第3頁(yè)共3頁(yè)2023年?公司審計(jì)部?述職報(bào)告?一年來(lái)，在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?親切關(guān)懷和?指導(dǎo)下，我?在審計(jì)部經(jīng)?理的崗位上?，帶領(lǐng)審計(jì)?部的全體同?仁嚴(yán)格按照?年初制定的?審計(jì)計(jì)劃，?緊緊圍繞公?司提出的“?加大核查、?審核、監(jiān)管?力度，確保?各項(xiàng)制度深?入落實(shí)”這?一工作目標(biāo)?，積極主動(dòng)?地在公司內(nèi)?部開(kāi)展了審?計(jì)工作。經(jīng)?過(guò)全體同志?們的共同努?力，取得了?一定成績(jī)，?主要表現(xiàn)在?：1、從?公司內(nèi)審工?作的開(kāi)展上?實(shí)現(xiàn)了由原?來(lái)的淺層次?、窄領(lǐng)域的?簡(jiǎn)單審計(jì)向?多方位、寬?領(lǐng)域的綜合?審計(jì)的轉(zhuǎn)變?，實(shí)現(xiàn)了從?創(chuàng)建到各項(xiàng)?工作得以健?康發(fā)展的良?性過(guò)渡。?2、從個(gè)人?的工作能力?發(fā)面，實(shí)現(xiàn)?了從最初的?不了解、不?熟悉，工作?過(guò)分謹(jǐn)慎小?心，甚至有?些領(lǐng)域不敢?介入，到現(xiàn)?在能大膽的?、全面的開(kāi)?展工作的轉(zhuǎn)?變?？梢哉f(shuō)?經(jīng)過(guò)一年的?努力，我現(xiàn)?在已經(jīng)全部?融入到了這?個(gè)充滿(mǎn)活力?、朝氣的大?家庭中，但?這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我的期望和?要求還存有?較大的差距?。不過(guò)我相?信有公司領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?有在座的各?位部門(mén)經(jīng)理?的大力支持?，再加上我?們?nèi)w審計(jì)?人員的勤奮?工作，公司?的內(nèi)審工作?一定能一年?會(huì)比一年有?起色。同時(shí)?也會(huì)能得到?公司領(lǐng)導(dǎo)和?同志們的認(rèn)?可及歡迎。?下面我從三?個(gè)方面匯報(bào)?工作：一?、___年?的主要工作?1、嚴(yán)格?審計(jì)的紀(jì)律?和制度審計(jì)?部是一個(gè)新?設(shè)部室，領(lǐng)?導(dǎo)寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責(zé)任重大。?為了使內(nèi)部?審計(jì)工作在?公司管理中?得以順利開(kāi)?展，審計(jì)部?在成立后的?第一次全體?會(huì)議上，就?根據(jù)制定的?年度工作計(jì)?劃，并結(jié)合?內(nèi)部人員的?具體業(yè)務(wù)能?力，本著既?要明確各自?崗位職責(zé)，?還要堅(jiān)持分?工不分家的?原則，進(jìn)行?了內(nèi)部分工?。并從工作?紀(jì)律、工作?作風(fēng)、工作?態(tài)度、工作?形象和工作?結(jié)果等五個(gè)?方面提出了?具體的要求?。這些基礎(chǔ)?工作的進(jìn)行?，為我們?nèi)?年工作的順?利展開(kāi)打下?了扎實(shí)的基?礎(chǔ)。2、?積極開(kāi)展對(duì)?駐外分公司?財(cái)務(wù)管理的?監(jiān)督和評(píng)價(jià)?臨沂獅瑪公?司是我公司?至今唯一一?家對(duì)外獨(dú)立?開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷(xiāo)售總公司?的肥料，_?__年銷(xiāo)售?收入已經(jīng)突?破了一億元?，公司的資?產(chǎn)總額也達(dá)?到了___?多萬(wàn)元。但?是由于種種?原因，該公?司一直沒(méi)有?建立起完整?、嚴(yán)密的內(nèi)?部核算管理?制度，從而?使會(huì)計(jì)信息?的反映帶有?很大的不真?實(shí)性，也給?總公司的財(cái)?務(wù)管理帶來(lái)?了一定的風(fēng)?險(xiǎn)性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對(duì)其會(huì)計(jì)?核算進(jìn)行檢?查審核的同?時(shí)，先后分?兩個(gè)階段對(duì)?該公司的財(cái)?務(wù)管理進(jìn)行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫助?該公司制定?其內(nèi)部的財(cái)?務(wù)管理制度?，建立健全?倉(cāng)庫(kù)管理的?工作流程，?健全會(huì)計(jì)核?算的賬簿體?系，規(guī)范會(huì)?計(jì)核算程序?，建立嚴(yán)格?的、定期的?會(huì)計(jì)報(bào)告制?度。第二?階段，對(duì)規(guī)?范后的會(huì)計(jì)?核算制度，?實(shí)施正常的?審計(jì)檢查，?通過(guò)這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時(shí)，也教?育了會(huì)計(jì)人?員，增強(qiáng)了?他們做好工?作的責(zé)任心?，起到了很?好的效果。?3、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)?定，嚴(yán)格費(fèi)?用審核今年?是我公司各?種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?新規(guī)定出臺(tái)?的第一年，?舊的報(bào)銷(xiāo)程?序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工作影?響很大，突?出反映在人?們的認(rèn)識(shí)上?。審計(jì)是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計(jì)人員?就是把這個(gè)?關(guān)口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個(gè)關(guān)口之?外，是我們?審計(jì)人員的?責(zé)任。我們?從一開(kāi)始的?單純的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審核逐?步擴(kuò)大到后?勤的費(fèi)用審?核、生產(chǎn)車(chē)?間工資的審?核、裝卸費(fèi)?的審核、車(chē)?間修理費(fèi)的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質(zhì)量，我們?利用可利用?的一切時(shí)間?，___學(xué)?習(xí)公司出臺(tái)?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動(dòng)請(qǐng)?教老同志，?并對(duì)要點(diǎn)及?時(shí)做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項(xiàng)工作?打下了良好?的基礎(chǔ)。一?年以來(lái)，盡?管我們對(duì)費(fèi)?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒(méi)有出現(xiàn)有?問(wèn)題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財(cái)務(wù)管?理工作。?4、利用一?切可利用的?機(jī)會(huì)，為領(lǐng)?導(dǎo)提供市場(chǎng)?監(jiān)管信息根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?的安排，今?年，我先后?到___和?省內(nèi)的幾個(gè)?市場(chǎng)。針對(duì)?市場(chǎng)反映出?的問(wèn)題，進(jìn)?行了核查，?并結(jié)合核查?進(jìn)行了市場(chǎng)?調(diào)研，這也?是審計(jì)部_?__年工作?計(jì)劃的一項(xiàng)?基本核查中?，我們晝夜?兼程，為了?把問(wèn)題核查?清楚，把市?場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確?，每到一處?都積極地與?客戶(hù)溝通，?多方收集市?場(chǎng)信息資