IATF16949IATF16949編號：受審核部門：經(jīng)理室、管代 過程責(zé)任者:總經(jīng)理、管代 審核員：XXXXX 審核日期：2023-06-20治理過程MP3過程

1〕過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是■否□是否已對過程給以定義？ 是■否□過程是否已文件化？ 是■否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■否□過程是否被監(jiān)控？ 是■否□記錄是否保持？ 是■否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是■否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是■否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是■否□過程龜形圖 龜形圖分析有■沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程： 年度審核打算→制定治理評審打算→各部門編制治理評審所需的工作總結(jié)→通知治理評審→召開治理評審會議→治理評審報告→治理評審輸出項2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量

4) 5)ISO/

6)〔審核記錄〕

7)評估支持性過程或子過程

TS16949:2023 ○ △ ×條款輸入：質(zhì)量方針和

籌劃

1.治理評審打算、治理評審記錄QOS指標(biāo)業(yè)績表現(xiàn)趨勢

治理評審 把握程序持續(xù)改進(jìn)

XXXXXXXXXX出評審內(nèi)容7項，包括各部門狀況匯報要求，即各部門的輸入要求。供給出XXXXXXXAB序等通過XXX饋、各部門的績效績效、產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)訂正和預(yù)防措施的狀況以往治理評審的跟蹤措本錢定期報 告和評價、可能影響質(zhì)量治理體系的潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響

治理評審的輸入是否包括：a.內(nèi)、外部審核結(jié)果、方針、目標(biāo)實施狀況b.訂正和預(yù)防措施實施狀況。顧客的投訴，建議及其要求。合性報告。以往治理評審跟蹤的措施變化等。改進(jìn)的建議。查治理評審記錄，持續(xù)改進(jìn)案列，訂正/預(yù)防措施記錄等〕

5.6.25.6.2.1

特別。抽取XX年的XX月的XX/文件適宜性、治理體系籌劃和實施狀況、目標(biāo)〔指標(biāo)〕實現(xiàn)狀況、設(shè)備設(shè)施治理、訂正和預(yù)防措施實施狀況、內(nèi)部審核狀況，以及數(shù)據(jù)分析報告等、顧客反響狀況等。輸入材料內(nèi)容根本充分，描述部門狀況比較翔實，但表達(dá)改進(jìn)建議較少。治理評審的實施：供給XX月XX日進(jìn)展治理評審的會議記錄。會議記錄包括會議議程記錄、各部門匯報本部門的體系運行狀況和提出改進(jìn)建議等。記錄說明由XX主持，各部門負(fù)責(zé)人參與。針對去年提出的3點內(nèi)容：1．加強(qiáng)橫向環(huán)節(jié)的溝通；2．培訓(xùn)工作的連接；3.完善員工評價工作，積存每天的業(yè)績進(jìn)展了評價，認(rèn)為效果較好。NO.2023-07評審輸出開發(fā)特定階匯總報告輸出：治理評審報體系及其過程有效性改求有關(guān)的產(chǎn)關(guān)改進(jìn)的建

治理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何打算和措施：？與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？c〕資源需求？d)會議記錄〔查治理評審報告〕

5.6.3

編號：供給出《治理評審報告》，XX年XX月XX日，批準(zhǔn)人XX。其內(nèi)容包括治理評審的目的、資料、參與人員、評審過程綜述和結(jié)論、改進(jìn)的建議。XX年主要要完善考核。5.2－6.1/目標(biāo)、資源配備、向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性、治理評審等方面得到了較充分的表現(xiàn)。過程監(jiān)視和測 標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 〔查“過程績效達(dá)成率”達(dá)成實績〕 20233-5率”完成數(shù)XXX，XX月未完成指標(biāo)，數(shù)據(jù)為XX，相關(guān)整改措施有：1XXXXX.2、XXXXX.數(shù)據(jù)分析與改 是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施進(jìn) 過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.48.5

XX4XX5XX6月XX日相關(guān)措施已經(jīng)在落實中，注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕NO.2023-07

編號：受審核部門：營銷部 過程責(zé)任者：1〕過程特性:

審核員： 審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？COP1訂單評審過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：過程輸入/輸出2)過程輸入/輸出2)CRP3)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)相關(guān)質(zhì)量文5)相關(guān)的ISO/TS6)對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕7)評估支持性過程或子過程件16949:2009條款△×輸入：資料及相關(guān)信點通過什么方式/途徑了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的原則5.2息、詢價單、指定的特別特性與產(chǎn)品有關(guān)的1.是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？〔包括7.2要求確實定 顧客規(guī)定的要求、法律法規(guī)的要求、規(guī)定的7.2.1要求，公司附加用途或預(yù)期用途所必需的要求〕要求〕識別和確〔Eai、、定、風(fēng)險評估法規(guī)要求等〕輸出：的合同/任務(wù)書

特性要求的評審

1.證明顧客指定的特別特性的選擇是否形成文件和把握方面符合顧客要求？是否在向顧客做了供給產(chǎn)品的承諾之前〕，對產(chǎn)品要求進(jìn)展了評審？？〔如：產(chǎn)品風(fēng)險分析、質(zhì)量要求等〕評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？改并確保相關(guān)人員知道？〔查銷售合同評審記錄、訂單更改通知〕

7.2.1.17.2.27.2.2.17.2.2.2NO.2023-07編號：NO.2023-07編號：顧客溝通效勞供給

進(jìn)展溝通的？是否對溝通的方式做出了規(guī)定，是否建立是否有效地進(jìn)展？怎樣向顧客供給產(chǎn)品信息？訴？是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對效勞要求的信息？怎樣向顧客獲得表述產(chǎn)品特性的信息？認(rèn)交付的產(chǎn)品滿足顧客要求或顧客信息反饋、埋怨等？組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？保護(hù)和維護(hù)？時，是否記錄，是否向顧客報告？

7.2.37.5.17.5.1.77.5.1.87.5.27.5.4過程監(jiān)視和測量1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,〕

8.2.3數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施改善？方案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：技術(shù)部

過程責(zé)任者： 審核員：

審核日期：2023-06-20COP2過程設(shè)計、開發(fā)過程

過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：

2) 3)

4) 5)相關(guān)的 6)

7)評估輸出支持性過程或子過程

期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量

相關(guān)質(zhì)量文ISO/TS件 16949:2009條款

〔審核記錄〕

△ ×輸入：

1.組織籌劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，確定了產(chǎn)品質(zhì)7.1顧客要求〔顧 客的圖紙/技術(shù)

量先期策劃控

7.1.1定的特別特性

過程、文件、資源需求；產(chǎn)品驗證、監(jiān)視、制程序 7.1.3等〕，產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)，以往過

工程更改控制

導(dǎo)書、檢驗/試驗記錄、客戶確認(rèn)報告、〕 程序產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃是否包括了顧客要求和其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？〔查顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/顧客特別要求項目管率、過程力氣。輸出：轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖

圖紙/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/樣品訂單、合同評審、Email〕

理控制程序紙，工藝文件〔過

組織是否有文件標(biāo)準(zhǔn)客戶供給產(chǎn)品信息的FMEA管PFMEA、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗〕，APQP/PPAP資料各類文件發(fā)放/回收記錄

保密？

理方法過程設(shè)計和開發(fā)1.是否對過程的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)展籌劃和有效籌劃 無對每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、分工否予以更？2.是否承受多方論證方法進(jìn)展產(chǎn)品實現(xiàn)的預(yù)備FMEA/把握打算，實行降低潛在風(fēng)險的措施)及職責(zé)〕過程設(shè)計和開發(fā)1.確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入是否充分、完整、輸入 并進(jìn)展評審，保持記錄？〔是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求〕防錯的方法？FMEA、把握打算中、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符號標(biāo)識符合規(guī)定？〔APQP:產(chǎn)品信息表、產(chǎn)品立項可行性分籌劃評審報告、圖紙〕過程設(shè)計和開發(fā)1.過程設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要輸出 適當(dāng)信息？是否包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？是否規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特單、工程圖紙、過程流程圖、PFMEA、PFMEA檢查表、CP、WI、可制造性和裝配設(shè)計評審表〕

7.3.17.3.1.17.3.27.3.2.17.3.2.27.3.2.37.3.37.3.3.17.3.3.2過程監(jiān)視和測量1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,審時間”、“初始過程力氣指數(shù)PPK”達(dá)成實績〕數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施改善？〔查過程績效指標(biāo)“顧客工程標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時”、“評審時間”、“初始過程力氣統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.2.38.48.5記錄把握 1.外來文件〔如標(biāo)準(zhǔn)〕是否包括在把握范圍之例？求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)？記錄是否保持清楚、易于識別和檢索？處置所需的把握？/回收記錄等?

4.2.4注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：技術(shù)部

過程責(zé)任者： 審核員：

審核日期：2023-06-20COP3產(chǎn)品和過程確認(rèn)過程操作流程：

過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□2) 3)

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕5)相關(guān)的 6)

7)評估輸出支持性過程或子過程

期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量

相關(guān)質(zhì)量文ISO/TS件 16949:2009條款

〔審核記錄〕

△ ×輸入：

確認(rèn)活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用 生產(chǎn)件7.3.4

要求？

批準(zhǔn)控7.3.5

過程設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？是 否對更改進(jìn)展了評價？

7.3.67.3.7過程流程圖、平面制布置圖、PFMEA、把握打算、工藝檢驗標(biāo)準(zhǔn)書等輸出：小批量產(chǎn)品、PPAP資料

認(rèn)？更改實施前是否進(jìn)展了批準(zhǔn)？準(zhǔn)及相關(guān)記錄\標(biāo)識全都?過程設(shè)計的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？〔查小組可行性承諾、樣件打算、產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量籌劃總結(jié)和認(rèn)定、PPAP量產(chǎn)通知書、PPK/CPK爭論報告更改記錄等〕過程監(jiān)視和測量1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,〔查過程績效指標(biāo)“PPAP一次通過率”或“產(chǎn)品送樣一次通過率”達(dá)成實績〕

8.2.3

措施改善？〔查過程績效指標(biāo)“PPAP率”統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：制造部 過程責(zé)任者： 審核員： 審核日期：2023-06-20COP4

過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：

2) 3)

4) 5)相關(guān)的 6)

7)評估過程輸入/輸出CRP的治理過 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量程和支持性過程或子過程

相關(guān)質(zhì)量文ISO/TS件 16949:2009條款

〔審核記錄〕

△ ×輸入：

組織怎樣確定、供給并維護(hù)所需的根底設(shè)施？生產(chǎn)過 6.3生產(chǎn)打算、把握工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗作業(yè)卡、完好的設(shè)備和工裝、具備能力的人員、合格的原材料/零配件/關(guān)心材料、合格的量檢具和試驗設(shè)備、適宜的工作環(huán)境輸出：

供給的根底設(shè)施是否滿足要求？ 3.組織是否預(yù)備應(yīng)急打算，在緊急狀況下〔如勞程序動力短缺、公用事業(yè)供給中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨等〕怎樣滿足顧客要求？ 6S治理〔查應(yīng)急打算、標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境是否適宜？ 生產(chǎn)計如何治理工作環(huán)境？ 標(biāo)準(zhǔn)1.怎樣向顧客獲得表述產(chǎn)品特性的信息？ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品交付效勞過程，實行什么方法進(jìn)展確認(rèn)交

6.3.16.3.26.47.57.5.17.5.1.27.5.1.3生產(chǎn)的合格產(chǎn)品 生產(chǎn)和效勞付的產(chǎn)品滿足顧客要求或顧客信息反響、埋怨 批次可等？ 追溯性供給的把握

作業(yè)指徹實施狀況如何？ 導(dǎo)書〔CP、WI、檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)設(shè)備、測量和監(jiān)控設(shè)備、首檢檢查記錄〕 物料存生產(chǎn)打算

組織是否對訂單編制生產(chǎn)打算以確保交 標(biāo)準(zhǔn) 7.5.1.6付？〔查訂單驅(qū)動,來源于合同評審/訂單、 最高最低儲存量、應(yīng)急打算，生產(chǎn)打算在數(shù)量上應(yīng)與來源保持全都、對生產(chǎn)打算的實施應(yīng)和準(zhǔn)要監(jiān)控,并有監(jiān)控日期記錄、監(jiān)控要連續(xù)至 備治理入庫為止(其中包括打算的傳遞、選購及完 標(biāo)準(zhǔn)

成、制造及完成、入庫) 產(chǎn)品監(jiān)程序1.是否對每個制造過程進(jìn)展生產(chǎn)過程確認(rèn)？

7.5.2SPC記錄、檢驗/試驗記錄〕標(biāo)識和可追溯性 1.標(biāo)識、可追溯性的實施符合狀況是否有效？序批次可追溯到相關(guān)的記錄完整、符合文件要求〕

產(chǎn)品審標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則 7.5.3顧客財產(chǎn)控制 是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)展了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？？〔查顧客財產(chǎn)清單、標(biāo)識方法〕

7.5.47.5.4.1產(chǎn)品防護(hù)

？〔無生銹、損傷、變形〕

7.5.5

是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程？測量的工程是否包括影響過程力氣的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等？是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的力氣進(jìn)展證明？4.是否確定了監(jiān)視和測量活動所的資源和裝置？5.是否確定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄？6.是否利用監(jiān)視和測量結(jié)果對過程能查工裝更換記錄、模具修理記錄、設(shè)備修理、產(chǎn)品再驗證記錄〕處置及通知有關(guān)部門是否做出了明確規(guī)定？不合格品處置的方法有哪些？不合格品處理任人/班組？否實行了措施?是否有效實施?如需返工的產(chǎn)品承受什么方法把握？不合格品訂正后是否重驗證？序、驗證記錄、工位不合格品訂正措施記錄〕

8.2.38.2.3.18.38.3.18.3.2過程監(jiān)視和1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,測量 指標(biāo)“生產(chǎn)打算達(dá)成率”、“成品一次交驗合格率”、“產(chǎn)品報廢率”達(dá)成實績〕

8.2.3數(shù)據(jù)分析與是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施改改進(jìn)

8.4、8.5善？注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：銷售部

過程責(zé)任者： 審核員：

審核日期：2023-06-20COP5過程

過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：客進(jìn)展溝通的？3.客進(jìn)展溝通的？3.怎樣向顧客供給產(chǎn)品信息？合同評審控4.是否建立用戶檔案，傳遞顧客對效勞要求制程序的信息給相關(guān)人員？5.產(chǎn)品交付時是否有過程把握所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括包裝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、合同要求等？〔查發(fā)貨通知、發(fā)貨單、裝箱單、客戶聯(lián)絡(luò)方式清單〕外包運輸商是否評價認(rèn)證合格？運輸商的績效如何？〔查外包商評價報告、定期業(yè)績評7.4.1價〕8.2.3過程輸入/輸出2)支持性過程或子過程3)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款6)對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕評估△×輸入：顧客溝通1.是否將將發(fā)貨信息提前傳遞給有關(guān)部門？產(chǎn)品交付7.2.3合同及訂單要生產(chǎn)和效勞供給2.組織是如何在產(chǎn)品供給的前、中、后與顧與效勞把握序7.5.1的把握檢驗試驗記錄(顧)、合格的運輸供方、包裝要求、效勞要求。輸出：至顧客的產(chǎn)品相關(guān)效勞資料〔按顧客要求的 合格證明材料和票據(jù)〕、發(fā)貨交運行為 量

PPM”達(dá)成實績〕改善？

8.48.5注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：銷售部、品質(zhì)部 過程責(zé)任者： 審核員： 審核日期：2023-06-20COP6

過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：過程輸入/輸出2)支持性過程或子過程3)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款6)對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕評估△×輸入：/顧客反響、交付零件的質(zhì)量性能顧客溝通1.是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、顧客埋怨/？〔查顧客反響信息記錄、詢問處理、顧客訪問報告〕程序7.2.3顧客生產(chǎn)中斷包顧客抱括外部退貨怨控制按打算交付的績效勞信息的回1.是否建立并保持效勞問題信息與相關(guān)部門的溝通過程？〔查顧客對應(yīng)人員清單，并且程序7.5.1.7狀況)、關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧饋最版〕客通知、制造過程的績效、顧客1.是否監(jiān)視顧客退貨、售后市場不良、顧客8.2評價表。輸出：顧客滿足投訴/埋怨、三包信息索賠、交付方面績效？8.2.18D報告、訂正預(yù)進(jìn)方策〕防措施表、顧客滿足度評價報告通知顧客當(dāng)覺察不合格品被發(fā)運時，是否馬上通知顧客？8.3.3訂正措施

是否對顧客退貨、售后市場不良、顧客投分析、實行相應(yīng)的措施進(jìn)展改善？評價？〔8DFTA等〕

8.5.2拒收產(chǎn)品的試驗/分析 貨產(chǎn)品、市場不良返品進(jìn)展測試試驗/分析？并保存記錄?(查退貨產(chǎn)品、市場不良返品的解析報告)

8.5.2.4量

測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,”達(dá)成實績〕

8.2.3

改善？

8.48.5注：“評估”欄：符合○，觀看項△，不符合項×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：企管部、技術(shù)部〔技術(shù)文件〕過程責(zé)任者:1〕過程特性:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP1文件把握過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕2)2)過程輸入/輸出CRP治理過程和支持性過程或子過程3)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)件5)相關(guān)的ISO/TS16949:20236)對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕評估△×輸入： 顧客要求、法律法規(guī)的要的各項文件需求、質(zhì)量記記錄把握錄把握清單、各部門記錄〔包括：全部文件，電子文件及版本，批準(zhǔn)、日期、版本號〕。效文件。評審記錄、發(fā)放記錄。上。質(zhì)量記錄保存期的規(guī)定及實施，應(yīng)滿足顧客要程序程序程序4.24.2.34.2.46.2.2.4處置、在有效期內(nèi)保存的 員工鼓舞、滿1.使用的鼓舞系統(tǒng)，如獎懲制度(包括評比、表彰先進(jìn)等規(guī)定與活動)。4.2.4.18.2.1記錄〔如：文件清單、文件意度〕員工滿足度調(diào)查、匯總、分析、答復(fù)及可能采取的措施。合理化建議(公布)、回復(fù)、承受的嘉獎等活動及資料。操作流程：條款輸出：使用處獲得求。3.記錄保存完好、標(biāo)識清楚。選購治理把握程序了適用版本的有關(guān)文件、無效文件的〔1顧客圖紙工程標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件質(zhì)量手冊程序文件

圖紙把握

容、結(jié)果的記錄)、發(fā)放、實施，APQP的更改以及更改實施日期的記錄1、每項更改在生產(chǎn)中實施的日期是否有記錄。2、更改后對相關(guān)文件〔把握打算、PFMEA、作業(yè)指導(dǎo)書、顧客已批準(zhǔn)的文件等〕進(jìn)展更？

4.2.3.1

過程監(jiān)視和測 量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 〔查過程績效指標(biāo)達(dá)成實績〕

8.2.3〕 數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施進(jìn) 改善？案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：品質(zhì)部、財務(wù)部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？支持過程SP2過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：

2) 3)

4) 5) 6)

評估過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

ISO/TS16949:2023條款

對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕

△ ×

內(nèi)部損失本錢 內(nèi)部損失本錢是否包括生產(chǎn)廢次品、返工返修質(zhì)量本錢

5.6.1內(nèi)部不良質(zhì)

有：

把握程序量本錢要求、 1.報廢損失金額，查看“不良質(zhì)量本錢統(tǒng)計 記錄把握外部不良質(zhì) 表”，〔注因產(chǎn)品材料可回爐，需剔除收回材程序量本錢要求

本錢〕。

治理評審把握程序輸出：

不合格品失等所損失的費用？并形成月度分析報告?具體把握程序量本錢

有：；3.讓步接收(或折價)損失費；4.事故處理費。

預(yù)防本錢預(yù)防本錢為了防止質(zhì)量缺陷發(fā)生，保證產(chǎn)品質(zhì)訂正和預(yù)量，所支付的質(zhì)量治理培訓(xùn)教育費等費用，具防措施控體有：質(zhì)量培訓(xùn)費；2.質(zhì)量治理活動費；3.質(zhì)量改制程序進(jìn)措施費；鑒定本錢

括：3.在庫物資復(fù)檢費。4.對測試設(shè)備的評價費〔委外檢定〕5.破壞性試驗，檢驗材)本錢費。不良質(zhì)量本錢 財務(wù)部于每月5日前計算出內(nèi)外部不良質(zhì)量

8.4統(tǒng)計 本錢,做成“不良質(zhì)量本錢統(tǒng)計表”，并與上月及同期比較過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 指標(biāo)“內(nèi)部不良質(zhì)量本錢率”、“外部不良質(zhì)量本錢率”達(dá)成實績〕

8.4訂正和預(yù)防對未達(dá)目標(biāo)值者，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門進(jìn)展施把握程序》改進(jìn)。

8.5數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措進(jìn) 施改善？案〕

8.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：企管部 過程責(zé)任者: 1〕過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□支持過程SP3人力資源治理

是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

4) 5) 6)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ 描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×輸入：

崗位標(biāo)準(zhǔn)，入職/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)要素記錄

6.1治理評審報

公司年度培訓(xùn)打算、部門年度培訓(xùn)打算。包治理程序 6.2告、崗位任職

6.2.1要求〔崗位描

、APQP、FMEA、SPC、MSA、 把握程序 6.2.2評價結(jié)果績效考核結(jié)力資源需求

PPAP，試驗室人員、內(nèi)審員、檢驗人員、特別工作、特別過程資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)(包括安全生產(chǎn)〔三級教育的資料〕、法律法規(guī)、公司規(guī)章制度培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄、人員培訓(xùn)履歷特別工種人員清單、資格證書〔如：考核試卷，雙向接口〔數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)〕的技能培訓(xùn)〕，考核結(jié)果傳遞全部員工內(nèi)容及記錄技能矩陣

準(zhǔn)

6.2.36.2.26.3.2輸出：員工鼓舞、滿1.使用的鼓舞系統(tǒng)，如獎懲制度(包括評比、表6.2.2.4培訓(xùn)紀(jì)錄和意度彰先進(jìn)等規(guī)定與活動)，2.員工滿足度調(diào)查、匯8.2.1人員開發(fā)策3.合理化建劃、員工滿足議(公布)、回復(fù)、承受的嘉獎等活動及資料度評價報告、4.定期的個人績效評價能勝任工作的員工1.“聘請需求申請表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施聘請〔非治理人員需注明需求〕。6.22.“面試評價表”→“聘請評定表”→“錄員工入職 用通知單”→“員工入職體檢清單”→簽訂勞動合同→“員工入職手續(xù)清單”→“員有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。(注調(diào)崗后培訓(xùn)參照員工培訓(xùn)，需進(jìn)展安全生產(chǎn)等，可免除5S、企業(yè)文化等)職申請表”→“員工離職面談記錄員工離職 表”→“工作交接清單”→簽訂勞動合同解除協(xié)議后離職及產(chǎn)品外觀檢驗的崗位，除入職體檢特別崗位要求 認(rèn)定視力正常外，公司每年6月、12月組織一次內(nèi)部視力測定。過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 指標(biāo)“培訓(xùn)打算完成率”、“員工滿足度”達(dá)成實績〕數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措進(jìn) 施改善？案〕

6.26.28.2.38.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：選購部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP4選購把握過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕2)2)過程輸入/輸出CRP治理過程和支持性過程或子過程3)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/TS16949:20236)對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕評估△×輸入： 選購過程1.供方根本信息調(diào)查表選購治理7.4.1選購單、技術(shù)2.供方體系證書程序質(zhì)量保證協(xié)議、供方調(diào)查法律法規(guī)的符表、附加運費合性事故記錄表、供方質(zhì)量管證書選購合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議手冊供給商開7.4.1.1理體系開發(fā)發(fā)治理流打算 體系開發(fā)供方輸出：選購產(chǎn)品的驗證按時交付的/1.供方體系開發(fā)打算、審核打算2.供方體系審核報告合格供方名錄PPAP文件交付質(zhì)量證明書出廠檢驗報告程供給商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7.4.1.27.4.1.37.4.3操作流程：條款零配件/關(guān)心 材料、合格供方月度績效年度評價報告

存量狀況/定單，應(yīng)包括合同、數(shù)量、交付期、監(jiān)控記錄〔選購局部〕選購一品二點、供方的安全庫存保證

7.4.2進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量 1.進(jìn)貨檢驗與試驗報告要求符合性 2.產(chǎn)品標(biāo)識信息、防護(hù)

7.4.3.1供方監(jiān)視 1.供方業(yè)績評價及記錄,交付業(yè)績質(zhì)量事故改進(jìn)報告質(zhì)量業(yè)績達(dá)成統(tǒng)計分析報告

7.4.3.2過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 指標(biāo)“供方交期達(dá)成率”、“供方交付產(chǎn)品批次合格率”達(dá)成實績〕

8.2.3數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措進(jìn) 施改善？案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：制造部、企管部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP5設(shè)備、環(huán)境及工裝把握

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

4) 5) 6)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ 描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×

工廠設(shè)施、設(shè) 1.產(chǎn)品過程評價/批量產(chǎn)品過程評價〔自動

6.3設(shè)備臺帳、關(guān)備有效性評價 化程度、防錯、場地空間的充分利用、OEE、

6.3.1設(shè)備易損件

設(shè)備故障率〕按精益生產(chǎn)要求持續(xù)改進(jìn)2.設(shè) 備清單〔包括CMK值〕、安裝、調(diào)試、驗收驗序清單、設(shè)備/專用工裝臺

收記錄,CMk資料等預(yù)防性和預(yù)見 設(shè)備保養(yǎng)打算〔一、二級〕，保養(yǎng)指導(dǎo)書、性維護(hù) 保養(yǎng)記錄2.設(shè)備日常點檢維護(hù)保養(yǎng)記錄〔定

方法

7.5.1.46S檢查表輸出：

量的要求應(yīng)記錄實際數(shù)值〕3.關(guān)鍵設(shè)備清單、工裝治理標(biāo)識，備品備件清單〔最高、最低規(guī)定〕4. 設(shè)備修理記錄、故障分析改進(jìn)記錄含修理履歷生產(chǎn)工裝的管 1.模具治理臺賬、驗收記錄、壽命、易損件清模具把握完好的設(shè)備、理 單(工裝、模具、壽命、最低、最高存量) 程序設(shè)備驗收結(jié)

預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)打算、保養(yǎng)記錄3.工裝〔模

應(yīng)急打算果、修理申請 告4.工裝〔模具〕狀態(tài)標(biāo)識、定置治理、帳、治理方法單、符合要求 卡、物全都5.一模一卡，使用記錄、末件產(chǎn)的工裝、工裝 品比較驗收結(jié)果、符過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,6S

量及數(shù)據(jù)分析 〔查過程績效指標(biāo)達(dá)成實績〕是否統(tǒng)計分析？與改進(jìn) 未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施改善？注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：制造部

過程責(zé)任者: 審核員：

審核日期：2023-06-20SP6程

1〕過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×輸入：

標(biāo)識和可追溯 1.產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性，制造過程中清楚的標(biāo)性 識；最終產(chǎn)品和拒收產(chǎn)品和/或部件。

7.5.3庫單、領(lǐng)料單、輸出：已做好標(biāo)識和可追溯的產(chǎn)品、色域

檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性(批次,流轉(zhuǎn) 卡)從原材料到產(chǎn)品交付的可追溯性？可追溯性:爐/批號,批次,流轉(zhuǎn)卡(進(jìn)貨批,生產(chǎn)批,庫存批)等，檢查能否樂觀地召回？方法標(biāo)識產(chǎn)品？整個廠區(qū)的適宜的產(chǎn)品標(biāo)識？過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 績效指標(biāo)“產(chǎn)品標(biāo)識的符合率”、“檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的符合率”達(dá)成實績〕數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措進(jìn) 查過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.2.38.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：制造部、財務(wù)部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP7產(chǎn)品防護(hù)控制過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸CRP治理過程和 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕

7)評估出

支持性過程或子過程產(chǎn)品防護(hù)、貯

TS16949:20231.防護(hù)條件符合規(guī)定(包括堆放高度、包裝要求、搬運要求、儲存產(chǎn)品和環(huán)境清潔等)。1.防護(hù)條件符合規(guī)定(包括堆放高度、包裝要求、搬運要求、儲存產(chǎn)品和環(huán)境清潔等)。產(chǎn)品防護(hù)把握程序7.5.52是否有文件明確規(guī)定產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中防護(hù)方法及要求3庫存產(chǎn)品包裝箱是否有破損、油濕現(xiàn)象FIFO的原則〔查入庫記錄和發(fā)貨記錄即可證明〕5是否與顧客簽訂有明確的產(chǎn)品包裝防護(hù)說明

△ ×產(chǎn)品標(biāo)識 的要求、產(chǎn)品產(chǎn)品包裝的品保護(hù)的要期檢查表

現(xiàn)場是否有限高把握現(xiàn)場產(chǎn)品堆放是否超高產(chǎn)品庫是否做到防銹防潮

過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,

8.2.3符合防護(hù)要 量 〔查過程績效指標(biāo)“庫存周轉(zhuǎn)率”、“/卡/物求的產(chǎn)品

相符準(zhǔn)確率”達(dá)成實績〕數(shù)據(jù)分析與改 1.是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措

8.4進(jìn) 查過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：品質(zhì)部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP8監(jiān)視和測量程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×輸入：測量設(shè)備

1.針規(guī)等〕定期校準(zhǔn)記錄

監(jiān)視和測7.6量設(shè)備控制程序量儀器年度

測量系統(tǒng)的把握 4.當(dāng)覺察儀器不符合要求時，組織是否評估和分析程序記錄以前測量的有效性？對已覺察特別檢測設(shè)校準(zhǔn)打算表、 備的追溯方法，且追溯合格的質(zhì)量數(shù)據(jù)及數(shù)量或MSA打算及實施〔重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、7.6.1測量系統(tǒng)分析MSA打算及實施〔重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、7.6.1測量系統(tǒng)分析線性、偏移，定性的小樣法等,把握打算提出的測量裝置必需做MSA校準(zhǔn)/驗證記1.校準(zhǔn)/驗證記錄發(fā)生偏離時的可追溯性、反7.6錄應(yīng)措施2.現(xiàn)場使用的合格證、有效期與清單全都3.日常點檢維護(hù)保養(yǎng)記錄4.自備的和客戶擁有的量具的全部校準(zhǔn)活動進(jìn)展記錄，包括：a〕設(shè)備標(biāo)識，包括校驗標(biāo)準(zhǔn)？b〕依據(jù)按工程更改進(jìn)展的修訂？校準(zhǔn)/驗證獲得的任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)？當(dāng)可疑產(chǎn)品已被發(fā)運，對顧客的通知？輸出：檢測室

(力氣),試驗標(biāo)準(zhǔn)、人員資格、記錄及評審維護(hù)保養(yǎng)、定置治理/記錄，定期或在使用前對計量器具進(jìn)展校準(zhǔn)和驗證對計量器具的校驗狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識

7.6.3.1外部試驗室 1.ISO/IEC17025/等效的國家資格認(rèn)可的證書 7.6.3.2過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 效指標(biāo)“計量器具定期校準(zhǔn)打算的完成率”達(dá)成實績〕

8.2.3數(shù)據(jù)分析與改 計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施進(jìn)措施方案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：品質(zhì)部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP9檢驗和試驗把握過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕2)3)2)3)過程輸入/輸CRP治理過程和期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量出過程輸入：過程的監(jiān)視和測按質(zhì)量體系過程監(jiān)測文件規(guī)定的頻次和目標(biāo)檢驗標(biāo)準(zhǔn)

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款檢驗和試 量 測量，不符合目標(biāo)時應(yīng)分析緣由實行改進(jìn)措施驗把握程

評估△ ×?xí)?、原材?

SPC監(jiān)控記錄，不穩(wěn)定或力氣缺乏應(yīng)全檢，序

8.2.3.1零配件/關(guān)心材料/半成品/制造過程的監(jiān)視和測量并制訂訂正措施打算2.檢驗記錄與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全都成品、合格的3.過程檢查記錄有人簽字確認(rèn)檢驗和試驗產(chǎn)品的監(jiān)視和1.完整的進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的作8.2.4設(shè)備、有資格測量業(yè)指導(dǎo)書和記錄的檢驗和試2.檢驗記錄真實有效、無遺漏、錯誤等驗人員輸出：功能試驗外觀工程打算、試驗打算、供給實施的報告/記錄1.檢驗場全部外觀極限樣件、判定基準(zhǔn)、樣件8.2.4.18.2.4.2

有效期過程監(jiān)視和測 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,

8.2.3試驗報告、已量檢驗和試驗

〔成實績〕

數(shù)據(jù)分析與改 是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施

8.4進(jìn) 過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：品質(zhì)部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP10不合格品控制過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸CRP治理過程和 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量出 程或子過程

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×

不合格品把握 1.不合格品的標(biāo)識完整〔如：名稱、數(shù)量、批不合格品 8.3各階段檢驗和試驗檢出

數(shù)據(jù)分析 次、工序、不良內(nèi)容等〕實施記錄可疑產(chǎn)品作不合格品處理不合格品改進(jìn)報告、遞減目標(biāo)趨勢

標(biāo)準(zhǔn)

8.4過期的產(chǎn)品、

進(jìn)貨不良臺賬、平審處置記錄、改進(jìn)報告有訂正預(yù)防產(chǎn)品審核中的不合格產(chǎn)的產(chǎn)品輸出：不合格品評審表、報廢讓步接收單

效性返工品把握1.返工指導(dǎo)書現(xiàn)場易于得到,返工批次追溯記 程序返工品把握1.返工指導(dǎo)書現(xiàn)場易于得到,返工批次追溯記 程序8.3.2錄,重檢驗記錄2.返工人員技能認(rèn)可記錄顧客告知1.當(dāng)內(nèi)部發(fā)生不合格品時，追溯到已被發(fā)運8.3.3時，必需馬上通知顧客，實行的措施記錄顧客特許1,認(rèn)可的材料裝運時，要做8.3.4過程監(jiān)視和測正確的標(biāo)注/標(biāo)識1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,8.2.3

措施治理注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：企管部1〕過程特性:

過程責(zé)任者:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？SP11數(shù)據(jù)分析管理過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸CRP治理過程和 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕

7)評估出輸入：內(nèi)外部顧客外部質(zhì)量信

子過程

1、如何確定需要收集的數(shù)據(jù)，是否包括生產(chǎn)2、

TS16949:20238.2.3

△ ×數(shù)據(jù)得到分析、

公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用趨勢是否和公司的境遇目標(biāo)進(jìn)展比較3、數(shù)據(jù)是否是用于信息、質(zhì)量成 衡量過程的4、數(shù)據(jù)是否分解到適當(dāng)?shù)牟块T和本信息、各項處理、溝通、應(yīng)崗位，是否規(guī)定了測量方法和頻次5、收集的經(jīng)營目標(biāo)達(dá)

用數(shù)據(jù)是否認(rèn)期評價、修訂，是否用于治理層的成統(tǒng)計要求、 決策，是否優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題6、是顧客要求的 否關(guān)注數(shù)據(jù)的達(dá)標(biāo)狀況及趨勢，數(shù)據(jù)是否讓公數(shù)據(jù)資料、供 司員工所了解7、是否保存了數(shù)據(jù)的原始資料，方績效的數(shù) 以證明數(shù)據(jù)的來源8、績效指標(biāo)完成狀況及運據(jù)

行趨勢過程監(jiān)視和 1.測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,測量 〔查“過程績效指標(biāo)按期統(tǒng)計率”達(dá)成實績〕

8.2.3監(jiān)控結(jié)果

改進(jìn)

是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施查過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

8.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：經(jīng)理室、管代 過程責(zé)任者: 審核員： 審核日期：2023-06-20治理過程MP1、2過程

1〕過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程1.與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？經(jīng)營打算把握程序1.與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？經(jīng)營打算把握程序4.12.組織構(gòu)造圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？崗位工作事會要求、市場數(shù)據(jù)分析

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×各部門數(shù)據(jù)分析以及實方針和質(zhì)量目標(biāo)輸出：長期經(jīng)營計打算

質(zhì)量治理體系文件是否掩蓋了標(biāo)準(zhǔn)的用關(guān)系是否賜予確定及描述？文件是否便于查閱？〔查治理手冊-治理承諾〕治理職責(zé) 1.總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報〔客戶〕的要求、法律法規(guī)的要求傳到達(dá)各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的現(xiàn)？體系的適宜性、有效性和充分性？是否為每項活動供給充分的資源？〔查治理手冊-職責(zé)〕

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊

5.15.1.1質(zhì)量方針

是否制定了文件化的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)？是否與組織的宗旨相適宜?4..是否對滿足顧客的要求，對持續(xù)改進(jìn)做出承諾如何向全體員工傳達(dá)的？實行了哪些方式？員工是否了解質(zhì)量方針？針？〔查治理手冊-質(zhì)量方針〕

5.3籌劃、質(zhì)量目標(biāo)1.組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次？要求所需的內(nèi)容？各部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)及是否理解清楚？有無目標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)目標(biāo)是否認(rèn)期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？是否供給了實施質(zhì)量目標(biāo)的資源？治理體系的完整性是否得了保持？、經(jīng)營打算過程績效的監(jiān)控評價及記錄〕過程監(jiān)視和測 測量目標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)展監(jiān)視,量 〔查“過程績效達(dá)成率”達(dá)成實績〕數(shù)據(jù)分析與改 是否統(tǒng)計分析？未達(dá)成時是否實行相應(yīng)措施進(jìn) 查過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案〕

5.45.4.15.4.28.2.38.48.5注：“評估”欄：符合○，略微不符合△，嚴(yán)峻不符合×〔有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)〕受審核部門：經(jīng)理室、管代 過程責(zé)任者: 1〕過程特性:

審核日期：2023-06-20是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以說明？治理過程MP3過程

是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人〔執(zhí)行者〕？是□否□是否已對過程給以定義？ 是□否□過程是否已文件化？ 是□否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□否□過程是否被監(jiān)控？ 是□否□記錄是否保持？ 是□否□

用什么？〔原材料、設(shè)備〕 是□否□由誰做？〔力氣、培訓(xùn)〕 是□否□用哪些主要衡量指標(biāo)？〔測量、檢驗〕 是□否□如何做？〔方法、技術(shù)〕 是□否□過程龜形圖 龜形圖分析有□沒有□〔注沒有的說明緣由〕操作流程：2) 3)過程輸入/輸出CRP治理過程和 求的關(guān)鍵參數(shù)、測量支持性過程或子過程

4) 5) 6)ISO/對審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的覺察的描述〔審核記錄〕TS16949:2023條款

評估△ ×輸入：質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)

1.治理評審打算、治理評審記錄

把握程序

5.6.1外部審核結(jié) 系果、顧客反饋、各部門的績效績效、產(chǎn)品的

QOS指標(biāo)業(yè)績表現(xiàn)趨勢 5.6.1.1持續(xù)改進(jìn)治理程序符合性數(shù)據(jù)訂正和預(yù)防措施的狀況以往治理評審的跟蹤措本錢定期