批次管理規(guī)范文件編號QW-22文件版本第B0版生效日期頁次第3頁共3頁1目的本文件規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程批次管理的控制內(nèi)容及要求。2范圍本文件適用產(chǎn)品實現(xiàn)過程批次管理的控制。3術(shù)語和定義3.1批次管理指在生產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，嚴格按一定的批號和數(shù)量，分批加工、驗收、入庫、裝配和交付的管理方法。3.2五清六分批五清指：產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀況清、原始記錄清、數(shù)量清、爐批號清；六分批指：分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、分批入庫、分批裝配、分批出廠。3.3轉(zhuǎn)工零件指需要從一個承制單位轉(zhuǎn)到另一個承制單位加工的零件。3.4批按照相同的技術(shù)文件，在生產(chǎn)條件穩(wěn)定的狀態(tài)下，一次投入或產(chǎn)出的一定數(shù)量的產(chǎn)品。3.5批量批中所含單位產(chǎn)品的總數(shù)。4職責4.1制造工程部負責生產(chǎn)過程批次管理的歸口管理；負責督促和指導生產(chǎn)操作人員實施批次管理；負責保管與批次管理的關(guān)的記錄。4.2市場部負責采購及產(chǎn)自制產(chǎn)品的入庫、發(fā)放的批次管理；負責保管采購及產(chǎn)自制產(chǎn)品發(fā)放的記錄。4.3管理部負責協(xié)調(diào)解決批次管理中發(fā)生的問題；負責對批次管理的情況進行監(jiān)督檢查。5基本要求5.1實行批次管理的原則5.1.1實行批次管理的產(chǎn)品，必須做到“五清六分批”；確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。5.1.2在產(chǎn)品制造過程中，使用施工轉(zhuǎn)移單或其它有利于批次管理的規(guī)范的卡片等進行批次管理。5.1.3在實施批次管理中，必須實施標識管理，具體按Q/LZTS3.722文件的規(guī)定執(zhí)行。5.2外購配套件、外包件發(fā)放的批次管理5.2.1發(fā)放外購配套件、外包件時，必須保證是同一批號的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的原始憑證和質(zhì)量證明文件，做到先入庫先發(fā)放的原則。5.2.2外購配套件和外包件入庫、保管，應(yīng)具有批次標志和相關(guān)的質(zhì)量證明文件；按批次進行發(fā)放和流轉(zhuǎn)，做到先入庫先發(fā)放。5.3產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的批次管理5.3.1生產(chǎn)過程使用施工轉(zhuǎn)移單進行批次管理。5.3.2生產(chǎn)班組領(lǐng)取坯料、配套件后，應(yīng)按批號等進行分類擺放和標識。5.3.3產(chǎn)品加工過程中批與批之間，應(yīng)嚴格控制和區(qū)分，做到前批未清，后批不投，嚴禁混批加工。5.3.4為便于生產(chǎn)管理和加工產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，承制單位應(yīng)合理的確定每批的批量大小，在制品管理員按確定的批量填寫施工轉(zhuǎn)移單，并隨同該批零件流轉(zhuǎn)，每道工序完成后由操作者如實記錄，施工轉(zhuǎn)移單的使用和管理。5.4產(chǎn)品檢驗的批次管理5.4.1檢驗人員必須按批次進行檢驗，按批次開具合格證，并在施工轉(zhuǎn)移單上記錄。5.4.2需返工、返修的不合格品，由責任班組進行返工、返修。對不能返回原批次的返工、返修品應(yīng)重新組批后流轉(zhuǎn)，同時做好批次記錄。5.4.3經(jīng)檢驗合格的成品，檢驗人員應(yīng)按產(chǎn)品包裝批量的規(guī)定要求進行組批，編寫批次號并標識，應(yīng)對每一批次包裝產(chǎn)品所組成的加工過程的批號進行記錄，填寫“連桿總成檢驗原始記錄”確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。5.4.4組批合格后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定批量提交驗收。產(chǎn)品驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格品，可返工的產(chǎn)品應(yīng)及時進行返工，經(jīng)返工合格后，返回同一批號；當不能返回同一批號時，可組在下一批中。5.5產(chǎn)品包裝、保管的批次管理5.5.1產(chǎn)品包裝應(yīng)按檢驗班驗收合格的批次進行包裝且與原始記錄保持一致。5.5.2檢驗人員應(yīng)對包裝產(chǎn)品的批號或產(chǎn)品編號進行記錄。5.6產(chǎn)品入庫及發(fā)放的批次管理5.6.1產(chǎn)品入庫時，應(yīng)按批次辦理入庫手續(xù)并及時入庫。5.6.2庫管人員對入庫的產(chǎn)品零部件應(yīng)按批次管理要求，分批擺放，不得混放，并有明顯的批次標志；發(fā)放產(chǎn)品時，應(yīng)按批次發(fā)放，做到先入庫先發(fā)運，后入庫后發(fā)運。5.6.3庫管員應(yīng)做