-9-公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷管理辦法第一章總則第一條目的為了強(qiáng)化生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理，明確生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷的管理職責(zé)、管理要求、管理方法和考核方式，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場所有設(shè)備設(shè)施缺陷管理。第三條術(shù)語生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷：指影響機(jī)組生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，危及人身安全的異?，F(xiàn)象。A類缺陷：指危及主要生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行或人身安全，不及時消除或采取應(yīng)急措施，在短時間內(nèi)將造成停機(jī)、停爐、甚至全廠停電或威脅人身安全的缺陷。B類缺陷：指可能引起主要輔機(jī)跳閘、損壞或退出備用，影響機(jī)組正常出力或參數(shù)正常運(yùn)行的缺陷。C類缺陷：不影響機(jī)組出力，可能引起一般輔機(jī)跳閘或退出備用，影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一般生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷。D類缺陷：跑冒滴漏（漏油、漏水、漏汽、漏風(fēng)、漏灰、漏煤、漏煙、漏粉）、照明、通風(fēng)設(shè)施、鋼制門等發(fā)生的缺陷，電梯、消防、防汛生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施發(fā)生的缺陷。E類缺陷：電氣生產(chǎn)設(shè)備外殼接地線固定螺栓、閥門門架螺栓及手輪固定螺栓、轉(zhuǎn)機(jī)防護(hù)罩固定螺栓、防護(hù)網(wǎng)等螺栓松動缺陷，生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)識牌缺失、油漆缺失、雨水井、排水溝、檢查井井蓋損壞、玻璃、門窗等缺陷。第二章職責(zé)第四條設(shè)備管理科職責(zé)（一）設(shè)備管理科是生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷的歸口管理部門。（二）負(fù)責(zé)本辦法的修訂與補(bǔ)充，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢，組織消除設(shè)備缺陷，并對消除過程進(jìn)行監(jiān)督。（四）第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期巡檢，發(fā)現(xiàn)缺陷、泄漏點(diǎn)錄入MES系統(tǒng)。（二）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場A、B類生產(chǎn)設(shè)備缺陷或隔離措施有困難的缺陷鑒定，制定防止其蔓延擴(kuò)大措施并嚴(yán)格執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)落實(shí)消缺工作的安全措施。（四）負(fù)責(zé)對隔離后才能消除的生產(chǎn)設(shè)備缺陷，進(jìn)行核實(shí)。（五）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場E類缺陷的處理，并匯總。（六）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)動靜密封點(diǎn)并錄入MES系統(tǒng)。（七）第六條安全環(huán)?？坡氊?zé)（一）負(fù)責(zé)環(huán)保、消防設(shè)備設(shè)施缺陷監(jiān)督。（二）參與環(huán)保、消防設(shè)備設(shè)施缺陷驗(yàn)收。第七條綜合管理科職責(zé)負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)門窗、玻璃、衛(wèi)生間等缺陷的處理第三章管理要求第八條生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷的統(tǒng)計(jì)（一）運(yùn)行、檢修人員發(fā)現(xiàn)缺陷及時錄入MES系統(tǒng)。（二）屬跨專業(yè)共管生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的缺陷，由設(shè)備管理科內(nèi)部協(xié)調(diào)處理。（三）需停系統(tǒng)、停生產(chǎn)設(shè)備處理而無法停運(yùn)的缺陷，生產(chǎn)技術(shù)科對應(yīng)專業(yè)技術(shù)員確認(rèn)并建立跟蹤臺賬。無備件缺陷，設(shè)備管理科對應(yīng)專業(yè)技術(shù)員確認(rèn)并建立跟蹤臺賬。（四）缺陷消除后仍有異?，F(xiàn)象，由檢修負(fù)責(zé)人匯報(bào)專業(yè)技術(shù)員和科長后，在檢修交待本上向運(yùn)行人員交待注意事項(xiàng)。（五）設(shè)備管理科各專業(yè)統(tǒng)計(jì)時間規(guī)定：日缺陷為09:00至次日09:00，周缺陷統(tǒng)計(jì)時間規(guī)定為周一至周日，月缺陷統(tǒng)計(jì)時間規(guī)定為當(dāng)月1日-次月1日，年度缺陷統(tǒng)計(jì)時間規(guī)定為1月1日至次年12月31日。（六）設(shè)備管理科各專業(yè)報(bào)表上報(bào)時間規(guī)定：日缺陷報(bào)表每天10:00前上報(bào)，周缺陷報(bào)表（見附件1）、未消缺陷（見附件2）報(bào)表第二周的周一10:00前上報(bào)，月缺陷次月的3日前上報(bào)設(shè)備管理科。第九條消缺工作流程（一）缺陷處理程序1.2.檢修人員每日9:00前將通知單轉(zhuǎn)為工單，辦理作業(yè)票證組織消缺。3.消缺完畢，檢修人員向運(yùn)行人員提出驗(yàn)收申請，運(yùn)行人員及時參與驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理科和生產(chǎn)技術(shù)科相關(guān)技術(shù)員及時在MES系統(tǒng)中完成核銷工作。（二）無備品備件缺陷的處理程序1.因無備件未能處理的缺陷，當(dāng)月起第一個申報(bào)月完成備品備件計(jì)劃的申報(bào)，必要時按照急件申報(bào)。2.設(shè)備管理科對備品備件的到貨時間跟蹤、反饋。3.備品備件到貨后設(shè)備管理科及時組織消缺。第十條缺陷消除的時間要求（一）值班期間，接到運(yùn)行人員消缺電話后，應(yīng)在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并及時安排處理。屬A、B類缺陷應(yīng)在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并安排處理。屬C、D類缺陷于次日安排處理。（二）屬A、B類缺陷，需在24小時內(nèi)完成。（三）屬C類缺陷，需在48小時內(nèi)完成。（四）屬D類缺陷，需在72小時內(nèi)完成。（五）屬于E類缺陷，由生產(chǎn)技術(shù)科自行安排處理。（六）需停主機(jī)、輔機(jī)或倒系統(tǒng)消除的缺陷,經(jīng)設(shè)備管理科科長、分管經(jīng)理確認(rèn)后，建立跟蹤臺賬，列入檢修計(jì)劃。（七）需要外委維修處理的缺陷，所屬科室提出外委維修申請，經(jīng)分管經(jīng)理同意后，設(shè)備管理科安排外委單位處理。第十一條物料泄漏管理（一）機(jī)泵密封點(diǎn)等進(jìn)行泄漏檢測（三）日常維護(hù)中設(shè)備管理科要科學(xué)選擇密封配件，以減少管道、設(shè)備密封泄漏。動設(shè)備選擇密封介質(zhì)和密封件時，要充分兼顧潤滑、散熱。使用水作為密封介質(zhì)時，要加強(qiáng)水質(zhì)和流速的檢測。輸送有毒、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)時，要選用密封油作為密封介質(zhì)，同時要充分考慮泄漏時的收集、降溫等防護(hù)措施。（四）生產(chǎn)技術(shù)科結(jié)合設(shè)備失效數(shù)據(jù)或歷史泄漏數(shù)據(jù)分析，辨識出可能發(fā)生泄漏的部位，列出清單。并結(jié)合設(shè)備類型、物料危險(xiǎn)性、泄漏量對泄漏部位進(jìn)行分級管理。（五）當(dāng)工藝系統(tǒng)發(fā)生變更時，要及時分析變更可能導(dǎo)致的泄漏風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施。（六）設(shè)備管理科每月至少組織一次物料泄漏專項(xiàng)檢查，檢查可與綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性等專項(xiàng)檢查相結(jié)合。（七）發(fā)生泄漏后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報(bào)告班長，班長立即組織崗位人員按照應(yīng)急處置要求進(jìn)行操作，同時采用通風(fēng)、吸附等手段降低區(qū)域內(nèi)易燃、易爆、有毒物質(zhì)的濃度，實(shí)施搶險(xiǎn)的同時報(bào)告值長、科室負(fù)責(zé)人。（八）每年至少針對關(guān)鍵要害崗位員工安排一場有關(guān)泄漏事故的安全培訓(xùn)教育，不斷增強(qiáng)員工的泄漏管理意識，掌握泄漏辨識和預(yù)防處置方法。第四章考核第十二條按照《公司安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》對未履職或履職行不到位的情況進(jìn)行考核。（一）未履職的情況1.接到現(xiàn)場缺陷通知未到場。2.未錄入、核銷、更新缺陷。3.無故不參與驗(yàn)收、核銷。4.未在規(guī)定時間內(nèi)完成消缺。5.無備件的缺陷，未在本月上報(bào)材料計(jì)劃。6.未統(tǒng)計(jì)錄入動靜密封點(diǎn)。7.因檢修質(zhì)量導(dǎo)致泄漏、缺陷重復(fù)發(fā)生。（二）履職不到位的情況1.未及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施缺陷、泄漏，造成缺陷擴(kuò)大。2.未在規(guī)定時間內(nèi)消除缺陷。3.缺陷錄入設(shè)備名稱、內(nèi)容與實(shí)際不符，位置不明確。4.未及時錄入、核銷缺陷。5.接到現(xiàn)場缺陷通知未按時到場。6.票證許可不及時造成缺陷擴(kuò)大。7.對正在消除中或已列入檢修計(jì)劃的缺陷，重復(fù)填寫。8.消缺過程中出現(xiàn)推諉扯皮。9.未及時消除泄漏。10.對生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理不到位的其他情況。第五章附則第十三條本辦法由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)解釋。第十四條本辦法自2020年5月1日起生效。附件：1.（周）月缺陷報(bào)表。2.未消缺陷報(bào)表附件1（周）月缺陷報(bào)表專業(yè)遺留缺陷（