng)險確定為一般風(fēng)險。4.5.3如果風(fēng)險發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度大，就將該類風(fēng)險確定為重要風(fēng)險。4.6風(fēng)險對策。公司在進(jìn)行風(fēng)險分析后，應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險發(fā)生的原因選擇風(fēng)險應(yīng)對方案：規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、減少風(fēng)險或分擔(dān)風(fēng)險。

4.6.1規(guī)避風(fēng)險：退出產(chǎn)生風(fēng)險的各種活動。4.6.2減少風(fēng)險：采取行動減少風(fēng)險的可能性或降低風(fēng)險影響程度或兩者同時降低。4.6.3分擔(dān)風(fēng)險：通過將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險來減少風(fēng)險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產(chǎn)品等。

4.6.4接受風(fēng)險：不采取任何行動去影響風(fēng)險的可能性或影響。4.7風(fēng)險分析后，確定風(fēng)險應(yīng)對方案時，公司應(yīng)考慮以下因素：4.7.1風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響，風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險容忍度一致。4.7.2對方案的成本與收益比較。4.7.3對方案中可能的機(jī)遇與相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行比較。4.7.4充分考慮多種風(fēng)險應(yīng)對方案的組合。5風(fēng)險管理解決方案5.1公司根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對策略，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具。5.2根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險策略一致、風(fēng)險控制與運(yùn)營效率及效果相平衡的原則，公司制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案，針對重大風(fēng)險所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施；對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點(diǎn)，采取相應(yīng)的控制措施。5.3公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容:5.3.1建立崗位授權(quán)制度。對所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權(quán)做出風(fēng)險性決定；5.3.2建立報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負(fù)責(zé)處理報告的部門和人員等；5.3.3建立批準(zhǔn)制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任；5.3.4建立責(zé)任制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度；5.3.5建立審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計檢查的部門等；5.3.6建立重大風(fēng)險預(yù)警制度。對重大風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施；5.3.7建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任。5.4公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險管理解決方案，確保各項措施落實(shí)到位。6風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)6.1公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程，連接各上下級、各部門的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。6.2公司各有關(guān)部門應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗報告應(yīng)及時報送公司風(fēng)險管理職能部門。十三、安全培訓(xùn)教育制度1目的確認(rèn)公司從業(yè)人員所必需的能力，確保從業(yè)人員培訓(xùn)教育能滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的要求，樹立終身進(jìn)行安全教育的觀念和實(shí)現(xiàn)每年進(jìn)行全員培訓(xùn)的目標(biāo)。2適用范圍適用于全公司安全培訓(xùn)教育工作。3職責(zé)3.1廠長確保公司培訓(xùn)管理能滿足公司《從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》的需要，并為人員能力的提高提供必要的培訓(xùn)條件；3.2安全員負(fù)責(zé)識別安全培訓(xùn)教育需求，制定年度安全培訓(xùn)計劃；3.3安全員負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計劃的組織實(shí)施、考核；3.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)配合安全員、公司辦公室實(shí)施公司級的安全培訓(xùn)計劃；3.5各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施部門內(nèi)人員日常安全培訓(xùn)與考核。4控制程序4.1安全培訓(xùn)的編制和審批根據(jù)國家安全管理方針政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展及安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系的要求，由安全員負(fù)責(zé)在每年年底編制次年安全培訓(xùn)計劃，明確安全培訓(xùn)工作的目標(biāo)、要求及具體培訓(xùn)項目。4.2管理人員培訓(xùn)4.2.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須參加由國家安全員組織的培訓(xùn)，取得由國家有關(guān)資質(zhì)部門頒發(fā)的《安全管理資格證》，以證明其安全生產(chǎn)知識和管理能力后方可任職。4.2.2其他安全管理人員及專業(yè)工程技術(shù)人員其他管理人員（指職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人）及專業(yè)工程技術(shù)人員，由安全員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。其他安全管理人員需進(jìn)行考核，考核合格后方能上崗?？己瞬缓细裾呃^續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)，通過補(bǔ)考合格后方能上崗。4.2.3從業(yè)人員培訓(xùn)一般從業(yè)人員（含：操作工、班組長）培訓(xùn)一般操作人員上崗前必須進(jìn)行崗位基本功訓(xùn)練和安全知識培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方能上崗；各部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際制訂班組安全活動計劃，并組織班組實(shí)施。班組活動應(yīng)作好記錄臺帳?；顒有问桨ǎ簩W(xué)習(xí)、講座、討論、競賽等?；顒觾?nèi)容包括：學(xué)習(xí)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)知識，典型事例及經(jīng)驗，進(jìn)行消防等應(yīng)急演練、技術(shù)比武、查隱患活動、熟悉工段安全風(fēng)險及防范措施等內(nèi)容。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)對特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重機(jī)械操作等），按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行《特種行業(yè)上崗證》的取證培訓(xùn)和定期換證培訓(xùn)。由安全員審核和備案，生產(chǎn)科具體組織實(shí)施；以上特殊工作人員的取（換）證情況由安全員建立取證、換證檔案?！八男隆苯逃嘤?xùn)如果有新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料投產(chǎn)，相關(guān)部門應(yīng)組織相應(yīng)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程等適應(yīng)性培訓(xùn)。相關(guān)人員未接受專門培訓(xùn)并考核的，不能上崗操作。新從業(yè)人員培訓(xùn)新進(jìn)人員入廠時，由公司辦公室組織，安全員配合進(jìn)行廠級安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：有關(guān)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)和職業(yè)健康基本知識；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀(jì)律；作業(yè)現(xiàn)場存在的風(fēng)險、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例），并進(jìn)行考核。廠級安全培訓(xùn)時間不低于24學(xué)時，考核合格者方能進(jìn)行分配；各部門負(fù)責(zé)組織對分配的新進(jìn)人員進(jìn)行二級安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：本崗位安全生產(chǎn)特點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；作業(yè)現(xiàn)場和工作崗位存在的風(fēng)險及防范措施；典型案例及事故應(yīng)急措施等），并進(jìn)行考核。二級安全培訓(xùn)時間不低于24學(xué)時，考核合格者方能進(jìn)行分配；各班組組織對分配人員進(jìn)行三級安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：崗位工藝流程、設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程；安全裝置、防護(hù)用品的性能、作用及使用方法；崗位事故預(yù)防措施、事故案例等），并進(jìn)行上崗考核前操作技能考核。三級安全培訓(xùn)時間不低于24學(xué)時，方能上崗。新進(jìn)人員三級安全教育卡、試卷、由安全員整理、存檔。其他人員培訓(xùn)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫崗一年以上者（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段），班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。外來施工人員由安全員負(fù)責(zé)組織、相關(guān)部門部門配合，進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方能開展工作。對外來參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)，對可能接觸到的危害、應(yīng)急知識的教育和告知。培訓(xùn)教育管理安全員負(fù)責(zé)制訂年度安全培訓(xùn)計劃。根據(jù)安全生產(chǎn)形勢，制訂新增培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；安全員負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)記錄存檔；安全員、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制安全培訓(xùn)效果評價開展安全文化建設(shè)工作，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)。十四、特種作業(yè)人員管理制度1目的為了規(guī)范特種作業(yè)人員的安全管理及安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，防止人員傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)涉及特種作業(yè)人員的安全管理。3職責(zé)3.1安全員負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)所有特種作業(yè)人員的培訓(xùn)計劃，登記培訓(xùn)記錄建檔備案。3.2安全員負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員的取、換證情況檔案。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)所屬特種作業(yè)人員的取證、換證培訓(xùn)的實(shí)施，并進(jìn)行所屬特種作業(yè)人員的安全管理。3.4為便于管理，預(yù)防證件遺失，公司所有特種作業(yè)證件原件一律由公司辦公室統(tǒng)一保存，辦公室負(fù)責(zé)為特種作業(yè)人員提供特種作業(yè)證復(fù)印件。3.5特種作業(yè)人員工作期間必須攜帶特種作業(yè)證復(fù)印件。4控制程序4.1本制度所指特種作業(yè)，是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本身、他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)。4.2特種作業(yè)人員應(yīng)具備適應(yīng)本崗位的身體條件和文化程度，并經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得《特種作業(yè)操作證》（以下簡稱“操作證”），方可獨(dú)立作業(yè)。4.3特種作業(yè)“操作證”任何單位和個人不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓。4.4公司的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證，根據(jù)（國家經(jīng)貿(mào)委第13號令）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》進(jìn)行考核。考核不合格者可進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考費(fèi)用自理，補(bǔ)考仍不合格者需重新培訓(xùn)，費(fèi)用自理。4.5取得“操作證”的特種作業(yè)人員，必須按國家規(guī)定的期限進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審不合格或未復(fù)審的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。4.6特種作業(yè)人員必須在“操作證”規(guī)定的工種范圍內(nèi)作業(yè)，并隨身攜帶“操作證”。4.7對違章作業(yè)和造成事故者，安全員門根據(jù)情況有權(quán)扣證12個月，對其進(jìn)行教育，并將違章作業(yè)和事故情況記入“操作證內(nèi)”；對情節(jié)嚴(yán)重者，由發(fā)證部門吊銷“操作證”，并追究責(zé)任。4.8特種作業(yè)人員要保持相對穩(wěn)定，不準(zhǔn)隨便調(diào)離，如需要調(diào)離，必須經(jīng)公司主管部門同意，并進(jìn)行再教育。十五、設(shè)備設(shè)施管理制度1目的為了使設(shè)備設(shè)施處于安全、可靠、長周期、滿負(fù)荷運(yùn)行，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行有效控制，確保人民生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中所有設(shè)備設(shè)施。3術(shù)語3.1特種設(shè)備：指涉及安全生產(chǎn)、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施等。3.2安全附件：安全閥（防爆片）、壓力表、溫度計、液位計、安全聯(lián)鎖裝置等。4職責(zé)4.1生產(chǎn)科長主管公司設(shè)備設(shè)施安全管理工作，負(fù)責(zé)審定有關(guān)設(shè)備設(shè)施的安全規(guī)章制度、管理辦法。4.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)管理工作。4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備設(shè)施檢修計劃（含安全設(shè)施檢修計劃）、報生產(chǎn)科長審批。4.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施安裝的基礎(chǔ)工作。4.5安全員對設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查、并參加設(shè)備、設(shè)施的定期調(diào)試，參與重大設(shè)備事故的調(diào)查工作。4.6安全員負(fù)責(zé)公司設(shè)備的檢驗、測量和安全設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、并定期進(jìn)行校驗。4.7生產(chǎn)科負(fù)責(zé)本公司設(shè)備設(shè)施的操作、維護(hù)、檢修、運(yùn)行和管理。4.8電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)施防雷接地檢測工作；5設(shè)備設(shè)施管理對本公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)、備件管理，除應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，還應(yīng)遵守以下制度：a.《特種設(shè)備管理制度》b.《設(shè)備設(shè)施拆除和報廢管理制度》5.1設(shè)備設(shè)施的建設(shè)5.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施應(yīng)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（“三同時”）。5.1.2公司建設(shè)設(shè)備設(shè)施，應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收六個階段，按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。5.1.3設(shè)備設(shè)施建設(shè)中的變更管理嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。5.1.4積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，匯報公司生產(chǎn)科進(jìn)行研究，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。5.2設(shè)備采購5.2.1設(shè)備的采購應(yīng)嚴(yán)格按照供銷部和生產(chǎn)科管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.2特種設(shè)備的安全附件、安全設(shè)施嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)采購。5.2.3新增、更新設(shè)備入廠，需進(jìn)行驗收工作：包括外觀、出廠資料、安全附件、檢測和測量報告等。5.2.4新增、更新設(shè)備試車前應(yīng)進(jìn)行安全附件、檢測，并進(jìn)行風(fēng)險分析，同時進(jìn)行試車驗收。5.3設(shè)備設(shè)施的使用5.3.1生產(chǎn)科應(yīng)建立全公司設(shè)備設(shè)施臺賬。5.3.2生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人要對各設(shè)備進(jìn)行管理。5.3.3生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人對安全設(shè)備設(shè)施每月檢查一次，并記錄。5.3.4生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況提出維護(hù)保養(yǎng)計劃，由生產(chǎn)科列入檢修計劃中。5.3.5安全設(shè)施如安全閥、壓力表、溫度計（表）、液位計、泄漏檢測裝置、防雷接地等應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行維護(hù)檢修。5.3.6安全設(shè)施檢修后，不得隨意拆除，必須完整恢復(fù)。5.4特種設(shè)備嚴(yán)格按照特種設(shè)備管理制度執(zhí)行，建立特種設(shè)備檔案。5.4.1每年檢修計劃中應(yīng)制定特種設(shè)備年檢計劃。5.4.2特種設(shè)備使用必須辦理使用證。5.4.3特種設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格并辦理作業(yè)證，方可上崗作業(yè)。5.5監(jiān)視和測量設(shè)備按《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》管理。5.5.1嚴(yán)格按照監(jiān)視和測量設(shè)備有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的校定、檢驗計劃，并記錄。5.5.2制定相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備檢修計劃，并定期維護(hù)保養(yǎng)。5.6電氣5.6.1凡基建、擴(kuò)建、和技改等工程項目需增加用電負(fù)荷的，使用時均應(yīng)辦理用電申請。5.6.2電氣設(shè)施檢維修、停送或倒閘操作，必需嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電和電氣檢修作業(yè)安全管理制度》。5.6.3臨時用電必需辦理用電申請，其用電設(shè)施和線路，必須符合安全用電的技術(shù)要求。5.6.4電氣作業(yè)必須持證上崗。5.7設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)5.7.1大力開展“完好設(shè)備”及“設(shè)備設(shè)施無泄漏”等活動，實(shí)行專機(jī)專責(zé)制和包機(jī)制，做到“臺臺設(shè)備、條條通道、個個閥門、塊塊儀表”有人負(fù)責(zé)。5.7.2操作人員應(yīng)對所使用的設(shè)備做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除一般故障）。5.7.3操作人員必須做好下列工作：a.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動、運(yùn)行、停車；b.堅守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄；c.認(rèn)真做好設(shè)備潤滑工作；d.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；e.保持設(shè)備整潔、及時消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；5.7.4操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管道有異常現(xiàn)象，應(yīng)立即檢查原因，及時反映，在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施或立即停車，并上報主管部門，不排除故障不得盲目開車，未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上，并向下一班交代清楚。5.7.5檢維修人員要明確分工，對分工負(fù)責(zé)包干的設(shè)備設(shè)施做到：a.定時、定點(diǎn)檢查，主動向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況；b.發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，不能立即消除的缺陷，要詳細(xì)記錄，并及時上報；c.按質(zhì)按量完成檢維修任務(wù)；5.7.6所有備用設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)，注意防腐、防潮、防塵，對于傳動設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行試車和切換，使所有備用設(shè)備處于良好狀態(tài)；5.7.7未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)（安全員、生產(chǎn)科），不能將配套設(shè)施拆件使用。5.7.8認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄中應(yīng)包括：檢維修人員、驗收人員、日期等。

十六、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度1目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)安全源頭管理和過程控制，確保建設(shè)項目符合國家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，減少或消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)公司安全、合法、有序地生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全法》、《山東省安全條例》、《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2適用范圍適用于本公司新、改、擴(kuò)建項目的“三同時”管理。3職責(zé)3.1建設(shè)項目“三同時”是指公司內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）中的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概算。3.2建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”工作程序主要有可行性研究報告審查、初步設(shè)計審查、施工檢查、竣工驗收。3.3公司成立管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按國家和省、市關(guān)于建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的規(guī)定到安全監(jiān)督管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。4設(shè)立安全審查公司應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項目設(shè)立的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行論證，并形成安全生產(chǎn)條件論證報告。安全生產(chǎn)條件論證報告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項目內(nèi)在的危險、有害因素對安全生產(chǎn)的影響；(二)建設(shè)項目對周邊設(shè)施、單位的生產(chǎn)活動和居民生活安全方面的影響；(三)建設(shè)項目周邊設(shè)施、單位生產(chǎn)活動和居民生活對建設(shè)項目安全生產(chǎn)的影響；(四)當(dāng)?shù)刈匀粭l件對建設(shè)項目安全生產(chǎn)的影響；(五)其他需要論證的內(nèi)容。設(shè)立非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項目的，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)條件論證報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。5安全設(shè)施設(shè)計審查設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告，對建設(shè)項目安全設(shè)施進(jìn)行設(shè)計，并編制安全設(shè)施設(shè)計專篇。安全設(shè)施設(shè)計專篇應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項目概況；(二)建設(shè)項目涉及的危險、有害因素和危險、有害程度；(三)建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告中的安全對策和建議的采納情況說明；(四)采用的安全設(shè)施及數(shù)量、分布圖和安全措施；(五)可能出現(xiàn)事故的預(yù)防及應(yīng)急救援措施；(六)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備；(七)安全設(shè)施投資概算；(八)結(jié)論和建議。非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項目需要報經(jīng)投資主管部門批準(zhǔn)的，其安全設(shè)施設(shè)計由有關(guān)部門在審批該建設(shè)項目初步設(shè)計文件時一并予以審查。6安全設(shè)施施工和竣工驗收安全設(shè)施施工完成后，施工單位應(yīng)當(dāng)編制建設(shè)項目安全設(shè)施施工情況報告。施工情況報告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項目概況；(二)依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(三)安全設(shè)施及其原材料的檢驗、檢測情況；(四)主要裝置、設(shè)施的施工質(zhì)量控制情況。建設(shè)項目安全設(shè)施竣工后，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法組織對建設(shè)項目安全設(shè)施進(jìn)行檢驗、檢測，保證建設(shè)項目安全設(shè)施滿足安全要求，并處于正常適用狀態(tài)。建設(shè)項目建成后進(jìn)行試生產(chǎn)(使用)的，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)編制試生產(chǎn)(使用)方案。試生產(chǎn)(使用)方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項目施工完成情況；(二)生產(chǎn)類型和設(shè)計能力；(三)試生產(chǎn)(使用)過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策；(四)采取的安全措施；(五)事故應(yīng)急救援預(yù)案；(六)試生產(chǎn)(使用)起止日期。投資建設(shè)單位在采取有效安全生產(chǎn)措施后，方可將建設(shè)項目安全設(shè)施與主體工程同時試生產(chǎn)(使用)。試生產(chǎn)(使用)不得超過國家和省規(guī)定的期限。重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項目投入生產(chǎn)(使用)前，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收，并提交下列資料：(一)安全設(shè)施竣工驗收申請書；(二)安全設(shè)施設(shè)計審查意見書；(三)施工單位施工資質(zhì)證明文件；(四)建設(shè)工程施工許可證明文件；(五)安全設(shè)施施工情況報告；(六)建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)自查報告；(七)安全生產(chǎn)設(shè)施資金投入情況報告；(八)安全評價報告；(九)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置或者人員配備情況；(十)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)情況；(十一)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；(十二)事故應(yīng)急救援預(yù)案；(十三)國家和省規(guī)定提交的其他資料。非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項目安全設(shè)施的竣工驗收，由投資建設(shè)單位依法組織實(shí)施。驗收情況應(yīng)當(dāng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。十七、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗收管理制度1目的為了加強(qiáng)對公司設(shè)備、設(shè)施驗收過程的管理，確保設(shè)備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。2范圍凡公司所有生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施均適用本制度。3驗收的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：3.1設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。3.2裝箱清單是否與實(shí)物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。4設(shè)備驗收：4.1設(shè)備到達(dá)物資庫或現(xiàn)場后，設(shè)備環(huán)?？瓶茊T應(yīng)及時通知車間相關(guān)人員聯(lián)合設(shè)備采購人員參加設(shè)備的開箱驗收。4.2車間人員接到通知后，應(yīng)及時到指定地點(diǎn)進(jìn)行驗收。首先檢查設(shè)備包裝情況，確認(rèn)設(shè)備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細(xì)逐件核對設(shè)備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料，如發(fā)現(xiàn)資料短缺，應(yīng)由設(shè)備采購部負(fù)責(zé)追回。4.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時，驗收人員應(yīng)暫停驗收，并責(zé)成設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。4.4開箱設(shè)備驗收合格后，設(shè)備采購人員填寫設(shè)備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認(rèn)。4.5對于設(shè)備完成安裝進(jìn)入調(diào)試階段后，車間人員對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時報與設(shè)備環(huán)?？?，由設(shè)備環(huán)?？坡?lián)系設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家及時進(jìn)行返修，直至符合質(zhì)量要求為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應(yīng)予以更換。4.6若設(shè)備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題，由設(shè)備環(huán)保科聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。4.7對進(jìn)廠設(shè)備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進(jìn)行確認(rèn)。4.8對有關(guān)安全、設(shè)備、設(shè)施的驗收要求有安全員人員參加并建檔。十八、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度1目的為完善生產(chǎn)設(shè)施管理，充分利用設(shè)施設(shè)備殘值，為公司