標(biāo)識(shí)1編號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告使用了ILAC-MRA/CNAS聯(lián)合標(biāo)識(shí)章，但檢測(cè)項(xiàng)目3（含水量）依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)QB/T

1649-1992未經(jīng)認(rèn)可，在檢測(cè)報(bào)告中沒(méi)有標(biāo)明。CNAS-R01:2015

5.3.4超范圍使用認(rèn)可標(biāo)識(shí)2加蓋認(rèn)可標(biāo)識(shí)的編號(hào)為A的校準(zhǔn)證書(shū)，校準(zhǔn)的儀器為***公司

2100N型濁度計(jì)，實(shí)驗(yàn)室已獲認(rèn)可的校準(zhǔn)能力范圍未包括濁度計(jì)。CNAS-R01:2015

5.3.33編號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)依據(jù)為ETSI

300019-2-2，該報(bào)告的檢測(cè)對(duì)象為通信電源模塊，不是肖**的授權(quán)簽字領(lǐng)域，但由肖**簽發(fā)并加蓋了ILAC-MRA/CNAS聯(lián)合標(biāo)識(shí)章。CNAS-R01:2015

5.3.2誤用認(rèn)可標(biāo)識(shí)4編號(hào)為A、B、C、D的檢測(cè)報(bào)告，使用的不是ILAC-MRA/CNAS聯(lián)合標(biāo)識(shí)章，而是ILAC-MRA/CNAS聯(lián)合徽標(biāo)。CNAS-R01:2015

6.1能力驗(yàn)證1該實(shí)驗(yàn)室在認(rèn)可的電氣領(lǐng)域電學(xué)試驗(yàn)子領(lǐng)域（溫升）及性能測(cè)試子領(lǐng)域（低溫）過(guò)去3年未參加過(guò)能力驗(yàn)證活動(dòng)，不滿足CNAS-RL02《能力驗(yàn)證規(guī)則》和CNAS-AL07《CNAS能力驗(yàn)證領(lǐng)域和頻次表》的要求。

CNAS-RL02:20104.2.4缺部分領(lǐng)域能力驗(yàn)證滿意結(jié)果2三年來(lái)實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證活動(dòng)未覆蓋電學(xué)領(lǐng)域中性能測(cè)試子領(lǐng)域。3實(shí)驗(yàn)室未能提供2014年度材料試驗(yàn)子領(lǐng)域參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃。4實(shí)驗(yàn)室未提供2013年度食品相關(guān)領(lǐng)域能力驗(yàn)證報(bào)告。5金屬制品的機(jī)械性能檢測(cè)，2012年、2013年未參加過(guò)能力驗(yàn)證活動(dòng)，不滿足CNAS-RL02：2010《能力驗(yàn)證規(guī)則》、CNAS-AL07：2011《CNAS能力驗(yàn)證領(lǐng)域和頻次表》對(duì)該類項(xiàng)目的子領(lǐng)域、頻次的要求。6自

2011年以來(lái)僅參加化學(xué)領(lǐng)域能力驗(yàn)證2次，均為金屬材料中元素分析，且參加試驗(yàn)的人員金雁已離職，目前化學(xué)實(shí)驗(yàn)室人員均未參加過(guò)能力驗(yàn)證;自2011

年以來(lái)僅參加電氣領(lǐng)域能力驗(yàn)證1次，近3年還未參加能力驗(yàn)證。7實(shí)驗(yàn)室未能提供出電學(xué)（電壓、電阻）、熱學(xué)（玻璃液體溫度計(jì)）、硬度、容量和工程參量（平晶）領(lǐng)域參加能力驗(yàn)證的證據(jù)。8實(shí)驗(yàn)室未提供電磁領(lǐng)域直流、交流電壓子領(lǐng)域參加能力驗(yàn)證的證據(jù)。92014年能力驗(yàn)證計(jì)劃缺少羽絨、鞋類領(lǐng)域的內(nèi)容、內(nèi)部監(jiān)控方式缺留樣再測(cè)的內(nèi)容。

10實(shí)驗(yàn)室未能提供本認(rèn)可周期內(nèi)參加CNAS組織的“瓦楞紙板耐破強(qiáng)度能力驗(yàn)證計(jì)劃”的相關(guān)記錄。

11該實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的電氣領(lǐng)域性能試驗(yàn)子領(lǐng)域（高低溫）未參加過(guò)能力驗(yàn)證活動(dòng)，不滿足CNAS-RL02《能力驗(yàn)證規(guī)則》和CNAS-AL07《CNAS能力驗(yàn)證領(lǐng)域和頻次表》的要求。12實(shí)驗(yàn)室未能提供石油及相關(guān)產(chǎn)品化學(xué)分析和物理性能子領(lǐng)域、食品中毒素和建材檢測(cè)領(lǐng)域能力驗(yàn)證的記錄。13實(shí)驗(yàn)室二年來(lái)未參加性能測(cè)試子領(lǐng)域能力驗(yàn)證或測(cè)量審核活動(dòng)。14實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有參加申請(qǐng)認(rèn)可的高分子及復(fù)合材料物理性能檢測(cè)子領(lǐng)域(塑料密度)的能力驗(yàn)證活動(dòng)。15實(shí)驗(yàn)室在本次認(rèn)可周期內(nèi)僅于2014年參加了耐水色牢度和耐洗色牢度的測(cè)量審核，不滿足CNAS-RL02：2010《能力驗(yàn)證規(guī)則》的頻次要求。

16實(shí)驗(yàn)室近三年未對(duì)壓力表、溫度計(jì)、熱電偶等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行能力驗(yàn)證。17實(shí)驗(yàn)室在上一個(gè)認(rèn)可周期內(nèi)的2011年及2013年參加了食品微生物領(lǐng)域的測(cè)量審核活動(dòng),結(jié)果滿意。2012年未參加相應(yīng)領(lǐng)域的能力驗(yàn)證或測(cè)量審核活動(dòng)，不符合每年1次的要求。18實(shí)驗(yàn)室2011年至今未參加紡織品化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的能力驗(yàn)證或測(cè)量審核活動(dòng)，不能達(dá)到AL07規(guī)定的1次/1年的頻次要求。19實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的陶瓷領(lǐng)域未按CNAS能力驗(yàn)證規(guī)則要求的頻次參加能力驗(yàn)證。20實(shí)驗(yàn)室提供的能力驗(yàn)證經(jīng)歷中缺少“熱學(xué)”（溫度計(jì)

熱電偶子領(lǐng)域）領(lǐng)域”、“幾何量校準(zhǔn)專業(yè)的端度子領(lǐng)域”、“電磁校準(zhǔn)專業(yè)直流\交流電壓子領(lǐng)域”、電阻子領(lǐng)域”、“力學(xué)校準(zhǔn)專業(yè)的轉(zhuǎn)速、扭矩子領(lǐng)域”、“2013年度食品藥殘子領(lǐng)域”，“陶瓷有害元素的分析”、“電氣的結(jié)構(gòu)判定與性能測(cè)試子領(lǐng)域”等，不能滿足CNAS-AL07《CNAS能力驗(yàn)證領(lǐng)域和頻次表》中頻次的要求。21實(shí)驗(yàn)室參加實(shí)施的能力驗(yàn)證計(jì)劃，不能有效覆蓋電氣檢測(cè)中性能子領(lǐng)域的能力驗(yàn)證領(lǐng)域和頻次表的相關(guān)要求。22申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)的校準(zhǔn)項(xiàng)目“光照度計(jì)”不能提供參加能力驗(yàn)證活動(dòng)的證據(jù)。23食品室2013年度參加能力驗(yàn)證活動(dòng)未覆蓋食品營(yíng)養(yǎng)成分、藥物殘留及微生物子領(lǐng)域；電器檢驗(yàn)室未參加最近一年材料試驗(yàn)和最近兩年結(jié)構(gòu)判定子領(lǐng)域的能力驗(yàn)證，不能滿足“能力驗(yàn)證頻次表”的要求。24實(shí)驗(yàn)室提供不出近三年來(lái)參加玩具化學(xué)安全可遷移元素檢測(cè)子領(lǐng)域能力驗(yàn)證記錄。25實(shí)驗(yàn)室2013年未參加食品中營(yíng)養(yǎng)成分、重金屬、添加劑、藥物殘留、毒素等領(lǐng)域的能力驗(yàn)證活動(dòng)。26實(shí)驗(yàn)室近三年未參加金屬材料及其制品化學(xué)分析檢測(cè)子領(lǐng)域能力驗(yàn)證。27實(shí)驗(yàn)室不能提供食品中農(nóng)藥殘留領(lǐng)域的能力驗(yàn)證材料。28近三年，實(shí)驗(yàn)室已參加的能力驗(yàn)證參數(shù)未能覆蓋涂料、水泥檢測(cè)領(lǐng)域。292011-2013年未參加食品領(lǐng)域毒素子領(lǐng)域的能力驗(yàn)證。30實(shí)驗(yàn)室2013年油液檢測(cè)沒(méi)有參加化學(xué)子領(lǐng)域的能力驗(yàn)證計(jì)劃，不能滿足能力驗(yàn)證規(guī)則要求。變更未申報(bào)1檢測(cè)依據(jù)的GB/T2423.22-2002已變更為GB/T2423.22-2012，但實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有向CNAS秘書(shū)處進(jìn)行申報(bào)。CNAS-RL01:2011

9.1.1c標(biāo)準(zhǔn)變更未申報(bào)2溫度變化標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.22-2002已更新為2012版

，實(shí)驗(yàn)室未能提供標(biāo)準(zhǔn)變更的書(shū)面申請(qǐng)。3經(jīng)查新，2013年復(fù)評(píng)審后共有六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更，分別為ASTM

A90/A90M-11、ASTME8/E8M-11、SAEJ400-2002、GMW14700-2009、GB/T

10125-1997、TSH1555G-1999，變更為ASTMA90/A90M-13、ASTME8/E8M-13a、SAE

J400-2012、GMW14700-2012、GB/T10125-2012、TSH1555G-2006，但實(shí)驗(yàn)室未以書(shū)面形式及時(shí)通知CNAS秘書(shū)處。4未按規(guī)定對(duì)發(fā)生變更的ASTM

E1613-2012、DINISO7619-1-2012等標(biāo)準(zhǔn)提交變更申請(qǐng)。5實(shí)驗(yàn)室已獲認(rèn)可的GBT

12544-1990、GB14167-2006、QCT29117.2-1993等9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)已被新標(biāo)準(zhǔn)代替，實(shí)驗(yàn)室未及時(shí)向CNAS提出書(shū)面申請(qǐng)。6GB/T

3286.1-1998、GB/T3286.4-1998標(biāo)準(zhǔn)年代號(hào)已變更為2012年。但實(shí)驗(yàn)室未以書(shū)面形式通知CNAS秘書(shū)處。

7實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有3項(xiàng)發(fā)生變更，但沒(méi)有及時(shí)向CNAS提交書(shū)面變更申請(qǐng)。82013年3月29日實(shí)驗(yàn)室副主任發(fā)生變更，有任免通知，但沒(méi)有向CNAS報(bào)告。

CNAS-RL01:2011

9.1.1b人員變更未申報(bào)9檢驗(yàn)中心2014年1月變更了副主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人，但中心未在20個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知CNAS秘書(shū)處10實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在2014年3月進(jìn)行了調(diào)整，但未將變更情況以書(shū)面形式向CNAS報(bào)告11實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在2012年12月進(jìn)行了調(diào)整，但未將變更情況以書(shū)面形式向CNAS報(bào)告。12實(shí)驗(yàn)室2014年3月20日新增曾**為實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人，但未在20個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知CNAS秘書(shū)處。13最高管理者（主任）2014-3-1已變更為顧**，實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有以書(shū)面形式通知CNAS秘書(shū)處。14實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人于2014年5月5日由章**

換為王**，實(shí)驗(yàn)室未立即以書(shū)面形式通知CNAS秘書(shū)處。組織1實(shí)驗(yàn)室提供任命文件中實(shí)驗(yàn)室主任不是現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室主任唐XX。CNAS-CL01:2006

4.1.1法律地位2實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人缺少主管部門(mén)的正式書(shū)面任命。3實(shí)驗(yàn)室缺少滿足法定管理機(jī)構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J(rèn)的組織的需求的明確承諾。CNAS-CL01:2006

4.1.2承諾4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)管理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖沒(méi)有描述2個(gè)試驗(yàn)場(chǎng)所。CNAS-CL01:2006

4.1.3組織架構(gòu)5在測(cè)試中心外部組織機(jī)構(gòu)框圖中，對(duì)其與母體組織中相關(guān)部門(mén)之間的技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)關(guān)系沒(méi)做描述。6實(shí)驗(yàn)室在其組織和管理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化后，其組織地位、質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)在質(zhì)量手冊(cè)中未作清晰描述。7組織機(jī)構(gòu)圖未表述其母體組織中財(cái)務(wù)處、采購(gòu)處等涉及或影響實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)活動(dòng)的關(guān)鍵部門(mén)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的支持服務(wù)關(guān)系。

8提供不出描述質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間關(guān)系的文件或圖表。3體系文件及控制1實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件尚未明確涵蓋CNAS-CL13：2011《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在汽車和摩托車檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》中第5.5.2條款和第.2條款的相關(guān)要求。CNAS-CL01：2006

4.2.1文件內(nèi)容未覆蓋所有要素2實(shí)驗(yàn)室建立管理體系的依據(jù)缺少與其活動(dòng)范圍相關(guān)的應(yīng)用說(shuō)明CNAS-

CL18:2013。3質(zhì)量體系的建立未依據(jù)CNAS-CL13：2011《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在汽車和摩托車檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的相關(guān)要求。4實(shí)驗(yàn)室已建立了文件化的管理體系，但其中缺少“數(shù)據(jù)保護(hù)”、“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理”、“報(bào)告管理”等程序，沒(méi)有達(dá)到確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量所需的程度。5實(shí)驗(yàn)室提供不出對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制管理的文件。6查2014年4月1日實(shí)施的體系文件，其中（1）質(zhì)量手冊(cè)“引用標(biāo)準(zhǔn)”章節(jié)中缺少CNAS-RL01：2011《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則》、CNAS-RL02：2010《能力驗(yàn)證規(guī)則》、CNAS-

R01：2010《認(rèn)可標(biāo)識(shí)和認(rèn)可狀態(tài)聲明管理規(guī)則》等；（2）《檢定校準(zhǔn)

檢測(cè)報(bào)告管理程序》中5.5.3規(guī)定不符合R01：2010的有關(guān)要求；（3）《確保檢定校準(zhǔn)

檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量程序》中缺少滿足RL02及AL07要求的規(guī)定；（4）質(zhì)量手冊(cè)4.2“管理體系”章節(jié)中缺少RL01：2011的有關(guān)要求。7實(shí)驗(yàn)室提供的《量值溯源程序》(編號(hào)A)中缺少滿足CNAS-CL01：2006

中對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的處置、貯存、使用”要求的規(guī)定；《結(jié)果報(bào)告的管理程序》中缺少滿足CNAS-

R01：2006對(duì)認(rèn)可標(biāo)識(shí)使用要求的規(guī)定；《不確定度評(píng)定程序》（編號(hào)A）未包括“對(duì)校準(zhǔn)和測(cè)量能力（CMC）的要求”描述；《檢測(cè)

校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的保證程序》（編號(hào)B）文件中缺對(duì)質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合理評(píng)價(jià)方法。8程序文件中“檢驗(yàn)報(bào)告編制與管理程序”中缺少滿足R01：2010（標(biāo)志使用）、CL10：2012（檢出限的報(bào)出）的內(nèi)容；“實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序”中缺少滿足RL02：2010的內(nèi)容；“人員培訓(xùn)考核管理程序”中缺少滿足CL10：2012及EL01（人員資格）的內(nèi)容；“檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序”缺少滿足CL10：2012（內(nèi)部質(zhì)量控制）；“樣品管理程序”中缺少金屬材料大樣和化學(xué)分析小樣保管條件和保留時(shí)間的規(guī)定。9質(zhì)量管理手冊(cè)及其體系文件存在下列欠缺：a)質(zhì)量方針缺少持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；b)未能明確總體目標(biāo)。CNAS-CL01：2006

4.2.210近幾年，中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)發(fā)布了CNAS-EL-01：2012、CNAS-RL02：2010和CNAS-AL07：2011等文件。實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有將這些文件列為管理體系有關(guān)文件的依據(jù)作出相應(yīng)的執(zhí)行規(guī)定。CNAS-CL01:2006

4.2.711實(shí)驗(yàn)室的體系文件采用CNAS-CL01:2006認(rèn)可準(zhǔn)則，刪減了4.5分包、5.7抽樣條款，但未在體系文件中說(shuō)明。CNAS-CL01:2006

4.2.5文件架構(gòu)體系管理1合同評(píng)審、檢測(cè)報(bào)告編制等流程，按母體公司的信息系統(tǒng)管理文件規(guī)定進(jìn)行，但實(shí)驗(yàn)室對(duì)這類外部文件，沒(méi)有控制程序規(guī)定。CNAS-CL01:20064.3.1外部文件控制范圍不全2現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，試驗(yàn)提供的操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件，依據(jù)的管理體系是其母體文件；制訂的《管理體系文件控制和維護(hù)程序》中，沒(méi)有描述母體文件的控制。3實(shí)驗(yàn)室外部受控文件清單中未包括CNAS的認(rèn)可準(zhǔn)則、能力驗(yàn)證規(guī)則、量值溯源要求等文件。物理檢測(cè)室（一）在墻上公布的儀器操作規(guī)程無(wú)任何受控標(biāo)識(shí)。4《文件控制程序》中未規(guī)定：文件變更實(shí)施部門(mén)或人員。CNAS-CL01:2006

對(duì)文件控制的規(guī)定5實(shí)驗(yàn)室對(duì)文件的制訂、審查及批準(zhǔn)缺少管理規(guī)定。CNAS-CL01:2006

6實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)規(guī)定“本質(zhì)檢中心文件單頁(yè)修改不超過(guò)30字時(shí)允許在文件再版前手寫(xiě)修改”，但實(shí)驗(yàn)室不能提供實(shí)施手寫(xiě)修改的程序。

CNAS-CL01:20067在實(shí)驗(yàn)室的《質(zhì)量手冊(cè)》4.3文件控制章節(jié)中規(guī)定：“本實(shí)驗(yàn)室的文件一律不得手寫(xiě)修改?！钡谙鄳?yīng)的《文件控制程序》中卻又允許可對(duì)文件作手寫(xiě)修改，兩處的規(guī)定是相矛盾的。8未能提供對(duì)已被替代但未失效版本標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別方法。CNAS-CL01:2006

失效標(biāo)準(zhǔn)的控制9實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有規(guī)定出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。CNAS-CL01:2006

d）

10實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)描述“保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件更改和控制執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)控制和計(jì)算機(jī)管理程序》，但該程序無(wú)相關(guān)描述。CNAS-CL01:2006電子文件的控制11質(zhì)量手冊(cè)描述按《自動(dòng)化檢測(cè)數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行“保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進(jìn)行更改和控制“，但該程序文件無(wú)相關(guān)的內(nèi)容。12實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量手冊(cè)（1）條款描述：“保存在電腦中的文件的更改及控制見(jiàn)《文件控制程序》”，但該程序文件無(wú)相關(guān)的描述。13實(shí)驗(yàn)室制訂的《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟體及網(wǎng)絡(luò)管制規(guī)范》未對(duì)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的電子存儲(chǔ)資料的更改、傳遞和控制管理要求做出規(guī)定。實(shí)驗(yàn)室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞的體系文件采用了word版本。14實(shí)驗(yàn)室制定的《數(shù)據(jù)保護(hù)與控制程序》中未涉及保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進(jìn)行更改和控制的內(nèi)容。15實(shí)驗(yàn)室的體系文件對(duì)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進(jìn)行更改和控制未做規(guī)定。16“文件控制程序”（編號(hào)A）4.4.7保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件要按“計(jì)算機(jī)管理程序”執(zhí)行，但中心編制的程序無(wú)此文件，“計(jì)算機(jī)管理規(guī)定”也無(wú)相關(guān)內(nèi)容。17文件控制程序規(guī)定“計(jì)算機(jī)內(nèi)文件按《計(jì)算機(jī)管理程序》執(zhí)行”，但發(fā)現(xiàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)在使用電子標(biāo)準(zhǔn)，該文件中未明確如何控制。18對(duì)于文件的定期評(píng)審要求，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中都沒(méi)有予以描述。CNAS-CL01:2006b)定期審核的文件規(guī)定19在實(shí)驗(yàn)室的《質(zhì)量手冊(cè)》4.3文件控制章節(jié)中規(guī)定：“本實(shí)驗(yàn)室的文件一律不得手寫(xiě)修改?！钡谙鄳?yīng)的《文件控制程序》中卻又允許可對(duì)文件作手寫(xiě)修改，兩處的規(guī)定是相矛盾的，且在該程序中也未描述對(duì)文件應(yīng)作定期審查的內(nèi)容。20程序文件《文件控制程序》（編號(hào)A）4.8中“質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審”，沒(méi)有對(duì)“定期”進(jìn)行具體規(guī)定。21《檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序》（編號(hào)A）沒(méi)有規(guī)定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤查新、驗(yàn)證和審批的要求。22實(shí)驗(yàn)室《文件控制和管理程序》規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，查實(shí)驗(yàn)室第二版《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》無(wú)審核人員標(biāo)識(shí)，批準(zhǔn)人是技術(shù)負(fù)責(zé)人。CNAS-CL01:2006文件審批24現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)人與體系文件的規(guī)定不相符合。25實(shí)驗(yàn)室計(jì)量器具溯源周期表（2014年度）和計(jì)量器具臺(tái)帳（編號(hào)A），均沒(méi)有編制人和審批人。26作為實(shí)驗(yàn)室第四層文件的質(zhì)量記錄表格未見(jiàn)審查和批準(zhǔn)。27《靜態(tài)容積法水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置操作維護(hù)規(guī)程》沒(méi)有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字。

28實(shí)驗(yàn)室提供的編號(hào)為A、分發(fā)號(hào)為03的《服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》文件的審核人欄目為空缺。29檢測(cè)中心所用的各類記錄表單中有一個(gè)“表單歸檔編號(hào)”欄目，但《記錄控制程序》中缺少對(duì)“表單歸檔編號(hào)”的填寫(xiě)要求；檢測(cè)中心所用的《質(zhì)量控制活動(dòng)評(píng)審報(bào)告》中缺少對(duì)留樣復(fù)測(cè)方式應(yīng)有的“原測(cè)試結(jié)果”記錄欄目。CNAS-CL01:2006

b)文件編制30實(shí)驗(yàn)室的《文件管理總覽表》未包括與檢測(cè)結(jié)果相關(guān)的“外來(lái)文件一覽表”、“供應(yīng)商/服務(wù)商一覽表”等清單類受控文件。CNAS-CL01:2006缺文件清單31提供的“文件控制總覽表”未包括技術(shù)類文件，也沒(méi)有經(jīng)審批和發(fā)布日期。32未見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室《管理體系手冊(cè)》4.3.2中規(guī)定的“受控文件清單”。33未能提供層次清晰、內(nèi)容完整的內(nèi)部文件受控目錄。34未能提供分類明確、層次清晰、內(nèi)容完整的受控文件目錄。35實(shí)驗(yàn)室提供不出完整、有效的第三層次（各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）和第四層次（質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和檢測(cè)報(bào)告模板）文件清單。

36實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施標(biāo)識(shí)、發(fā)放、查新等有效控制。CNAS-CL01:2006文件控制37現(xiàn)場(chǎng)核查沒(méi)有證據(jù)證明檢測(cè)所對(duì)CNAS認(rèn)可準(zhǔn)則、認(rèn)可規(guī)則等外部文件實(shí)施控制。38實(shí)驗(yàn)室在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)使用的、作為檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)電子版本沒(méi)有受控。CNAS-CL01:2006

電子文件未受控39提供的2013年度管理評(píng)審計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程的記錄等使用的版本格式與現(xiàn)行有效的程序文件（編號(hào)A）規(guī)定的格式不一致。

CNAS-CL01:2006文件誤用40查<<電動(dòng)單元組合儀表檢定裝置>>技術(shù)檔案發(fā)現(xiàn):壓力變送器操作程序（編號(hào)A）、期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（編號(hào)B）的文件編號(hào)與文件控制程序的規(guī)定不符。41實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有超純水核查報(bào)告表格的有效版本。CNAS-CL01:2006c42金相檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)：布氏硬度和維氏硬度室，墻上張貼的和現(xiàn)場(chǎng)使用的《維氏硬度計(jì)操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》內(nèi)容和版本均不一致。43實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》的編制目的、依據(jù)和適用范圍中，有CNAS-RL:

02-2010《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的錯(cuò)誤表述。CNAS-CL01:2006

d）

44實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有提供出文件控制分發(fā)清單。CNAS-CL01:2006文件發(fā)放45實(shí)驗(yàn)室未能提供質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的分發(fā)控制清單和已分發(fā)文件的分發(fā)號(hào)。46實(shí)驗(yàn)室不能提供檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的發(fā)放證據(jù)。47查實(shí)驗(yàn)室《受控文件清單》、《受控文件發(fā)放范圍審批表》均無(wú)外來(lái)文件如檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息。48實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》的發(fā)放記錄沒(méi)有分發(fā)編號(hào)及領(lǐng)取人的簽字。49未提供“監(jiān)督記錄”修改后的發(fā)放記錄。50文件回收/銷毀清單中未能查到分發(fā)號(hào)：編號(hào)A的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件2013年03月02日修訂后的回收記錄。CNAS-CL01:2006文件回收51實(shí)驗(yàn)室2014.5.16發(fā)布了文件編號(hào)為A的《環(huán)氧當(dāng)量測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》替代編號(hào)B同名文件，實(shí)驗(yàn)室不能出示編號(hào)B文件作廢的記錄（編號(hào)C《文件回收/處置審批表》）。52在檢驗(yàn)室的工作現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)自行下載并且沒(méi)有得到受控的“SJ/T10542-1994抗干擾型交流穩(wěn)壓電源測(cè)試方法”檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。CNAS-CL01:2006a文件受控53實(shí)驗(yàn)室未獲得用于檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)處理的GB/T8170：2008《數(shù)據(jù)修約規(guī)則與極限數(shù)據(jù)的表示和判定》標(biāo)準(zhǔn)。54灰密測(cè)量、電力金具破壞載荷試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)授權(quán)版本的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。55評(píng)審發(fā)現(xiàn)，在試驗(yàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有提供出現(xiàn)行有效授權(quán)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件。56現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)使用的《JJG21-2008千分尺檢定規(guī)程》、《JJG30-2012通用卡尺檢定規(guī)程》未受控。57現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)《JJG701-2008熔點(diǎn)測(cè)定儀》計(jì)量檢定規(guī)程沒(méi)有受控。58上墻的萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的操作規(guī)程缺少文件的受控編號(hào)。59上墻的《XD-MSM型定速式摩擦試驗(yàn)機(jī)操作規(guī)程》缺少文件的受控編號(hào)。量具收發(fā)單缺少表格的受控編號(hào)。60直讀光譜儀器上方放置的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容缺少文件控制的編號(hào)。現(xiàn)場(chǎng)使用的GB/T230.1-2009標(biāo)準(zhǔn)缺少文件的發(fā)放號(hào)。內(nèi)審核查表缺少表格的受控編號(hào)。61《2014年度質(zhì)量控制計(jì)劃》、《儀器設(shè)備校準(zhǔn)

檢定確認(rèn)記錄》均無(wú)文件受控標(biāo)識(shí)。62沖擊試驗(yàn)機(jī)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺少文件的受控編號(hào)、樣品登記單、夾具驗(yàn)收單均缺少表格的受控編號(hào)、GB/T10125-2012標(biāo)準(zhǔn)缺少受控標(biāo)識(shí)。63實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)使用的《2013年度國(guó)儲(chǔ)棉入庫(kù)公證檢驗(yàn)規(guī)程》、《桑蠶干繭檢驗(yàn)操作規(guī)程（試行）》未受控。64實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)的儀器操作規(guī)程沒(méi)有授控標(biāo)識(shí)。65現(xiàn)場(chǎng)提供的《質(zhì)量手冊(cè)》附件GHZJ-100-2007（第二版）無(wú)受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。66《管理體系文件控制和維護(hù)程序》（編號(hào)A）規(guī)定實(shí)驗(yàn)室在內(nèi)審時(shí)定期審查文件，但實(shí)驗(yàn)室不能出示相關(guān)定期審查文件的記錄。CNAS-CL01:2006b)文件未定期審核67沒(méi)有2013年的文件定期審查記錄。68中心不能提供受控文件定期審查的記錄。69《文件控制程序》文件上明確規(guī)定，每年年底結(jié)合管理評(píng)審做文件的定期評(píng)審，2009年以來(lái)，沒(méi)有文件的定期評(píng)審記錄。70實(shí)驗(yàn)室不能提供2013年管理體系文件定期審查記錄。

71不能提供文件2013年定期審查的記錄。72不能提供初評(píng)后質(zhì)量文件和技術(shù)文件定期審查的記錄。73《文件控制程序（編號(hào)A）》中缺對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期審核的內(nèi)容，實(shí)驗(yàn)室不能提供審核記錄。74未見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室文件定期審查記錄。75實(shí)驗(yàn)室不能提供2013年、2014年文件定期審查記錄。76不能提供文件定期審查計(jì)劃與文件定期審查的報(bào)告。772013年01月至今（2014年06月28日），未對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》等進(jìn)行審查。78實(shí)驗(yàn)室未按照（編號(hào)A）《文件控制程序》4.9.1條款的要求定期審查文件。79查實(shí)驗(yàn)室《管理手冊(cè)》，其未按質(zhì)量文件規(guī)定的要求進(jìn)行定期審查。80查2014年6月6日查新報(bào)告，沒(méi)有對(duì)已認(rèn)可的US

CPSC232005和16CFRCHII（1-1-012EDITION）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性查詢。81實(shí)驗(yàn)室體系文件2014年01月01日發(fā)布以來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行定期審查和必要的修訂，以確保持續(xù)適用和滿足使用的要求。82沒(méi)有定期對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查。832012年和2013年實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)管理文件進(jìn)行定期評(píng)審。842013年度實(shí)驗(yàn)室未按程序文件的要求對(duì)受控文件進(jìn)行定期審核。85實(shí)驗(yàn)室程序文件、作業(yè)文件中缺少CNAS-CL10：2012中新增5.4條款相關(guān)內(nèi)容要求并缺少對(duì)該程序文件修訂證據(jù)。CNAS-CL01:2006b)未及時(shí)修訂文件86實(shí)驗(yàn)室已將紡織食品檢驗(yàn)室拆分成食品化學(xué)檢驗(yàn)室和紡織皮革檢驗(yàn)室,但第二版《質(zhì)量手冊(cè)》（編號(hào)A）“部門(mén)設(shè)置”及附錄1“內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖”未及時(shí)更新。87檢測(cè)中心2014年3月化學(xué)領(lǐng)域技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)生變化、增加了質(zhì)量負(fù)責(zé)人助理職務(wù)，但未及時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改。88原實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理王**離職后，公司新授權(quán)了另一位王**為實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理，質(zhì)量手冊(cè)中的授權(quán)書(shū)沒(méi)有及時(shí)修訂。89實(shí)驗(yàn)室第三層次文件《文件編碼規(guī)則》沒(méi)有根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)整后的名稱，對(duì)部門(mén)代碼進(jìn)行重新定義。90

該實(shí)驗(yàn)室2013年2月對(duì)體系文件進(jìn)行換版，該版體系文件仍存在如下問(wèn)題：（1）”檢測(cè)報(bào)告管理程序”中缺少對(duì)認(rèn)可標(biāo)識(shí)的使用要求；（2）“檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序”及：“實(shí)驗(yàn)室比對(duì)及能力驗(yàn)證程序”中缺少對(duì)CNAS-RL02及CNAS-AL07有關(guān)要求的規(guī)定；（3）“檢測(cè)要求、合同和新項(xiàng)目評(píng)審程序”中，混淆了兩個(gè)不同要素（4.4、5.4）、不同內(nèi)容即對(duì)客戶要求的評(píng)審及實(shí)驗(yàn)室新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的概念；（4）質(zhì)量手冊(cè)4.2中沒(méi)有涉及CNAS-RL01的內(nèi)容。

CNAS-CL01:2006

b)更新后的文件不能持續(xù)適用91實(shí)驗(yàn)室新發(fā)布的受控文件目錄中缺少電力半導(dǎo)體器件檢驗(yàn)通則、檢測(cè)環(huán)境大氣條件控制等規(guī)定。CNAS-CL01:2006

b)92在記錄控制程序中“極限數(shù)值的表達(dá)和判定符合GB/T1250標(biāo)準(zhǔn)”該標(biāo)準(zhǔn)在2009年01月01日已被GB/T8170-2008取代。CNAS-CL01:2006b)使用過(guò)期文件93在檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序文件中仍然引用已作廢的GB1250標(biāo)準(zhǔn)。94在試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)使用的編號(hào)為A的“10kV～220kV常用安全工器具試驗(yàn)參數(shù)”一覽表所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行更新。95現(xiàn)場(chǎng)審核中，實(shí)驗(yàn)室提供的質(zhì)量手冊(cè)中，“2.3質(zhì)量手冊(cè)編制依據(jù)”引用的CNAS-CL10:2006和CNAS-CL18:2006不是最新有效版本。96實(shí)驗(yàn)室規(guī)定對(duì)受控文件采取文件清單方式進(jìn)行管理，并規(guī)定分門(mén)別類進(jìn)行定期審查，確保獲得的外部受控文件是最新有效版本，但現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室制定的受控文件清單沒(méi)有包括“CNAS

CL10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用說(shuō)明》”等文件。97第D版質(zhì)量手冊(cè)中仍使用CNAS-CL19:2006

的描述?，F(xiàn)行有效的外來(lái)文件控制清單中仍有GB/228-2002、GB/T3286.2-1998。98在現(xiàn)場(chǎng)使用的萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中依據(jù)寫(xiě)的是“GB/T228-2002”。99審查實(shí)驗(yàn)室提供的《質(zhì)量手冊(cè)》，其引用的程序文件均描述為2011年版本，實(shí)際已為2013年版本。100《人員培訓(xùn)與管理程序》中引用記錄表LB-F-029《人員考核記錄表為無(wú)效表單》。101為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提供的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)文件、《質(zhì)量手冊(cè)》中的人員數(shù)據(jù)和程序文件目錄都是過(guò)期或作廢的版本。102查閱

《外來(lái)文件登記表》（序號(hào)02），發(fā)現(xiàn)第32項(xiàng)是：CNAS-GL16《最佳測(cè)量能力評(píng)定指南》，實(shí)驗(yàn)室未能及時(shí)廢除該文件。103經(jīng)查實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)存在兩份其版本號(hào)和發(fā)布日期均一樣的《玻璃器具清洗作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（編號(hào)A，A

0版，發(fā)布日期為2011年12月22日），但其5.1條款的內(nèi)容卻不一樣。104在力學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)受控的電氣絕緣材料標(biāo)準(zhǔn)匯編（下冊(cè)）里有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)（編號(hào)為GB/T

19264.3-2003）已作廢。105檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)有已過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)SAEJ

429-2013。文件標(biāo)識(shí)12014年1月12日對(duì)《實(shí)施糾正措施程序》（編號(hào)A）中的糾正措施批準(zhǔn)人作了修改。但該文件的修訂狀態(tài)仍為“第0次修訂”；在該程序文件修改記錄表上也未標(biāo)出修訂狀態(tài)。CNAS-CL01:2006

文件修訂標(biāo)識(shí)2《設(shè)施和環(huán)境管理程序》（編號(hào)A）、《儀器設(shè)備期間核查管理程序》（編號(hào)B）等程序文件于2014年3月進(jìn)行了修訂，但修訂內(nèi)容沒(méi)有加以標(biāo)明。CNAS-CL01:2006

3文件標(biāo)識(shí)中缺少對(duì)文件版次及修改次數(shù)的規(guī)定。

42014年實(shí)驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了部分修改，但修改頁(yè)沒(méi)有體現(xiàn)修改的內(nèi)容。CNAS-CL01：2006

5實(shí)驗(yàn)室修訂《質(zhì)量管理手冊(cè)》時(shí)未填寫(xiě)修訂記錄。6質(zhì)量手冊(cè)中附件1組織結(jié)構(gòu)圖、附件9授權(quán)人員一覽表等2014年進(jìn)行了更新，實(shí)驗(yàn)室不能提供相應(yīng)的文件更改申請(qǐng)單。7現(xiàn)場(chǎng)使用的《石油標(biāo)準(zhǔn)匯編》中包含的GB

T6536-1997為過(guò)期的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，但無(wú)相關(guān)標(biāo)識(shí)。CNAS-CL01:2006

c)作廢文件無(wú)標(biāo)識(shí)8質(zhì)量項(xiàng)目檔案中放有JJF1059-1999技術(shù)規(guī)范,是失效版本未按實(shí)驗(yàn)室文件規(guī)定加蓋失效章。CNAS-CL01:2006

d）

9實(shí)驗(yàn)室保留的受控編號(hào)為A作廢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長(zhǎng)率的測(cè)定

條樣法）未加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章。

10GB

4343-1995已作廢，但沒(méi)有作廢的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。11實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，做適當(dāng)標(biāo)記的規(guī)定。12綜合管理部保存的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有受控標(biāo)識(shí)。GB/T2423.34-2005未有作廢/作廢留用僅供參考標(biāo)識(shí)，不符合實(shí)驗(yàn)室文件的規(guī)定。13審查實(shí)驗(yàn)室的《記錄控制程序》（編號(hào)A），其中規(guī)定了記錄的文件標(biāo)識(shí)的編碼規(guī)則，但該編碼規(guī)則不具唯一性，且缺少記錄分類標(biāo)識(shí)的使用備注。

CNAS-CL01:2006

文件標(biāo)識(shí)系統(tǒng)不合理14檢驗(yàn)中心編制的《文件控制程序》附錄1中規(guī)定的記錄編號(hào)方式**/AA-BB，其中BB表示質(zhì)量記錄的順序號(hào)，該編號(hào)方式不能體現(xiàn)記錄的修訂狀態(tài)。15體系文件編號(hào)規(guī)則不完整，未包含校準(zhǔn)規(guī)范等技術(shù)文件的編號(hào)規(guī)則，校驗(yàn)報(bào)告等部分表格格式的編號(hào)（版本號(hào)）不符合編號(hào)規(guī)則。16查文件編號(hào)為A的《理化分析檢驗(yàn)報(bào)告》，該編號(hào)與《管理體系文件控制和維護(hù)程序》（編號(hào)B）的規(guī)定不一致，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人陳述該編號(hào)遵從母體組織的體系文件編號(hào)；但在《（編號(hào)C）管理體系文件控制和維護(hù)程序》也無(wú)使用母體組織的體系文件的相關(guān)規(guī)定。

CNAS-CL01:2006

標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不一致17查實(shí)驗(yàn)室《汽車采樣工序卡》記錄，無(wú)唯一性標(biāo)識(shí)；《全水份、工業(yè)分析、發(fā)熱量、元素分析原始記錄》的唯一性標(biāo)識(shí)（編號(hào)A）與《文件控制程序》4.1.2文件編號(hào)的規(guī)定不一致。18查實(shí)驗(yàn)室的《記錄清單》中“記錄編號(hào)”欄所記載的文件編號(hào)的順序號(hào)與《管理體系文件控制和維護(hù)程序》（編號(hào)A）4.9條款的規(guī)定不一致。19“產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目申請(qǐng)（跟蹤）單”編號(hào)與規(guī)定不符。

20“文件分發(fā)和回收記錄”單編號(hào)為A，與《管理體系文件控制和維護(hù)程序》附錄1中規(guī)定的編號(hào)規(guī)則不符。21在現(xiàn)場(chǎng)放置的“薄膜厚度的測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”（編號(hào)A）無(wú)發(fā)布日期、受控標(biāo)識(shí)和表示文件結(jié)束的標(biāo)記。CNAS-CL01:2006

文件標(biāo)識(shí)信息不全22實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有安規(guī)、電磁兼容、洗衣機(jī)性能、噪音、電動(dòng)電飯鍋能效等五種檢測(cè)報(bào)告模板，但受控編號(hào)均為A，缺乏唯一性。23查閱實(shí)驗(yàn)室拉伸性能、簡(jiǎn)支梁沖擊等“質(zhì)量監(jiān)控X-Rm管制圖‘記錄，均缺少文件標(biāo)識(shí)。

24查實(shí)驗(yàn)室的潔凈廠房檢測(cè)原始記錄格式?jīng)]有唯一性編號(hào)，不符合其相關(guān)程序文件的規(guī)定。25實(shí)驗(yàn)室的《TS11194環(huán)路電阻測(cè)試儀校準(zhǔn)程序》，無(wú)文件編號(hào)及版本號(hào)。26實(shí)驗(yàn)室在用的原始記錄“Qualspec

ProductsQualityService(HuiZhou)PTYLTD-Worksheet”沒(méi)有唯一受控標(biāo)識(shí)。27編號(hào)為A-1~A-3文件收發(fā)記錄、編號(hào)為B-1~C-1質(zhì)量監(jiān)督記錄缺少有效文件標(biāo)識(shí)。28框式水平儀、指示表等不同類別校準(zhǔn)的原始記錄表格的文件編號(hào)均為A,不符合管理體系文件有唯一性標(biāo)識(shí)要求。29實(shí)驗(yàn)室提供的《標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀0.5kN（711）期間核查實(shí)施方法》，缺少文件編號(hào)、頁(yè)號(hào)、編制人和審核人簽字信息。30檢測(cè)主控室內(nèi)作為作業(yè)指導(dǎo)的儀器設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)無(wú)文件編號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布日期等標(biāo)識(shí)。4合同評(píng)審合同評(píng)審1實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)未按編號(hào)A《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》的規(guī)定，由實(shí)驗(yàn)室管理負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并最終確認(rèn)。CNAS-CL01:2006

4.4.1合同評(píng)審職責(zé)的規(guī)定2未將實(shí)際由實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行合同評(píng)審的流程明確在程序文件（編號(hào)A《合同評(píng)審程序》）中。3實(shí)驗(yàn)室于2014年3月31日受理的編號(hào)為“A”的一組樣品的檢測(cè)。從與生產(chǎn)部的年度檢測(cè)協(xié)議書(shū)和所對(duì)應(yīng)由母體公司發(fā)布本年度的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的文件看，對(duì)所采用有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的ISO標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有注明版本年號(hào)。CNAS-CL01:2006

4.4.1合同評(píng)審記錄信息不全4查實(shí)驗(yàn)室《化學(xué)測(cè)試申請(qǐng)表》（編號(hào)A），申請(qǐng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為ASTM

F963，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)信息。5查編號(hào)A《合同評(píng)審記錄表》無(wú)包括所用方法的信息。6實(shí)驗(yàn)室在對(duì)“編號(hào)A”的業(yè)務(wù)委托所做的合同評(píng)審中，未列入對(duì)所采用的檢測(cè)方法的評(píng)審。7查編號(hào)為A委托檢測(cè)協(xié)議書(shū),缺少檢驗(yàn)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)方法）。8內(nèi)部客戶樣品檢測(cè)時(shí)未明示所采用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法。

9編號(hào)A合同評(píng)審中撕破強(qiáng)力檢測(cè)項(xiàng)目未注明具體方法。10校準(zhǔn)委托通知單中缺少依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)項(xiàng)目等信息。11實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有編制檢驗(yàn)委托單，以履行常規(guī)合同評(píng)審，只有樣品接受單，僅填寫(xiě)有關(guān)樣品信息。12校準(zhǔn)項(xiàng)目委托書(shū)《量具收發(fā)單》缺少委托單位、樣品狀態(tài)描述、樣品編號(hào)、接收人、檢定／校準(zhǔn)方法等信息。13核查編號(hào)A產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)表，發(fā)現(xiàn)該申請(qǐng)單試驗(yàn)說(shuō)明中填寫(xiě)了產(chǎn)品型號(hào)B，而沒(méi)有寫(xiě)檢測(cè)項(xiàng)目，而對(duì)應(yīng)的檢測(cè)記錄只記錄了所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的部分項(xiàng)目。14綜合測(cè)試委托書(shū)格式中缺少檢驗(yàn)依據(jù)、樣品狀態(tài)等信息內(nèi)容。15查實(shí)驗(yàn)室2013年1月1日、2014年1月1日的《檢查委托單》各1份，客戶為內(nèi)部客戶（實(shí)驗(yàn)室的母體組織）,包括了所用方法（采樣、制樣、化驗(yàn)），但對(duì)應(yīng)的2份《合同評(píng)審記錄》均無(wú)對(duì)有關(guān)采樣、制樣能力的評(píng)審內(nèi)容。16與《內(nèi)部檢測(cè)委托書(shū)》（2013年4月16日）相應(yīng)的文件編號(hào)為A的《合同評(píng)審表》缺少“設(shè)施及環(huán)境條件”、“檢測(cè)物品的處置”的能力、資源評(píng)審信息。17編號(hào)為A～B的委托協(xié)議書(shū)沒(méi)有委托代理人和受理人的簽字。CNAS-CL01:2006

4.4.1合同評(píng)審記錄無(wú)委托人確認(rèn)信息18抽查編號(hào)為A檢測(cè)原始記錄，無(wú)紙質(zhì)合同記錄，實(shí)驗(yàn)室提供了電子文檔保存的客戶申請(qǐng)單，但沒(méi)有對(duì)其評(píng)審的相關(guān)記錄和雙方確認(rèn)的簽章。19編號(hào)為A《***公司實(shí)驗(yàn)室委托協(xié)議書(shū)》中無(wú)委托人員簽字確認(rèn)。20實(shí)驗(yàn)室合同《試驗(yàn)申請(qǐng)表》相關(guān)試驗(yàn)條件等信息未經(jīng)客戶簽名確認(rèn)即投入了試驗(yàn)。21編號(hào)A的委托檢驗(yàn)工作任務(wù)單缺少和接受方的簽名也缺少樣品狀態(tài)的信息。22實(shí)驗(yàn)室提供不出2014年2月26日“***公司車橋分公司委托檢驗(yàn)合同評(píng)審”對(duì)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審記錄。

CNAS-CL01:2006

4.4.2無(wú)合同評(píng)審記錄23查2013.11.8編號(hào)為A及2014.03.18編號(hào)為B的《檢測(cè)委托單》，實(shí)驗(yàn)室不能出示編號(hào)C《要求、標(biāo)書(shū)、和合同評(píng)審程序》5.5條款規(guī)定的相關(guān)《合同評(píng)審單》。24實(shí)驗(yàn)室未提供2014年鋁型材公司關(guān)于《鋁型材公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》委托檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審記錄。25實(shí)驗(yàn)室無(wú)對(duì)其內(nèi)部客戶（母體組織）要求的合同評(píng)審記錄。26編號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告中振動(dòng)試驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)為GB/T2423.56-2006，但原始記錄中的檢測(cè)依據(jù)為GB/T2423.10-2008，與委托書(shū)中要求的檢測(cè)依據(jù)GB/T2423.56-2006與檢測(cè)原始記錄依據(jù)不一致。CNAS-CL01:2006

4.4.1c)偏離合同27編號(hào)為A的報(bào)告實(shí)際完成的檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量與委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽車空調(diào)制冷設(shè)備試驗(yàn)方法》項(xiàng)目數(shù)量不符合。CNAS-CL01:2006

4.4.428《合同評(píng)審程序》中缺少對(duì)合同修改及重新評(píng)審的相關(guān)要求。CNAS-CL01:2006

4.4.5修改合同的要求分包1對(duì)擬開(kāi)展的分包方評(píng)價(jià),使用的是《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。CNAS-CL01:2006

4.5.42實(shí)驗(yàn)室未保存分包方***技術(shù)中心、***檢驗(yàn)中心和***質(zhì)量監(jiān)督站的資質(zhì)證明材料。3實(shí)驗(yàn)室未對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室“***檢測(cè)所”的具體檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢測(cè)所制定的合格分包實(shí)驗(yàn)室一覽表也未經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。供應(yīng)品采購(gòu)、存儲(chǔ)和驗(yàn)收1程序文件《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》缺少對(duì)有影響消耗品的存儲(chǔ)管理要求。CNAS-CL01:2006

4.6.1缺消耗品存儲(chǔ)管理規(guī)定2實(shí)驗(yàn)室有《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序》，程序文件規(guī)定采購(gòu)申請(qǐng)由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，但和實(shí)際運(yùn)行情況不一致。實(shí)施與文件要求不符3查編號(hào)A的易耗品購(gòu)買申請(qǐng)，驗(yàn)收單采購(gòu)高純空氣、氮?dú)?、氬氣，無(wú)純度技術(shù)要求；編號(hào)B的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及試劑購(gòu)買申請(qǐng)、驗(yàn)收單：山梨酸、糖精鈉標(biāo)準(zhǔn)品缺少相關(guān)技術(shù)要求。CNAS-CL01:2006

4.6.3耗材的采購(gòu)無(wú)技術(shù)要求4實(shí)驗(yàn)室不能提供培養(yǎng)基性能測(cè)試評(píng)估方式和儲(chǔ)存、接受、拒收標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制程序。

CNAS-CL09:2006

4.6.1培養(yǎng)基的質(zhì)控規(guī)定5實(shí)驗(yàn)室制定的《培養(yǎng)基要求》中未包括對(duì)培養(yǎng)基（試劑）的評(píng)估的方式、儲(chǔ)存的規(guī)定、接受、拒收的標(biāo)準(zhǔn)。6實(shí)驗(yàn)室未規(guī)定關(guān)鍵培養(yǎng)基（試劑）技術(shù)性驗(yàn)收的方法、接受、拒收的標(biāo)準(zhǔn)。7微生物試驗(yàn)室工作規(guī)定（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）編號(hào)A中4.4培養(yǎng)基質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容未對(duì)關(guān)鍵培養(yǎng)基如何進(jìn)行技術(shù)性驗(yàn)收做出明確規(guī)定。8實(shí)驗(yàn)室不能提供檢測(cè)沙門(mén)氏菌、志賀氏菌用XLD培養(yǎng)基技術(shù)性驗(yàn)收記錄。CNAS-CL09:2006

4.6.1培養(yǎng)基驗(yàn)收記錄9耐洗色牢度用皂片的驗(yàn)收文件中未規(guī)定驗(yàn)收的方式和儲(chǔ)存要求。CNAS-CL18：2013

4.6.1無(wú)耗材驗(yàn)收存儲(chǔ)要求10實(shí)驗(yàn)室試劑庫(kù)無(wú)通風(fēng)裝置，且濃硫酸和有機(jī)溶劑混放。CNAS-CL10:2012

4.6.1消耗材料存儲(chǔ)不當(dāng)11實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)酸、強(qiáng)堿混放，室溫未監(jiān)控，儲(chǔ)存未考慮試劑性質(zhì)要求，不符合GB

15603-1995《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》要求。12對(duì)鹽霧試驗(yàn)所用的“氯化鈉”，采購(gòu)時(shí)沒(méi)有提出含量指標(biāo)要求，使用前也沒(méi)有關(guān)于含量指標(biāo)驗(yàn)收的記錄.CNAS-CL01:2006

4.6.2缺鹽霧試驗(yàn)用水、鹽的驗(yàn)收記錄13實(shí)驗(yàn)室未能提供鹽霧試驗(yàn)用消耗品NaCl的符合性檢查記錄。14實(shí)驗(yàn)室不能提供鹽霧試驗(yàn)用水符合性檢查活動(dòng)記錄。15提供不出對(duì)消耗性材料的驗(yàn)收規(guī)定.

也提供不出鹽霧試驗(yàn)用的氯化鈉、水的驗(yàn)收記錄。16濕熱試驗(yàn)和鹽霧試驗(yàn)方法對(duì)水的電阻率及鹽的雜質(zhì)均有要求,但提供不出對(duì)水和鹽的驗(yàn)收記錄。17實(shí)驗(yàn)室未按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)鹽霧試驗(yàn)使用的氯化鈉中銅和鎳的含量，是否分別低于0.001%（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）進(jìn)行確認(rèn)。18GB/T10125-2012中規(guī)定，試驗(yàn)用氯化鈉中銅含量和鎳含量均小于0.001%，配液用水的電導(dǎo)率≤20μS/cm,但不能提供氯化鈉和配液用水符合標(biāo)準(zhǔn)要求的驗(yàn)證記錄。19實(shí)驗(yàn)室未對(duì)鹽霧試驗(yàn)用水的電導(dǎo)率實(shí)施驗(yàn)證確認(rèn)。另外，2013年2月8日氯化鈉的《非固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》未記錄對(duì)氯化鈉純度驗(yàn)證的信息。20在《化學(xué)試劑檢測(cè)驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中，對(duì)多溴聯(lián)苯測(cè)定使用的萃取溶劑甲苯?jīng)]有給出具體的結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)。CNAS-CL01:2006

4.6.2試劑驗(yàn)收問(wèn)題21查2012年10月10日的氯化鋇進(jìn)貨，未按《管理規(guī)定》編號(hào)A的規(guī)定進(jìn)行雙人驗(yàn)收。22實(shí)驗(yàn)室不能提供苯甲酸、新紅檢測(cè)用色譜純甲醇，重金屬檢測(cè)用優(yōu)級(jí)純濃硝酸試劑的技術(shù)性驗(yàn)收記錄。23未見(jiàn)2013年5月購(gòu)置的氯化鈉、無(wú)水乙醇驗(yàn)收合格記錄。24實(shí)驗(yàn)室未能提供批號(hào)為A的鹽酸的驗(yàn)收記錄。CNAS-CL10:2012

4.6.2252014年05月27日實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)次氯酸鈉試劑驗(yàn)收信息缺失標(biāo)簽和其它證明文件的驗(yàn)證。

26購(gòu)置的二硫化碳沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。27實(shí)驗(yàn)室未能提供關(guān)鍵性消耗材料色譜純甲醇、乙腈的符合性檢查記錄。28不能提供實(shí)驗(yàn)用水的驗(yàn)收記錄。CNAS-CL10:2012

4.6.2水質(zhì)驗(yàn)收問(wèn)題29提供不出實(shí)驗(yàn)用蒸餾水和去離子水的驗(yàn)收檢查記錄。30實(shí)驗(yàn)室未按GB/T

6682-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)化學(xué)分析實(shí)驗(yàn)室用水進(jìn)行驗(yàn)收。31實(shí)驗(yàn)室未能提供自制實(shí)驗(yàn)分析用水的檢查驗(yàn)收記錄。32實(shí)驗(yàn)室不能提供實(shí)驗(yàn)用水是否滿足檢測(cè)要求的記錄。33在現(xiàn)場(chǎng)觀察IEST-RP-CC005.

4實(shí)驗(yàn)時(shí)，檢測(cè)“表面離子污染測(cè)試”項(xiàng)目用的純化水控制項(xiàng)目信息未予以記錄。34材料分析中心自制超純水，不能提供超純水的電導(dǎo)率定期測(cè)定的規(guī)定和記錄。35實(shí)驗(yàn)室未對(duì)用于漏電起痕試驗(yàn)的氯化銨溶液以及用于濕熱試驗(yàn)的蒸餾水或去離子水的電阻率進(jìn)行核查。36土工布垂直滲透性檢驗(yàn)沒(méi)有對(duì)所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。37實(shí)驗(yàn)室未能提供對(duì)檢測(cè)用三級(jí)水進(jìn)行驗(yàn)收的記錄。38實(shí)驗(yàn)室未能提供實(shí)驗(yàn)用三級(jí)水達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的有效驗(yàn)證材料。39實(shí)驗(yàn)室不能提供化肥檢測(cè)用三級(jí)水的技術(shù)性驗(yàn)收記錄。40新擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)NY/T

761-2008中要求使用的二級(jí)水未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。41實(shí)驗(yàn)室使用了實(shí)驗(yàn)用水二級(jí)水，未按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可氧化物質(zhì)含量、吸光度、蒸發(fā)殘?jiān)⒖扇苄怨柽M(jìn)行檢測(cè)。42實(shí)驗(yàn)室提供不出在用實(shí)驗(yàn)用水符合GB/T6682-2008中一級(jí)水要求的驗(yàn)收記錄。43檢測(cè)中心外送測(cè)試的實(shí)驗(yàn)用三級(jí)水沒(méi)有要求檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試水的吸光度和可溶性硅項(xiàng)目。44實(shí)驗(yàn)室提供的三級(jí)實(shí)驗(yàn)室用水驗(yàn)收記錄僅查驗(yàn)“電導(dǎo)率、

PH值、耗氧量”三個(gè)項(xiàng)目，不能證實(shí)滿足實(shí)驗(yàn)室三級(jí)用水的要求。

45實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)用三級(jí)水未提供可氧化物質(zhì)含量、蒸發(fā)殘?jiān)臋z測(cè)記錄

。46實(shí)驗(yàn)室提供的實(shí)驗(yàn)室三級(jí)用水記錄僅檢測(cè)pH和電導(dǎo)率項(xiàng)目，未按

GBT6682要求對(duì)在用的三級(jí)水規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。47實(shí)驗(yàn)室外購(gòu)的蒸餾水僅進(jìn)行外觀和pH檢驗(yàn)即投入使用。48實(shí)驗(yàn)室用水檢測(cè)報(bào)告（2014年4月7日）中沒(méi)有可氧化物質(zhì)含量和蒸發(fā)殘?jiān)谋O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。49

實(shí)驗(yàn)用純水一二級(jí)水質(zhì)的定期監(jiān)控中，缺pH

和電導(dǎo)率之外的檢測(cè)項(xiàng)目，且電導(dǎo)率檢測(cè)設(shè)備不符合檢測(cè)方法關(guān)于在線檢測(cè)的要求。50實(shí)驗(yàn)室未能提供鉛、汞等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的技術(shù)性驗(yàn)收記錄和實(shí)驗(yàn)室用水的符合性檢查記錄。CNAS-CL10:2012

4.6.2無(wú)標(biāo)物、水驗(yàn)收記錄51實(shí)驗(yàn)室不能提供對(duì)灼熱絲試驗(yàn)儀標(biāo)準(zhǔn)銀片的驗(yàn)收記錄。CNAS-CL10:2012

4.6.2無(wú)標(biāo)物驗(yàn)收記錄52實(shí)驗(yàn)室未對(duì)采購(gòu)的色牢度檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)貼襯進(jìn)行品質(zhì)符合性驗(yàn)收。53實(shí)驗(yàn)室未對(duì)富馬酸二甲酯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。542013年11月10日采購(gòu)甲醛標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收信息缺失標(biāo)物證書(shū)和其它證明文件的驗(yàn)證。55現(xiàn)場(chǎng)核查，實(shí)驗(yàn)室（1）提供的銅標(biāo)準(zhǔn)樣品證書(shū)有效期至2014年4月；（2）不能提供β-苯乙醇的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)。56該實(shí)驗(yàn)室2014年6月8日所購(gòu)VOC標(biāo)準(zhǔn)溶液無(wú)技術(shù)性驗(yàn)收記錄。57實(shí)驗(yàn)室不能提供2013年3月采購(gòu)的用于可分解芳香胺染料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效驗(yàn)收記錄。58實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有提供出采購(gòu)的“氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（GBW（E）060180）、氮中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（GBW（E）060178）”符合校準(zhǔn)方法的驗(yàn)收記錄。59未按照GB

4706.23-200719.103的要求對(duì)實(shí)驗(yàn)耗材氈條提出采購(gòu)要求并對(duì)試驗(yàn)耗材進(jìn)行驗(yàn)收。CNAS-CL01:2006

4.6.2耗材驗(yàn)收問(wèn)題60實(shí)驗(yàn)室未提供用于塑殼斷路器短路性能試驗(yàn)用聚乙烯塑料薄膜的采購(gòu)技術(shù)要求、驗(yàn)收方法及有效的驗(yàn)收記錄。61提供的2013年6月5日的啞鈴狀試樣裁刀的《采購(gòu)計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》上的驗(yàn)收信息過(guò)于簡(jiǎn)單，只有數(shù)量，不能證明該裁刀滿足檢測(cè)方法規(guī)定的要求；也不能提供試驗(yàn)輪輞的驗(yàn)收記錄。62實(shí)驗(yàn)室未能提供IEC617302:2004中條款10.5.3要求的銅箔的驗(yàn)收記錄及條款10.9.2要求的棉布的驗(yàn)收記錄。63實(shí)驗(yàn)室不能提供漆膜劃格試驗(yàn)所用的膠帶的符合性檢查記錄。64實(shí)驗(yàn)室不能提供裝樣所用塑料袋的鄰苯二甲酸酯含量的驗(yàn)收記錄。65實(shí)驗(yàn)室未能提供符合GB

4706.14-2008第08條規(guī)定的電爐發(fā)熱試驗(yàn)用的鋁鍋（一套）、GB

4706.29-2008第19.101條電磁爐試驗(yàn)用6mm厚的鋼盤(pán)（一套）、IEC

60335-2-30：2009第19.111條試驗(yàn)用的漂白棉織法蘭絨布的驗(yàn)收記錄。66實(shí)驗(yàn)室未能提供火花源原子發(fā)射光譜用高純氬氣的驗(yàn)收記錄。67銅片腐蝕試驗(yàn)用砂紙規(guī)格應(yīng)為150目,

而實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)采用的砂紙為120#（相當(dāng)于120目）68提供不出對(duì)消耗性材料的驗(yàn)收規(guī)定。69實(shí)驗(yàn)室不能提供關(guān)鍵易耗品硅砂和植物性炭粉的符合性檢查記錄。70實(shí)驗(yàn)室不能提供試驗(yàn)包、銀箔的驗(yàn)收記錄。71查2014年4月26日編號(hào)A的《實(shí)驗(yàn)室用水監(jiān)測(cè)記錄》只讀取超純水發(fā)生系統(tǒng)顯示的電阻率（純水）：15.0MΩ.cm;

電阻率（超純水）：18.3MΩ.cm;未能提供對(duì)水進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和定期檢查水凈化系統(tǒng)性能的記錄。CNAS-CL10:2012

4.6.2水質(zhì)定期檢查問(wèn)題72實(shí)驗(yàn)室無(wú)定期檢查化學(xué)檢測(cè)用水質(zhì)量滿足要求的記錄。73實(shí)驗(yàn)室未能提供純水制造裝置的定期檢查記錄。

74實(shí)驗(yàn)室未能提供定期檢查實(shí)驗(yàn)用水凈化系統(tǒng)性能的相關(guān)記錄。75實(shí)驗(yàn)室未提供定期監(jiān)控實(shí)驗(yàn)用水符合GB

T6682-2008的評(píng)價(jià)。76未能提供實(shí)驗(yàn)室二級(jí)用水的質(zhì)量監(jiān)控記錄。77查2014年純水儀（編號(hào)A的）使用記錄，記錄了5月5日等日期的產(chǎn)水電阻率值，提供不出化學(xué)分析用水滿足GB

T6682－2008要求的定期檢查記錄。供應(yīng)商評(píng)價(jià)1該實(shí)驗(yàn)室對(duì)校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的的質(zhì)量活動(dòng)記錄上未對(duì)該校準(zhǔn)服務(wù)商認(rèn)可能力范圍進(jìn)行評(píng)價(jià)，未保存該供應(yīng)商認(rèn)可范圍的文件；記錄上注明該供應(yīng)商無(wú)法滿足實(shí)驗(yàn)室要求，但卻認(rèn)可該服務(wù)商為合格供應(yīng)商驗(yàn)室。CNAS-CL01:2006

4.6.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)問(wèn)題2沒(méi)有提供出進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)服務(wù)（***院等）的合格供應(yīng)商名錄和評(píng)價(jià)記錄。CNAS-CL11:2006

4.6無(wú)校準(zhǔn)方評(píng)價(jià)記錄3未提供主要溯源服務(wù)商***院等的評(píng)價(jià)記錄。CNAS-CL01:2006

4.6.44實(shí)驗(yàn)室不能提供主要溯源服務(wù)機(jī)構(gòu)-***院的評(píng)價(jià)記錄。

5***計(jì)量測(cè)試所對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供校準(zhǔn)服務(wù)，但實(shí)驗(yàn)室提供不出對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄，也缺少供應(yīng)商名單。6實(shí)驗(yàn)室不能提供溯源服務(wù)提供者（***計(jì)量有限公司）及測(cè)量審核提供者（***研究院）的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄

。7實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有提供出本次擴(kuò)項(xiàng)涉及的溯源服務(wù)方校準(zhǔn)技術(shù)能力的評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的名錄。8實(shí)驗(yàn)室未能提供校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商***計(jì)量有限公司的評(píng)價(jià)記錄。9實(shí)驗(yàn)室未對(duì)采樣機(jī)檢定服務(wù)商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，且無(wú)資質(zhì)文件證明。10不能提供服務(wù)方***研究院和***質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心的評(píng)價(jià)記錄。11在送EMF

Tester儀（出廠編號(hào)：A、型號(hào)規(guī)格：B）校準(zhǔn)時(shí)，對(duì)所使用***測(cè)試中心***研究院資質(zhì)未做評(píng)價(jià)和規(guī)定。12實(shí)驗(yàn)室對(duì)校準(zhǔn)服務(wù)方：***計(jì)量檢測(cè)股份有限公司進(jìn)行了合格供應(yīng)商評(píng)審確認(rèn)，但沒(méi)有針對(duì)委托其校準(zhǔn)的參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，也沒(méi)有收集該供應(yīng)商是否具備相應(yīng)參數(shù)和校準(zhǔn)規(guī)程資質(zhì)的證據(jù)。13實(shí)驗(yàn)室提供不出對(duì)測(cè)量溯源服務(wù)方（***計(jì)量檢測(cè)股份有限公司）技術(shù)能力評(píng)價(jià)的證實(shí)材料。14對(duì)提供計(jì)量服務(wù)（***）的供應(yīng)商評(píng)價(jià)中，未有：計(jì)量檢定的儀器設(shè)備是否在其計(jì)量檢定范圍之內(nèi)的確認(rèn)記錄。15實(shí)驗(yàn)室提供不出對(duì)測(cè)量溯源服務(wù)方（***計(jì)量中心）技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)的證實(shí)材料。16實(shí)驗(yàn)室未對(duì)提供校準(zhǔn)服務(wù)的***有限公司進(jìn)行評(píng)價(jià)。

17保存了合格供應(yīng)商名錄以及評(píng)價(jià)記錄。但缺少對(duì)提供校準(zhǔn)服務(wù)的***院的評(píng)價(jià)記錄。

18缺少***研究院服務(wù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。19實(shí)驗(yàn)室提供不出校準(zhǔn)服務(wù)商***研究院和***測(cè)試中心的評(píng)價(jià)記錄。20無(wú)法提供對(duì)計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)的供應(yīng)商***計(jì)量院、***檢定站和***有限公司的技術(shù)能力評(píng)價(jià)記錄。21實(shí)驗(yàn)室未對(duì)為其提供校準(zhǔn)服務(wù)的***中心（***院）進(jìn)行評(píng)價(jià)，且沒(méi)有列入合格供方一覽表。22缺少校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)(***測(cè)試中心和***院)，服務(wù)方或供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。23在實(shí)驗(yàn)室提供的合格供應(yīng)商一覽表及供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中，沒(méi)有為實(shí)驗(yàn)室提供校準(zhǔn)服務(wù)的***所的相關(guān)記錄。24實(shí)驗(yàn)室不能提供為其載荷測(cè)力儀檢定服務(wù)的***院作為合格服務(wù)方的支撐材料。25檢測(cè)中心對(duì)***院等供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，但未獲取選擇和評(píng)價(jià)的依據(jù)。CNAS-CL01:2006

4.6.4校準(zhǔn)方評(píng)價(jià)不夠26實(shí)驗(yàn)室提供的校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商A公司的評(píng)價(jià)記錄中，缺少A公司具備依據(jù)JJF

1101-2003進(jìn)行校準(zhǔn)的能力的證據(jù)。27實(shí)驗(yàn)室有合格供應(yīng)商的清單，但清單中的合格供應(yīng)商,如***院只有能力范圍等資質(zhì),缺少對(duì)這些資質(zhì)的評(píng)價(jià)。28查實(shí)驗(yàn)室2012年12月19日對(duì)校準(zhǔn)服務(wù)商“***研究院”的供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄（表CHG-ETC-JL-07-3），缺少檢定或校準(zhǔn)儀器設(shè)備的名稱和其是否在供應(yīng)商獲認(rèn)可或計(jì)量授權(quán)范圍內(nèi)的評(píng)價(jià)內(nèi)容。29實(shí)驗(yàn)室未對(duì)同時(shí)納入合格服務(wù)商的8個(gè)校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力范圍進(jìn)行較明確的界定，均定為“計(jì)量檢定、計(jì)量校準(zhǔn)”；且未對(duì)此收集證明機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)能力范圍的相關(guān)資料。30供應(yīng)商“***計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)所”的計(jì)量授權(quán)證書(shū)過(guò)期。CNAS-CL01:2006

4.6.4保存的校準(zhǔn)方資格過(guò)期31提供已確認(rèn)合格校準(zhǔn)服務(wù)商:***檢測(cè)中心的資質(zhì)證明材料已經(jīng)過(guò)期(有效期到2008年09月07日)。32該實(shí)驗(yàn)室選擇的***計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心和***計(jì)量測(cè)試中心的校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)材料（項(xiàng)目表）已經(jīng)過(guò)期（有效期至2011年），沒(méi)有按照程序文件要求每年定期復(fù)核服務(wù)方能力。

33實(shí)驗(yàn)室未保存供應(yīng)商***、***、***2013年的評(píng)價(jià)記錄。34《合格供方名錄》（編號(hào)A）沒(méi)有確認(rèn)批準(zhǔn)。CNAS-CL01:2006

4.6.4供應(yīng)商名錄問(wèn)題35實(shí)驗(yàn)室未能提供合格供方目錄。36提供不出對(duì)鹽霧試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的消耗材料氯化鈉及標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的供方評(píng)價(jià)記錄，且在獲批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中亦無(wú)此兩類采購(gòu)名的供應(yīng)商。CNAS-CL01:2006

4.6.4缺標(biāo)物和耗材供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄37實(shí)驗(yàn)室2014年合格供應(yīng)方評(píng)價(jià)缺少對(duì)ISO灰卡、ISO摩擦布、偶氮和重金屬標(biāo)準(zhǔn)品供方的評(píng)價(jià)。38在供應(yīng)商目錄中缺少棉花顏色級(jí)實(shí)物標(biāo)樣供應(yīng)商的內(nèi)容。39實(shí)驗(yàn)室未保存標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)商-***的證明性文件及評(píng)價(jià)資料。40實(shí)驗(yàn)室未保留提供甲醛標(biāo)品合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。41食品檢測(cè)室使用的對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的化學(xué)品“乙酸銨”由***有限公司生產(chǎn)（編號(hào)為A），但不能提供其作為供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的證據(jù)。42實(shí)驗(yàn)室不能提供鹽霧試驗(yàn)用消耗品氯化鈉供方的評(píng)價(jià)記錄。43實(shí)驗(yàn)室未提供鹽霧試驗(yàn)配置試劑NaCl的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。記錄1程序文件編號(hào)A的《記錄控制程序》缺少記錄的編號(hào)規(guī)則；現(xiàn)場(chǎng)看到編號(hào)都為2013-01的《日常監(jiān)督記錄表》3份，但填寫(xiě)時(shí)間和內(nèi)容都不同。CNAS-CL01:2006

缺記錄的編號(hào)規(guī)則2制訂的《記錄控制程序》中，對(duì)檢測(cè)原始記錄的唯一性識(shí)別缺少管理規(guī)定。3實(shí)驗(yàn)室提供的

2014-3-21對(duì)電氣實(shí)驗(yàn)室的日常監(jiān)督記錄表未見(jiàn)唯一性標(biāo)識(shí)，程序文件也未規(guī)定標(biāo)識(shí)方法。4未制定EN71-1:2011和ASTM

F963-11標(biāo)準(zhǔn)的工作記錄單。CNAS-CL01:2006

特定任務(wù)未制定格式5記錄的控制管理程序文件規(guī)定按責(zé)任分工實(shí)施并保存記錄。實(shí)際實(shí)施是由質(zhì)量部集中保存。CNAS-CL01:2006

記錄保存的職責(zé)規(guī)定與文件不符6《管理體系手冊(cè)》中規(guī)定記錄的保存期在記錄清單中規(guī)定，未見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室記錄清單。無(wú)保存期規(guī)定7實(shí)驗(yàn)室編制的《記錄保存期限一覽表》中缺少對(duì)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告（副本）保存期限的規(guī)定。8手冊(cè)注明“各類記錄保存期限均為3年”，與實(shí)際情況不符。保存期實(shí)施與文件不符9實(shí)驗(yàn)室未保存2014年度校準(zhǔn)證書(shū)副本。校準(zhǔn)證書(shū)副本未保存10試樣編號(hào)為A的拉伸試驗(yàn)原始記錄中信息不全，只記錄了試樣截面尺寸的平均值，未記錄原始測(cè)量值。CNAS-CL01:2006

記錄不原始11塑料管材管件的內(nèi)徑、外徑、壁厚、不圓度等檢測(cè)參數(shù)的原始記錄上只記錄了經(jīng)計(jì)算后的平均值，沒(méi)有記錄每個(gè)原始測(cè)量值。12該實(shí)驗(yàn)室編號(hào)為是A的檢測(cè)記錄未記錄測(cè)試時(shí)的環(huán)境溫度和濕度，且其容積測(cè)量中和平均環(huán)境溫度測(cè)量中記錄的均為運(yùn)算后的結(jié)果，未對(duì)原始觀察數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，編號(hào)為是B的檢測(cè)記錄中未記錄測(cè)試時(shí)施加在被測(cè)器具的電壓以及器具的功率。13查報(bào)告編號(hào)A的原始記錄發(fā)現(xiàn)，pH值檢測(cè)原始記錄中缺少pH值分次觀察結(jié)果記錄，直接將經(jīng)計(jì)算獲得的平均pH值作為原始記錄，記錄不具原始性。14試驗(yàn)人員陳**在進(jìn)行650℃灼熱絲試驗(yàn)期間未按要求現(xiàn)場(chǎng)記錄灼熱絲火焰起燃時(shí)間、火焰持續(xù)時(shí)間、火焰高度等試驗(yàn)現(xiàn)象。15現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，鹽霧試驗(yàn)已開(kāi)始運(yùn)行，但沒(méi)有記錄鹽溶液的濃度、PH值及測(cè)試時(shí)的溫度值，最終提供的原始記錄均為追記。16在觀察吸濕速干現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)，檢測(cè)人員未在原始記錄數(shù)據(jù)產(chǎn)生當(dāng)時(shí)予以記錄。

17在進(jìn)行摩托車整車裝配調(diào)整試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)員沒(méi)有及時(shí)將使用的儀器設(shè)備信息記錄在《檢驗(yàn)用儀器設(shè)備目錄》上，無(wú)法對(duì)試驗(yàn)中使用的儀器設(shè)備追溯。18查編號(hào)為A檢測(cè)報(bào)告，其中原始記錄引線時(shí)間項(xiàng)目中只記錄了計(jì)算出的平均結(jié)果，對(duì)測(cè)量的原始數(shù)據(jù)沒(méi)有記錄。19①查4份揚(yáng)聲器產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告（編號(hào)：A，B，C，D）發(fā)現(xiàn)檢測(cè)原始記錄中缺少檢驗(yàn)設(shè)備的唯一性編號(hào)和檢測(cè)時(shí)刻的環(huán)境條件（溫度、相對(duì)濕度和大氣壓強(qiáng)）。②安規(guī)檢驗(yàn)沒(méi)有固定的試驗(yàn)記錄格式，將檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄在個(gè)人筆記本里，沒(méi)有轉(zhuǎn)換成便于保存歸檔及可追溯的正規(guī)記錄。③揚(yáng)聲器性能測(cè)試的電子存儲(chǔ)的原始記錄信息不全，缺少測(cè)試條件等信息。20編號(hào)為A的質(zhì)量監(jiān)督檢查表均為涂改液涂改。CNAS-CL01:2006

記錄涂改21樣品編號(hào)為A的空曬試驗(yàn)原始記錄數(shù)據(jù)有涂改現(xiàn)象，并缺少更改確認(rèn)標(biāo)記。22現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中試驗(yàn)人員將錯(cuò)誤記錄涂掉，造成錯(cuò)誤記錄模糊。23現(xiàn)場(chǎng)查閱發(fā)現(xiàn)，“（檢測(cè)時(shí)間：2014年3月4日，出廠編號(hào)：A、B）中置柜項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄”中，原始記錄有多處涂改，且沒(méi)有改動(dòng)人簽字識(shí)別。24查2012年7月23日下達(dá)的編號(hào)為A、B、C等試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)委托書(shū)中檢測(cè)依據(jù)代號(hào)及填表日期涂改未簽名或蓋章記錄的信息序號(hào)不符合描述不符合條款號(hào)備注1未提供報(bào)告編號(hào)A的苯去除率原始記錄。CNAS-CL01:2006

缺記錄2①

報(bào)告編號(hào)為A號(hào)的可溶性重金屬測(cè)定的原始記錄缺少樣品前處理的信息。②2014年3月11日復(fù)混肥總氮

測(cè)定原始記錄中沒(méi)有溶液溫度的記錄，未對(duì)滴定體積進(jìn)行溫度校準(zhǔn)。CNAS-CL01:2006

記錄缺樣品前處理信息3查報(bào)告編號(hào)為A的輪胎檢測(cè)原始記錄，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)要求的輪胎檢測(cè)前的停放記錄。4實(shí)驗(yàn)室未能提供橡膠試樣的環(huán)境調(diào)節(jié)記錄。5查編號(hào)A天窗、編號(hào)B米色復(fù)合面料測(cè)試報(bào)告中的編號(hào)C甲醛含量原始記錄、編號(hào)D霧化（重量法）試驗(yàn)原始記錄、編號(hào)E有機(jī)揮發(fā)物檢測(cè)原始記錄中無(wú)樣品狀態(tài)調(diào)節(jié)（包括溫度、濕度、調(diào)節(jié)時(shí)間）的記錄。6編號(hào)A的檢驗(yàn)報(bào)告原始記錄中缺少檢驗(yàn)樣品預(yù)處理的信息。7查編號(hào)為A檢測(cè)報(bào)告，其中燒結(jié)多孔磚“抗壓強(qiáng)度”檢測(cè)項(xiàng)目的原始記錄中缺少試樣制備及養(yǎng)護(hù)信息。8編號(hào)為A檢驗(yàn)報(bào)告(衛(wèi)生巾檢驗(yàn))所附微生物檢驗(yàn)原始記錄中缺少樣品前處理、樣品接種量等信息；編號(hào)為B檢驗(yàn)報(bào)告(洗發(fā)淋浴二合一檢驗(yàn))所附微生物檢驗(yàn)原始記錄中缺少親水性化妝品和疏水性化妝品的樣品前處理信息。9查2014年6月19日樣品編號(hào)為A的《硫化橡膠硬度檢驗(yàn)原始記錄》，沒(méi)有樣品尺寸的描述。記錄編號(hào)為B的《硫化橡膠DI否磨耗性能原始記錄》中缺少試驗(yàn)實(shí)際磨耗里程，《橡膠拉伸、撕裂檢驗(yàn)原始記錄》中缺少啞鈴型試片三點(diǎn)厚度的記錄。此類問(wèn)題在編號(hào)C、D等記錄中也有發(fā)生。CNAS-CL01:2006

記錄缺樣品信息10查編號(hào)為A鞋底撕裂強(qiáng)度項(xiàng)目的報(bào)告,缺少褲形試樣的相關(guān)信息記錄。11查成品軸承檢驗(yàn)原始記錄，樣品編號(hào)A的水泵軸承，徑向游隙只記錄單點(diǎn)測(cè)量的最大最小值，不符合GB/T25769-2010要求，測(cè)量三點(diǎn)，取平均值的規(guī)定。12不銹鋼棒抽樣檢測(cè)原始記錄（編號(hào)A）中沒(méi)有抽樣人員的標(biāo)識(shí)。CNAS-CL01:2006

記錄缺部分人員信息13在2014年檢驗(yàn)記錄存檔清單（第189冊(cè)）中，樣品編號(hào)為A和B的原始記錄中，只有檢驗(yàn)人鄧**簽名，審核攔無(wú)人簽名。14查編號(hào)A的檢驗(yàn)報(bào)告的原始記錄，只有校核人簽字，無(wú)檢測(cè)人簽字。15委托編號(hào)為A的化學(xué)成分原始記錄，無(wú)校核人員簽字。162014年全玻璃真空太陽(yáng)集熱管半球發(fā)射比質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果缺少原始記錄，家用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的平均熱損系數(shù)質(zhì)量監(jiān)控記錄沒(méi)有記錄人員的簽字。17

⑴抽查檢測(cè)報(bào)告編號(hào)A檢測(cè)項(xiàng)目“鎘、汞、有機(jī)氯（六六六、ＤＤＴ）”，見(jiàn)其原始記錄有檢測(cè)方法依據(jù)但未明確第幾方法、“汞”項(xiàng)目未明確是“總汞”還是“有機(jī)汞”，并缺少各項(xiàng)目樣品前處理信息；⑵查檢測(cè)報(bào)告編號(hào)B微生物檢測(cè)項(xiàng)目“大腸菌群、菌落總數(shù)”，見(jiàn)其原始記錄缺稱樣量、樣品前處理、進(jìn)出培養(yǎng)箱的培養(yǎng)時(shí)間和溫度的信息。CNAS-CL01:2006

記錄缺試驗(yàn)條件信息18編號(hào)A耐洗色牢度原始記錄未注明試驗(yàn)溫度。19實(shí)驗(yàn)室編號(hào)A的培養(yǎng)基配制記錄本中缺少pH值測(cè)定記錄信息。20樣品編號(hào)為A的面積測(cè)試數(shù)據(jù)為經(jīng)過(guò)計(jì)算后的結(jié)果，且熱性能實(shí)驗(yàn)開(kāi)始和結(jié)束水溫流量的記錄數(shù)量不能反映試驗(yàn)的狀態(tài)是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求。21委托編號(hào)為A的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)未記錄被測(cè)量工件恒溫入架的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間；委托編號(hào)為B的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)未記錄拉伸試樣的平行長(zhǎng)度和測(cè)量所使用的量具名稱和編號(hào)；委托編號(hào)為C的現(xiàn)場(chǎng)鹽霧試驗(yàn)未記錄試驗(yàn)溫度等信息。22樣品編號(hào)為A的電力液壓鼓式制動(dòng)器檢驗(yàn)記錄，缺少測(cè)試制動(dòng)力矩時(shí)的測(cè)試條件，如制動(dòng)初轉(zhuǎn)速、加載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，以及測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)的型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容；Q

JZJT07-2014方法中要求試驗(yàn)環(huán)境溫度為5℃～35℃，但現(xiàn)場(chǎng)做汽車防抱死系統(tǒng)氣壓調(diào)節(jié)器試驗(yàn)時(shí)，檢測(cè)人員沒(méi)有記錄環(huán)境溫度。23《汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性》的原始記錄（委托單編號(hào)：A）中缺少通風(fēng)櫥內(nèi)風(fēng)速的信息。24查編號(hào)為A的安全氣囊電控單元正弦振動(dòng)疊加溫度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的原始記錄中，缺試驗(yàn)設(shè)備編號(hào)、環(huán)境溫度等信息。25鹽霧試驗(yàn)原始記錄缺少PH值、收集量、試驗(yàn)溫度和壓力的參數(shù)信息。26編號(hào)為A的原始記錄中缺少鹽霧試驗(yàn)用鹽溶液PH值的溫度測(cè)試記錄。27氧化膜封孔質(zhì)量檢測(cè)原始記錄中未記錄試驗(yàn)環(huán)境條件、所用設(shè)備等信息。28量熱室溫度記錄信息不完整，缺少每次試驗(yàn)的溫度記錄。29編號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告列明樣品供電電壓為230V，但其原始記錄表未記錄該電壓值；查無(wú)線AP低溫試驗(yàn)原始記錄（編號(hào)B），缺少試驗(yàn)樣品狀態(tài)描述、試驗(yàn)箱溫度控制點(diǎn)和氣流的信息。30查編號(hào)A試驗(yàn)報(bào)告的原始記錄，環(huán)境試驗(yàn)原始記錄中有定值試驗(yàn)條件，但沒(méi)有具體試驗(yàn)時(shí)的記錄。31查試驗(yàn)報(bào)告A的原始記錄中接觸電阻的測(cè)量：沒(méi)有記錄測(cè)量電線的電阻。32實(shí)驗(yàn)室不能提供“局部照明燈泡壽命試驗(yàn)報(bào)告（編號(hào)：A）”中，光源控制參數(shù)的監(jiān)測(cè)原始記錄。33查低溫試驗(yàn)報(bào)告（編號(hào)A），缺乏試驗(yàn)?zāi)康摹⒃囼?yàn)箱氣流、測(cè)量不確定度等信息，不能滿足GB/T2423.1-2008的要求。34編號(hào)為A的溫度沖擊實(shí)驗(yàn)記錄無(wú)轉(zhuǎn)移時(shí)間、循環(huán)次數(shù)相關(guān)信息。

35檢測(cè)報(bào)告編號(hào)為A的原始記錄信息不全，如缺少溫度濕度環(huán)境監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)地點(diǎn)及檢測(cè)樣品型號(hào)編號(hào)等信息。36濕熱試驗(yàn)時(shí)，由于停電造成的試驗(yàn)中斷信息沒(méi)有進(jìn)行記錄。37報(bào)告號(hào)為A的報(bào)告的檢驗(yàn)記錄未按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T

17626.2-2006的8.1.1節(jié)的要求記錄大氣壓。38查2014年5月10日拉伸實(shí)驗(yàn)原始記錄，沒(méi)有記錄所用的實(shí)驗(yàn)條件。39

查編號(hào)為A-01的油墨粘度報(bào)告原始記錄,缺少檢測(cè)方法要求的標(biāo)準(zhǔn)油校準(zhǔn)零點(diǎn)記錄信息。

40

瓦楞紙板測(cè)試的原始記錄(編號(hào)A)沒(méi)有反映測(cè)試過(guò)程的相關(guān)參數(shù)，如抗彎挺度測(cè)試的撓度、厚度、最大允許撓度，吸水性測(cè)試的水溫，樣品恒溫處理時(shí)間等。

41現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行漆包線導(dǎo)體電阻試驗(yàn)時(shí)，原始記錄單編號(hào)A上，未包括測(cè)量值、計(jì)算結(jié)果導(dǎo)出過(guò)程等內(nèi)容。CNAS-CL01:2006

記錄缺結(jié)果導(dǎo)出過(guò)程信息42

查編號(hào)A的原紙檢驗(yàn)記錄，定量及吸水性檢驗(yàn)項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)果計(jì)算導(dǎo)出的記錄。

43查A號(hào)報(bào)告，MN原始記錄中沒(méi)有記錄FAAS儀器測(cè)量參數(shù)及測(cè)試結(jié)果計(jì)算公式等必要的信息。44實(shí)驗(yàn)室編號(hào)為A的業(yè)務(wù)原始記錄中無(wú)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)ASTM

F963的有效年號(hào)版本信息。CNAS-CL01:2006

記錄缺標(biāo)準(zhǔn)信息45查編號(hào)為A煤中灰份檢測(cè)原始記錄中缺少依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。46壽命試驗(yàn)記錄不完整，實(shí)驗(yàn)室僅記錄預(yù)計(jì)完成日期，無(wú)具體的開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間。CNAS-CL01:2006

記錄缺日期信息47空氣中錳及其化合物檢測(cè)原始記錄表中信息量缺采樣日期信息。48編號(hào)：A檢驗(yàn)報(bào)告的《混紡（交織）纖維定性量分析原始記錄》中未記錄檢測(cè)依據(jù)的具體方法、稱量過(guò)程、修正系數(shù)和設(shè)備編號(hào)方面的信息。CNAS-CL01:2006

記錄缺多個(gè)信息49實(shí)驗(yàn)室編號(hào)A的《纖維含量檢測(cè)原始記錄》中缺少稱量過(guò)程記錄、修正值、公定回潮率、檢測(cè)方法和設(shè)備信息。50黑纖檢編號(hào)A的檢驗(yàn)報(bào)告脫脂棉紗布無(wú)菌試驗(yàn)原始記錄，未見(jiàn)無(wú)菌試驗(yàn)過(guò)程中檢查空氣中菌落數(shù)試驗(yàn)及結(jié)果的記錄。51編號(hào)A檢驗(yàn)報(bào)告的纖維含量原始記錄中，缺少纖維定性分析描述、d值及試劑濃度等信息。52編號(hào)為A的來(lái)寶香干檢測(cè)報(bào)告中水分無(wú)恒重記錄，檢驗(yàn)依據(jù)無(wú)第幾法信息，硒項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)號(hào)錯(cuò)誤。

編號(hào)為是是SJ（J）20130138的風(fēng)味油辣椒檢測(cè)報(bào)告中水分無(wú)恒重記錄，檢驗(yàn)依據(jù)無(wú)第幾法信息，食鹽檢驗(yàn)依據(jù)無(wú)年號(hào)信息，酸價(jià)、過(guò)氧化值無(wú)條款號(hào)信息。53苯系物采樣記錄中沒(méi)有流量校準(zhǔn)記錄54查編號(hào)為A的檢測(cè)原始記錄單缺少檢測(cè)儀器設(shè)備名稱及編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)工作曲線、導(dǎo)出數(shù)據(jù)相關(guān)的計(jì)算公式等必要的信息55(1)查申請(qǐng)單號(hào)為A的多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚檢測(cè)原始記錄單缺少校準(zhǔn)溶液濃度、校準(zhǔn)曲線方程、相關(guān)系數(shù)及導(dǎo)出數(shù)據(jù)的計(jì)算公式等必要的信息。(2)抽查編號(hào)為B測(cè)試報(bào)告的原始記錄，測(cè)試人員進(jìn)行拉力和扭力測(cè)試時(shí)，未用圖示方法表達(dá)記錄上的數(shù)據(jù)與樣品間的溯源關(guān)系56編號(hào)為A的椅座動(dòng)態(tài)沖擊試驗(yàn)原始記錄，效用荷載試驗(yàn)沒(méi)有座椅調(diào)節(jié)記錄，只有結(jié)論，沒(méi)有測(cè)試結(jié)果。57查抽檢批號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告的原始記錄，《輪胎高速試驗(yàn)原始記錄》中也沒(méi)按標(biāo)準(zhǔn)記錄輪胎停放前和檢測(cè)時(shí)的充氣壓力及輪胎試驗(yàn)完成后測(cè)試輪胎壓力的間隔時(shí)間。58編號(hào)為A的檢驗(yàn)報(bào)告所附的原始記錄中,缺少熱穩(wěn)定性能測(cè)試過(guò)程中的樹(shù)脂膠泥稠度等相關(guān)過(guò)程信息。59工業(yè)鍋爐、供配電系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)的原始記錄，未包括采用儀器型號(hào)、編號(hào)、溫度測(cè)點(diǎn)布置示意圖、空氣系數(shù)中間計(jì)算過(guò)程等信息。60查編號(hào)為A的檢測(cè)報(bào)告,其測(cè)量拉伸強(qiáng)度的5個(gè)樣品編號(hào)與對(duì)應(yīng)原始記錄中的樣品編號(hào)不一致，原始記錄缺少標(biāo)準(zhǔn)要求的拉伸速度。61低碳鋼冷軋薄板鐵素體晶粒度測(cè)定使用的記錄表《高倍金相檢驗(yàn)原始記錄》（編號(hào)：A）僅包含記錄最終測(cè)定結(jié)果的欄目，沒(méi)有要求記錄原始的觀察數(shù)據(jù)及結(jié)果導(dǎo)出情況。編號(hào)為B試驗(yàn)機(jī)加載同軸度校準(zhǔn)原始記錄”缺少標(biāo)準(zhǔn)器具有關(guān)信息。622014年07月08日的金相檢測(cè)原始記錄缺少校核人員簽名。

炭素分析中灰分檢測(cè)原始記錄缺少所用儀器設(shè)備馬弗爐的編號(hào)和恒重的信息。63查編號(hào)A的布氏硬度原始檢測(cè)記錄，不能反映使用標(biāo)準(zhǔn)硬度塊核查設(shè)備的信息。64編號(hào)為A的金相檢驗(yàn)原始記錄中非金屬夾雜物檢測(cè)缺少按非金屬夾雜物顆粒寬度的兩個(gè)系列分別記錄的信息。65實(shí)驗(yàn)室提供不出晶間腐蝕試驗(yàn)所用的試劑配置記錄和實(shí)驗(yàn)過(guò)程觀察記錄

。66編號(hào)為A的球墨鑄鐵球化級(jí)別、石墨大小檢驗(yàn)報(bào)告的原始記錄中無(wú)計(jì)算球化率、石墨長(zhǎng)度的原始數(shù)據(jù)。

67編號(hào)為A的檢驗(yàn)原始記錄芥子油揮發(fā)成分硝酸銀等標(biāo)液無(wú)配制編號(hào)信息。68查機(jī)油濾清器的壓差-流量特性試驗(yàn)記錄表，沒(méi)有試驗(yàn)中使用的試驗(yàn)液牌號(hào)的相關(guān)信息。69核查錄編號(hào)A發(fā)現(xiàn)接地故障電流試驗(yàn)沒(méi)有記錄標(biāo)準(zhǔn)（BS7288：8，8條）中試驗(yàn)要求的功率因數(shù)和試驗(yàn)間隔時(shí)間，而直接記錄試驗(yàn)結(jié)果。

70查編號(hào)為A電冰箱工作溫度下電氣強(qiáng)度試驗(yàn)的檢測(cè)記錄，未體現(xiàn)電氣強(qiáng)度試驗(yàn)所施加的具體部位，而僅以“基本絕緣”、“加強(qiáng)絕緣”等稱謂進(jìn)行表述。71試驗(yàn)編號(hào)為A的原始記錄中缺少濃度、PH值、試驗(yàn)結(jié)果等信息。72查來(lái)樣編號(hào)為A《理化分析檢測(cè)報(bào)告》中的《炭黑吸碘值原始記錄》，缺少GB/T

3780.1-2006《炭黑

第1部分：吸碘值試驗(yàn)方法》.5步驟要求的空白試驗(yàn)數(shù)據(jù)信息。編號(hào)為B內(nèi)胎檢驗(yàn)原始記錄中，熱拉伸變形只有一個(gè)試樣的檢驗(yàn)信息。

73檢測(cè)報(bào)告（編號(hào)：A）重量法做灼減量檢測(cè)原始記錄中缺少所用的干燥箱的信息；2014年3月22日的超純水可氧化物檢測(cè)原始記錄缺少所使用的滴定管的信息。742014.5.26

彎曲試驗(yàn)原始記錄中，缺少支承輥間距等信息。

75申請(qǐng)單編號(hào)A的pH測(cè)定原始記錄中檢測(cè)依據(jù)與委托申請(qǐng)單的標(biāo)準(zhǔn)不一致，缺少pH計(jì)的校準(zhǔn)有效信息、實(shí)驗(yàn)用水的pH值、樣品處理過(guò)程等信息。76編號(hào)為A甲醛含量測(cè)試原始記錄中無(wú)標(biāo)準(zhǔn)曲線的相關(guān)記錄。77查編號(hào)為A“鄰苯二甲酸鹽測(cè)試原始記錄”，缺少色譜分析條件、標(biāo)準(zhǔn)溶液編號(hào)及稱量用電子天平編號(hào)等信息。78編號(hào)為A的檢測(cè)結(jié)果匯總單中信息不充分，沒(méi)有記錄檢測(cè)結(jié)果單位、pH值萃取介質(zhì)、甲醛含量的檢出限等信息。79查編號(hào)為A檢測(cè)報(bào)告，其中（1）檢驗(yàn)抽樣及檢驗(yàn)原始記錄單中缺少，檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)設(shè)備及涉及到檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可追溯的有關(guān)信息；（2）該報(bào)告檢驗(yàn)日期是2014年1月16日，但儀器使用記錄中缺少有關(guān)的使用信息8