-9-大學(xué)學(xué)院財務(wù)部門以案促改工作開展方案情況總結(jié)為深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹省委、省紀(jì)委和省高工委關(guān)于以案促改工作的新部署新要求，繼續(xù)鞏固前一階段以案促改工作成果，根據(jù)我?！丁痢翆W(xué)院以案促改專項工作方案》（××院發(fā)〔××〕19號），緊密結(jié)合我處實際，開展了切實有效的以案促改專項工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、思想高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)長期以來，財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視以案促改工作，深刻剖析，重在落實，積極整改。根據(jù)學(xué)校以案促改工作前一階段部署要求，針對××等違法違紀(jì)案件，深刻剖析其違法違紀(jì)產(chǎn)生的思想根源，梳理財務(wù)工作中的各項流程，查漏補缺，積極完善各項內(nèi)控制度，并責(zé)任落實到人，保證了以案促改的整改成效。近年來，財務(wù)處通過參觀鄂豫皖革命紀(jì)念館、竹溝革命紀(jì)念館、楊靖宇將軍革命紀(jì)念館和史來賀同志紀(jì)念館等廉政教育基地，針對上次省委巡視反饋問題，梳理工作流程、撰寫警示材料，通過定期不定期開展集體廉政談話、專項廉政談話，為大家購買財經(jīng)方面書籍，學(xué)習(xí)財經(jīng)紀(jì)律等，從思想上給大家敲響警鐘，樹立廉潔從政觀念，自覺抵制不良誘惑，算好“經(jīng)濟賬、政治賬、名譽賬、家庭賬、親情賬、自由賬、健康賬”，走好人生每一步，珍惜來之不易的幸福生活。為深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹省委、省紀(jì)委和省高工委關(guān)于以案促改工作的新部署新要求，繼續(xù)鞏固前一階段以案促改工作成果，根據(jù)我?！丁痢翆W(xué)院以案促改專項工作方案》（××院發(fā)〔××〕19號），緊密結(jié)合我處實際，開展了切實有效的以案促改專項工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、思想高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)長期以來，財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視以案促改工作，深刻剖析，重在落實，積極整改。根據(jù)學(xué)校以案促改工作前一階段部署要求，針對××等違法違紀(jì)案件，深刻剖析其違法違紀(jì)產(chǎn)生的思想根源，梳理財務(wù)工作中的各項流程，查漏補缺，積極完善各項內(nèi)控制度，并責(zé)任落實到人，保證了以案促改的整改成效。近年來，財務(wù)處通過參觀鄂豫皖革命紀(jì)念館、竹溝革命紀(jì)念館、楊靖宇將軍革命紀(jì)念館和史來賀同志紀(jì)念館等廉政教育基地，針對上次省委巡視反饋問題，梳理工作流程、撰寫警示材料，通過定期不定期開展集體廉政談話、專項廉政談話，為大家購買財經(jīng)方面書籍，學(xué)習(xí)財經(jīng)紀(jì)律等，從思想上給大家敲響警鐘，樹立廉潔從政觀念，自覺抵制不良誘惑，算好“經(jīng)濟賬、政治賬、名譽賬、家庭賬、親情賬、自由賬、健康賬”，走好人生每一步，珍惜來之不易的幸福生活。此次根據(jù)學(xué)校以案促改專項工作部署，及時召開了以案促改工作動員會。會上傳達了學(xué)校以案促改專項工作會議精神，并要求以××等違法違紀(jì)案件為重點，深挖問題根源，查找思想上、制度上、體制機制上存在的問題，研究整改措施，建立健全制度，推動形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置更加科學(xué)、權(quán)力運行更加規(guī)范透明、風(fēng)險防控及時有效的良性局面。用身邊事教育身邊人，以案促改，以案促防，構(gòu)建完善不敢腐、不能腐、不想腐長效機制，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。會上，為加強財務(wù)處以案促改專項工作組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)處以案促改專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組織結(jié)構(gòu)如下：組

長：副組長：組

員：二、深刻剖析案例，制定切實有效的整改方案針對××等違法違紀(jì)案件，我們分析認(rèn)為，從思想根源上這三個違法違紀(jì)案件有以下幾點導(dǎo)致其滑進了犯罪的深淵。一是思想扭曲，私欲熏心難抵金錢誘惑；二是心存僥幸，法制觀念缺失；三是不守規(guī)矩，沒有樹立正確權(quán)利觀；四是權(quán)利過分集中，監(jiān)管缺失。××等所犯錯誤的教訓(xùn)再次說明，黨員要用好自己的職權(quán)，必須重視自我教育，從平時做起，從小事做起，防微杜漸，筑起拒腐防變的防線。財務(wù)處通過××等三起違法違紀(jì)案件思想根源上的深刻剖析，再次認(rèn)真梳理工作流程的每一個環(huán)節(jié)，剖析共性崗位、重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的廉政風(fēng)險，列出具體問題清單，制訂切實有效的整改方案。方案分為宣傳動員、剖析整改、完善制度、接受監(jiān)督檢查四個階段進行。（一）宣傳動員階段（×月×日-×月×日）。財務(wù)處于×月×日召開以案促改工作動員會議，傳達學(xué)習(xí)全省教育系統(tǒng)及學(xué)校以案促改制度化常態(tài)化工作推進會議精神，對財務(wù)處以案促改工作進行安排部署，及時對動員會進行新聞報道，營造以案促改工作推進氣氛。（二）剖析整改階段（×月×日-×月×日）。財務(wù)處選取并圍繞×××等三個典型案例，深挖案件反映出的思想教育、監(jiān)督制約、體制機制等方面的問題，有針對性地完善制度、強化監(jiān)管。并建立整改臺帳，梳理出崗位權(quán)利缺乏監(jiān)督與約束，導(dǎo)致違法亂紀(jì)案件發(fā)生；工程款等大額支付上存在不按規(guī)定程序報銷的風(fēng)險，導(dǎo)致違法亂紀(jì)案件發(fā)生；日常經(jīng)費、專項經(jīng)費和科研經(jīng)費報銷上存在違規(guī)支付的風(fēng)險；資金管理上存在公款私存、挪用公款的風(fēng)險等四個風(fēng)險點，并制定出具體整改措施（見附件《財務(wù)處以案促改專項工作整改臺賬》）。明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人，逐項抓好落實，切實做到以查促教、以查促建、以查促管。（三）完善制度階段(×月×日-×月×日)。針對××等三人違紀(jì)違法案件暴露出來的問題，對現(xiàn)有財務(wù)制度進行審查、評估，進一步夯實靠制度管權(quán)、管事、管人的長效機制，真正做到把權(quán)力關(guān)進制度籠子。強化制度的執(zhí)行力和約束力，著力解決因“兩個責(zé)任”履行不到位導(dǎo)致制度缺失和制度執(zhí)行不力的問題。（四）進行工作總結(jié)及接受檢查階段（×月×日-×月×日）。財務(wù)處以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將對以案促改工作集中開展情況進行總結(jié)，并寫出總結(jié)報告，與整改臺賬上報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組，迎接學(xué)校以案促改領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查。三、針對整改臺賬，層層抓落實，責(zé)任到人財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，針對整改臺賬，認(rèn)真梳理風(fēng)險點，責(zé)任層層落實到人。在集體決策上，實行集體決策機制。堅持每周領(lǐng)導(dǎo)班子例會制度，通報上周工作開展情況并部署本周工作，遇重大問題，會上集體決策，并記錄在案，必要時上報主管校領(lǐng)導(dǎo)。校長辦公會決議通知等學(xué)校文件必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子甚至擴大到其他干部審閱，相互做好協(xié)調(diào)、溝通，便于集體決策。（責(zé)任人：×××）在大額支付上，嚴(yán)格大額資金支出程序?qū)徟凑铡秾W(xué)院大額款項支出審簽實施辦法》執(zhí)行，業(yè)務(wù)部門、驗收使用單位、審計、法律顧問、校領(lǐng)導(dǎo)會簽后才可支付，限額以上大額支付還需附會議研究決議、紀(jì)要等資料。并要求財務(wù)相關(guān)人員不得直接與工程建筑商接觸，只與校內(nèi)相關(guān)部門的經(jīng)手人聯(lián)系，由部門經(jīng)手人在財務(wù)部門按照校內(nèi)審批程序辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)。從而，從根源上切斷了財務(wù)人員與工程建筑商的直接聯(lián)系，從制度上斷絕“利益聯(lián)系鏈”和“利益關(guān)系鏈”，保證財務(wù)人員在付款過程中的廉潔自律。（責(zé)任人：××）在日常經(jīng)費和科研經(jīng)費報銷存在支付風(fēng)險的問題上，一是根據(jù)“不相容職務(wù)分離”原則設(shè)計了票據(jù)審核崗、行政出納崗、行政會計崗、基建出納崗、基建會計崗等崗位。按照經(jīng)費簽報程序嚴(yán)格把關(guān)，每份報銷單據(jù)至少有經(jīng)辦人、單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字；原始票證由2名專職審核人員負(fù)責(zé)審核，并加蓋審核章；經(jīng)手人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；按照支出范圍將經(jīng)費報銷分為現(xiàn)金業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、公務(wù)卡支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付范圍；嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出；按會計核算程序辦理，保障會計資料的真實、完整，按月編制報表，由責(zé)任人簽字，存檔。二是設(shè)計日常經(jīng)費和科研經(jīng)費報銷工作流程圖，便于全校教職工使用和監(jiān)督。三是加強學(xué)習(xí)專項經(jīng)費和科研經(jīng)費管理方面的規(guī)章制度，與科研處等相關(guān)部門建立溝通協(xié)調(diào)機制，不定期召開部門協(xié)調(diào)會議，信息互通有無。（責(zé)任人：×××）在各項資金收費上，一是堅持“無現(xiàn)金”收費。往來資金、學(xué)生各項收費等非稅款項收取堅持使用pose機收費，并將收費方式拓展到微信、支付寶、銀聯(lián)等第三方收費途徑；二是堅持主管處領(lǐng)導(dǎo)資金監(jiān)督機制。將主要資金賬戶與主管處領(lǐng)導(dǎo)手機綁定，時時×賬戶資金變動情況，保證資金正常運轉(zhuǎn)；三是堅持對資金賬戶按月對賬。相關(guān)出納人員將銀行出具的相關(guān)憑證按月對賬、入賬，保證賬賬相符。（責(zé)任人：×××）四、進一步完善內(nèi)控制度，建立長效預(yù)防機制自××等三人違法違紀(jì)案件發(fā)生后，財務(wù)處結(jié)合工作實際，舉一反三，并按上級有關(guān)要求相繼出臺了《學(xué)院大額款項支出審簽實施辦法》、《學(xué)院財務(wù)支出審批辦法》、《學(xué)院財務(wù)審批補充規(guī)定》、《學(xué)院往來借款管理辦法》、《學(xué)院財務(wù)檔案管理辦法》、《學(xué)院差旅費管理辦法》、《學(xué)院收費管理辦法》、《學(xué)院預(yù)算管理辦法（試行）》等一系列規(guī)章制度，建立健全財務(wù)內(nèi)控制度，尤其是今年4月份出臺了《學(xué)院內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。為進一步堅強內(nèi)控制度建設(shè)，一是堅持領(lǐng)導(dǎo)班子例會制度，實行集體決策；二是堅持廉政教育和廉政談話機制，定期不定期對工作人員開展廉政教育；三是堅持溝通協(xié)調(diào)機制，在重大問題和校黨委、校行政重大決議上，領(lǐng)導(dǎo)班子要多溝通、多通氣，加強協(xié)調(diào)。四是推動學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，搭建內(nèi)控信息平臺，有效整合內(nèi)控力量，實現(xiàn)充分發(fā)揮財務(wù)、內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位作用，保證學(xué)校及各部門經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，建立長效預(yù)防機制。五、案件反思及啟示作為財務(wù)工作人員，通過對××等三起違法違紀(jì)案件剖析，深刻認(rèn)識到教訓(xùn)慘痛、發(fā)人深省，財務(wù)處全體工作人員應(yīng)該在今后的工作和學(xué)習(xí)中引以為戒，并做到以下幾點：1、加強黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)，增強黨性觀念，堅定理想信念，筑牢思想道德防線；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)，不越雷池，不碰紅線，避免違紀(jì)違法行為發(fā)生。樹立正確的人生觀和價值觀，愛惜工作崗位，做一名遵紀(jì)守法的財務(wù)工作人員。2、嚴(yán)格自我約束，強化自律意識，